出口商品質(zhì)量許可證考核評分表試行

1、附件一出口商品質(zhì)量許可證考核評分表(試行)一、技術(shù)管理(基本分8 0分，實(shí)得分：分)序丨丨基丨實(shí)丨I檢查項(xiàng)目丨檢查內(nèi)容丨評分方法丨本丨得丨備注號丨I I I分I分I1 I檢查產(chǎn)品設(shè)計(jì)I(1)任意抽一套設(shè)計(jì)和工藝文件，I(1)每殘缺一張扣2分。10I I 各小項(xiàng)之I和工藝文件的完1檢查完整性。I I I I基本分扣完I整性，統(tǒng)一性和1(2)任抽工廠的技術(shù)、質(zhì)檢、車間I (2) 一種不統(tǒng)一扣2分。I 10I I為止，不出I正確性。I三個(gè)部門的5種設(shè)計(jì)和工藝文I I I I現(xiàn)負(fù)分。下I I件，檢查統(tǒng)一性。I I I I同。I I (3)分別抽3份設(shè)計(jì)和工藝文件，I (3)技術(shù)上每出現(xiàn)一處差錯(cuò)，或簽I

2、 10I II I檢查技術(shù)上有無錯(cuò)誤，更改、I審手續(xù)不齊全扣1分。I I I1 I審批手續(xù)是否齊全。I I I I2 I質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)I (1)檢查原輔材料、外購件、半成I (1)每缺一種標(biāo)準(zhǔn)扣5分，審批簽I 10I II I品和成品質(zhì)量驗(yàn)收的現(xiàn)行標(biāo) I字手續(xù)缺一處扣1分。III準(zhǔn)，審批簽字手續(xù)是否齊全。I II(2)檢查現(xiàn)行檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)I (2)有一處不符扣2分。I 10條件是否符合合同和有關(guān)規(guī)II I1I I 定。I I I I3 I技術(shù)管理制度 丨(1)檢查是否建立了從上到下的各丨(1)未建立者扣15分。一處不健全I(xiàn) 15I II I級技術(shù)責(zé)任制。I者扣2分。I I II I (2)任查

3、車間10道工序，檢查工藝I (2)有一道工序未執(zhí)行者扣2分。I 15I II I 紀(jì)律。I I I IIIIIII、設(shè)備、工裝及檢測器具(基本分10 0分，實(shí)得分：分)(不得低于8 0分)序I I I I基I實(shí)II檢查項(xiàng)目I檢查內(nèi)容I評分方法I本I得I備注號I I I I分I分I1 I (1)檢查主要I (1)任意抽取二種主要半成品的設(shè)I (1)每缺一件扣2分。I 2 0I I設(shè)I半成品的設(shè)備工I備工裝。I I I I備I裝是否齊全。I I I I I工5I裝I ( 2)檢查主要1I ( 2)任抽主要設(shè)備工裝5套，按圖I( 2)每缺、 損一件扣2分，主要精11I設(shè)備工裝是否準(zhǔn)I對照實(shí)物，查有無

4、缺、損零I度項(xiàng)目達(dá)不到工裝圖紙要求每I1 1I確完好。I件，精度是否滿足要求。I項(xiàng)扣3分。1 112I (1)查設(shè)備工I (1)抽查三臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)資料I (1)缺一項(xiàng)扣2分。I 10 I I設(shè)I裝管理制度。I和檔案，檢查是否齊全。I I1 1計(jì)I ( 2)查設(shè)備工I ( 2)抽查三臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備的交接班記1(2)未按規(guī)定保養(yǎng)，一項(xiàng)扣1分。I 10 1 I工I裝維修保養(yǎng)。I錄和維修保養(yǎng)記錄，了解維護(hù)I記錄記載的故障未及時(shí)修復(fù)的I I I裝I I保養(yǎng)狀況。I扣2分。I I I管I (3)查設(shè)備工I (3)查看6-12個(gè)月內(nèi)工廠設(shè)備工I (3)完好率低于90%的扣5分低 I 10I I理I裝完好率。

5、I裝自查和上級檢查結(jié)果。I于8 5%扣10分。I I I3I (1)檢查檢測I (1)抽查產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的5道重I (1)每缺一種扣3分。I 10 I檢I手段是否齊全。要工序，看質(zhì)量檢測器具是否1 1測I I滿足需要。I1 1 1器(2)檢查計(jì)量I (2)檢查檢測儀器和檢量具的鑒定I (2)未建立的扣10分。執(zhí)行不嚴(yán)的15具I管理制度及執(zhí)行I校對制度是否建立和執(zhí)行。在計(jì)I扣3分，一臺(tái)儀器無合格證或1 1 1I情況。I量室，理化室及生產(chǎn)現(xiàn)場任抽三I超期使用扣10分。檢量具有一I I II I臺(tái)儀器，五把通用檢量具。I把不合格扣3分。I I I1(3)檢量器具I ( 3)在生產(chǎn)現(xiàn)場抽10把通用量具

6、進(jìn)I ( 3)每一把不合格扣2分。I 10I II是否完好和準(zhǔn)確。I行檢定。I I I I三、質(zhì)量管理(基本分：12 0分，實(shí)得分：分)(不得低于9 6分)序I I I I基I實(shí)II檢查項(xiàng)目I檢查內(nèi)容I評分方法I本I得I備注號I I I I分I分I1 I組織機(jī)構(gòu)是否I (1)大中型廠是否建立了全面質(zhì)量I (1)未建立的扣10分。查看工廠質(zhì)I 10I II健全。I管理機(jī)構(gòu)，小型廠是否建立了I量會(huì)議記錄和質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)活I(lǐng) I II I相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或配備了I動(dòng)情況，廠長很少關(guān)心或工作I I II I專職人員并由廠長直接領(lǐng)導(dǎo)。I開展不力的扣5分。I I II I (2)車間專職檢驗(yàn)員(不含車間檢

7、I (2)車間專職檢驗(yàn)員未由廠檢部門 I 15I II I驗(yàn)工)是否由廠檢部門集中領(lǐng)I集中領(lǐng)導(dǎo)的扣10分。發(fā)現(xiàn)各級I I III導(dǎo)，廠檢部門是否有質(zhì)量否決I領(lǐng)導(dǎo)不尊重質(zhì)檢部門意見，重II III權(quán)。專職檢驗(yàn)員數(shù)量是否達(dá)到I數(shù)量輕質(zhì)量情況的，一次扣3II II I規(guī)定的比例。I分。專職檢驗(yàn)員數(shù)量未達(dá)到主I I II I I管部門規(guī)定比例的扣5分。I I II I (3)車間是否建立了質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)丨(3)未建立的扣5分，工作開展不丨5 | |1 I和配備了質(zhì)量管理人員。|力的扣3分。| | |2 |產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)| (1)工廠是否根據(jù)具體情況制定了| (1)查看近二年工廠方針文件，5|與計(jì)劃措施|質(zhì)

8、量指標(biāo)和改進(jìn)、升級創(chuàng)優(yōu)指|質(zhì)量措施計(jì)劃的扣10分。 | | | |標(biāo)及相應(yīng)的措施計(jì)劃。| | | | | (2)質(zhì)量指標(biāo)與計(jì)劃措施是否落實(shí)| (2)有一級未落實(shí)的扣10分，上級| 20| |到部門、班組和個(gè)人，有無檢|下達(dá)的指標(biāo)一項(xiàng)未完成扣5分，| | | |查考核。|升級創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃未按進(jìn)度執(zhí)行的| | |扣2分。沒有定期檢查的扣2分。|3 |產(chǎn)品質(zhì)量控制| ( 1)檢查進(jìn)廠原材料、輔料、外購| ( 1)查看原始記錄及入庫驗(yàn)收憑證, 0| | |件、半成品等有無質(zhì)量把關(guān)制|發(fā)現(xiàn)無控制無制度的扣10分，| | |度。|未經(jīng)檢驗(yàn)而入庫的，一次扣5分。|(續(xù))續(xù)表序|基|實(shí)|檢查項(xiàng)目|檢查內(nèi)容|評分方

9、法|本|得|備注號|分|分|I | (2)檢查產(chǎn)品是否已建立了制造過| (2)未建立保證體系的扣10分，無| 10|I |程的質(zhì)量保證體系，主要工序|管理點(diǎn)的扣5分，管理點(diǎn)沒有達(dá)到穩(wěn)| | |I |是否已建立了管理點(diǎn)。|定質(zhì)量目的的扣5分。| | |I | (3)檢查檢驗(yàn)制度是否齊全，貫徹| (3)查看從原材料入庫到各個(gè)生產(chǎn)| 15|I |是否有力，不合格品(含半成品)有無 |環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)制度，少一種扣2分。| | |標(biāo)志、隔離，與合格品有無混淆現(xiàn)|查生產(chǎn)現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)未檢件流轉(zhuǎn)到下象。|道工序或不良品未經(jīng)處理流入下道工| | |I |序一次扣3分。 |I |(4)檢查工廠獎(jiǎng)勵(lì)制度是否體現(xiàn)了I |質(zhì)

10、量第一的方針，是否把提高產(chǎn)品質(zhì)I |量和改善質(zhì)量管理做為重要獎(jiǎng)勵(lì)條I | 件。|I |(5)檢查是否建立了產(chǎn)品質(zhì)量檔案I |(包括原始檢驗(yàn)記錄，運(yùn)行記錄，合I |格證，試驗(yàn)報(bào)告，原材料檢查記錄I |等)，是否齊全、準(zhǔn)確，是否建立了質(zhì)|(4)沒有體現(xiàn)質(zhì)量第一的扣10分，|未列入獎(jiǎng)勵(lì)重要條件的扣5分。|I I I I|(5)查看出口產(chǎn)品質(zhì)量檔案，缺一|項(xiàng)或出現(xiàn)差錯(cuò)扣1分，未建立信息管I理辦法的扣5分。查612月內(nèi)信息|單510份，發(fā)現(xiàn)傳遞、反饋處理不I |量信息管理制度和分析、反饋制度。I按規(guī)定的，一處扣1分分)四、出口任務(wù)完成和文明生產(chǎn)情況(基本分：90分，實(shí)得分:序丨丨基丨實(shí)丨I檢查項(xiàng)目丨檢查

11、內(nèi)容丨評分方法丨本丨得丨備注 號丨I I I分I分II檢查前三個(gè)月的出口產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)I 3I I II (1)未建立制度扣10分，未進(jìn)行考I 1I 10I II I II 4 0I II I I1 I檢查任務(wù)完成 I檢查是否按期、按品種如數(shù)完成任 0I II情況I務(wù)。I戈y,如有一個(gè)月未完成出口任務(wù)扣2 0I I I分；打亂仗沒有明確的生產(chǎn)計(jì)劃扣10III1 I I 分。III2 I檢查文明生產(chǎn)I (1)有無建立工廠文明生產(chǎn)管理和 0I II II (2)觀察廠容環(huán)境及抽查兩個(gè)車I間、科室及庫房，每有一處不符合要I I II (3)對裝卸、運(yùn)輸無質(zhì)量保證措施I的扣5分；抽查成品和兩種主要半成I

12、I II情況I考核制度。I核扣5分。II I (2)檢查廠容廠貌，室內(nèi)室外，空I I曠道路，應(yīng)干凈、整齊，暢通無阻，I I生產(chǎn)秩序良好。I求扣0.5分。I I (3)檢查產(chǎn)品和主要半成品有無野I I蠻裝卸、運(yùn)輸，有無磕、傷、銹、污I I等現(xiàn)象。I品各5件，每發(fā)現(xiàn)一處磕、傷、銹、I I I污等扣2分。I I I五、工廠人員(基本分：110分，實(shí)得分：分)序I I I I 基 I實(shí)1檢查項(xiàng)目I檢查內(nèi)容I評分方法I本I得I備注號I I I I 分 II分II1I領(lǐng)導(dǎo)人員素質(zhì)-IIII檢查領(lǐng)導(dǎo)干部對企業(yè)概況、主要產(chǎn)I以座談方式，抽廠級和中層領(lǐng)導(dǎo)各2I I品特點(diǎn)(性能、用途)、質(zhì)量目標(biāo)、狀I(lǐng)兩名，介紹檢

13、查內(nèi)容的熟悉情況，酌I I I1 I況、薄弱環(huán)節(jié)等的熟悉程度。I情評分。I I I2 I工程技術(shù)人員I檢查技術(shù)人員數(shù)量和素質(zhì)能否滿足I專職技術(shù)人員薄弱不適應(yīng)生產(chǎn)需要 I 20I素質(zhì)I企業(yè)生產(chǎn)的需要。I酌情扣分。抽35名設(shè)計(jì)、工藝、I I II I I標(biāo)準(zhǔn)部門技術(shù)人員，提出產(chǎn)品技術(shù)問I I II I I題，回答較差酌情扣分。 I I I3 I檢驗(yàn)人員數(shù)量I檢查檢驗(yàn)人員的數(shù)量和素質(zhì)能否滿 I專職檢驗(yàn)人員比例達(dá)不到有關(guān)規(guī)定 I 2I及素質(zhì)丨足生產(chǎn)的需要。丨酌情扣分。檢驗(yàn)人員技術(shù)等級低于生丨丨丨III產(chǎn)工人酌情扣分。抽35名檢驗(yàn)人IIIIII員進(jìn)行應(yīng)知應(yīng)會(huì)口試或座談，回答較IIII I I 差的酌情扣分。 I I I4 I檢查技術(shù)工人I檢查工廠是否建立了對工人進(jìn)行技I無制度的扣5分，實(shí)施不得力扣2I 25I II素質(zhì)I