項目合同履約管理細則

1、工程合同履約管理細那么第一條 目得及依據 為進一步加強合同履約過程控制，全面防范合同風險， 預防合同法律糾紛，有效維護企業(yè)合法權益與經濟利益，依據國家法律法規(guī)及路橋集團?合同管理方法?并結合集團合同示范文本，特制訂本細那么。第二條 適用范圍 本細那么適用于以集團與工程部名義簽訂得所有承包合同以 及按照集團合同 示范文本簽訂得工程分包及勞務分包，材料采購，機械租賃等合 同。第三條 履約監(jiān)控管理原那么 合同履約監(jiān)控實行“分級監(jiān)控，定期分析、及時 反響、適當處理得管理原 貝嘰第四條機構及其職責集團商務部就是合同履約監(jiān)控得綜合管理部門， 負責 對納入本細那么適用范圍內得合同履約監(jiān)控進行監(jiān)督、檢查與指導

2、，分析集團所 屬各工程部上報得 ?合同 履約監(jiān)控報表?，提出合同履約風險得防控意見。集團所屬各分公司對所管轄得工程部得履約監(jiān)控進行監(jiān)督、檢查與指導，匯總、分析工程部上報得 ?合同履約監(jiān)控報表?，對相關得履約風險提出防控意 見。集團商務部在必要時可組織分公司進行相關專題會議，會同集團法律參謀全面分析法律風險，研究制動法律風險防控措施。各工程部負責對本工程部得合同履約進行監(jiān)控，按要求填寫、 上報?合同履 約監(jiān)控報表?，分析相關履約風險，落實商務部及法律參謀得防控意見。第五條人員及其職責集團所屬各分公司應確定一名合同履約監(jiān)控員，按照本細那么得要求具體負責合同履約監(jiān)控相關事宜，并履行以下職責：一宣貫本

3、細那么及集團合同履約管理得其她規(guī)章制度。二審核、匯總工程部上報得?合同履約監(jiān)控報表?，對本公司得合同實施履約監(jiān)控；三按本細那么得要求，向集團商務部報送本公司得 ?合同履約監(jiān)控報表?， 并及時反響合同履約風險信息；四分析合同履約風險，出具風險防控建議或措施；五解決或指導解決合同履行中得糾紛；六集團交辦得合同履約監(jiān)控得其她工作。 各工程部負責人應確定本項 目得合同管理員擔任合同工履約監(jiān)控員， 工程部 負責人應協(xié)調安排本工程部各 部門得工作，為合同履約監(jiān)控員履行職責創(chuàng)造條 件。合同履約監(jiān)控員應按照本細 那么得要求具體負責本工程部合同履約監(jiān)控相關事 宜，并履行以下職責：一宣貫本細那么及集團與分公司得合

4、同履約管理得其她規(guī)章制度。 起草 本 工程部得合同履約管理制度；二根據合同得實際履行情況，填寫、匯總?合同履約監(jiān)控報表? ，對 本 工程得合同實施履行監(jiān)控；三按本細那么得要求，向分公司報送工程得?合同履約監(jiān)控報表? ，并 及 時反響合同履約風險信息；四分析合同履約風險，落實集團及分公司提得風險防控建議或措施；五解決或協(xié)助解決合同履約中得糾紛；六做好或協(xié)助做好合同履約資料得保存工作；七集團或分公司交辦得合同履約監(jiān)控得其她工作。 集團所屬各分公司、工程部在本細那么公布之日起 15 日內將本單位得合同履 約監(jiān)控員名單報送集團商務部備案。第六條 合同履約監(jiān)控報表 為配合本細那么得執(zhí)行，集團制定了同意得

5、?合同 履約監(jiān)控報表? ，報表分為 五類，即：建設工程承包合同、 建設工程施工分包 合同、 建設工程勞務分包合同、 建設工程材料采購合同、機械設備租賃合同履 約監(jiān)控表。第七條 履約過程監(jiān)控：分級監(jiān)控各工程部按照本細那么得要求， 梳理本公司或工程部得合同類型， 按季度對 正 在履行得合同進行監(jiān)控，認真填寫相應類型得?合同履約監(jiān)控報表? ，并以 承包 合同進行分類， 對每份承包合同及其項下分包合同得履約監(jiān)控報表進行匯 總， 于 每月 10 號之前將本單位上一月得?合同履約監(jiān)控報表?報送至分公司， 再上報 商務部。各工程部同時要保存好合同履約過程中得各種證據資料， 必要 時要按照 集團與分公司得要求

6、報送相應得履約證據資料。 集團所屬各分公司對 工程部報送得 ?合同履約監(jiān)控報表? 進行整理匯總， 按 季度監(jiān)控合同履約過 程， 并以承包合同分類匯總項下分包合同， 于每季度第一個 月 10 號之前得?合 同履約監(jiān)控報表?報送至集團商務部。集團商務部對各分公司報送得 ?合同履約監(jiān)控報表?進行匯總，對合同履 行 過程每季度監(jiān)控一次， 并可根據工作需要到分公司所屬各工程部去兌合同履 約過程進行檢查與現(xiàn)場監(jiān)控。第八條履約過程監(jiān)控：定期分析集團與分公司，工程部要對 ?合同履約監(jiān)控報表? 中反響得實際履約與合 同約定不符得情況進行認真分析，查找實際履約不符得具體原因， 對承包合同履約情況與分包合同履約情況

7、進行比照，評估履約不符得風險與風險受控狀態(tài)， 并提出指定防控風險得建議與措施。第九條履約過程監(jiān)控：及時反響對于履約過程中可能造成重大損失或其她 嚴重后果得風險， 各分公司及工程 部要及時將風險信息逐級反響至公司商務部 及法律參謀，共同研究風險防范措 施，逐步建立起“上下溝通、協(xié)調一致、共同 預防得風險發(fā)空體系。風險信息得反響遵循及時原那么，不受本細那么第七條報送時間得限制。第十條履約過程監(jiān)控：適當處理集團與分公司、工程部對于合同履約過程中風險， 要區(qū)分不同得風險源、 合 同類型、合同相對方、風險后果等因素，綜合運用風險預防、躲避、分散、轉嫁等 處理方法，采取不同得風險處理措施，以消滅風險損失或

8、將風險損失降低到最 小 限度。第十一條罰那么對合同履約監(jiān)控負有職責得部門， 分公司，工程部與人員，應當嚴格按照 本細那么得規(guī)定，認真履行監(jiān)控職責， 有以下行為之一， 并給集團或分公司造成 經濟 或名譽損失得，由集團或分公司根據相關規(guī)定追究工程部與人員得責任：一未履行合同履約監(jiān)控職責，并未填制?合同履約監(jiān)控報表?得；二未報、遲報、瞞報?合同履約監(jiān)控報表?或遲延反響合同履約風險信 息得；三未按要求切實履行風險分析、防控措施建議及制定等職責，導致風險 分析不到位、防控措施采取不當得、第十二條 其她分公司應當根據本細那么制定具體得實施細那么， 并根據慣例實際， 將合同履 約監(jiān)控情況納入工程部負責人年度

9、經濟責任制， 加大考核力度，確保本細那么得 到有 效執(zhí)行，實現(xiàn)合同履約監(jiān)控目得。第十三條附那么本細那么由集團商務部負責解釋、修改，并子公布之日起實施。附件：合同履約監(jiān)控報表合同履約監(jiān)控報表工程名稱：填報日期工程信息工程名稱合同備案后每月 報一次累計工程進度信息報告期形象進度部位工程進度就是否符合合同約定工程質量信息工程質量就是否符合合同約定就是否建立質量保證休系以及相關制度工程平安施工 信息工程施工平安就是否符合合同約定平安措施費就是否及時足額支付平安措施費就是否?？顚Ｓ霉こ填A付款信 息本報告期應支付數額元本報告期頭際支付數額兀未足額支付原因工程進度款信 息本報告期應支付數額元本報告期頭際支付

10、數額兀未足額支付原因工程洽商信息本報告期工程洽商確認數量個就是否存在未及時確認工程洽商本報告期應支付工程洽商款兀本報告期實際支付工程洽商款兀本報告期未及時支付洽商款原因合同履約監(jiān)控報表工程名稱：填報日期工程信息工程名稱合同備案后每月 報一次累計專業(yè)承包合同訂立及 履行信息合同訂立數量份合同電力價款總額元已備案合同數量份應支付專業(yè)承包工程款元實際支付專業(yè)承包工程款元未足額支付原因專業(yè)分包合同訂立及 履行信息合同訂立數量份合同訂立價款總額元已備案合同數量份應支付專業(yè)分包工程款元實際支付專業(yè)分包工程款元未足額支付原因勞務分包合同訂立及 履行信息合同訂立數量份合同訂立價款總額元已備案合同數量份應支付勞務分包工程款元實際支付勞務分包工程款元未足額支付原因合同履約監(jiān)控報表工程信息工程名稱合同備案后每 月報一次累計合同重要 內容變更 信息規(guī)模標準就是否變更使用功能就是否變更結構形式就是否變更重大根底處理方式就是否變更工程經理就是否變更發(fā)包人 與承包 人在合 同履行 過程中 就是否 存在以 下嚴重 糾紛就是否因拖欠工程價款而影響到工程正常施工就是否存在因存在大量洽商變更不確認而引發(fā)結算風險得現(xiàn)象就是否存在因拖欠勞務費而引發(fā)群休性事件得現(xiàn)象就是否存在