ISO45002018職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)外部因素風(fēng)險和機(jī)遇識別評價分析及應(yīng)對措施表

1、受控文件文件編號：XZ-O4-012ISO45001 -2018職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)外部因素風(fēng)險和機(jī)遇識別評價分析及應(yīng)對措施表評價日期：2020.1.6類型風(fēng)險及機(jī)遇的識別風(fēng)險及機(jī)遇的評估風(fēng)險及機(jī)遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險和機(jī)遇發(fā)生可能性X嚴(yán)重性等級執(zhí)行部門時限外部因素法規(guī)要求法律、法規(guī)內(nèi)容的變化風(fēng)險：對職業(yè)健康安全相關(guān)法規(guī)的更新信息了 解不夠及時、準(zhǔn)確。不能轉(zhuǎn)化為公司制度執(zhí)行， 使公司在職業(yè)健康安全管理方面存在隱患。機(jī)遇：公司遵守職業(yè)健康安全管理要求，可以切實保障員工職業(yè)健康安全，樹立良好社會形象，提高公司知名度。4X 4=16高1.主要職能部門按照要求加強(qiáng) 國家職業(yè)健

2、康安全法律法規(guī)的 收集評價行政部、質(zhì)量技術(shù)部全年2.行政部具體落實職業(yè)健康安全法律法規(guī)的要求行政部全年職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)的變化風(fēng)險：公司現(xiàn)有的制度，是否符合職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)的要求機(jī)遇：公司遵守職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)， 可以切實 保障員工職業(yè)健康安全，樹立良好社會形象， 提高公司知名度。3X 3=9一般1.主要職能部門按照要求加強(qiáng) 職業(yè)健康安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的收集 評價質(zhì)量技術(shù)部全年2.行政部具體落實職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)的要求行政部全年中華人民共風(fēng)險：公司勞動合同或規(guī)章制度違反中華人2X 5=10一般1.公司聘請法律顧問對勞動行政部全年ISO45001 -2018職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)外部因素風(fēng)險和機(jī)遇識別評價分

3、析及應(yīng)對措施表評價日期：2020.1.6風(fēng)險及機(jī)遇的識別風(fēng)險及機(jī)遇的評估執(zhí)行情況類型類別外部因素及風(fēng)險和機(jī)遇發(fā)生可能性等級風(fēng)險及機(jī)遇應(yīng)對措施相關(guān)方描述X嚴(yán)重性執(zhí)行部門時限和國勞動法民共和國勞動法，導(dǎo)致罷工或監(jiān)管部門重大合同模板和公司規(guī)章制度進(jìn)行的影響經(jīng)濟(jì)處罰。合規(guī)性評審；機(jī)遇：公司遵守中華人民共和國勞動法，2.建立和完善公司規(guī)章制度可以切實保障員工職業(yè)健康安全，樹立良好社3快速與法律顧問商定解決會形象，提高公司知名度。方案以應(yīng)對緊急情況。中華人民共 和國職業(yè)病 防治法的影 響風(fēng)險：公司生產(chǎn)運(yùn)行過程中可能存在的違反中華人民共和國職業(yè)病防治法現(xiàn)象，導(dǎo)致監(jiān)管部門重大經(jīng)濟(jì)處罰及從業(yè)人員職業(yè)病的 發(fā)生。

4、機(jī)遇：公司遵守中華人民共和國職業(yè)病防治 法，可以切實保障員工職業(yè)健康安全，樹立 良好社會形象，提高公司知名度。3X 4=12一般1. 公司建立并運(yùn)行職業(yè)病防治管理制度；2. 定期組織員工進(jìn)行健康體檢；3. 快速與法律顧問商定解決方 案以應(yīng)對緊急情況。生產(chǎn)部行政部全年ISO45001 -2018職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)外部因素風(fēng)險和機(jī)遇識別評價分析及應(yīng)對措施表評價日期：2020.1.6類型風(fēng)險及機(jī)遇的識別風(fēng)險及機(jī)遇的評估風(fēng)險及機(jī)遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險和機(jī)遇發(fā)生可能性X嚴(yán)重性等級執(zhí)行部門時限特種設(shè)備安全監(jiān)察條例的影響風(fēng)險：公司生產(chǎn)運(yùn)行過程中可能存在的違反特種設(shè)備安全監(jiān)察條例

5、現(xiàn)象，可能造成人 身傷害甚至死亡事故。機(jī)遇：公司遵守特種設(shè)備安全監(jiān)察條例，可以切實保障員工職業(yè)健康安全，樹立良好社會形象，提高公司知名度。3X 5=15高1. 設(shè)備部制定各類特種設(shè)備的 操作規(guī)程，各類特種設(shè)備使用 人員嚴(yán)格按照操作規(guī)程的要求 進(jìn)行操作；2. 設(shè)備部不定期抽查特種設(shè)備 操作人員的操作要求，是否符 合標(biāo)準(zhǔn)要求；3. 根據(jù)各種特種設(shè)備的檢定周 期，給予檢定。4. 定期保養(yǎng)特種設(shè)備。設(shè)備部全年中華人民共和國消防法風(fēng)險：現(xiàn)有消防設(shè)施不符合 中華人民共和國 消防法，存在消防隱患3X 4=12一般1.根據(jù)消防要求，公司已配備消防設(shè)施；設(shè)備部全年ISO45001 -2018職業(yè)健康安全管理體系

6、內(nèi)外部因素風(fēng)險和機(jī)遇識別評價分析及應(yīng)對措施表評價日期：2020.1.6類型風(fēng)險及機(jī)遇的識別風(fēng)險及機(jī)遇的評估風(fēng)險及機(jī)遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險和機(jī)遇發(fā)生可能性X嚴(yán)重性等級執(zhí)行部門時限機(jī)遇：公司遵守中華人民共和國消防法，2.定期檢驗消防設(shè)施的完好情可以切實保障員工職業(yè)健康安全，樹立良好社況。會形象，提高公司知名度。風(fēng)險：監(jiān)管部門針對職業(yè)健康安全監(jiān)管力度加1.各級部門嚴(yán)格按照公司的職外部因素監(jiān)管部門的監(jiān)管力度大，如公司職業(yè)健康安全要求執(zhí)行不規(guī)范，可能存在被查處的風(fēng)險4X 3=12一般業(yè)健康安全管理制度開展相關(guān)工作各部門全年相關(guān)方要機(jī)遇：公司職業(yè)健康安全管理的變化，給公司帶來新的發(fā)展機(jī)遇2.職能部門加大公司內(nèi)部職業(yè) 健康安全制度執(zhí)行情況的檢查行政部全年求供應(yīng)商的要求風(fēng)險：供應(yīng)商不遵守公司的職業(yè)健康安