項目合同履約管理細(xì)則

1、工程合同履約管理細(xì)那么第一條 目得及依據(jù) 為進(jìn)一步加強(qiáng)合同履約過程控制，全面防范合同風(fēng)險， 預(yù)防合同法律糾紛，有效維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益與經(jīng)濟(jì)利益，依據(jù)國家法律法規(guī)及路橋集團(tuán)?合同管理方法?并結(jié)合集團(tuán)合同示范文本，特制訂本細(xì)那么。第二條 適用范圍 本細(xì)那么適用于以集團(tuán)與工程部名義簽訂得所有承包合同以 及按照集團(tuán)合同 示范文本簽訂得工程分包及勞務(wù)分包，材料采購，機(jī)械租賃等合 同。第三條 履約監(jiān)控管理原那么 合同履約監(jiān)控實行“分級監(jiān)控，定期分析、及時 反響、適當(dāng)處理得管理原 貝嘰第四條機(jī)構(gòu)及其職責(zé)集團(tuán)商務(wù)部就是合同履約監(jiān)控得綜合管理部門， 負(fù)責(zé) 對納入本細(xì)那么適用范圍內(nèi)得合同履約監(jiān)控進(jìn)行監(jiān)督、檢查與指導(dǎo)

2、，分析集團(tuán)所 屬各工程部上報得 ?合同 履約監(jiān)控報表?，提出合同履約風(fēng)險得防控意見。集團(tuán)所屬各分公司對所管轄得工程部得履約監(jiān)控進(jìn)行監(jiān)督、檢查與指導(dǎo)，匯總、分析工程部上報得 ?合同履約監(jiān)控報表?，對相關(guān)得履約風(fēng)險提出防控意 見。集團(tuán)商務(wù)部在必要時可組織分公司進(jìn)行相關(guān)專題會議，會同集團(tuán)法律參謀全面分析法律風(fēng)險，研究制動法律風(fēng)險防控措施。各工程部負(fù)責(zé)對本工程部得合同履約進(jìn)行監(jiān)控，按要求填寫、 上報?合同履 約監(jiān)控報表?，分析相關(guān)履約風(fēng)險，落實商務(wù)部及法律參謀得防控意見。第五條人員及其職責(zé)集團(tuán)所屬各分公司應(yīng)確定一名合同履約監(jiān)控員，按照本細(xì)那么得要求具體負(fù)責(zé)合同履約監(jiān)控相關(guān)事宜，并履行以下職責(zé)：一宣貫本

3、細(xì)那么及集團(tuán)合同履約管理得其她規(guī)章制度。二審核、匯總工程部上報得?合同履約監(jiān)控報表?，對本公司得合同實施履約監(jiān)控；三按本細(xì)那么得要求，向集團(tuán)商務(wù)部報送本公司得 ?合同履約監(jiān)控報表?， 并及時反響合同履約風(fēng)險信息；四分析合同履約風(fēng)險，出具風(fēng)險防控建議或措施；五解決或指導(dǎo)解決合同履行中得糾紛；六集團(tuán)交辦得合同履約監(jiān)控得其她工作。 各工程部負(fù)責(zé)人應(yīng)確定本項 目得合同管理員擔(dān)任合同工履約監(jiān)控員， 工程部 負(fù)責(zé)人應(yīng)協(xié)調(diào)安排本工程部各 部門得工作，為合同履約監(jiān)控員履行職責(zé)創(chuàng)造條 件。合同履約監(jiān)控員應(yīng)按照本細(xì) 那么得要求具體負(fù)責(zé)本工程部合同履約監(jiān)控相關(guān)事 宜，并履行以下職責(zé)：一宣貫本細(xì)那么及集團(tuán)與分公司得合

4、同履約管理得其她規(guī)章制度。 起草 本 工程部得合同履約管理制度；二根據(jù)合同得實際履行情況，填寫、匯總?合同履約監(jiān)控報表? ，對 本 工程得合同實施履行監(jiān)控；三按本細(xì)那么得要求，向分公司報送工程得?合同履約監(jiān)控報表? ，并 及 時反響合同履約風(fēng)險信息；四分析合同履約風(fēng)險，落實集團(tuán)及分公司提得風(fēng)險防控建議或措施；五解決或協(xié)助解決合同履約中得糾紛；六做好或協(xié)助做好合同履約資料得保存工作；七集團(tuán)或分公司交辦得合同履約監(jiān)控得其她工作。 集團(tuán)所屬各分公司、工程部在本細(xì)那么公布之日起 15 日內(nèi)將本單位得合同履 約監(jiān)控員名單報送集團(tuán)商務(wù)部備案。第六條 合同履約監(jiān)控報表 為配合本細(xì)那么得執(zhí)行，集團(tuán)制定了同意得

5、?合同 履約監(jiān)控報表? ，報表分為 五類，即：建設(shè)工程承包合同、 建設(shè)工程施工分包 合同、 建設(shè)工程勞務(wù)分包合同、 建設(shè)工程材料采購合同、機(jī)械設(shè)備租賃合同履 約監(jiān)控表。第七條 履約過程監(jiān)控：分級監(jiān)控各工程部按照本細(xì)那么得要求， 梳理本公司或工程部得合同類型， 按季度對 正 在履行得合同進(jìn)行監(jiān)控，認(rèn)真填寫相應(yīng)類型得?合同履約監(jiān)控報表? ，并以 承包 合同進(jìn)行分類， 對每份承包合同及其項下分包合同得履約監(jiān)控報表進(jìn)行匯 總， 于 每月 10 號之前將本單位上一月得?合同履約監(jiān)控報表?報送至分公司， 再上報 商務(wù)部。各工程部同時要保存好合同履約過程中得各種證據(jù)資料， 必要 時要按照 集團(tuán)與分公司得要求

6、報送相應(yīng)得履約證據(jù)資料。 集團(tuán)所屬各分公司對 工程部報送得 ?合同履約監(jiān)控報表? 進(jìn)行整理匯總， 按 季度監(jiān)控合同履約過 程， 并以承包合同分類匯總項下分包合同， 于每季度第一個 月 10 號之前得?合 同履約監(jiān)控報表?報送至集團(tuán)商務(wù)部。集團(tuán)商務(wù)部對各分公司報送得 ?合同履約監(jiān)控報表?進(jìn)行匯總，對合同履 行 過程每季度監(jiān)控一次， 并可根據(jù)工作需要到分公司所屬各工程部去兌合同履 約過程進(jìn)行檢查與現(xiàn)場監(jiān)控。第八條履約過程監(jiān)控：定期分析集團(tuán)與分公司，工程部要對 ?合同履約監(jiān)控報表? 中反響得實際履約與合 同約定不符得情況進(jìn)行認(rèn)真分析，查找實際履約不符得具體原因， 對承包合同履約情況與分包合同履約情況

7、進(jìn)行比照，評估履約不符得風(fēng)險與風(fēng)險受控狀態(tài)， 并提出指定防控風(fēng)險得建議與措施。第九條履約過程監(jiān)控：及時反響對于履約過程中可能造成重大損失或其她 嚴(yán)重后果得風(fēng)險， 各分公司及工程 部要及時將風(fēng)險信息逐級反響至公司商務(wù)部 及法律參謀，共同研究風(fēng)險防范措 施，逐步建立起“上下溝通、協(xié)調(diào)一致、共同 預(yù)防得風(fēng)險發(fā)空體系。風(fēng)險信息得反響遵循及時原那么，不受本細(xì)那么第七條報送時間得限制。第十條履約過程監(jiān)控：適當(dāng)處理集團(tuán)與分公司、工程部對于合同履約過程中風(fēng)險， 要區(qū)分不同得風(fēng)險源、 合 同類型、合同相對方、風(fēng)險后果等因素，綜合運用風(fēng)險預(yù)防、躲避、分散、轉(zhuǎn)嫁等 處理方法，采取不同得風(fēng)險處理措施，以消滅風(fēng)險損失或

8、將風(fēng)險損失降低到最 小 限度。第十一條罰那么對合同履約監(jiān)控負(fù)有職責(zé)得部門， 分公司，工程部與人員，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照 本細(xì)那么得規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)控職責(zé)， 有以下行為之一， 并給集團(tuán)或分公司造成 經(jīng)濟(jì) 或名譽損失得，由集團(tuán)或分公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定追究工程部與人員得責(zé)任：一未履行合同履約監(jiān)控職責(zé)，并未填制?合同履約監(jiān)控報表?得；二未報、遲報、瞞報?合同履約監(jiān)控報表?或遲延反響合同履約風(fēng)險信 息得；三未按要求切實履行風(fēng)險分析、防控措施建議及制定等職責(zé)，導(dǎo)致風(fēng)險 分析不到位、防控措施采取不當(dāng)?shù)?、第十二條 其她分公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)本細(xì)那么制定具體得實施細(xì)那么， 并根據(jù)慣例實際， 將合同履 約監(jiān)控情況納入工程部負(fù)責(zé)人年度

9、經(jīng)濟(jì)責(zé)任制， 加大考核力度，確保本細(xì)那么得 到有 效執(zhí)行，實現(xiàn)合同履約監(jiān)控目得。第十三條附那么本細(xì)那么由集團(tuán)商務(wù)部負(fù)責(zé)解釋、修改，并子公布之日起實施。附件：合同履約監(jiān)控報表合同履約監(jiān)控報表工程名稱：填報日期工程信息工程名稱合同備案后每月 報一次累計工程進(jìn)度信息報告期形象進(jìn)度部位工程進(jìn)度就是否符合合同約定工程質(zhì)量信息工程質(zhì)量就是否符合合同約定就是否建立質(zhì)量保證休系以及相關(guān)制度工程平安施工 信息工程施工平安就是否符合合同約定平安措施費就是否及時足額支付平安措施費就是否?？顚Ｓ霉こ填A(yù)付款信 息本報告期應(yīng)支付數(shù)額元本報告期頭際支付數(shù)額兀未足額支付原因工程進(jìn)度款信 息本報告期應(yīng)支付數(shù)額元本報告期頭際支付

10、數(shù)額兀未足額支付原因工程洽商信息本報告期工程洽商確認(rèn)數(shù)量個就是否存在未及時確認(rèn)工程洽商本報告期應(yīng)支付工程洽商款兀本報告期實際支付工程洽商款兀本報告期未及時支付洽商款原因合同履約監(jiān)控報表工程名稱：填報日期工程信息工程名稱合同備案后每月 報一次累計專業(yè)承包合同訂立及 履行信息合同訂立數(shù)量份合同電力價款總額元已備案合同數(shù)量份應(yīng)支付專業(yè)承包工程款元實際支付專業(yè)承包工程款元未足額支付原因?qū)I(yè)分包合同訂立及 履行信息合同訂立數(shù)量份合同訂立價款總額元已備案合同數(shù)量份應(yīng)支付專業(yè)分包工程款元實際支付專業(yè)分包工程款元未足額支付原因勞務(wù)分包合同訂立及 履行信息合同訂立數(shù)量份合同訂立價款總額元已備案合同數(shù)量份應(yīng)支付勞務(wù)分包工程款元實際支付勞務(wù)分包工程款元未足額支付原因合同履約監(jiān)控報表工程信息工程名稱合同備案后每 月報一次累計合同重要 內(nèi)容變更 信息規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)就是否變更使用功能就是否變更結(jié)構(gòu)形式就是否變更重大根底處理方式就是否變更工程經(jīng)理就是否變更發(fā)包人 與承包 人在合 同履行 過程中 就是否 存在以 下嚴(yán)重 糾紛就是否因拖欠工程價款而影響到工程正常施工就是否存在因存在大量洽商變更不確認(rèn)而引發(fā)結(jié)算風(fēng)險得現(xiàn)象就是否存在因拖欠勞務(wù)費而引發(fā)群休性事件得現(xiàn)象就是否存在