GC01工程供方治理流程

1、工程供方管理流程編制 :日期 :審核 :日期 :批準(zhǔn) :日期 :流程概述流程目的通過工程供方資質(zhì)預(yù)審和過程監(jiān)控、履約后評(píng)價(jià)，有效高效管理工程供方，提升集團(tuán)運(yùn)營(yíng)效益流程主導(dǎo)部門（崗位）工程管理中心、工程管理部各職能部門的主要職責(zé)工程管理中心制定工程采購(gòu)計(jì)劃組織工程招標(biāo)、議標(biāo)、戰(zhàn)略采購(gòu)負(fù)責(zé)工程檢查評(píng)估工程管理部負(fù)責(zé)工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全管理定期對(duì)工程供方進(jìn)行考核、監(jiān)督整改1.流程圖：流程名稱：工程供方管理流程流程編號(hào)：流程編制人：工程采購(gòu)履約監(jiān)控評(píng)估履約后評(píng)估項(xiàng)目公司工程管理部總公司工程管理中心審核 /審批總公司成本管理部工程供方開始編制工程采購(gòu)總體計(jì)劃提出總 / 分包工程范圍及采購(gòu)方式建議yn審核

2、/ 審批審核：工程管理中心、工程審計(jì)中心審批：總經(jīng)理yn審核/ 審批戰(zhàn)略采購(gòu) /招標(biāo)/議標(biāo)合同管理組織施工質(zhì)量管理檢查評(píng)估進(jìn)度管理安全文明管理組織工程供方月度/ 定期考核竣工驗(yàn)收管理組織工程供方后評(píng)估審核/ 審批供方獎(jiǎng)懲 ,通報(bào)制定改進(jìn)計(jì)劃 /方案更新供方信息庫(kù)y結(jié)束審核/ 審批更新供方信息庫(kù)y審核：工程管理中心、財(cái)務(wù)資金中心(成本 )、集團(tuán)企劃部審批：工程管理中心主管副總審核：項(xiàng)目公司總經(jīng)理、工程管理中心審批：工程管理中心主管副總審核：項(xiàng)目公司總經(jīng)理、工程管理中心、工程管理中心主管副總審批：總經(jīng)理12345678910項(xiàng)目公司組織的采購(gòu)由項(xiàng)目公司成本部負(fù)責(zé)工程款管理項(xiàng)目公司核算部組織竣工結(jié)算

3、管理項(xiàng)目公司核算部組織2.流程節(jié)點(diǎn)說明：步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要敘述重要輸入重要輸出備注1編制總分包工程范圍及采購(gòu)方式建議：1、 組織：總公司成本管理部2、 參與：總公司工程管理中心、項(xiàng)目公司3、 審核：總公司工程管理中心、集團(tuán)工程審計(jì)中心4、 審批：總公司總經(jīng)理設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃 、 施工進(jìn)度計(jì)劃總分包工程范圍及采購(gòu)方式建議2編制工程供方采購(gòu)總體計(jì)劃：1.組織：項(xiàng)目公司工程管理部2.參與：總公司工程管理中心3.審核：總公司成本管理部、項(xiàng)目公司、集團(tuán)企劃部4.審批：總公司工程管理中心主管副總總分包工程范圍及采購(gòu)方式建議工程采購(gòu)總體計(jì)劃3采購(gòu)實(shí)施 : 1、 總公司工程管理中心、項(xiàng)目公司工程管理部負(fù)責(zé)組織工程

4、供方選擇采購(gòu)，具體操作依照總/ 分包招標(biāo)管理流程、 工程議標(biāo)管理流程的要求執(zhí)行工程供方信息庫(kù)工程供方信息記錄表 、 工程供方考察記錄4合同簽署：1、 總公司成本管理部、項(xiàng)目公司成本部負(fù)責(zé)組織工程采購(gòu)合同提案、 流轉(zhuǎn)審核及簽署工作，具體操作依照 合同管理流程的要求執(zhí)行工程承包合同5履約監(jiān)控：1、 項(xiàng)目公司工程管理部負(fù)責(zé)根據(jù)工程承包合同 及 施工組織設(shè)計(jì)等要求進(jìn)行工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明施工管理，具體操作依照工程質(zhì)量控制流程、 工程進(jìn)度控制流程 、 工程安全文明施工控制流程的要求執(zhí)行2、 總公司工程管理中心負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目檢查計(jì)劃組織工程管理檢查監(jiān)督，具體操作依照 工程管理檢查控制流程的要求執(zhí)行3、

5、項(xiàng)目公司核算部負(fù)責(zé)依據(jù)工程承包合同及資金支付計(jì)劃 等進(jìn)行工程款審核支付管理，具體操作依照工程款申請(qǐng)及支付流程的要求執(zhí)行項(xiàng)目管理月報(bào)、 工程管理檢查評(píng)估報(bào)告6定期考核評(píng)估：工程供方月度 / 定期1、 組織：項(xiàng)目公司工程管理部2、 參與：項(xiàng)目公司各部門3、 審核：項(xiàng)目公司總經(jīng)理、總公司工程管理中心4、 審批：工程管理中心主管副總考核表7供方獎(jiǎng)懲通報(bào)：1、 項(xiàng)目公司工程管理部負(fù)責(zé)依據(jù)審批方案對(duì)工程類供方實(shí)施獎(jiǎng)懲，并進(jìn)行通報(bào)2、 總公司工程管理中心負(fù)責(zé)依據(jù)審批方案調(diào)整工程類供方合作等級(jí)，更新供方信息庫(kù)3、 工程供方需針對(duì)考核情況制定改進(jìn)計(jì)劃或方案，由項(xiàng)目公司工程管理部跟進(jìn)監(jiān)督工程供方月度 / 定期考核

6、表工程供方信息庫(kù)8竣工驗(yàn)收：1、 項(xiàng)目公司工程管理部負(fù)責(zé)組織工程竣工驗(yàn)收工作，具體操作依照竣工驗(yàn)收管理流程的要求執(zhí)行2、 項(xiàng)目公司核算部負(fù)責(zé)組織工程竣工結(jié)算工作，具體操作依照竣工結(jié)算管理流程的要求執(zhí)行9履約后評(píng)估：1、 組織：項(xiàng)目公司工程管理部2、 參與：項(xiàng)目公司核算部、成本部、物業(yè)公司3、 審核：項(xiàng)目公司總經(jīng)理、總公司工程管理中心、工程管理中心主管副總4、 審批：總公司總經(jīng)理工程供方履約評(píng)估表竣工驗(yàn)收備案完成后10供方信息庫(kù)更新：1、 總公司工程管理中心負(fù)責(zé)依據(jù)審批方案調(diào)整工程類供方合作等級(jí)，更新供方信息庫(kù)工程供方履約評(píng)估表工程供方信息庫(kù)3.記錄要求：序 號(hào)記 錄 名 稱附 表1總分包工程范圍及采購(gòu)方式建議總分包工程范圍及采購(gòu)方式建議 .doc序 號(hào)記 錄 名 稱附 表2工程采購(gòu)總體計(jì)劃工程采購(gòu)總體計(jì)劃.doc3工程供方信息記錄表工程供方信息記錄表.doc4工程供方考察評(píng)分表工程供方考察評(píng)分表.doc5項(xiàng)目管理月報(bào)項(xiàng)目管理