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文檔簡介
1、精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載某某生態(tài)旅行觀光度假區(qū)可行性討論報告第一章 總論一.概述萊州市位于膠東半島西北部,面積1878平方公里,人口87萬;地理大體上山區(qū).丘陵.平原各占三分之一,海岸線108公里;萊州古有 “郡之甲勝”美稱,曾為夏代過國封地,西漢置縣,先后為東萊郡.光州.萊州府的治所,為膠東半島重要的政治經(jīng)濟文化中心;萊州歷史悠 久,文物古跡眾多,山海風(fēng)光秀麗,文化底蘊豐厚,具有得天獨厚的旅行資源;萊州黃金海岸為國內(nèi)唯獨的既有良好的沙灘.優(yōu)質(zhì)的海水,又隱藏著豐富的黃金的海岸,為名符其實的黃金海岸;1.沙灘.黃金.海水相依相存,融為一體,形成了名符其實的黃 金海岸;渤海灣沿岸自西向東
2、從萊州境內(nèi)才開頭有沙灘,在萊州境內(nèi)108公里海岸線中,三山島至金城鎮(zhèn)30多公里海灘為國內(nèi)沿海最好的沙灘(粗細度以1mm 以下為主);萊州黃金儲量和生產(chǎn)才能居全國之首,海邊沿岸分布著五家大型金礦,年生產(chǎn)才能達50多萬兩;萊州灣海水水質(zhì)良好,無污染,水質(zhì)已達到國家一類功能區(qū)標(biāo)準;2.奇妙的景觀,悠久的歷史,蘊育了豐厚的海疆文化;萊州海邊具有特殊的自然和人文景觀;據(jù)考證,三山島一帶海邊六千年前就有人類聚居,由此形成了黃金海岸特殊的旅行文化;三山島自古便有海上“三神 山”之稱,秦皇漢武都曾來此攬勝并祭奠陰主,留下很多傳奇軼聞;萊州1 / 12精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載東海神廟為歷代
3、皇帝祭海的圣地,與泰山岱廟.曲阜孔廟并列為我國古典祠廟建筑的典范,為中國北方最大的海神廟;3.綿延的林帶,宜人的氣候,提升了黃金海岸的質(zhì)量;萊州境內(nèi)沿 海岸走向栽植了以黑松為主.長達45公里約1200萬棵的沿海防護林,成為沿海的綠色屏障;受此自然凈化器的影響,該區(qū)域空氣質(zhì)量優(yōu)于大氣 質(zhì)量一類標(biāo)準,氣溫達到了國際正確療養(yǎng)溫度18-21 的標(biāo)準;4.開放的口岸,珍貴的海產(chǎn),促進了黃金海岸的進展;始建于1992年的萊州港為國家一類開放口岸,擁有萬噸級泊位,年吞吐量已達到240萬噸,二期工程即將開工;萊州灣沿岸水域養(yǎng)分豐富,海中盛產(chǎn)魚.蝦.貝.藻類等300 多種海產(chǎn)品,其中對蝦.梭子蟹.文蛤.大竹蟶被
4、譽為萊州“四大名鮮”;5.初具規(guī)模的海邊休閑設(shè)施和寬闊的前景規(guī)劃,拓展了黃金海岸的 進展空間;目前,已吸引北京.天津.南京等城市的大型企業(yè)在萊州黃金海岸建成了金沙灘度假村.亞細亞大酒店.北京石景山療養(yǎng)院等旅行度假設(shè)施; 2001 年,哈爾濱錦秀集團打算投資1.2 億元建成錦秀休閑消遣中心,目前,一期工程已竣工,并方案投資建設(shè)更大的工程;加上正在規(guī)劃中的六類旅行觀光功能區(qū),將使黃金海岸的前景更加輝煌;二.建設(shè)的必要性和經(jīng)濟意義1.充分利用珍貴的黃金海岸資源萊州市三山島一帶黃金海岸,有一片平緩而均細的沙灘,由海邊深化大海200m ,水深不超過1.5m ,海水清亮,水產(chǎn)豐富;海岸沙灘外側(cè),廣袤的黑松
5、林,為金色沙灘鑲嵌了布滿生氣的翠帶;在三山島西部5公里處,有一座海島芙蓉島,岸上望去,在縹緲的海中,尤如海市蜃樓,給人以很多遐想;這碧藍的海面,可游泳.沖浪.馳船;金色的沙2 / 12精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載灘,可作沙雕.排球.臥床;珍奇的海鮮,可垂釣.觀看.美食;翠綠的松林,為自然的休閑佳地;布滿珍聞的三山島更有挖不完的歷史故 事,如此秀美的海邊,如加以科學(xué)規(guī)劃開發(fā),將使這一珍貴資源得以充分利用,必將成為生態(tài)型觀光度假圣地;2.充分發(fā)揮優(yōu)越的區(qū)位和交通優(yōu)勢萊州地處青島.煙臺.濰坊三市交界處,在國內(nèi)北有北京.天津.大連,南有青島,東有煙臺.威海,西有濰坊.淄博;在世界上與
6、韓國.日本隔海相望,處于幾何中心位置,通過便利的高速大路.鐵路.港口,能夠形成較大的人流物流,極具旅行開發(fā)價值;萊州黃金海岸位于萊州市輔城三山島區(qū)內(nèi),距城區(qū) 20 公里,地理位置特別優(yōu)越;3.充分發(fā)揮膠東海邊旅行首位連接地的作用萊州為距內(nèi)陸最近的海邊城市,為西部.西南部.西北部進入膠東 半島的門戶;從山東旅行景點的格局看,西部有泰山.曲阜,東部有青島 嶗山.煙臺蓬萊閣;在泰山至蓬萊的500 多公里的旅行線上,環(huán)半島北部再無有重量的名勝古跡,更無度假休閑型旅行產(chǎn)品;如在三山島一帶黃金 海岸建設(shè)一處別具特色的休閑型觀光度假區(qū),將大大便利西部.西南部. 西北部游客海邊之游,同時仍可把萊州作為海邊旅行
7、的首站基地,向蓬萊.煙臺.威海.嶗山等景區(qū)輔射,將拉動膠東半島的環(huán)海旅行;4.充分發(fā)揮對第三產(chǎn)業(yè)的拉動作用我市以西大中城市及農(nóng)村的客源地寬闊縱深,我市及周邊城市每年有來自日本.韓國.港澳臺的眾多客源,生態(tài)型海邊觀光度假區(qū)將吸引大量的游客觀光度假,延長游客在膠東旅行的時間,不僅直接增加旅行的收入,而且可帶動第三產(chǎn)業(yè)的迅猛進展,為我省黃金海岸線錦上添花;5.充分利用國家對進展旅行的優(yōu)惠政策3 / 12精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載旅行業(yè)已被列為第三產(chǎn)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)和新的經(jīng)濟增長點,國務(wù)院.省.市相繼出臺了加快旅行業(yè)進展的看法和優(yōu)惠政策,該工程在建設(shè)期 間,會享受到國家政策優(yōu)惠,工程建
8、成后,會給投資者帶來豐厚的回報;三.可行性討論的結(jié)論1.該工程為國家勉勵進展的產(chǎn)業(yè),加快開發(fā)可盡早形成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢;2.地理位置優(yōu)越,自然環(huán)境美麗,適合開發(fā)海洋生態(tài)觀光度假區(qū);3.萊州歷史悠久,文物古跡眾多,海洋文化豐富,該工程上去后,可與云峰山.寒同山.大基山.千佛閣等景區(qū)形成山海璧合優(yōu)勢,促進該地區(qū)旅行業(yè)有突破性的進展;四.存在的主要問題由于資金需求量大,應(yīng)實行多種行之有效的措施和優(yōu)惠政策吸納資金;其次章開發(fā)建設(shè)工程內(nèi)容開發(fā)萊州黃金海岸的目的在于將萊州的歷史文化與自然景觀相融 合,讓旅行者在沉醉自然中品味文化的甘醇,在觀賞文化的同時感受自然的清爽;該工程突出“黃金海岸”的主題,將49.8平方公
9、里的區(qū)域建成國內(nèi)一流的海邊度假區(qū);該工程方案分六個功能區(qū)進行開發(fā)建設(shè):一.黃金旅行觀光區(qū); 金山景區(qū):以三山島上的三座金山為主題,利用金礦的礦井,建設(shè)金山尋寶.金宮探秘.淘金消遣等旅行消遣工程;黃金博物館:在金山景區(qū)內(nèi)建設(shè)黃金博覽館,全面介紹黃金開發(fā).4 / 12精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載生產(chǎn)和使用的歷史,展現(xiàn)古今中外黃金制品和生產(chǎn)工藝;黃金珠寶加工區(qū):在金山景區(qū)的東南部建設(shè)占地0.5 平方公里的黃金珠寶加工區(qū),讓游客明白黃金加工的生產(chǎn)流程,并為游客供應(yīng)金銀飾品購買場所;二.沙灘運動觀光區(qū);沙灘運動:在三山島海邊沙灘,建設(shè)沙 雕.滑沙.沙灘排球等活動設(shè)施;海水浴場:建設(shè)一流
10、的海水浴場和度假屋.多功能廳.兒童樂園.室內(nèi)旅行池.海水溫泉.垂釣池等設(shè)施;三.水上運動觀光區(qū);在海水浴場東側(cè),建設(shè)海上運動中心,開展沖浪.游艇.潛水.水上飛機等運動工程,建設(shè)水上游艇俱樂部;四.林帶療養(yǎng)觀光區(qū);在沿海黑松防護林帶建設(shè)森林浴.自然氧吧設(shè)施;五.傳統(tǒng)民俗游觀光區(qū);馬術(shù)場:利用荒灘地建設(shè)占地約15 萬- 20 萬平方m的馬術(shù)場;武術(shù)擂臺:充分發(fā)揮萊州中華武校的知名度, 在旅行區(qū)內(nèi)開展武術(shù)競技表演和學(xué)術(shù)溝通活動;特色旅行:在漁村開展 “做一天漁民”和“當(dāng)一次水手”等民俗旅行活動;復(fù)原建設(shè)東海神廟;六.高雅休閑度假區(qū);建設(shè)高標(biāo)準高爾夫球場.星級賓館.海邊度假別墅和海洋文化館;在搞好以上
11、六個功能區(qū)的同時,沿海邊潮間帶外側(cè),修建約50 公里的海邊大路,順路建設(shè)海岸藝術(shù)景觀,形成生態(tài)海邊旅行專線;第三章配套建設(shè)條件一.工程位址:位于萊州市三山島一帶黃金海岸二.占地面積:自金城鎮(zhèn)海北嘴至三山島刁龍嘴一帶海邊,面積約5 / 12精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載49.8 平方公里;三.交通和通訊1.交通萊州市大路四通八達;萊州到青島飛機場只需一個半小時,到煙臺機場2小時,到濰坊機場1小時;水路有萊州港.虎頭崖港.海廟港等港口,其中萊州港為擁有萬噸級泊位的國家一類開放港口,已開通萊州 大連客運航線;德州至煙臺的鐵路(沿渤海經(jīng)萊州市)正在修建,與萊州港相連;有與北京.天津.上
12、海.南京.濟南.鄭州.杭州等城市來回的豪華旅行車;從萊州至三山島,為6車道寬的優(yōu)良一級大路,從城內(nèi)動身,20分鐘可到達三山島;2.通訊萊州擁有世界聞名的美國5ess 電話交換設(shè)備組建的全國縣市級最大通訊網(wǎng),目前全市電話交換機總?cè)萘恳殉^150000部;擁有世界最先進的sdh傳輸網(wǎng),全部實現(xiàn)光纜化.數(shù)字化;擁有無縫數(shù)字移動電話網(wǎng); 全市移動電話用戶已超過60000戶;擁有與全國各大中城市聯(lián)網(wǎng)的高速尋呼系統(tǒng);擁有可隨時滿意客戶需求的無線電話接入電話系統(tǒng);3.水電條件已設(shè)有供水.供電總管線,可滿意工程需要;四.目前在建和擬建工程自虎頭崖港至石虎嘴一帶長約50公里的海岸線上,市政府已確定在沿海潮間帶外
13、側(cè),沿海岸修建環(huán)海旅行大路;其中海邊中心旅行區(qū)路段, 配套建設(shè)海岸藝術(shù)景觀和別墅小區(qū),形成風(fēng)景特殊的海岸旅行專線;該工 程可望在2002 年完工;6 / 12精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載在海北嘴海邊,總投資1.2 億元的錦銹康樂中心,正在興建,目前已完成投資2000 萬元;這些工程建成后,將使秀麗的海邊逐步形成交通快捷.旅行功能完善.游樂工程眾多.獨具特色的觀光.休閑.度假佳地;第四章工程投資概算在黃金海岸生態(tài)旅行度假區(qū)主要建設(shè)六個功能區(qū)及有關(guān)配套設(shè)施,總投資約10.2 億元,各功能區(qū)投資概算如下表;工程投資概算(萬元)金山景區(qū)5000黃金博覽館2000黃金珠寶加工區(qū)5000
14、沙灘運動2000海水浴場2000海上運動中心3000水上游艇俱樂部5000旅行專用碼頭2000森林浴.自然氧吧5000馬術(shù)場5000武術(shù)擂臺5000特色旅行1000東海神廟10000高爾夫球場20000星級賓館10000海洋度假別墅7000海洋文化館300010000102000功能區(qū)黃金旅行觀光區(qū)沙灘運動觀光區(qū)水上運動觀光區(qū)林帶療養(yǎng)觀光區(qū)傳統(tǒng)民俗游樂區(qū)高雅休閑度假區(qū)海邊旅行專線大路合計7 / 12精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載第五章環(huán)境愛護工程建成后,基本無污染;生活用廢水,排入凈化池,經(jīng)分別降解處理后,排入大海,不需考慮環(huán)保投資;第六章旅行市場分析猜測一.地理位置優(yōu)越;萊州
15、市隸屬于國家級優(yōu)秀旅行城市煙臺市,靠近青島.濟南.煙臺.濰坊,周邊地區(qū)經(jīng)濟發(fā)達,為我國主要旅行接待地和客源產(chǎn)出地,具有向萊州分流客源的條件;萊州市為膠東地區(qū)距內(nèi)陸最近的沙灘海邊度假地,夏日充分的陽光,無污染的沙灘,清亮的大海,涼快的海風(fēng)及美味海珍,對北京.天津.華北.西南地區(qū)等內(nèi)陸游客具有龐大的吸引力;二.旅行特色鮮明;黃金海岸生態(tài)旅行觀光度假區(qū)具有四大特色:一為黃金海岸名符其實;地上海岸不僅有黃金沙灘,地下更盛產(chǎn)黃金,在全國獨一無二,這對于從沒見到黃金生產(chǎn)過程的游客來說極具吸引力;二為綿延的林帶和清亮和海水,造就了特殊的生態(tài)型旅行環(huán)境,對日益重視健康旅行的游客極具吸引力;三為東海神廟為皇帝祭
16、海圣地,在全國獨一無二,可滿意游客的奇怪心,一睹海文化的風(fēng)采;四為我市中華武校多次在國際國內(nèi)競賽中獲得佳績、在景區(qū)內(nèi)設(shè)擂比武,發(fā)揚國學(xué)國萃為中外游客喜聞樂見的工程;三.與知名景區(qū)較近;西距泰山.曲阜350 公里,南與青島嶗山.東北與蓬萊閣相鄰,工程建成后可與這些景區(qū)串成黃金旅行線路,分流一部8 / 12精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載分客源到我市;四.月季花已形成觀看功能;月季為萊州的市花,全市栽培達到6000 畝,每年5 月 25 日為萊州市的月季花節(jié),節(jié)日期間,將有數(shù)十萬人集合市區(qū)慶祝節(jié)日,可帶來大量客源;五.我市國內(nèi)外聞名的云峰山.大基山.神仙洞景區(qū),也將吸引眾多的客源;鑒
17、于以上有利因素,工程建成后,通過良好的宣揚促銷和運作,我市將吸納游客可達300-600萬人;第七章經(jīng)濟效益分析本度假區(qū)的收入主要來源為門票收入和消遣餐飲消費收入(此外仍 應(yīng)有旅行區(qū)分墅房產(chǎn)收入,本報告暫不考慮),而收入的高低取決于旅行 區(qū)吸納游客的數(shù)量的多少,又直接與工程建設(shè)的檔次.規(guī)模.功能.特色 及宣揚炒作有關(guān);因此,搞好工程開發(fā)及配套建設(shè)為勝利的基礎(chǔ),廣泛地 宣揚促銷為招徠客源的關(guān)鍵,優(yōu)良.完善.周到的服務(wù)為客源穩(wěn)固增加的 保證;對本旅行區(qū)我們不妨提出兩個追求目標(biāo),一為海邊休閑度假要達到 北戴河的知名度;二為人文景觀(海廟)要達到蓬萊閣的知名度;北戴河 每年的接客量700萬人,蓬萊閣每年
18、的接客量180萬人(僅門票收入達8000 萬元),綜合收入達到10 億元;從進展的觀點看,黃金海岸生態(tài)觀光度假區(qū),在不太長的時間內(nèi)(5-10年期間),完全可以達到蓬萊閣.接近北戴河的規(guī)模;工程建成后,在近期內(nèi),我們把接客量定位在300 萬人,為有可比性的,下面以接待300 萬游客猜測效益;一.門票收入黃金旅行觀光區(qū)每人按15元,沙灘運動觀光區(qū)每人按10元,水上9 / 12精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載運動觀光區(qū)每人按10元,林帶療養(yǎng)觀光區(qū)每人按10元,傳統(tǒng)民俗旅行區(qū)每人按15 元,海洋文化館每人按10 元,總票價70 元 ;門票收入=70元×300(萬人) =2.1
19、億元二.經(jīng)營成本(一)工資:以治理人員500人,每人每年工資10000元計,全年工資費500 萬元(二)修理保養(yǎng)費:按總投資額的1% 計,全年修理保養(yǎng)費1020 萬 元(三)水電費:按總投資額的0.5%計,全年費用510 萬元(四)折舊按總投資額的1.5%計,全年折舊費1530 萬元以上四項合計,經(jīng)營成本約為3560 萬元;三.利稅利稅總額=2.1 億元-0.356 億元=1.744億元四.餐飲消遣收入在 300 萬游客中,按150萬人(中長程游客)在此住宿.餐飲.娛樂運算,平均日消費300 元,營業(yè)額為:300 元×150 萬人=4.5 億元利稅率按15% 計,利稅為 0.675
20、億元;以上利稅總額為: 1.744 億元+0.675億元=2.389億元五.稅金分析( 1)營業(yè)稅:外商投資企業(yè)按營業(yè)額5% 征收,年應(yīng)繳營業(yè)稅為:(2.1+4.5 )億×5%=0.33億元;( 2)所得稅享受“兩年免征,三年減半征收”的優(yōu)惠政策,前兩年每年的利潤為2.389 億元-0.33 億元=2.059億元,從第三年至第五年,所得10 / 12精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載稅按 12% 征收,應(yīng)交稅金為: 2.059 億元×12%=0.2471億元每年的利潤為: 2.059 億元-0.2471 億元=1.8119億元前五年的利潤總額為:9.5537 億元;每年平均利潤為: 1.9101 億元;六.財務(wù)評判(一) 財務(wù)盈利性分析投資利潤率 = 年平均稅后利潤 / 總投資×100%=1 .9101 億元/10.2億元×100%=18.7%投資利稅率 = 年平均利稅額 / 總投資×100%=2.389億元/10.2億元×100%=23.4%全 部 投 資 回 收 率 =總 投 資 /( 利 潤 +折 舊 ) =10.2億 元 /(1.9101+0.153 )億元=5年從以上分析看,當(dāng)游客人數(shù)穩(wěn)固在300萬人次時,投資利潤率.投資利稅率都比較抱負;投資回收期僅為5 年;如方案建設(shè)期為3
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