不合格品管理規(guī)定

1、XXXX有限公司文件編號質-110不合格品管理規(guī)定版本號A修改號1頁碼第1 頁共5 頁、目的：對不合格品進行控制，確保不合格品能夠及時識別、隔離和處理，防止不合格品非預期使用或出貨。二、適用范圍：適用于從進貨到交付市場使用所有過程的不合格品的控制。三、職責：1、技術部負責參與不合格品的評審。2、品質部負責不合格品的判定，監(jiān)督不合格品控制的實施，并跟蹤驗證其有效性。3、 不合格品的責任部門（工場）負責對其進行標識、隔離、記錄及對不合格品的原因分析, 制定和執(zhí)行糾正預防措施。4、銷售部：反饋客戶意見，與客戶進行溝通，協(xié)商并提出解決方案，確保滿足客戶的實際 需求。5、采購部負責對不合格來料的退貨處理

2、。四、定義：1、不合格品：產品不滿足規(guī)定的要求，如產品標準、合同要求等。2、可疑產品：因標識不清晰而不能判定其質量狀態(tài)、存在可疑狀態(tài)或掉在地上的產品均定 義為可疑產品。3、返工：為使不合格品符合規(guī)定要求而采取的措施。4、返修：為使不合格品滿足預期的使用要求而采取的措施。5、特采（讓步接收）：對使用或放行不符合規(guī)定要求產品的進行特采的許可。6糾正：為消除已發(fā)現的不合格所采取的措施。7、糾正措施：為防止已出現的不合格、缺陷再發(fā)生，消除其原因所采取的措施。8、報廢：為了防止不合格品預期使用所采取的措施。五、不合格品的分類：1、進料不合格；2、生產過程不合格；3、可疑品不合格；4、交貨后不合格；5、市

3、場品質不良；六、作業(yè)管理規(guī)定：1、原材料不合格處置1.1進貨檢驗不合格時，檢驗員應通知倉庫對不合格品實行有效隔離，并開具購進物資不合格評審處置表報部門領導批準，必要時由品質部組織技術部對其進行評審。1.2 若評審判定為不合格品的材料，可采取退貨、特采、挑選使用的處理方式，由品質部 填寫 購進物資不合格評審處置表通知采購部，由采購部向供應商反饋不合格處理信息，要 求供應商在限定期限作出糾正措施報告。1.3 品質部門應針對上一批材料不合格對產品質量的影響程度，對供應商的來料進行加嚴 抽樣比例控制。2、過程不合格品的處置2.1 檢驗人員對經檢驗的各過程中、生產線上等的產品判定為不合格時，開出不合格品

4、 報告，并及時通知責任者，把不合格品堆放在不合格品區(qū)域內隔離并掛上標識牌或“紅色”制 品流動票進行標示，同時記錄其不合格狀態(tài)和相關制品信息，將不合格品報告上報部門領 導進行組織評價。2.2 生產過程中檢驗出的不合格品要用紅色油性筆劃出產品不良的具體位置、標識出不良 內容，必要時通知責任者進行現場確認。2.3 工場在生產加工過程中自檢發(fā)現不合格品時應及時通知質檢員進行判定，如判定為不 合格品時應使用“紅色”制品流程票標示并按不合格品管理程序進行處理。如判定在本工 位可以返工的， 由操作者按照返工作業(yè)指導書進行返工作業(yè)， 并使用黃色返修 / 返工制品流動票 進行標示，檢驗員檢驗合格后方可放行。2.

5、4 檢驗員在巡檢中連續(xù)發(fā)現批量不合格品情況，應立即通知生產線主管，品質部部長有 權停止生產，以便糾正質量問題。2.5 作業(yè)人員在自檢、首檢、互檢時或公司內的任何人員發(fā)現不合格品 時，都應及時報告現場責任者，經檢驗人員確認后按 2.1 處理。2.6 產品經品質部判定為不合格品后，由工場填寫產品報廢單經部門領導審批后實施 報廢處理。同時，各工場需每日統(tǒng)計產品報廢狀況，并于當日將產品報廢單上交品質部進 行統(tǒng)計，每月底形成質量月報并發(fā)送至各工場。2.7 、各工場對所形成的質量月報進行分析，并針對質量月報前三項不良及異常點制定持 續(xù)改善計劃，并于次月進行改善評價 。2.8原則上各制品不良率15%寸，應判

6、定為品質重大不合格。品質部需詳細調查該制品批 次號、模號、生產班次、具體不良位置、不良項目、數量等信息收集整理后，組織經營者、技 術部、生管室、設備保全、生產現場等相關部門召開不良改善對策會，對于會議上形成決議的 改善對策由主責項目品質工程師進行后續(xù)的跟蹤。3、可疑材料或產品的處置3.1 進貨檢驗中發(fā)現可疑材料時，視為不合格原材料，按 1.1 條處理。3.2各過程中、生產線上等發(fā)現可疑材料或掉在地上的制品時，由品質部質檢員進行確認， 確認為不合格材料時，應使用“灰色”制品流程票標示并作報廢處理。3.3 檢驗員抽檢發(fā)現有可疑半成品、成品時并確認為不合格時，應使用“灰色”制品流程票標示并作報廢處理

7、。如確認為合格時，則正常流通。4、交貨后不合格品的控制4.1 銷售部收到顧客的不合格反饋信息后應及時通知品質部，由品質部進行以下活動：4.1.1 通知顧客對顧客現場的不合格品及有嫌疑的零件進行標識及隔離，必要時依據顧客 要求進行。4.1.2 調查流動著的零件及庫存品等有無不合格品，界定不合格范圍。4.1.3 確認不合格品是否被搬入其它地方。4.1.4 組織技術、生產、設備等對生產環(huán)節(jié)：原材料，成品，設備，工藝，人員進行檢查， 調查不合格原因。4.1.5 根據顧客的不良對策要求，在規(guī)定期限內回復分析報告。4.1.6 對策后的合格品標識及變化點管理。4.1.7 調查發(fā)現的不合格是由供應商的工序引起

8、時，要求供應商實施對策和防止再發(fā)。4.2 根據顧客協(xié)商結果確定處理的種類： 4.2.1客戶讓步接收 在不涉及產品的安全性、法規(guī)符合性，且不影響客戶最終產品的使用，如：重量差異，外 觀，包裝等，原則上采用說服客戶讓步接收。4.2.2 外部返工 /返修/挑選 經與溝通，客戶不接受讓步時，且客戶方需求緊急時，品質部應及時組織進行返工/返修 /挑選的可行性確認和經濟性確認， 做出是否進行外部返工 /返修/挑選的處置， 保證在最短的時間 內，將所有不合格品轉化成合格品和報廢品。4.2.3 補貨 在客戶讓步接收，外部返工后或客戶方返工后，如有產品的損耗，經品質部確認后，可進 行補貨。所換產品的品種，規(guī)格，

9、質量要求應與所涉及的不合格品的品種，規(guī)格，質量要求相 同。4.2.4 退貨 因產品質量問題導致客戶最終退貨的，根據顧客投訴處理流程進行處理，品質部應將 顧客的退貨品統(tǒng)一進行報廢處理。5、市場品質不良的控制5.1 銷售部接收到顧客市場品質的不良時應及時把信息傳遞給品質部，由品質部向顧客詳細 了解具體的零件不良信息，并進行上述 5.1 要求的活動。5.2 根據內部調查的分析結果，需要進一步請求顧客回收零件實物時，由銷售部向顧客溝通 協(xié)商，包括回收發(fā)生的運費等。5.3 品質部收到在顧客處回收的零件后， 應進行實物調查。 當確定需對產品啟動召回程序后， 應成立跨部門小組，組長由質量副總擔任，成員包括品質、技術、銷售、生產、物流等部門負 責人。由生產部確定需召回產品具體的名稱、批號、生產日期、召回原因，并填寫產品召回通 知單，由銷售部以最快的速度通知經銷商或終端客戶，以盡量減少對消費者所造成的損失。5.5 因品質導致的市場不良，由銷售部與顧客溝通不良補償方案后報總經理實施。七. 相關文件及記錄：ZP-TSP-017ZP-TSP-018ZP-TSP-019ZP 銷-019ZP-質 R-1302ZP-質 R-1289銷 R 0081、不合格品管