設備缺陷管理標準

1、設備缺陷管理標準編號：Q/HRJS-SC-2013-13151 范圍本標準制定了桓仁金山熱電有限公司設備及系統(tǒng)缺陷的管理規(guī)定。本標準適用于桓仁金山熱電有限公司的設備缺陷管理。2 管理要求2.1 設備缺陷是指影響機組主、輔設備和公用系統(tǒng)安全經濟運行及危及人身安全的異?，F象。如震動、位移、磨擦、卡澀、松動、斷裂、變色、過熱、變形、變音、泄露、缺油、不準、失靈、安全消防和防洪設施損壞以及參數不正常等異?，F象。2.2 重大缺陷的消除必須先提出方案，對不能及時消除的缺陷而影響較大者，應制定出加強監(jiān)視、檢查、保證安全的措施。2.3 對已發(fā)現的缺陷，要進行科學分析，做到“發(fā)現一點，檢查全面”，加強預見，防患

2、于未然。2.4 設備消缺，必須嚴格執(zhí)行工作票制度和安全工作規(guī)程。2.5 設備消缺管理工作嚴格執(zhí)行設備缺陷管理流程。3 職責分工3.1 總工程師（或生產副總經理）3.1.1 領導全公司設備缺陷管理工作。3.2 總工程師（或生產副總經理）3.2.1 當設備發(fā)生一、二、類及重大缺陷時，對有關部門提出的運行對策和消除缺陷的技術措施和方案進行審批，并領導分場消除缺陷，盡可能減少非計劃停運。3.3 生技部 3.3.1 生技部各專業(yè)專工每月根據缺陷處理專業(yè)數據庫的記錄對設備缺陷納入考核的項目進行數據提取并統(tǒng)計匯總，依據無滲漏管理標準及本缺陷管理標準，作出考核評價由缺陷管理專工（兼職）作出當月獎金考核明細經生

3、技部部長批準，于每月3日上報公司。 3.3.2 生技部各專工每天對缺陷信息進行核查，確認缺陷責任部門，對本專業(yè)的設備缺陷、尤其對掛起、延期缺陷要做到及時酌情批準，同時做好大小修處理的預案，主要設備缺陷處理時要親自到現場，協(xié)助分析、處理。需廠家和其它技術部門協(xié)助處理的缺陷，要及時協(xié)調不得延誤，防止缺陷擴大。3.3.3 對重大設備缺陷和影響發(fā)電量的設備缺陷，生技部部長、總工程師（或生產副總經理）要親自過問、親自到現場、及時安排和解決。并有責任匯報領導。3.4 值長 3.4.1 有責任掌握各系統(tǒng)設備缺陷存在及消除情況。3.4.2 有責任將各專業(yè)匯報的缺陷及時通知（或通過班長通知）責任單位，并進行督促

4、、檢查。重大缺陷要親自匯報公司有關領導及調度。3.4.3 在設備消除缺陷時，承擔運行方式的平衡和審批工作，并聯(lián)系調度做出檢修平衡工作。負責制定保證檢修工作按期開工的運行措施。3.4.4 對暫時不能消除的一、二類缺陷，應從運行方式、綜合出力等方面提出防止缺陷擴大的措施，總工程師（或生產副總經理）批準后下達執(zhí)行。3.4.5 完成全公司節(jié)假日消除缺陷的全面平衡和安排工作。3.4.6 負責對設備缺陷檢查處理的責任情況作以記錄，以備月終考核依據。3.5 運行人員 3.5.1 運行人員應根據設備巡視檢查制度的規(guī)定，按時對設備進行檢查，特殊情況和重點設備還應增加檢查次數，且要求檢查到位。 3.5.2 對發(fā)現

5、的缺陷，運行人員有責任分析、判斷、處理。對按設備分工應由分場處理的缺陷及時通知分場并匯報班長，同時將設備缺陷及時做好記錄，并做好巡檢記錄。3.5.3 對不危及安全生產和不影響負荷的缺陷，夜間不通知分場，但后夜下班前應告知分場。 3.5.4 為使消缺及時，運行人員有責任為檢修消缺提供方便和協(xié)助。3.6 分場 3.6.1 各專業(yè)人員經常對設備進行維護檢查，特殊情況和重點設備還應增加檢查次數。巡檢中發(fā)現的缺陷及時記錄，同時安排缺陷處理并做好巡檢記錄。對暫時不能處理的缺陷嚴格執(zhí)行消缺業(yè)務流程。3.6.2 各專業(yè)分時間段在缺陷記錄本中進行缺陷搜尋，對檢修人員到現場時間從電話通知后開始計時。3.6.3 各

6、專業(yè)人員在接到要求消缺的電話后，公司內（包括值班）人員20分鐘必須到現場，在家人員必須在60分鐘內到現場。如發(fā)現值班無人或消缺不及時，人為地影響安全生產或發(fā)電量，生技部有權進行考核，考核辦法見考核規(guī)定。 3.6.4 不需停機、停爐、停送電線路可處理的缺陷，處理時間不得超過8小時（重大缺陷除外），需掛起的缺陷按消缺業(yè)務流程進；需大小修期間處理的缺陷，各專業(yè)專工必須制定相應的處理方案，生技部備案及安排。 3.6.5 分場人員必須本著服務于運行的精神，虛心了解情況，積極處理缺陷，主動協(xié)助運行和兄弟專業(yè)消缺，由于扯皮而造成后果者，要追究當事人和領導的責任。 3.6.6 缺陷處理完畢后分場人員會同運行主

7、值人員到現場檢查驗收，驗收合格由運行主值人員在消缺業(yè)務流程中錄入相應記錄。4 消缺程序4.1 運行人員或檢修人員發(fā)現設備缺陷后均由運行人員按設備臺帳名稱記錄，如果在設備臺帳中無法歸類的，及時通知分場相關專業(yè)補充臺帳。并正確分類填寫每項缺陷的具體條目，同時電話通知分場相關專業(yè)。一類設備缺陷應匯報值長。4.2 缺陷確認4小時內分場相關專業(yè)無條件缺陷接受（8點-17點之外不需立即處理的缺陷除外），并進行缺陷處理分類：4.2.1 即時可處理的缺陷,立即組織人員處理；4.2.2 運行提交的缺陷不成立，或在運行崗位職責內，由分場填寫作廢申請并由生技部專工確認；4.2.3 運行提交的缺陷專業(yè)不準確，由分場內

8、部進行缺陷從新分配；4.2.4 需掛起的缺陷（需停主設備或停某一系統(tǒng)，暫不具備處理條件的缺陷）由分場填寫掛起申請，并由分場負責人、生技部副主任或專工審批；需大小修期間處理的缺陷，分場各專工必須制定相應的處理方案，生技部備案及安排。 4.2.5 需延期的缺陷（暫無備件）由分場填寫延期申請，并由分場、生技部專工確認，由分場積極組織籌備備件，在最快的時間內處理完畢。4.2.6 需外委的缺陷由分場填寫外委申請，并由分場專工、分場主任、生技部主任、總工程師、或主管生產副總經理、總經理，逐級審批后方可執(zhí)行。 4.3 設備缺陷處理除緊急情況按事故處理執(zhí)行外，均需辦理工作票消缺。消缺結束后分場認真填寫缺陷記錄

9、。4.4 缺陷處理完畢后分場及時通知運行主值以上人員到現場檢查驗收，驗收合格由運行主值記錄相應記錄。及時閉環(huán)消缺結果，閉環(huán)的條目要正確填寫，不許留有空白。4.6 生技部、分場每月對專業(yè)記錄庫作以下載整理。生技部納入考核，分場納入設備的健康檔案。由生技部組織對重復性發(fā)生與掛起的缺陷進行專題分析。5 消缺各流程授權5.1 缺陷確認提交-分場運行主值以上人員5.2 缺陷接受-分場各專業(yè)工作票負責人以上至專工人員5.3 缺陷處理分類：5.3.1 延期處理缺陷-分場各專業(yè)工作票負責人以上人員提出申請分場專工審批生技部專工批準5.3.2 掛起處理缺陷-分場各專業(yè)工作票負責人以上人員提出申請分場負責人審批生

10、技部副主任或專工批準5.3.3 外委處理缺陷-分場各專業(yè)工作票負責人以上人員提出申請分場負責人審批-分場主任審批-生技部專工審批-生技部部長審批-總工程師或主管生產副總經理審批-總經理批準5.4 缺陷驗收分場運行主值以上人員6 檢查與考核6.1 對運行人員的考核6.1.1 分場運行缺陷發(fā)現獎：6.1.1.1 運行單位的缺陷發(fā)現率要求達到100。6.1.1.2 不準確缺陷的條數: 每條“不準確的缺陷”影響缺陷發(fā)現系數的0.01。6.1.1.2.1 經缺陷確認流程鑒定的作廢缺陷；6.1.1.2.2 部門分工規(guī)定應運行人員處理的缺陷而不處理，通知檢修到場處理的；6.1.1.2.3 對發(fā)現缺陷有位置、

11、類別判斷不準確的或專業(yè)定性錯誤(特殊情況除外)；6.1.1.3 驗收不及時缺陷條數：缺陷處理完畢分場通知運行人員進行缺陷驗收，4小時內運行人員必須進行缺陷驗收，否則視為驗收不及時缺陷，每條“驗收不及時缺陷”影響缺陷發(fā)現系數的0.01。 6.1.1.4 A =1-（CWF6FA）×B1B2B3 注：A=發(fā)現缺陷獎CW =不準確缺陷的條數×0.01F6 =驗收不及時缺陷條數×0.01FA =其他非運發(fā)現缺陷條數×0.01 B1 =一類缺陷發(fā)現條數×10元 B2 =二類缺陷發(fā)現條數×8元 B3 =三類缺陷發(fā)現條數×8元6.1.1.

12、5 生技部各專業(yè)每月對缺陷考核數據，提出考核明細并上報公司批準，同時根據以下特殊事件酌情確定考核明細。6.1.1.5.1 不嚴格執(zhí)行處理流程，應由運行人員填寫的內容不準確或空白，根據缺陷性質給予責任單位50200元罰款。6.1.1.5.2 不嚴格執(zhí)行處理流程，在條件具備的情況下未及時閉環(huán)處理各流程（超過4小時），根據缺陷性質給予責任單位50200元罰款。6.1.1.5.3 對發(fā)現的缺陷運行不能處理而又沒及時上報，根據影響程度給予責任單位100200元罰款。6.1.1.5.4 對暫時不能消除的一、二類缺陷，未從運行方式、綜合出力等方面提出防止缺陷擴大的措施，未上報副總工程師的。根據影響程度給予責

13、任單位100200元罰款。6.1.1.5.5 凡發(fā)生下列情況之一時，每次扣運行人員所在單位50100元；6.1.1.5.5.1 不按規(guī)定通知檢修人員或通知不到位的；（在正常工作時間內或重要缺陷發(fā)生后應立即通知有關檢修單位；在非正常工作時間發(fā)生的非重要缺陷可由周一至周五的白班值班人員通知檢修人員.）6.1.1.5.5.2 不積極配合檢修做檢修措施的（尤其是往下班推脫的，以檢修交代記事為準）；6.1.1.5.5.3 由于運行操作不當（如電動門帶手輪操作、各電機嚴重代負荷起動而造成電機損壞等）或監(jiān)調不當（如轉機油位過高、冷渣器、鏈斗、斗提的轉數相互配合調整不當而造成除渣系統(tǒng)故障等）而引起一般缺陷的；

14、6.1.1.5.5.4 對檢修作業(yè)未完工（夜間不妨礙運行操作的架子可在次日拆）或工完場不清而予以封票的；6.1.1.5.5.5 不認真執(zhí)行工作票管理制度和安全工作規(guī)程的；6.1.1.5.5.6 電話通知分場處理的缺陷而未在記錄本中記錄的；6.2 對分場的考核6.2.1 分場缺陷消除率、及時率要求達到100，達到100時分場消缺獎按A=1-(GHI)×消缺及時率×B1B2B3計算得獎，否則，按A=1-(GHI)×消缺及時率×B1B2B3進行計算相應遞減，直至不得獎。6.2.1.1 消缺及時率CJS：消缺綜合時效K= （驗收申請時間-缺陷接受時間）÷

15、;（缺陷總數×24）K0.3時 消缺及時率CJS =10.3K0.4 消缺及時率CJS =0.950.4K0.5 消缺及時率CJS =0.90.5K<1 消缺及時率CJS =0.8K1 消缺及時率CJS =06.2.1.2 驗收申請時間：驗收申請的提交時間點6.2.1.3 缺陷接受時間：在缺陷鑒定流程中檢修班組缺陷接受的時間點。在缺陷確認提交4小時內分場相關專業(yè)無條件缺陷接受（8點-17點之外不需立即處理的缺陷除外），并進行缺陷處理分類。6.2.1.4 重復性缺陷的條數：本月重復性缺陷的條目。每條“重復發(fā)生的缺陷”影響缺陷發(fā)現系數的0.02。6.2.1.5 未按時處理缺陷條數：

16、指從缺陷指定后到提出驗收申請的時間超過24小時的缺陷條數。6.2.1.6 待修缺陷條數：指本月延時處理或停機處理的缺陷條數。6.2.1.7 A=1-(GHI)×消缺及時率×B1B2B3注：A=分場月度消缺獎合計； G=重復發(fā)生的缺陷條數×0.02；H=當月缺陷條數×0.002；I=待修缺陷條數×0.01；6.2.1.8 對檢修人員到場時間的考核6.2.1.8.1一類缺陷記錄后，開始進行檢修人員到場時間考核，檢修人員到現場后應通知值長，值長做好記錄。具體到現場的時間超過下述時間罰款50元，累計每超過10分鐘追加罰款50元。（以電話通知為準）：工作

17、（值班）時間為20分鐘；其它時間為60分鐘。注：工作（值班）時間是周一至周五8：0017：00；其他時間指周末，節(jié)假日。6.2.1.9 生技部各專業(yè)每月考核數據，提出考核明細并上報公司考核委員會批準，同時根據以下特殊事件酌情確定考核明細。6.2.1.9.1 由于分場責任原因造成的設備缺陷及處理而影響發(fā)電量的考核責任分場200-500元。6.2.1.9.2 分場平時必須組織好消缺人員及工具、備件、儀器的準備，以不誤消缺時間和效率，若發(fā)生沒有生技部確認的理由而出現消缺時間延長的，考核責任分場200-500元。6.2.1.9.3 申請掛起缺陷處理的（如需停機處理、廠家處理等）分場、生技部相應專工均應

18、做好記錄。創(chuàng)造條件，加強督促，盡快消除，并做好相關記錄。若發(fā)生無端拖拉、消缺遺漏等情況，視情節(jié)程度罰責任人100-200元。6.2.1.9.4 值班期間，值班人員酒后上班或值班期間從事其它違紀行為者，考核當事人200元。6.2.1.9.5 凡發(fā)生下列情況之一時扣責任單位100300元：6.2.1.9.5.1 在缺陷確認提交4小時內未進行缺陷接受（8點-17點之外不需立即處理的缺陷除外）。6.2.1.9.5.2 不嚴格執(zhí)行缺陷處理流程，應由檢修人員填寫的記錄不準確填寫或空白。6.2.1.9.5.3 不嚴格執(zhí)行缺陷處理流程，在條件具備的情況下未及時閉環(huán)處理各流程（超過1小時）。6.2.1.9.5.

19、4 專業(yè)之間互相推諉、扯皮拖延缺陷處理時間的。6.2.1.9.5.5 對具備作業(yè)條件的延期、掛起缺陷不能及時消除的，每拖期一天考核一次；核一次；6.2.1.9.5.6 設備缺陷無法在設備臺帳中歸類分場相關專業(yè)未及時補充臺帳的。6.2.1.9.5.7 檢修作業(yè)后不能做到工完場清（腳手架兩天內拆除）料凈的；6.2.1.9.5.8 因缺常用備品配件而延遲消缺的；對非常用備件影響時間超過規(guī)定期限的；6.2.1.9.5.9 因檢修責任使缺陷重復發(fā)生的；6.2.1.9.5.10 機組大小修后一個月內發(fā)生的每一項責任性缺陷。6.3 對管理人員的考核6.3.1 不嚴格執(zhí)行缺陷處理流程，無故拖延本崗位確認的各流

20、程，每超過1小時考核50元/項。6.3.2 由于管理人員（含生技部、分場、運行、檢修）的責任造成的設備缺陷而影響發(fā)電量的考核責任人100-300元。6.3.3 由于管理人員的責任造成消缺不及時或消缺遺漏每次扣責任人100300元。6.3.4 值長有權建議對上述出現的違規(guī)現象和消缺及時出色、對安全經濟有貢獻者給予100200元的罰款和獎勵。6.3.5 重要設備缺陷及故障處理，分場必須嚴格制定技術方案和技術措施，技術方案必須經過生技部審核、副總工程師（或生產副總經理）批準后方可執(zhí)行。否則考核責任部門200元/項。6.3.6 生產系統(tǒng)管理人員要求手機24小時開機，保證聯(lián)系暢通。主管領導或值長電話拔打

21、3次無人接聽或手機關機，考核責任人100元/人次。6.3.7 緊急情況接到事故電話后，未按規(guī)定時間到達現場(工作時間20分鐘,其它時間60分鐘)，考核責任者100元/人次。值長未按規(guī)定要求撥打事故電話，考核值長100元/次。6.3.8 值班或消缺人員到達事故現場后，不積極主動組織消缺，相互推諉、扯皮，不服從運行及生產管理人員指揮(夜間由值長安排)，考核責任部門100-500元；造成機組非停的,主要責任者下崗三個月,按設備可靠性管理進行考核；造成主要輔助設備停運或失備的,除按設備可靠性管理考核外，加罰主要責任部門500元。上述所有情況部門主管在生產早會上做檢討。7 分場運行與分場檢修缺陷界面（不

22、局限）劃分7.1 汽機專業(yè)7.1.1 主機分場運行做措施7.1.1.1 靜態(tài)試驗分場運行操作分場檢修配合7.1.1.2 安全閥試驗分場運行操作分場檢修配合調整7.1.1.3 閥門開關試驗分場運行操作、分場檢修配合調整7.1.1.4 主機及其部套漏泄分場處理分場運行做措施7.1.1.5 油系統(tǒng)試驗分場運行操作分場檢修配合調整7.1.1.6 手動盤車由分場運行安排人員進行盤車7.1.2 附屬設備7.1.2.1 檢修后注油分場負責7.1.2.2 現場運行設備汽輪機給水泵油動閥門補油由分場負責，其它現場運行設備的稀油加注由運行人員負責，干油加注由分場負責。運行用稀油由分場負責提供到現場固定油箱，油箱由

23、分場運行負責管理。加油設備由分場負責提供。7.2鍋爐專業(yè)7.2.1 灰、渣、煤上述三種物質在鍋爐運行中出現堵、漏等事故及清理泄漏物質，原則上由分場運行組織處理。在處理事故時，值長根據事故發(fā)生的嚴重程度可調動分場出人幫助處理。7.2.2 現場運行設備的稀油加注由運行人員負責，干油加注由分場負責。稀油由分場負責提供到現場。加油設備由分場負責提供。7.3 電氣專業(yè)7.3.1 所有電氣設備發(fā)生的缺陷均由分場負責。7.3.2 繼電保護更改定值（包括線路保護更改定值區(qū)域）均由分場負責申請，經總工程師或主管生產副總經理審批-總經理批準。7.3.3故障提取報告均由分場負責。7.4 燃料專業(yè)-所有設備的維修由分

24、場負責。7.4.1 燃料系統(tǒng)運行中出現堵煤、漏煤等事故及清理工作，原則上由分場運行組織處理。在處理事故時，值長根據事故發(fā)生的嚴重程度可調動分場出人幫助處理。7.4.2 現場運行設備的稀油加注由運行人員負責，干油加注由分場負責。稀油由分場負責提供到現場。加油設備由分場負責提供。7.5 熱工專業(yè)所有設備缺陷由分場檢修。7.5.1 熱工儀表取樣管路一次門閥門操作，二次門操作。7.5.2 熱工保護投/切開關操作，包括軟按鈕及硬投/切開關。7.5.3 打印記錄由分場熱工專業(yè)檢修人員打印。7.6 化學專業(yè)分場運行化學運行負責不需要更換零部件、直徑在20mm以下接頭漏點（水、氣）處理，其余缺陷均由分場負責處

25、理。8 記錄序號編 號名 稱保存地點保存期1檢修工作記錄薄分場/主控室4年/1月2月工作總結分場一年3掛起缺陷的防范措施分場/生技部長期附錄A：名詞解釋（1） 、一類缺陷：系指威脅人身設備安全及經濟運行，性質比較嚴重的缺陷。系指設備上發(fā)生的缺陷非停止主設備（機、爐、發(fā)變組等）不能處理者。設備上發(fā)生的缺陷處理時雖不需停止主設備，但造成的直接經濟損失在1萬元以上者。設備上發(fā)生的缺陷處理時雖不需停止主設備，但任其發(fā)展會造成人身傷亡和設備事故者。（2）、二類缺陷：系指、不立即處理即造成設備不能投運的缺陷。、不立即處理即影響安全經濟發(fā)電供熱的缺陷。、不立即處理即會造成人身和設備傷害的缺陷。 （3）、三類

26、缺陷：系指隨時可以消除或經過倒換、停用、解列設備可以消除的缺陷；以及對機組安全運行無大影響，但必須隨停機、降負荷、變更公用系統(tǒng)或主要輔機停用才能消除的缺陷。 （4）、缺陷發(fā)現率（該單位月已發(fā)現的缺陷/該單位該月設備上出現且應發(fā)現的缺陷）×100。 （5）、缺陷消除率（該單位該月已消除的設備缺陷/該單位該月已發(fā)生的設備缺陷）×100。 （6）、缺陷重復發(fā)生率（該單位該月重復發(fā)生的設備缺陷/該單位該月已發(fā)生的設備缺陷）×100。 （7）、掛起缺陷：需停主設備或停某一系統(tǒng)，暫不具備處理條件的缺陷。 （8）、延期缺陷：暫無備件的缺陷。（9）、外委缺陷：本公司無處理能力的缺

27、陷。附錄B：重要缺陷明細影響機組安全、經濟及負荷的各類缺陷為重要缺陷。1 影響機組安全運行的缺陷主要有：1.1 主機各主要保護裝置異常； 如：爐滅火保護。1.2 主要自動裝置異常； 如：DCS、DEH裝置、PLC、自動勵磁調節(jié)器、同期裝置、備自投等裝置異常。1.3 主要表計指示異常； 如：機、爐的水位、汽溫、汽壓、流量、串軸、脹差、振動、轉速、真空、油壓表及電氣的電流、電壓、功率、頻率、溫度和自動調節(jié)器等各表計指示異常。1.4 主要輔助設備運行中失去保護； 如：高加保護等。1.5 主要輔機故障失去備用； 如：給水泵、循環(huán)水泵、凝結水泵、冷卻水泵等設備故障失去備用。1.6 主機油系統(tǒng)漏泄；1.7

28、 燃油系統(tǒng)漏泄或設備故障；1.8 電氣設備的廠房漏水；1.9 輸煤系統(tǒng)各段皮帶及所屬設備故障；1.10 除渣系統(tǒng)一整套故障，不能正常除渣，排灰系統(tǒng)故障；1.11 分場負責的變電所各類缺陷；1.12 分場負責的制水、上水設備故障沒有備用者；1.13 防汛（防寒）期間對應的防汛（防寒）設施缺陷；1.14 電除塵器故障，不能正常投入運行；2 影響機組經濟性的缺陷2.1 真空系統(tǒng)設備缺陷；2.2 各自動裝置和各調節(jié)、控制閥門及執(zhí)行機構故障；2.3 給水泵故障；3 影響機組負荷的缺陷； 如：除渣系統(tǒng)設備故障；各類高壓風機、給煤機的缺陷；高、低加及除氧器停用的缺陷；發(fā)電機、變壓器冷卻系統(tǒng)的缺陷；4 鍋爐風、灰系統(tǒng)漏泄嚴重影響文明生產的缺陷；5 無論重要缺陷何時發(fā)生，運行人員都要立即通知分場處理。附錄C：設備缺陷管理流程圖附錄D：缺陷處理設備停運申請單桓仁金山熱電有限公司一類缺陷處理設備停運申請單申請部門：申請停運設備名稱：申請停運原因：申請停運時間： 自 年 月 日 時 分 開始 至 年 月 日 時 分 結束總工程師（或生產副總經理）意見： 簽字： 年 月 日生技部主任