XXX項目部安全生產(chǎn)標準化自評報告

1、附件2XXXX在建項目（國際業(yè)務）安全生產(chǎn)標準化自評報告自評項目名稱： XXXXXX自評得分： 972018年7月20日一、項目概況、安全管理現(xiàn)狀 1（一）項目概況1.（二）安全管理現(xiàn)狀1.二、自查評工作開展情況 2（一）組織機構(gòu)2.（二）工作計劃制定情況2.（三）查評范圍4.（四）評審期4.（五）自查評工作開展情況 .4.三、基本條件符合要求 4四、核心要素查評情況 5（一）核心要素自評情況說明5（二）自查評情況7.五、查評發(fā)現(xiàn)的問題、整改情況 7六、自查評結(jié)論 8七、附件 9附件1:工作方案正式文件9附件2:基本條件符合性證明材料（59份）9附件3:廈大二期項目其他安全生產(chǎn)標準化其他證明性

2、資料 9附件4:領導參會簽到表及帶隊評審照片 9一、項目概況、安全管理現(xiàn)狀（一）項目概況XXX（二）安全管理現(xiàn)狀二期工程項目部2018年1月份以來逐步進入地面建筑結(jié)構(gòu)施工，項目部針對 施工現(xiàn)場主要經(jīng)營活動進行了分析，主要安全風險是高處作業(yè)、消防、物體打擊、 腳手架、施工現(xiàn)場用電、起重吊裝、模板工程及違章作業(yè)帶來的人身傷害等。項 目部針對以上安全風險可能帶來的安全生產(chǎn)事故進行了認真的分析和危險源辨識 工作，判定屬于一般安全隱患，通過制定專項安全技術(shù)措施，加強對施工人員的 安全教育培訓，加強日常安全巡視檢查及開展安全大檢查等，有力的推動了項目 部的安全生產(chǎn)管理工作，確保了“零事故”，杜絕發(fā)生造成人

3、身傷亡事故。項目部 還開展了安全生產(chǎn)隱患專業(yè)排查和綜合排查，在檢查過程中共排查出34項一般安 全隱患，對檢查出來的安全隱患安全管理部門及時對相關單位及責任人下達了隱 患整改通知書，在規(guī)定的時間內(nèi)限期做出整改，并由安全管理部門跟蹤落實，確 保了所有事故隱患全部整改到位，整改率100%有效的保障了生產(chǎn)經(jīng)營活動順利 實施。項目部的安全管理工作嚴格按照公司制定的安全生產(chǎn)標準化進行，管理方針和目標明確，管理機構(gòu)健全，并明確各級各類崗位人員安全職責，安全投入按照 規(guī)定執(zhí)行，安全文化和安全信息化得到建設。項目部識別了法律法規(guī)，并制定下 發(fā)了各種規(guī)章制度、操作規(guī)程，資料及時整理歸檔。項目部及時對新進場人員進

4、行安全培訓，平常在會議室或施工現(xiàn)場加強對項目部人員的教育和培訓，提升員 工的安全意識和知識水平。安全管理人員每天對現(xiàn)場進行巡視檢查，每周一上午 進行安全大檢查，檢查內(nèi)容包括高處作業(yè)、邊坡防護、模板工程、孔洞防護、起 重吊裝、腳手架、安全通道、施工現(xiàn)場用電、施工機械、交通車輛、消防等，及 時發(fā)現(xiàn)安全問題和隱患并及時整改。施工現(xiàn)場和生活營地定期進行滅蚊，預防感 染疾病。施工現(xiàn)場嚴格要求施工人員佩戴護目鏡、耳塞、口罩等，預防對個人身 體健康造成傷害，但是施工現(xiàn)場警示標識不足還需要進一步補充。安全管理部定 期對生產(chǎn)經(jīng)營活動場所進行安全風險辨識和評估并及時更新，工程管理部及時制 定安全技術(shù)措施，要求施工

5、現(xiàn)場遵照執(zhí)行；安全管理部定期進行安全生產(chǎn)隱患排 查，發(fā)現(xiàn)問題立即要求整改，進行記錄并通過網(wǎng)絡和文件的形式進行通報，進行 跟蹤檢查和驗證關閉。項目部成立了應急救援小組，配備了應急設施和裝備物資， 在施工現(xiàn)場組織相關人員進行了應急演練。在施工中，堅持從嚴管理并持續(xù)改進。二、自查評工作開展情況（一）組織機構(gòu)為進一步規(guī)范和推動我項目安全生產(chǎn)標準化體系建設，加強生產(chǎn)標準化建設 工作的領導，5月14日以安全周會為契機，開展2018年安全生產(chǎn)標準化實施啟 動大會，成立了項目安全生產(chǎn)標準化建設工作機構(gòu)，具體組成如下：組長：XXX副組長：XXX組員：各部門負責人及項目相關業(yè)務負責人員職責：全面負責安全生產(chǎn)標準化

6、建設工作；負責指導和協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)標準化建設工作中的重要問題；督促檢查安全生產(chǎn)標準化建設工作落實情況。領導小組下設辦公室，辦公室設在安全質(zhì)量環(huán)保部，負責項目部安全生產(chǎn)標 準化建設日常工作。（二）工作計劃制定情況5月14日，安全生產(chǎn)標準化建設小組制定了2018年年度安全生產(chǎn)標準化實 施方案（以下簡稱實施方案）并下發(fā)正式文件。具體方案如下：一）、宣傳發(fā)動階段（2018年5月14 日-5月20日）1、統(tǒng)一思想、提高認識。項目利用月（周）度安全生產(chǎn)會議組織召開班組長以上人員參加的全員動員， 要求各部門負責人要充分認識到開展安全生產(chǎn)標準化活動的重要性，全面開展企 業(yè)安全生產(chǎn)標準化工作，是強化項目安全生

7、產(chǎn)基礎，建立安全生產(chǎn)長效機制的重 要措施，是加強項目安全生產(chǎn)管理、預防事故的有效途徑。2、加強安全生產(chǎn)標準化知識的學習、宣傳和培訓工作的力度。把企業(yè)安全生 產(chǎn)標準納入部門、班組三級安全生產(chǎn)培訓工作內(nèi)容。二）、培訓學習階段（2018年5月25日前）1、組織對項目負責人、各部門負責人、各級安全組織成員進行安全生產(chǎn)標準 化專項培訓。2、 項目負責人和安全管理人員及時了解和掌握安全生產(chǎn)標準具體內(nèi)容、要求 和檢查考核與評分辦法。3、各部門負責人組織進行推廣培訓，提高每名員工的安全生產(chǎn)標準化意識。4、要求各部門要正確理解和把握有關標準的內(nèi)涵和要求。在此基礎上，把適 合本企業(yè)的安全生產(chǎn)標準轉(zhuǎn)化為安全管理制度

8、或安全操作規(guī)程。5、進一步學習和宣貫企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范 （GB/T33000-2016）、 中國電力建設集團（股份）有限公司國際業(yè)務安全生產(chǎn)標準化評價標準、合同及當?shù)赜嘘P標準規(guī)范等文件制度。并把以上文件精神實質(zhì)性地貫徹落實到日常安 全生產(chǎn)工作中，尤其是專項安全大檢查活動中。三）、自查評自改階段（2018年5月15 日-7月20日）對照中國電力建設集團（股份）有限公司國際業(yè)務安全生產(chǎn)標準化評價標 準進行逐項自查自評自改，并收集相應的支撐材料（包括文件、記錄、表格、 圖片等）;對查評過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行統(tǒng)計匯總，經(jīng)整理分析后制定整改計劃并 組織落實，整改記錄資料存檔。四）、自查評報告編制及

9、整改完善階段（2018年7月1 日-7月20日）項目部對安全生產(chǎn)標準化工作實施情況進行檢查、評價，發(fā)現(xiàn)問題、找出差 距，提出完善措施，安全質(zhì)量環(huán)境部對自評報告進行整理、匯總，確保安全生產(chǎn) 標準化活動的符合性、有效性，形成自評報告，為申請考核評級作準備。（三）查評范圍對照中國電力建設集團（股份）有限公司國際業(yè)務安全生產(chǎn)標準化評價標 準設置查評范圍為：目標職責、制度化管理、教育培訓、現(xiàn)場管理、安全風險 控制及隱患排查治理、應急管理、事故管理、績效評定和持續(xù)改進共 8個一級要 素方面的要求。（四）評審期項目部評審期為：2018年5月14日-2018年7月20日（五）自查評工作開展情況根據(jù)實施方案計劃

10、安排采用自查、自改、自評方式對照中國電力建設 集團（股份）有限公司國際業(yè)務安全生產(chǎn)標準化評價標準逐項進行。三、基本條件符合要求基本條件自查評情況表序 號基本條件查評情況說明查評結(jié)論1未發(fā)生負有責任的人身死 亡或三人以上重傷的人身 事故、較大及以上特種設 備事故及對社會造成重大 不良影響的事件。未發(fā)生負有責任的人身死亡事故 或三人以上重傷的人身事故、較 大及以上特種設備事故以及對社 會造成重大不良影響的事件。滿足要求2無其它違反安全生產(chǎn)法律 法規(guī)的行為。無其它違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)的 行為。滿足要求3建立安全生產(chǎn)標準化管理 責任體系，明確專人負責 安全生產(chǎn)標準化工作。建立安全生產(chǎn)標準化官理責 任體

11、系，明確專人負責安全生產(chǎn) 標準化工作。滿足要求4安全生產(chǎn)事故隱患排查治安全生產(chǎn)事故隱患排查治理信息滿足要求序 號基本條件查評情況說明查評結(jié)論理信息資料齊全，有專人 負責資料齊全，有專人負責5安全教育培訓及安全生產(chǎn) 費用提取清單信息清晰安全教育培訓及安全生產(chǎn)費用提 取清單信息清晰滿足要求6應急管理、事故體系完善應急管理、事故體系自查后及時 完善滿足要求四、核心要素查評情況（一）核心要素自評情況說明一）、目標職責項目部自2017年開工以來就成立了安全生產(chǎn)委員會并按職責以 HSE責任書 的形式將目標分解至項目部各領導及部門負責人，完善安全生產(chǎn)責任制。2018年伊始項目部【安】字一號文件就制定了201

12、8年度職業(yè)健康安全管理計劃，建立健全安全生產(chǎn)責任制，定期召開周（月）度安全會議，并對落實情況進行考核 總結(jié)。自查過程中發(fā)現(xiàn)安全投入方面有勞保 （反光背心）未及時補充，相關部門立 刻落實到責任人，按規(guī)定補充計劃并采購，嚴格履行各自職責。二）、制度化管理項目部根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求制定了相應的管理制度30余項，建立健全職業(yè)健康安全管理制度，并對全部管理制度進行了自查評審。三）、教育培訓項目部建立健全安全教育培訓制度，編制培訓大綱。 2018年度上半年計劃 各級培訓304人次共903學時，實際培訓325人次共912學時，達到從業(yè)人員全 員培訓上崗。特種操作人員全部具備合格資質(zhì)證書。四）、現(xiàn)場

13、管理項目部管轄范圍內(nèi)的設施、設備均進行定期檢查，如發(fā)現(xiàn)需要檢查維修的情 況立刻報備相關責任部門進行維修管理， 并要求相關方對維修留有記錄，以有據(jù) 可查。以此來及時消除隱患，確保管理閉環(huán)，設備安全穩(wěn)定運行。施工現(xiàn)場安全文明施工情況基本到位， 相應的安全、職業(yè)健康防護用品及消防設施、器材配備齊全；各樓棟應急照明燈、安全通道設施完善；各級安全施工 技術(shù)交底齊全；建立健全班組安全管理制度，班組每日開工前召開班前會；項目部高度重視從業(yè)人員職業(yè)健康，制定職業(yè)病防治措施，為接觸職業(yè)病危害的 從業(yè)人員提供個人使用的職業(yè)病防護用品， 同時在施工現(xiàn)場醒目位置設置公告欄， 公布有關職業(yè)病防治的規(guī)章制度、操作流程等并

14、對職業(yè)病危害因素進行日常監(jiān)測 并保存記錄。自查過程中發(fā)現(xiàn) HSE部門未對外送 固體廢棄物、污水處理等進行記錄存檔， 相關部門 立刻落實到責任人，按規(guī)定及時完善記錄臺賬，嚴格履行職責。五）、安全風險控制及隱患排查治理貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，以相關的法 律、法規(guī)、標準規(guī)范為依據(jù)，開展安全生產(chǎn)檢查，建立健全安全生產(chǎn)隱患排查治 理長效機制和安全生產(chǎn)風險管控體系，有效防范和遏制重特大安全事故，確保項 目部全年、全合同周期內(nèi)安全生產(chǎn)目標的實現(xiàn)。 項目部根據(jù)安全生產(chǎn)隱患排查 管理制度定期對現(xiàn)場的隱患進行進行排查，排查情況進行及時匯總及跟蹤管理， 對于現(xiàn)場整改的反饋做好跟蹤記錄

15、； 建立健全安全風險管理制度，明確各層風險 管控崗位職責，編制電力安全隱患排查治理深化年月報、2018年度防洪度汛應急預案、2018年地質(zhì)災害防治工作方案等一系列安全風險管控措施；建立重大 危險源管理制度并對重大危險源可能造成的危害制定安全措施、應急預案等，建立日常隱患排查治理制度，監(jiān)控資料齊全。六）、應急管理在應急救援管理上，項目部實施動態(tài)管理，如果發(fā)生人員變動或聯(lián)系方式發(fā) 生變化，則及時進行更新，并進行發(fā)布。公司組織全員學習應急預案的相關內(nèi)容。 在預案的編制方面，保障了員工的生命安全、生產(chǎn)設備安全，立足降低各類風險， 最大限度地減少因突發(fā)事件或緊急狀態(tài)造成的損失和社會影響，確保緊急情況下能

16、及時啟動相關處置方案，防止事故擴大。為了使應急救援管理有效，各部門對 應急器材、儲備應急物資等情況進行動態(tài)梳理和補充，使現(xiàn)場的配置達到“臨警 好用、應急有效”的要求。對于應急預案同樣也是按計劃實施專項安全培訓、組 織演練及評估活動。七）、事故管理按照項目應急事故處理方案加強事故管理， 做好對本項目事故或同類行業(yè)事 故的學習和培訓，舉一反三，吸取事故中的教訓。對事故進行定期的統(tǒng)計工作， 結(jié)合項目目標管理中的事故指標，切實落實好“四不放過”原則，做好人員安全 教育及落實整改措施。八）、績效評定和持續(xù)改進在推進安全標準化工作中，堅持閉環(huán)原則，落實每次檢查出的現(xiàn)場和資料問 題，結(jié)合實際，實施科學有效的

17、整改方案，并保存相關會議、培訓、檢查、整改 文檔。按照項目部制度化管理要求，本著以“落實責任、強化管理、促進合作、持 續(xù)改進”為導向，進行了安全標準化評定工作。項目的安全績效評價主要來自于 每次檢查中發(fā)現(xiàn)的安全管理不足、 人員行為不安全、環(huán)境的不安全、設備的不安 全未落實有效管理整治。 同時對在日常安全管理工作中具有獨創(chuàng)性并行之有效 的好的工作方法、措施予以獎勵和表揚。（二）自查評情況根據(jù)中國電力建設股份有限公司房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、國際業(yè)務、鐵路建設企業(yè)等三個安全生產(chǎn)標準化評價標準，結(jié)合本項目實際情況，經(jīng)過認真研究本項 目共存在6項合理缺項，具體參見附表3合理缺項明細表。表3合理缺項明細表序號項目

18、序號評審項目標準分備注15.2.4.2文檔管理-評估10計劃年終匯總評估25.2.4.3文檔管理-修訂10計劃年終匯總修訂35.3.2.3人員教育培訓-外來 人員10除項目負責人、管理人員及從 業(yè)人員外無外來人員45.4.1.5設備設施管理-檢測 檢驗10我項目特種設備多為外租設 備，由發(fā)租方負責檢測檢驗55.5.1.4安全風險管理-變更 管理10本項目為二期繼續(xù)房建項目， 安全風險管理制度較為完善65.6.3應急管理-應急評估10本項目截止目前未發(fā)生應急 管理事故五、查評發(fā)現(xiàn)的問題、整改情況自評過程中發(fā)現(xiàn)的問題，自評小組要求立刻完善整改計劃、 落實責任部門具 體到人，并監(jiān)督執(zhí)行情況，使安全管理達到閉環(huán)。具體參見附表 1查評發(fā)現(xiàn)的 問題、整改情況及分項評分明細表。表1查評發(fā)現(xiàn)的問題、整改情況序 號項目序號發(fā)現(xiàn)的問題整改措施及計劃責任部門責任人完成 時間整改情 況驗收督辦人扣 分15.1.4安全投入（勞 保反光背心 未及時補充）立刻按規(guī)定 補充計劃并采購安全 質(zhì)量 環(huán)境 部邵威威2018.7.16已落實韓金濤525.4.