產(chǎn)品質(zhì)量評審

1、產(chǎn)品質(zhì)量評審1 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了軍工產(chǎn)品質(zhì)量評審的要求、主要內(nèi)容、組織管理和評審程序。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于軍工產(chǎn)品研制階段的產(chǎn)品質(zhì)量評審。批量生產(chǎn)的產(chǎn)品也可參照執(zhí)行。 本標(biāo)準(zhǔn)不適用于計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品的質(zhì)量評審。2 規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。 凡是注日期的引用文件， 其 隨后所有的修改單 （不包含勘誤的內(nèi)容） 或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)， 但鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá) 成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。 凡是不注日期的引用文件， 其最新版本 適用于本標(biāo)準(zhǔn)。GJB 451A-2005 可靠性維修性保障性術(shù)語GJB/Z 9000A-2001 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)

2、語3 術(shù)語和定義GJB 451A-2005 和 GJB/Z 9000A-2001 確立的以及下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。3.1 產(chǎn)品質(zhì)量評審 Product quality review 在產(chǎn)品檢驗(yàn)合格之后、交付之前，對研制產(chǎn)品的質(zhì)量及其質(zhì)量保證工作所作的全面與 系統(tǒng)的審查。3.2 質(zhì)量檢查確認(rèn) quality check verification通過提供客觀證據(jù)，證實(shí)規(guī)定要求已得到滿足所進(jìn)行的系統(tǒng)的、有計(jì)劃的認(rèn)定活動(dòng)。4 一般要求4.1 承制單位應(yīng)制定產(chǎn)品質(zhì)量評審程序， 并根據(jù)產(chǎn)品的配套關(guān)系和重要程度分級進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì) 量評審。4.2 產(chǎn)品質(zhì)量評審應(yīng)在產(chǎn)品檢驗(yàn)合格之后，交付之前進(jìn)行。一般可由質(zhì)量

3、管理部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品 質(zhì)量評審工作。4.3 產(chǎn)品質(zhì)量評審項(xiàng)目的確定一般可分為系統(tǒng)、分系統(tǒng)、重要設(shè)備和合同要求項(xiàng)目。具體產(chǎn) 品質(zhì)量評審項(xiàng)目由承制單位根據(jù)合同要求和研制需要確定。4.4 承制單位應(yīng)將產(chǎn)品質(zhì)量評審項(xiàng)目納入研制計(jì)劃并提供必要保證條件。 未經(jīng)產(chǎn)品質(zhì)量評審， 產(chǎn)品不得交付。4.5 承制單位應(yīng)按照產(chǎn)品研制計(jì)劃節(jié)點(diǎn)制定產(chǎn)品質(zhì)量評審計(jì)劃，明確產(chǎn)品質(zhì)量評審時(shí)間、內(nèi) 容和人員等要求。產(chǎn)品質(zhì)量評審要點(diǎn)參見附錄A。4.6 產(chǎn)品質(zhì)量評審應(yīng)有完整的記錄，產(chǎn)品質(zhì)量評審結(jié)論應(yīng)形成文件，對評審提出的問題或建 議，承制單位應(yīng)列出待辦事項(xiàng)并落實(shí)。5 詳細(xì)要求5.1 產(chǎn)品質(zhì)量評審應(yīng)具備的條件產(chǎn)品質(zhì)量評審應(yīng)具備的條件一般包括

4、：a) 產(chǎn)品按要求已通過審計(jì)評審、工藝評審及首件鑒定；b) 產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)符合規(guī)定要求；c) 有經(jīng)批準(zhǔn)的產(chǎn)品質(zhì)量評審申請報(bào)告 (參見附錄 B)；d) 提交的產(chǎn)品質(zhì)量評審文件應(yīng)完整、齊全。5.2 產(chǎn)品質(zhì)量評審依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量評審依據(jù)一般包括：a) 任務(wù)書或合同；b) 技術(shù)文件；c) 質(zhì)量保證大綱；d) 適用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)及有關(guān)質(zhì)量管理體系文件。5.3 產(chǎn)品質(zhì)量評審文件5.3.1 提交文件提交文件為產(chǎn)品研制質(zhì)量分析報(bào)告。主要內(nèi)容包括：a) 研制過程簡介；b) 技術(shù)指標(biāo)符合任務(wù)書情況；c) 產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)符合情況；d) 質(zhì)量保證大綱執(zhí)行情況；e) 產(chǎn)品性能指標(biāo)符合情況；f) 產(chǎn)品質(zhì)量狀況；g) 質(zhì)量

5、問題及歸零情況；h) 專項(xiàng)評審結(jié)論；i) 產(chǎn)品質(zhì)量結(jié)論。 根據(jù)需要產(chǎn)品研制質(zhì)量分析報(bào)告可按產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量分析報(bào)告和產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量分析報(bào)告 分開編寫。5.3.2 備查文件備查文件一般包括：a) 設(shè)計(jì)評審、工藝評審或首件鑒定結(jié)論報(bào)告；b) 專項(xiàng)技術(shù)報(bào)告、專項(xiàng)評審報(bào)告；c) 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的記錄；d) 產(chǎn)品質(zhì)量證明文件；e) 其它文件。5.4 產(chǎn)品質(zhì)量評審內(nèi)容產(chǎn)品質(zhì)量評審內(nèi)容一般應(yīng)包括以下內(nèi)容，其評審要點(diǎn)可參見附錄A：a) 產(chǎn)品的性能、可靠性、維修性、安全性和保障性符合情況；b) 產(chǎn)品性能的一致性和穩(wěn)定性；c) 產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)控制情況；d) 偏離、超差(含原材料、元器件等)的控制情況；e) 關(guān)鍵過程、特殊過

6、程控制情況；f) 缺陷、故障的分析、處理及質(zhì)量問題歸零情況；g) 采購產(chǎn)品質(zhì)量控制情況；h) 新工藝、新技術(shù)、新器材、新設(shè)備及技術(shù)攻關(guān)成果的采用情況；i) 設(shè)計(jì)評審、工藝評審及首件鑒定遺留問題的處理情況；j) 質(zhì)量保證大綱的執(zhí)行情況；k) 產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和質(zhì)量記錄的完整性；l) 產(chǎn)品質(zhì)量檢查確認(rèn)情況(必要時(shí)) ；m ) 其它需評審的內(nèi)容。5.5 組織與管理5.5.1 評審組的組成5.5.1.1 評審組一般由顧客代表、同行專家或?qū)I(yè)技術(shù)人員、上級部門代表、有關(guān)職能部門 代表等組成。5.5.1.2 評審組設(shè)組長一人、組員若干人。組長可由同行專家、顧客代表、上一級技術(shù)負(fù)責(zé) 人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人擔(dān)任，必要

7、時(shí)，可設(shè)副組長一到兩人。5.5.2 評審組職責(zé)評審組職責(zé)如下：a) 按產(chǎn)品質(zhì)量評審工作計(jì)劃實(shí)施評審；b) 總結(jié)評審提出的問題和建議，做出評審結(jié)論。5.6 評審程序5.6.1 提出評審申請由被評審單位(部門)向評審單位(部門)主管領(lǐng)導(dǎo)提出產(chǎn)品質(zhì)量評審申請報(bào)告 。5.6.2 組成評審組申請報(bào)告經(jīng)批準(zhǔn)后，由承制單位按 5.5.1 的規(guī)定組成評審組，并制定評審工作計(jì)劃。5.6.3 準(zhǔn)備評審文件承制單位準(zhǔn)備評審文件并提前送交評審組審閱。5.6.4 召開評審會(huì)評審會(huì)主要有以下內(nèi)容：a) 評審組聽取產(chǎn)品研制質(zhì)量分析報(bào)告；b) 評審組評議產(chǎn)品研制質(zhì)量分析報(bào)告。按 5.4的規(guī)定并參見附錄 A所列產(chǎn)品質(zhì)量評審 的

8、要點(diǎn)進(jìn)行審查，有關(guān)人員作解答或說明；c) 評審組進(jìn)行討論，做出評審結(jié)論；d) 填寫產(chǎn)品質(zhì)量評審結(jié)論報(bào)告 ，其格式與內(nèi)容參見附錄 C。5.7 跟蹤管理承制單位應(yīng)根據(jù)評審中提出的問題或建議，確定待辦事項(xiàng)，明確責(zé)任單位(部門)、工D。作內(nèi)容和完成時(shí)間，并進(jìn)行跟蹤調(diào)查。記錄檢查表格參見附錄5.8 歸檔要求承制單位應(yīng)按規(guī)定保存產(chǎn)品質(zhì)量評審文件及評審中形成的各種記錄。附錄 A產(chǎn)品質(zhì)量評審要點(diǎn)A.1 產(chǎn)品的性能、可靠性、維修性、安全性和保障性符合情況產(chǎn)品的性能、可靠性、維修性、安全性和保障性符合情況包括下述內(nèi)容：a) 產(chǎn)品的性能參數(shù)是否符合設(shè)計(jì)圖樣和技術(shù)文件規(guī)定；b) 質(zhì)量與可靠性保證大綱是否貫徹落實(shí)，需進(jìn)

9、行的可靠性試驗(yàn)結(jié)論是否明確；c) 是否具備規(guī)定的維修性；d) 安全性要求是否在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中得到了貫徹落實(shí)；e) 保障性是否按要求進(jìn)行了評審。A.2 產(chǎn)品性能的一致性、穩(wěn)定性產(chǎn)品性能的一致性、穩(wěn)定性包括下述內(nèi)容：a) 該批產(chǎn)品性能指標(biāo)有無測試記錄， 技術(shù)性能指標(biāo)是否趨近極限， 測試記錄是否完整 準(zhǔn)確；b) 有無產(chǎn)品性能一致性和穩(wěn)定性分析報(bào)告。A.3 產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)控制情況產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)控制情況包括下述內(nèi)容：a) 所用的設(shè)計(jì)圖樣、技術(shù)文件和標(biāo)準(zhǔn)是否協(xié)調(diào)一致并現(xiàn)行有效；b) 技術(shù)狀態(tài)更改是否按規(guī)定履行了審批手續(xù)， 重要的技術(shù)狀態(tài)更改是否經(jīng)過系統(tǒng)分析 并報(bào)批，是否符合“論證充分，各方認(rèn)可，試驗(yàn)驗(yàn)證，審批完備

10、，落實(shí)到位”五項(xiàng)原則；c) 工藝文件是否與設(shè)計(jì)文件狀態(tài)保持一致；d) 技術(shù)狀態(tài)更改記錄是否全面、完備。A.4 偏離、超差(含原材料、元器件等)的控制情況偏離、超差(含原材料、元器件等)的控制情況包括下述內(nèi)容：a) 偏離許可的審批手續(xù)是否齊全，其內(nèi)容與產(chǎn)品實(shí)物一致；b) 超差特許審批手續(xù)是否符合規(guī)定要求，內(nèi)容正確、合理，有經(jīng)分析或論證的結(jié)論；c) 材料代用是否履行了審批手續(xù)，是否進(jìn)行了分析或試驗(yàn)。A.5 關(guān)鍵過程、特殊過程質(zhì)量控制情況關(guān)鍵過程、特殊過程質(zhì)量控制情況包括下述內(nèi)容：a) 是否編制關(guān)鍵過程明細(xì)表和關(guān)鍵過程控制文件；b) 特殊過程是否進(jìn)行了確認(rèn)并有監(jiān)測記錄。A.6 缺陷、故障的分析、處理

11、及質(zhì)量問題歸零情況 缺陷、故障的分析、處理及質(zhì)量問題歸零情況包括下述內(nèi)容： a) 缺陷、故障原始記錄是否完整； b) 缺陷、故障原因是否清楚；c) 故障有無分析處理報(bào)告，遺留問題和待辦事項(xiàng)是否處理和落實(shí)；d) 質(zhì)量問題的歸零情況。A.7 采購產(chǎn)品質(zhì)量控制 采購產(chǎn)品質(zhì)量控制包括下述內(nèi)容： a) 采購產(chǎn)品是否從 “合格供方名錄” 中采購。超目錄采購的產(chǎn)品是否履行了審批手續(xù)；b) 采購產(chǎn)品是否進(jìn)行了入廠驗(yàn)證；c) 采購產(chǎn)品的質(zhì)量情況。A.8 新工藝、新技術(shù)、新器材、新設(shè)備及技術(shù)攻關(guān)成果的采用情 況新工藝、新技術(shù)、新器材、新設(shè)備及技術(shù)攻關(guān)成果的采用情況包括下述內(nèi)容：a) 采用新工藝、新技術(shù)、新器材、新設(shè)備及技術(shù)攻關(guān)成果有無鑒定結(jié)論意見，能否滿 足產(chǎn)品質(zhì)量要求；b) 有無遺留問題，解決程度如何。A.9 設(shè)計(jì)評審、工藝評審及首件鑒定遺留問題的處理情況設(shè)計(jì)評審、工藝評審及首件鑒定是否有遺留問題，遺留問題是否已處理。A.10 質(zhì)量保證大綱執(zhí)行情況質(zhì)量保證大綱執(zhí)行情況包括下述內(nèi)容：a) 是否制定了質(zhì)量保證大綱；b) 質(zhì)量保證大綱執(zhí)行情況。A.1