安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系方案

1、安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙體系建設(shè)實施方案一、 指導(dǎo)思想和目的為深入貫徹落實黨中央國務(wù)院及省、 市關(guān)于建立安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作精神和要求， 牢固樹立安全發(fā)展理念， 強化安全生產(chǎn)責(zé)任落實， 在分公司建立風(fēng)險分級管控體系， 全面排查、 辨識、 評估安全風(fēng)險，落實風(fēng)險管控責(zé)任，采取有效措施控制安全風(fēng)險；建立完善隱患排查治理體系 ,全面排查、及時治理、消除事故隱患，提升安全生產(chǎn)工作水平，確?？瓦\生產(chǎn)安全形勢持續(xù)穩(wěn)定，特制訂本方案。三 、法律依據(jù)和引用文件（1） 國務(wù)院安委辦【2012】 28號安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系建設(shè)實施指南（2） 安監(jiān)總局令第16號安全

2、生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（3） 交安監(jiān)發(fā)【2017】 60號公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管理暫行辦法 和公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患治理暫行辦法（4） DB37/T2882-2016 山東省安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管理體系通則（5） DB37/T2883-2016 山東省生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則三、 術(shù)語、定義（一）DB37/2882-2016安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管理體系通則界定的術(shù)語和定義精選 wordDB37/T2883-2016 山東省生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則界定術(shù)語和定義。四、 安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和生產(chǎn)安全事故隱患排查治理雙體系建設(shè)基本要求精選 word（一） 加強領(lǐng)導(dǎo)、精心組織

3、、全員參與，務(wù)求實效1 .公司成立有主要負責(zé)人為組長的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組（簡稱“雙體系”領(lǐng)導(dǎo)小組） ；組長： XXX副組長：班子其他成員即分管領(lǐng)導(dǎo)。成員：各部門負責(zé)人等?！半p體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在安保部， XXX 任辦公室主任。2 .全員參與風(fēng)險辨識、分析、管控和隱患排查、治理；3 .目標(biāo)任務(wù)建立全員參與、 分級負責(zé)、 符合本企業(yè)實際的安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系、生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系，實現(xiàn)事故預(yù)防關(guān)口前移、精準(zhǔn)監(jiān)管、源頭治理、科學(xué)預(yù)防。1）安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控目標(biāo)任務(wù) 每一輪風(fēng)險辨識和評價后，應(yīng)使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性； 重大風(fēng)

4、險場所、部位的警示標(biāo)識得到保持和改善； 涉及重大風(fēng)險部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險的作業(yè)建立專人監(jiān)護制度； 員工對所從事崗位的風(fēng)險有更充分的認識， 安全技能和應(yīng)急處置能力進一步提高； 保證風(fēng)險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風(fēng)險管控能力得到加強； 根據(jù)改進的風(fēng)險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。2） 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理目標(biāo)任務(wù)風(fēng)險控制措施全面持續(xù)有效；風(fēng)險管控能力得到加強和提升；隱患排查治理制度進一步完善；各級排查責(zé)任得到進一步落實；員工隱患排查水平進一步提高；對隱患頻率較高的風(fēng)險重新進行評價、分級，并制定完善控制措施；生產(chǎn)安全事故明顯減少；安全管理水平進一步提升

5、。3） 3） 安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)考核獎懲，形成激勵先進、約束落后的工作機制。4） 職責(zé)分公（ 1） “雙體系”領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)組織、 推進公司開展安全生產(chǎn)分級管控和生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作和編制風(fēng)險分級管控和隱患排查治理相關(guān)文件；對公司危險源組織分析評價和隱患治理評估， 決定風(fēng)險管控層級和隱患治理層級，建設(shè)符合本公司實際的風(fēng)險分級管控體系和隱患排查治理體系并持續(xù)改進；2） 主要負責(zé)人精選 word主要負責(zé)人是公司風(fēng)險分級管控和隱患排查治理第一責(zé)任人， 負責(zé)建立風(fēng)險管控和排查治理機制， 組織開展分公司范圍內(nèi)的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作， 組織制定可行、 有效的風(fēng)險控制措施并保障控制措施的落實和

6、隱患排查治理安全投入；（ 3） 分管安全負責(zé)人組織推進、 協(xié)調(diào)、 監(jiān)督各部門風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作， 協(xié)助主要負責(zé)人落實安全生產(chǎn)職責(zé)；精選 word（ 4） 分管領(lǐng)導(dǎo)按照“誰主管誰負責(zé)”和“管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”的原則，各分管負責(zé)人是分管領(lǐng)域的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理第一責(zé)任人， 負責(zé)分管范圍內(nèi)安全生產(chǎn)責(zé)任落實和各項安全規(guī)章制度執(zhí)行情況。（ 5） 安全管理機構(gòu)安全管理機構(gòu)具體負責(zé)編制分公司風(fēng)險分級管控和隱患排查治理相關(guān)文件，組織風(fēng)險分析和評價， 組織隱患排查治理， 對風(fēng)險分級管控和隱患排查治理的組織、監(jiān)督、考核。（ 6） 各部門負責(zé)人按照“誰主管誰負責(zé)”和“管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”的原

7、則，各部門負責(zé)人是部門風(fēng)險分級管控和隱患排查治理第一責(zé)任人， 負責(zé)組織落實管轄范圍內(nèi)的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作；（ 7） 從業(yè)人員（職工）落實“一崗雙責(zé)” ，從業(yè)人員（職工）是本崗位風(fēng)險分級管控和隱患排查治理直接責(zé)任人， 執(zhí)行公司風(fēng)險分級管控和隱患排查治理規(guī)定和要求， 對本崗位風(fēng) 險辨識、落實風(fēng)險控制措施和隱患排查治理、風(fēng)險預(yù)警負責(zé)。（二） 深化融合、持續(xù)改進1. 安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系與企業(yè)現(xiàn)行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系緊密結(jié)合， 進一步深化風(fēng)險分級管控， 形成一體化的安全管理體系，使風(fēng)險分級管控貫徹于生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程。2. 采用“策劃、實施、檢查、改進”動態(tài)

8、循環(huán)方法，強化過程管理、提升風(fēng)險管控有效性，提高管理水平。3. 將安全生產(chǎn)分級管控和生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)持續(xù)改進納入年度工作計劃。五、 工作計劃（1） 、宣傳發(fā)動，排查風(fēng)險點（ 2017年 3月 15 日 2017年 4月 6 日） 。1 .各部門認真做好此次活動的宣傳發(fā)動工作，利用黑板報、宣傳欄、條幅、LED 電子屏積極進行宣傳。組織員工認真學(xué)習(xí)公司和分公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與生產(chǎn)安全事故隱患排查治理雙體系建設(shè)實施方案 及本方案引用的文件和相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、事故案例等。各級崗位員工，人人參與“兩個體系建設(shè)”活動。2 . 編制填寫風(fēng)險點清單 ，全員、全方位、全過程辨識危

9、險源、（2） 確定風(fēng)險等級，制定、改進控制措施（ 2017年 4月 7 日-2017年 5 月19 日） 。1 .對排查識別出的危險源逐項分析評價， 確定風(fēng)險等級， 策劃、 評審控制措施；2 . 編制填寫風(fēng)險分析評價記錄（3） 明確管控層級，分級管控（ 2017年 5 月 20 日 -常態(tài)化） 。1. 根據(jù)風(fēng)險分級管控的基本原則和企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)置情況， 明確風(fēng)險管控層級，分公司管控層級分為分公司級、部門級和崗位級。2. 建立溝通和風(fēng)險預(yù)警機制。3. 編制填寫風(fēng)險分級管控清單（4） 風(fēng)險公告警示（ 2017年 7月 1 日-2017年 7月 15 日）1. 將風(fēng)險基本情況、應(yīng)急措施等信息通過安全

10、手冊、公告提醒、標(biāo)識牌、講解宣傳等方式告知本單位從業(yè)人員和進入風(fēng)險工作區(qū)域的外來人員， 知道、 督促做好安全防范。2. 根據(jù)風(fēng)險分級管控清單將設(shè)備設(shè)施、 作業(yè)活動及工藝操作過程中存在的風(fēng)險及應(yīng)采取的措施納入年度培訓(xùn)計劃，通過培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險的措施并落實到位。3. 對存在較大安全生產(chǎn)風(fēng)險的風(fēng)險點設(shè)置告知卡， 標(biāo)明本風(fēng)險點主要危險危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報告電話等內(nèi)容。（5） 隱患排查治理（2017 年 9 月 1 常態(tài)化）1. 建立全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機制， 定期排查與日常管理相結(jié)合， 專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合， 一般

11、排查與重點排查相結(jié)合，形成隱患排查自查自改自報常態(tài)化。2. 編制填寫隱患排查清單3. 編制填寫隱患排查治理臺賬（6） 持續(xù)改進1 .根據(jù)公司安全生產(chǎn)考核獎懲制度定期對風(fēng)險分級管控隱患排查治理責(zé)任落實情況進行考核獎懲。2 . 將安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)持續(xù)改進納入年度工作計劃，深化兩個體系建設(shè)。（ 1） 每年對風(fēng)險分級管控和生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系運行情況進行評審， 評審結(jié)束后應(yīng)當(dāng)編制評審報告， 根據(jù)評審報告要求對雙體系文件進行修訂、完善和優(yōu)化，確保各層級風(fēng)險管控措施有效落實和隱患排查治理效果。（ 2） 每年根據(jù)風(fēng)險預(yù)空工作的情況，結(jié)合本年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，在已有

12、安全生產(chǎn)風(fēng)險預(yù)控基礎(chǔ)上，對發(fā)生變化的風(fēng)險和新增風(fēng)險進行識別評估和分級管控。（ 3） 依據(jù)上年度分析管控的結(jié)果，對等級發(fā)生變化的風(fēng)險重新評估等級，調(diào)整安全生產(chǎn)風(fēng)險控制措施。六、 風(fēng)險分級管控（一） 全方位、全過程。全覆蓋排查風(fēng)險點1 .設(shè)備、設(shè)施、部位、場所或區(qū)域（ 1） 風(fēng)險點劃分應(yīng)當(dāng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則。風(fēng)險點可按照營運車輛、設(shè)備設(shè)施、停車場、檢修區(qū)域（車間） 、辦公區(qū)等進行劃分。（ 2） 編制填寫設(shè)施設(shè)備清單No：設(shè)施設(shè)備清單（記錄受控號）單位:序號設(shè)備名稱類別型號位號/所在部位是否特種設(shè)備備注填表人：填表日期： 年 月日審核人：審核日期： 年 月

13、 日2 .操作及作業(yè)活動(1)對操作及作業(yè)活動等風(fēng)險點的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋客運生產(chǎn)過程中所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。對于駕駛員習(xí)慣性違章、運行線路通行環(huán)境復(fù)雜等 可能導(dǎo)致嚴重后果的作業(yè)活動應(yīng)進行重點管控。(2)編制填寫作業(yè)活動清單作業(yè)活動清單序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點活動頻率備注(記錄受控號)單位:No :填表人： 填表日期： 年 月 日審核人： 年 月 日(二)、風(fēng)險辨識、評價1. 辨識內(nèi)容對風(fēng)險點內(nèi)存在的危險源進行辨識，辨識應(yīng)覆蓋風(fēng)險點內(nèi)全部的設(shè)備設(shè)施和 作業(yè)活動，并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來的影響2. 辨識依據(jù)安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范， 安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程

14、， 事故案例；辨識風(fēng)險點內(nèi)的有害因素時， 可依據(jù) 生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼GB/T 13861-2009，對人、機（物）、環(huán)、管四大因素類別的危險源進行辨識；精選 word對危險源可能導(dǎo)致的事故后果，可參照企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)GB6441 及交通事故類型進行預(yù)估。3. 辨識方法（ 1） 安全檢查表法（SCL）對設(shè)備設(shè)施、部位、場所或區(qū)域等風(fēng)險點運用安全檢查表法（SCL）進行辨識；安全檢查表法是依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、 設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)備、 操作、 管理有關(guān)的潛在危險性和有害性進行判別檢查。運用安全檢查表法（SCL）對設(shè)備設(shè)施、部位、場所或區(qū)域等進行危險源辨識，將設(shè)備設(shè)施、部位、場所或區(qū)域按照功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項目，針對每一檢查項