某公司質(zhì)量手冊包含程序文件

1、廣州市xxxxx五金加工廠nnjvt（依據(jù)is09001： 2000編制、包含所有程序文件）文件編號：pyhf/qm2004文件版本：a分發(fā)號：2004年05月26日發(fā)布2004年06 月01 日實施批準/日期:編制/日期:手冊章節(jié)號內(nèi)容標準章節(jié)號內(nèi)容頁碼第一章1. 0公司簡介3第二章2. 0質(zhì)量手冊頒布令4第三章3. 0質(zhì)量手冊管理說明5第四章 質(zhì)最管 理體系 要求4. 1質(zhì)量管理體系要求4. 1總要求6-74.2. 1文件要求總則4.2.2質(zhì)量手冊4. 2文件控制程序4.2.3文件控制8-114. 3記錄控制程序4.2.4記錄控制12-13第五章 管理 職責5. 1管理承諾5. 1管理承諾

2、145. 2以顧客為關注焦點5.2以顧客為關注焦點155. 3質(zhì)量方針5.3質(zhì)量方針165. 4策劃5.4策劃175. 4. 1質(zhì)量fi標5.4. 1質(zhì)量冃標175. 4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.2質(zhì)量管理體系策劃185. 5. 1職責和權限5. 5. 1職責和權限195.5. 1(1)質(zhì)量管理體系組織架構圖205. 5. 1 (2)職能分配表215. 5.2管理者代表任命書5. 5.2管理者代表225. 5.3內(nèi)部溝通5. 5.3內(nèi)部溝通235.6管理評審5.6管理評審24 26第六章 資源 管理6. 1資源提供6. 1資源捉供6.2人力資源管理程序6.2人力資源6.3基礎設施管理程序6.

3、3基礎設施6.4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境第七章 產(chǎn)品 實現(xiàn)7. 1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7. 1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關的過程控制程序7.2與顧客冇關的過程7.3設計開發(fā)7. 3設計開發(fā)7.4采購控制程序7.4采購7. 5. 1生產(chǎn)過程控制程序7.5. 1生產(chǎn)和服務提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認7. 5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認7. 5. 1生產(chǎn)和服務提供的控制7. 5.3標識和可追溯性控制程序7. 5.3標識和可追溯性7. 5.4顧客財產(chǎn)7. 5.4顧客財產(chǎn)7. 5.5產(chǎn)品防護7. 5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置控制程序7.6監(jiān)視和測量裝置控制第八章 測量分 析改進8. 1總

4、則& 1總則& 2. 1顧客滿意度測量程序& 2. 1顧客滿意& 2.2內(nèi)部審核控制程序& 2.2內(nèi)部審核& 2.3過程的監(jiān)視和測量& 2.3過程的監(jiān)視和測量& 2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序& 2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量& 3不合格品控制程序& 3不合格品控制& 4數(shù)據(jù)分析控制程序& 4數(shù)據(jù)分析& 5. 1持續(xù)改進& 5. 1持續(xù)改進.& 5.2糾正/預防措施控制程序& 5.2糾正措施& 5.3預防措施1. 0公司簡介聯(lián)系電話：聯(lián)系傳真：聯(lián)系人：聯(lián)系地址：郵

5、 編：2. 0質(zhì)量手冊頒布令本公司質(zhì)量手冊依依據(jù)gb/t19001： 2000idt is09001： 2000質(zhì)量管理體系 耍求并結合本公司實際情況編制而成，是本公司質(zhì)量管理體系有效運行的綱 領性文件，是向外界證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)品 五金配件及其他五金類制品產(chǎn)品能力的法規(guī)性文件。本手冊于2004年06 月25日編制完畢,通過公司總經(jīng)理的批準，現(xiàn)予以頒發(fā)實施，望公司全體上下遵照此文件規(guī)定進行工作，確保本公司所建立的質(zhì)量管理體系得以 有效實施?？偨?jīng)理：廣州市某某五金加工廠2004年 月曰廣州市xxxxx五金加工廠質(zhì)量手冊 編號：pyhf/qm2004 版本/狀態(tài)：a/

6、o3.0質(zhì)量手冊管理說明1. 手冊內(nèi)容木手冊系依據(jù)gb/t19001： 2000idt is09001： 2000質(zhì)量管理體系要求并結合 本公司的實際情況編制而成，包括：a. 公司質(zhì)量管理體系范圍，除gb/t19001： 2000 idt 1s019001： 2000標準7. 3設計 和開發(fā)不適用進行刪減以外，其它要素均覆蓋。b. 公司質(zhì)量管理體系運行需要新增加的和gb/t19001： 2000 idt is09001:2000質(zhì)量管 理體系要求要求的程序文件。c. 公司質(zhì)量管理體系所包括各過程的順序和相互作用的闡述。2適用范圍適用于公司五金配件及其他五金類制品的生產(chǎn)與銷售服務過程。3. 術語

7、和定義本手冊除了采用gb/t19000： 2000 idt is09000:2000質(zhì)量管理體系基礎和術語屮的冇關術語和定義外，并對以下術語進行定義規(guī)定：（木）公司一廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠鴻發(fā)公司一廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠總經(jīng)理一最高管理者4. 本手冊為公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，屬于受控文件，由公司最高管 理者批準頒布實施，本手冊管理的所有相關事宜均由人事部統(tǒng)一負責，包括 編號、發(fā)布、更改回收等，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得以任何理由提 供給公司以外人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應將手冊直接移交給接替 其職位的人員并辦理移交手續(xù)。5. 手冊持有者應妥善保管，存放于通風干燥之文件柜

8、或適宜之處，以防潮、防霉、防丟失或不期望情況出現(xiàn)。6. 在手冊實施期間，若因?qū)嶋H情況需要更改時，應按文件控制程序有關規(guī)定程序執(zhí)行。第四章 質(zhì)量管理體系要求4. 1總要求在公司總經(jīng)理的組織，管理者代表的主持下及各相關職能部門的積極參與下，公司按照gb/t19001： 2000 idt is09001： 2000質(zhì)量管理體系一要求并結合木公司所提供產(chǎn)品五金配件及其他五金類制品，遵循如下步驟，策劃建立公司質(zhì)量管理體系:顧客要求顧客滿意輸入產(chǎn)品監(jiān)視和測錄合格交付介格品控制生產(chǎn)和服務捉供a. 識別了質(zhì)量管理體系所需的過程（如上圖所示），包扌舌外包過程一監(jiān)視和測量裝置的送外 校準過程b. 確定了這些過程的

9、前后順序和相互作用；c. 為確保這些過程有效運行，實現(xiàn)策劃的結果，公司述制定了相應的控制準則和方法（具體 見相應章節(jié)的描述）；d. 為確保這些過程能夠有效實施及所確定的準則和方法有效實施，配備了相應的資源如人 力、技術信息、工作場所、辦公設施、財務等；c.通過管理評審、內(nèi)部審核、顧客滿意度測量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等手段監(jiān)視測量和分析上述過 程的運行狀況。f.對監(jiān)視、測量和分析結果發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，采取與不符合或潛在不符合的原 因相對應的糾正/預防措施進行改進，確保這些過程策劃的結果的實現(xiàn)和對其持續(xù)改進。為了進一步確保上述策劃過程得以在公司內(nèi)規(guī)范有效實施并得以有效控制，持續(xù)改進，確 定了公司質(zhì)

10、量管理體系文件架構,并據(jù)此根據(jù)gb/t19001： 2000 idt is09001： 2000質(zhì) 量管理休系一要求和公司質(zhì)量管理休系有效運行需要形成一系列文件：同吋，為了確保所形成的文件得以有效實施和控制，確保在文件各使用處能獲得其最 新或有效版木，公司編制了：4. 1文件控制程序；4. 2記錄控制程序；4. 2文件控制程序1.目的有效控制與公司質(zhì)量管理體系有關的文件，確保文件各使用處所使用的文件為最新或 有效版本。2 適用范圍適用于與公司質(zhì)量管理體系相關的文件。3. 職責3.1總經(jīng)理負責質(zhì)量手冊及崗位職責和任職條件的批準頒布；3. 2管理者代表負責組織質(zhì)量管理體系文件的編制工作及工作性文件

11、的批準；3. 3人事部負責質(zhì)量管理休系文件的發(fā)放、回收及外來文件的獲取更新等管理；3. 4各相關職能部門負責木部門與質(zhì)量管理體系相關文件的整理、歸檔、保護等。4. 工作流程4.1文件編號a. 質(zhì)量手冊公司代碼/文件類別一年號如pyhf （番禹鴻發(fā)）/qm （質(zhì)量手冊）2002 （年號）b. 工作文件公司代碼/文件類別一順序號如pyhf （番禺鴻發(fā)）/wi （工作文件）一001外來文件c. 公司代碼/文件類別-順序號如pyhf （番禺鴻發(fā)）/wl （外來文件）一001d記錄表格公司代碼/文件類別一順序號如pyhf （番禺鴻發(fā)）/qr （質(zhì)量記錄）001e對于文件的版木，用英文大寫字母由a-z代表

12、，修訂狀態(tài)由阿拉伯數(shù)字09表示， 如a/0表a版本，修訂狀態(tài)為“0”即零次修改。f對于記錄，只有版木，無狀態(tài)。4. 2文件分類木手冊第6頁。4. 3文件受控狀況a. 公司質(zhì)量管理體系文件均為受控文件，rfl人事部文件管理員負責在其封面加蓋“受控 文件“標識，并注明其分發(fā)號；對于質(zhì)量管理體系z外的文件，則屬于非受控文件， 對于受控文件原件不作任何標識，由人事部備案保存。b. 對于記錄，依據(jù)記錄控制程序有關規(guī)定執(zhí)行。4. 4文件編制、審核、批準a. 質(zhì)量手冊，由管理者代表負責編制，總經(jīng)理批準頒布實施。b. 崗位職責及任職條件說明書由人事部負責組織編制，總經(jīng)理負責批準。c. 各部門工作文件由各部門負

13、責人組織編制，部門負責人審核，管理者代表批準。d記錄依據(jù)記錄控制程序有關規(guī)定執(zhí)行。45文件的發(fā)放、保存4. 5.1質(zhì)量管理體系文件發(fā)放，統(tǒng)一由人事部執(zhí)行，填寫“文件發(fā)放/冋收登記表”，各相關 領用部門簽收領用。4. 5.2各部門負責編制本部門“受控文件清單”，進行分門別類標識，保存于通風防潮、防 蛀的適宜地方，以防文件損壞，確保內(nèi)容清晰。4. 5.3人事部文件管理員負責編制公司“受控文件總清單”4. 6文件的史改4. 6.1文件更改由文件更改申請部門填寫“文件更改申請表”，部門負責人核準，經(jīng)管理者代表或其授權人批準后執(zhí)行更改，更改后文件的審批程序執(zhí)行4. 4的規(guī)定。4. 6.2更改后的文件由人

14、事部執(zhí)行4. 5.1規(guī)定，進行再發(fā)放，同時收回更改原文件，在原“文 件中發(fā)放/回收登記表”欄注明，執(zhí)行4.7的規(guī)定。注：對于文件更改范圍比較小，如僅更改幾行字且涉及面比較窄時，只更改狀態(tài)不變動版本 如由a/0變?yōu)閍/1；對于更改范圍比較大，則只更改版本，不變動狀態(tài)如由a/0變?yōu)閎/0o4. 7文件作廢與銷毀4.7.1所有作廢文件由人事部文件管理員負責從現(xiàn)場收冋，集中銷毀，填寫“文件銷毀登記表”，經(jīng)人事部負責人確認后集屮銷毀或采取在正面適當標識再利用另一面；若需要保留吋，僅保存原件，同吋加蓋“作廢留用”，以防止其非預期的使用。4. 7.2對于圖紙類的技術文件作廢時由廠部品管部負責收回，集屮銷毀，

15、填寫“文件銷毀 登記表”填寫“文件銷毀登記表”，經(jīng)廠長確認后集屮銷毀或采取在正而適當標識再 利用另一面；若需要保留時，僅保存原件，同時加蓋“作廢留用”，以防1上其非預期 的使用。4. 8文件借閱文件一般情況下，不允許外借，若i大i工作需要，如需提供給咨詢公司，認證公司或客戶 等由人事部填寫“文件借閱登記表”，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準后方可，同時加蓋“受 控文件”字樣，不再收冋。4. 9外來文件4. 9.1人事部負責收集獲取外來文件，并定期更新和編制“外來文件清單”，對于獲取的 新版外來文件由人事部根據(jù)工作需要，文件管理員進行編號，加蓋受控標識，注明 分發(fā)號，填寫“文件發(fā)放/回收登記表”分發(fā)至相

16、關使用部門。4. 9.2對于其他部門因工作方便收集到的外來文件及時轉(zhuǎn)交人事部，由人事部識別其適用 性，依據(jù)4.9.1規(guī)定進行分發(fā)。4.9.3對于由顧客提供的圖紙或技術資料由廠部品管部負責登記于“顧客財產(chǎn)登記表”保 存保護，以防丟失或損壞。4.10每年管理評審會議由人事部捉出對現(xiàn)冇質(zhì)量管理體系文件進行評審，必要時則予以修 改，執(zhí)行4. 6的規(guī)定，對于初建質(zhì)量管理休系則不必。4.11作為記錄的文件依據(jù)記錄控制程序規(guī)定執(zhí)行5. 相關文件記錄控制程序6相關記錄表格pyhf/qr-001受控文件總清單pyhf/qr-002部門受控文件清單pyhf/qr-003文件發(fā)放/回收登記衣pyhf/qr-004文

17、件更改申請表pyhf/qr-005文件銷毀登記表pyhf/qr-006文件借閱登記表pyhf/qr-007外來文件清單pyhf/qr-011顧客財產(chǎn)登記表4. 3記錄控制程序1.目的有效控制公司質(zhì)量管理體系所要求的記錄，為公司所提供產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量管理體系 有效運行提供證據(jù)。2 適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系所要求的所有記錄。3. 職責3. 1齊部門負責人負責批準本部門所設計的記錄格式，3. 2人事部負責督導，檢查各部門的記錄使用情況3. 3各部門負責本部門記錄的整理、保存、保護等。4. 工作流程4.1記錄格式的設計、審核批準各部門的記錄格式根據(jù)工作需要由各部門負責自行編制，部門負責人批準，

18、交人事部備 案。4. 2記錄的編號依據(jù)文件控制程序4. 1的規(guī)定4. 3記錄的分發(fā)、保存、保護4. 3. 1記錄的分發(fā)執(zhí)行文件控制程序4. 5. 1的規(guī)定4.3. 2齊部門負責編制本部門“記錄清單”，執(zhí)行文件控制程序4. 5.2的規(guī)定。4. 3.3對于記錄各部門要分類標識存放，以便檢索和查找，防止丟失。4. 4 id錄的填寫4.4. 1記錄填寫要及吋、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因某種原因不 需要或沒必要填寫的項口，用斜杠劃去，齊相關欄口負責人簽名必須完整不 允許空白。4.4.2若因筆誤或計算錯誤要修改原始內(nèi)容，應采用斜杠“/”劃去原始內(nèi)容，在其旁邊寫上更改后的內(nèi)容，同時加蓋或簽

19、署更改人的卬章或姓名及日期。4.5記錄的格式更改、冋收、銷毀4. 5.1對于記錄的格式更改、回收執(zhí)行文件控制程序46z規(guī)定。4. 5.2對于超過保存期限或其它原因需要銷毀時，由相關部門填寫“文件銷毀登記表” 交人事部審核，管理者代表批準后，部門口行銷毀。4. 6記錄的保存期限4.6.1記錄的保存期限甫人事部統(tǒng)一制定，見“記錄清單”。4. 6. 2對于國家或客戶要求有規(guī)定保存期限的記錄，執(zhí)行其規(guī)定。47對于需捉交客戶的記錄，管理者代表批準后，交復印聯(lián)給客戶。5. 相關文件文件控制程序6. 相關記錄表格pyi1f/qr-003文件發(fā)放/冋收pyhf/qr-004文件更改中請表登記表pyhf/qr-

20、005文件銷毀登記表pyhf/qr-008記錄清單5. 0管理職責5. 1管理承諾公司總經(jīng)理通過下述活動為其所建立，實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性提供證據(jù)：a. 通過開會宣傳，張貼黑板報，上下級z間宣導等不同方式向公司全體員工傳達滿足顧 客和相關法律法規(guī)要求的重要性。b. 根據(jù)公司的發(fā)展方向確立了明確的質(zhì)量方針(5.3),并進行解釋，形成文件，通過宣 導，張貼標語等多種方式在公司全體上下進行傳達，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。c根據(jù)質(zhì)量方針，建立了可測量的質(zhì)量口標(5. 4.1),并將其進行分解到相關職能部門, 明確各相關職能部門的工作追求方向，通過對目標的測量、分析，制定相應的控制措 施，

21、確保質(zhì)量目標的可實現(xiàn)性。d. 根據(jù)公司策劃的吋間間隔，對質(zhì)量管理體系進行定期管理評審。e. 為了確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)冇效性和不斷增強顧客滿意度，公司配備了相應的 資源，如人力、財力、工作場所、辦公設施、工作廠房等。5. 2以顧客為關注焦點公司靠顧客生存，應通過市場調(diào)研，建立客戶檔案、定期拜訪客戶、電子郵件、網(wǎng)絡、 問卷調(diào)杳、電話溝通、顧客反饋分析等方式收集獲取相關信息，以不斷了解顧客的需 求和期望，并予以轉(zhuǎn)化為公司自身發(fā)展的需求，滿足顧客要求，以持續(xù)增強顧客滿意 為公司最高發(fā)展目標。對于顧客的訂單以及合同，由業(yè)務部負責確認顧客的要求并組織評審具體見7. 2與顧 客有關的過程。業(yè)務部將會按

22、照公司的規(guī)定定期下發(fā)問卷收集顧客的有關信息并進行統(tǒng)計分析，及時 了解顧客的需求和期望，及時改進，持續(xù)滿足顧客，具體參見8. 2.1顧客滿意章節(jié) 描述。5. 3. 15. 3質(zhì)量方針公司根據(jù)發(fā)展方向以及提供的產(chǎn)品特點等確立了質(zhì)量方針（如下），通過會議形式、張貼標語、制作卡片、培訓等方式在公司內(nèi)部進行宣傳貫徹，確保相關 人員都能夠理解質(zhì)量方針的含義。5. 3.2我公司質(zhì)量方針適合我們公司的性質(zhì)、規(guī)模，與我們的發(fā)展宗旨和適應,不但充 分體現(xiàn)了遵守相關的法律法規(guī)的要求，還體現(xiàn)了我們公司在質(zhì)量方面持續(xù)改進 的決心以及持續(xù)滿足顧客的要求，使其滿意。5. 3.3為我們公司制定質(zhì)量口標提供了基礎。5.3.4&

23、#174;年管理評審會議上，對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行評審，必要時予以修改。以市場為導向產(chǎn)品精益求精工藝不斷創(chuàng)新追求顧客滿意含義：以市場為導向一公司在維護長期合作顧客的同時不斷開發(fā)新的顧客，通過市場調(diào)查、顧客滿意信息的收集不斷了解市場動態(tài)，滿足市場對我們公司的期望，并不斷 超越顧客對我們公司的期槊。產(chǎn)品精益求精一我們公司產(chǎn)品都是根據(jù)顧客的要求如顧客提供的圖紙進行生產(chǎn)和服務提供，嚴把質(zhì)量關，對產(chǎn)品質(zhì)量實行三級監(jiān)控機制口檢一車間互檢一質(zhì)檢專 檢，確保所提供的產(chǎn)品在滿足相關法律法規(guī)要求前提下，以顧客要求為中 心，力求每件產(chǎn)品都達到顧客的滿意。工藝不斷創(chuàng)新一我們在產(chǎn)品質(zhì)量確保顧客滿意的同時，在交付遵守

24、以及產(chǎn)品價格方而也力 求顧客滿意，通過壓縮公司內(nèi)部成木提高工作效率確保在價格方面顧客的 持續(xù)滿意，通過改進產(chǎn)品流程和完善設備模具，降低產(chǎn)品在公司內(nèi)部處理 吋間確保在交付方面顧客的持續(xù)滿意。追求顧客滿意一通過上述幾個方面的持續(xù)改進，以顧客滿意為公司發(fā)展的最高追求為h標, 全員齊心i辦力，為番禺鴻發(fā)贏取更多的顧客占領更大的市場為動力，持續(xù) 增強顧客滿意。廣州市xxxxx五金加工廠質(zhì)量手冊編號：pyhf/qm2004 版木/狀態(tài)：a/05. 4策劃5. 4. 1質(zhì)量目標總質(zhì)量目標項目指標測量方法測量頻次顧客滿意度>85%滿意項數(shù)/總項目數(shù)x 100%一次/年產(chǎn)品一次交驗合格率>90%一次

25、交驗合格產(chǎn)品批數(shù)/抽檢總批數(shù)x100%一次/月分質(zhì)嘗目標部門項目指標測量方法測量頻次人事 部培訓合格率>98%合格人數(shù)/培訓總人數(shù)xi00%1次洋年文件失控率全3%文件失控份數(shù)/抽查體系文件總數(shù)x 100%1次摩度生 產(chǎn) 部產(chǎn)品返工率w0.5%返工數(shù)量/生產(chǎn)總數(shù)x100%1次/月成品合格率>95%抽檢合格的批數(shù)/抽檢的總批數(shù)x 100%1次/月生產(chǎn)設備故障發(fā)生率三0.5%設備發(fā)生故障次數(shù)/設備運行總時數(shù)xi00%一次/月品 管 部圖紙失控率w0.5%失控圖紙數(shù)/抽查圖紙總數(shù)x 100%一次/季度計量器具失控率三2%失控的數(shù)量/抽查總數(shù)x 100%次/季度糾正預防措施如期完成率>

26、;90%如期完成數(shù)/措施總數(shù)x100%1次摩度業(yè)務 部訂單更改率w2%更改訂單的次數(shù)/月度訂單總數(shù)1次/月備注訂單更改指因組織原因?qū)е碌母念櫩屯对V及時處理率>95%及時處理次數(shù)/季度投訴總次數(shù)1次/季度備注一般投訴8小時內(nèi)處理完畢并反饋重大投訴24小時內(nèi)處理完畢并反饋采購原材料合格率>95%合格次數(shù)/采購總次數(shù)x100%一次/月工程 部模具開發(fā)一次性成功率>95%一次驗收合格模具數(shù)/季度開發(fā)總數(shù)x 100%一次/季度模具完好率>95%損壞的模具數(shù)/抽查的模具總數(shù)x 100%一次/季度倉庫出貨合格率>100%合格次數(shù)/月度出貨總次數(shù)x 100%一次/月備注出貨合格

27、指出貨品種準確、準時第17頁共76頁5. 4. 2質(zhì)量管理體系策劃5. 4. 2.1在總經(jīng)理的帶領下，由管理者代表組織相關職能部門進行一起討論分析質(zhì)量質(zhì) 量管理體系所需要的過程以及覆蓋的范圍，貝體見木手冊0. 3,以滿足質(zhì)量管 理體系方針口標的要求。5. 4. 2. 2同時，由管理者代表發(fā)動公司全員，集思廣益，制定了質(zhì)量方針，經(jīng)過總經(jīng) 理的審核批準，并根據(jù)方針制定相應的質(zhì)量口標及質(zhì)量分口標，以確保方針的 實現(xiàn)。5. 4. 2. 3為了確保質(zhì)量管理體系順利建立、實施和持續(xù)改進，我們公司任命了管理者 代表，成立了貫標小組，并明確其職責（具體見5. 5.2管理者代表任命書）。5. 4. 2. 4根據(jù)

28、我公司的實際情況，重新對組織架構進行討論分析，形成現(xiàn)有的質(zhì)量管 理體系組織架構，并結合各相關職能部門的工作職責將質(zhì)量管理體系的耍索 劃分到各職能部門，確保職責分明，精誠合作。5. 4. 2. 5當質(zhì)量管理體系由于某種原因發(fā)生變更如：a. 公司組織架構發(fā)生大的調(diào)整；b. 公司的產(chǎn)品結構、活動范圍發(fā)生變化時；c. 相關法律法規(guī)要求發(fā)生變化時；d. is09000族標準升版時我們將重新對上述內(nèi)容進行策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性和方針口標的持續(xù)適宜性。5.5. 1職責和權限為了確保我公司質(zhì)量管理體系的有效運行，我們確定了質(zhì)量管理體系組織架 構(具體見本手冊5. 5. 1(1) »以及職能

29、分配表(具體見本手冊5. 5. 1 (2) » , 并根據(jù)此確定了各級崗位的職責和權限，并在公司內(nèi)部進行討論分析，避免 職能和層次之間產(chǎn)生沖突和矛盾，具體見崗位職責和任職條件說明書5. 51(1)質(zhì)量管理體系組織架構圖廠長線切割組啤片組切片組分條組設備組模具組業(yè)務部人事部a力資源部頁76 共 頁20 第551(2)質(zhì)量管理體系職能分配表能分is09001標準要親、總經(jīng)理管理 者代表業(yè)務 部人事 部廠長廠長工程部品管 部倉庫生產(chǎn) 部4僉4.1總要求o4.2.1 (文件要求)總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制oooooooo4.2.4記錄控制oooooo5管理職責5.1管理承諾5.

30、2以顧客為關注焦點oooooooo5.3質(zhì)量方針oooooooo5.4.1質(zhì)量目標oooooooo5.4.2質(zhì)量管理體系策劃o5.5.1職責和權限oooooooo5.5.2管理者代表o5.5.3內(nèi)部溝通oooooooo5.6管理評審oooooooo6資源 管理6資源提供oooooooo6.2人力資源6.3基礎設施辦公設施生產(chǎn)設施oo6.4 1-作環(huán)境辦公環(huán)境生產(chǎn)環(huán)境7 產(chǎn) 品 實 現(xiàn)7產(chǎn)品實現(xiàn)策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發(fā)不適用，刪減7.4采購7.5.1生產(chǎn)和提供的控制o7.5.2生產(chǎn)和提供過程的確認不適用，刪減7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視

31、和測量裝置的控制o8測量分析和改進&1總則8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核o8.2.3過程的監(jiān)視和測量824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量o8.3不合格品控制o8.4數(shù)據(jù)分析o8.5持續(xù)改進8.5.2糾正措施o8.5.3預防措施()備注:主管部門;o實施部門;配合部門5. 5. 2管理者代表為了確保我公司所建立的質(zhì)量管理體系順利有效運行，并持續(xù)改進其有效性，特任命 黃植枝 先生擔任本公司質(zhì)量管理休系管理者代表，并授予以下職責和權限：1. 確保質(zhì)量管理體系公司需的過程得以建立，實施和保持，并不斷改進其有效性。2. 定期向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運行狀況，包括任何改進的需求。3. 確保不斷捉高公司內(nèi)全

32、體員工滿足顧客要求的意識。4. 就質(zhì)量管理體系的有關事宜與外部聯(lián)絡溝通，如與管理顧問公司溝通，選擇認證 公司并與其聯(lián)絡溝通有關質(zhì)量管理體承認證，監(jiān)督審核等。5. 協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審工作，如編制管理評審計劃、收集管理評審輸入有關資 料，編制管理評審報告等。6. 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，如組建審核組、任命審核組長批準審核實施計 劃及內(nèi)審報告等?？偨?jīng)理:廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠2004年月日5. 5.3內(nèi)部溝通5.5. 3. 1在公司內(nèi)建立各種溝通方式，如組織管理層定期開會、工作匯報、上下級談心、電話交流、傳閱相關信息如糾正/預防措施的處理、不合格品的處 理、內(nèi)審以及張貼通知、公告等，對

33、溝通過程屮發(fā)現(xiàn)的問題及時解決落實, 消除質(zhì)量管理體系有效運行的障礙.5. 5. 3.2由管理者代表定期組織相關職能部門討論分析質(zhì)量管理體系運行情況，報告質(zhì)量管理體系的運行業(yè)績和不足之處。5.6管理評審1. 管理評審策劃每年由總經(jīng)理主持對公司質(zhì)量管理體系進行一次管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的 持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評審應包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要, 包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。當公司出現(xiàn)下列任何情況吋，可以考慮臨吋增加管理評審。a. 公司組織結構和資源發(fā)生重大調(diào)整。b. 相關法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。c. 市場需求發(fā)生重大變化。d顧客嚴重投訴或?qū)δ骋豁椖慷鄠€顧客投訴或同一顧客屢

34、次投訴。e. 公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍發(fā)生變化。f. 公司的地理位置發(fā)生遷移。2. 管理評審準備2.1每次管理評審前一周由品管部負責編制“管理評審計劃”，管理者代表審核，提 交總經(jīng)理批準，然后分發(fā)到管理評審參加人員。2. 2管理評審計劃應包括如下內(nèi)容：a. 管理評審目的b. 管理評審依據(jù)c. 管理評審時間d. 管理評審地點e. 管理評審參加人員f. 管理評審內(nèi)容2. 3各部門需提交的資料，于管理評審前三天提交到管理者代表。3. 管理評審輸入在至少包括以下幾方面內(nèi)容但不限：g. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施情況分析報告。h. 顧客反饋，包扌舌顧客投訴處理情況和顧客滿意度分析報告。i. 質(zhì)量管理體系

35、過程的運行業(yè)績和檢測的符合性分析報告。j預防和糾止措施的實施情況。k.以往管理評審的跟蹤措施。l. 可能形響質(zhì)量管理體系的變更因素分析報告。m.相關職能部門提出的改進建議。n.審核的結果包括內(nèi)審和外審（第二方、第三方審核）的結果。4. 管理評審實施4. 1參加管理評審的人員，均必須在“會議簽到表”上簽名。4. 2由管理者代表宣讀本次管理評審的依據(jù)，目的及評審內(nèi)容的先后順序等。4. 3品管部負責記錄管理評審會議概耍，作為管理評審報告的輸入。4. 4各參加人員對每項評審內(nèi)容均可發(fā)表自己的見解。4. 5對各參加人員發(fā)表的見解，由總經(jīng)理進行點評。5. 管理評審輸出應包括以下幾方面但不限于的內(nèi)容。比質(zhì)量

36、管理休系及其過程有效性的改進。b. 與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進。c. 資源的需求，包括原有資源調(diào)整和資源的補充等。1.管理評審結束后一周內(nèi)，由管理者代表或其授權人根據(jù)上述5的耍求編制“管理評 審報告”，提交總經(jīng)理批準，分發(fā)到參加人員，同時作為下次管理評審的輸入。管理評審報告應包括以下內(nèi)容：a. 管理評審口的b. 管理評審依據(jù)c. 管理評審時間d. 管理評審地點e管理評審參加人員f. 管理評審內(nèi)容g. 管理評審結論h. 改進、糾止和預防措施及責任部門7. 對于管理評審發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，市總經(jīng)理或其授權人發(fā)“糾正 /預防措施處理單”到責任部門，依據(jù)糾止/預防措施控制程序相關規(guī) 定執(zhí)行改進，

37、管理者代表或其授權人負責跟蹤驗證。8對于管理評審提出的重大改進決議，由總經(jīng)理或其授權人填寫“改進計 劃”，交由責任部門落實整改，管理者代表或其授權人進行跟進，9. 管理評審的記錄由品管部依據(jù)記錄控制程序進行整理，歸檔保存。10. 相關文件改進控制程序記錄控制程序11相關記錄/表格pyhf/qr-009管理評審計劃pyhf/qr-010會議簽到表pyhf/qr-012管理評審報告py11f/qr-064糾正/預防措施處理單pyiif/qr013改進計劃第六章資源管理6. 1資源提供公司為確保所建立的質(zhì)量管理體系有效實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。同時，通過 不斷滿足顧客要求，達到持續(xù)增強顧客滿意

38、z口標，鑒于此，公司提供配備了相應的資 源，如人力、財力、工作廠房、辦公設施及所用的設備，消防安全設施等，并通過有效 管理，便這些資源得以有機結合，高效充分利用，以達到上述之口的。對人力資源的管理見6. 2人力資源管理程序；對基礎設施包括模具的管理見6. 3基礎設施；對工作環(huán)境的管理見6. 4工作環(huán)境。6. 2人力資源管理程序1目的確保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業(yè)績?yōu)槟繕?. 適用范圍適用于公司所有從事影響質(zhì)量的人員管理3 職責3. 1總經(jīng)理3. 1. 1負責批準年度培訓計劃3. 12負責部門負責人錄用的審批及任職條件的審批3.1.3負責批準崗位職責及任職條

39、件說明書3.2人事部3. 2. 1負責組織編制崗位職責及任職條件說明書3.2.2負責組織人員的安排/考核3. 2. 3負責公司培訓工作的策劃與實施評價組織3.2. 4負責核定部門人員的定編量33各和關部門3.3. 1負責編制自己部門相關人員的任職條件3. 3. 2負責編制口己部門人員培訓的審核及屮請3. 3. 3負責編制自己部門人員的需求量4. 工作流程4. 1人員安排及能力確定公司從人員的學歷、工作經(jīng)驗、培訓經(jīng)歷以及相關的工作技能由人事部負責組織編制 崗位職責及任職條件，經(jīng)總經(jīng)理批準后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任 免的依據(jù)。42人員的招聘與面試4.2. 1各和關部門根據(jù)木部門的業(yè)務

40、工作量并結合公司核定的人員定編數(shù)填寫“人員需 求申請表”，交人事部審核，總經(jīng)理或其授權人批準后，作為公司招聘人員的依 據(jù)。4.2.2對于人事部從人0市場或網(wǎng)絡上收集到有關招聘人員的信息后，根據(jù)“人員需 求中請表”分類整理派發(fā)到相關部門進行選杳，部門選查完畢及時反饋到人事 部，以便其安排通知面試。4.2.3對于到公司面試的人員，首先由人事部分發(fā)“人員面試登記表”叫參加面試人 員進行填寫，同時通知相關部門會同人事部一起參加面試。4.2.4而試合格的人員由人事部負責通知入職時間。4. 3人員的試用與考核4. 3. 1 對于新入職人員一般情況下試用期限為三個月，由用人部門對其試用期間進行 考核，填寫“

41、員工試用期考核記錄”，曲人事部根據(jù)考核結果通知其是否正式錄 用或延長試用期或解雇，對于正式錄用人員，由人事部負責填寫“員工轉(zhuǎn)正通 知”通知相關部門和人員。4. 4培訓的內(nèi)容及類別4. 4.1新入職人員的培訓a. 公司基礎知識培訓：公司簡介、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、is09001： 2000標準知識、相關的法律法規(guī)知識及相關的規(guī)章制度，入職后一個月內(nèi)由人 事部負責執(zhí)行。b. 崗位技能培訓：所在部門的業(yè)務運作流程及相關的程序文件、操作技能，由用人部門負責執(zhí)行c. 在崗培訓：公司每年根據(jù)“年度培訓計劃”安排對所有在職人員進行一次崗位業(yè)務技能強化培訓，可以集屮式，也分多次培訓進行。d. 轉(zhuǎn)崗培訓:執(zhí)行4.

42、4.1b條規(guī)定e. 特殊工作人員培訓：a. 內(nèi)審員：由人事部負責聯(lián)絡專業(yè)公司如顧問公司或認證培訓機構對和關人員進行培訓，考核合格并獲得相關上崗資格證持證上崗b. 銃床工：必須經(jīng)國家相關職能部門進行培訓考核取得資格證方可上崗作業(yè)c. 沖床工：同銃床工d. 線切割工：同銃床工4. 5培訓需求的確定4. 5. 1人事部每年年初根據(jù)上年度的培訓效果/崗位能力需求/部門提交的培訓申請表 /公司的業(yè)務發(fā)展/上年度公司質(zhì)量穩(wěn)定情況需要進行全面分析制定“年度培訓 計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。4. 5. 2年度培訓計劃應包括如下內(nèi)容：a培訓內(nèi)容b培訓方式/類別c培訓對象d培訓時間e實際完成時間f跟蹤人g評價/考

43、核方式4. 6培訓計劃的實施與效果評價4.6. 1對于集小式的授課形式培訓，每次培訓所有參加培訓的人員在“培訓簽到表”上 進行簽到，對于其他方式的培訓如工作實踐指導、口學、交談等方式則不用。4.6.2對所有的培訓，都必須進行評價考核，一般情況由人事部負責組織進行，對于 需要進行工作技能跟蹤考核的，由用人部門負責跟蹤評價填寫“培訓效果評價 表”并反饋到人事部。4.6.3評價考核方式一般情況下采用書而考核，也可以根據(jù)實際情況采用靈活方式進 行如現(xiàn)場抽查人員提問、受訓人員編制學習心得、工作實踐考察等。所有評價 結果匯總于“培訓效果評價表”，作為下年度培訓計劃編制及下次培訓改進的依 據(jù)。4. 6.4

44、對于評價考核不合乎要求的人員，一般情況卜公司考慮給予一次再培訓的機 會，若再培訓考核仍不合乎要求，公司將根據(jù)實際情況考慮轉(zhuǎn)崗或解雇。4.6.5 對于計劃外的培訓由部門根據(jù)實際情況提出巾請，填寫“培訓巾請表”交人事 部批準后實施，若需要送外培訓，人事部審核，總經(jīng)理或其授權人批準后實施。4. 7培訓的改進人事部每年底組織相關部門/人員討論本年度培訓工作開展情況，包括受訓人員 的學習效果及授課人的講課效果、培訓環(huán)境及相關冇關的培訓內(nèi)容，根據(jù)討論結呆， 作為下年度培訓工作改進的依據(jù)。4.8人事檔案的建立人事部負責公司所有人員的人事檔案的建立工作，包括學歷證書復印件、技能 資質(zhì)證明如內(nèi)審員證書復印件、培

45、訓經(jīng)歷、工作經(jīng)歷等資料，依據(jù)記錄控制程序 規(guī)定進行歸檔保存保護。5. 相關文件記錄控制程序崗位職責及能力說明6. 相關記錄pyhf/qr-014人員需求申請表pyhf/qr-015人員面試登記表pyhf/qr-016員工試用期考核記錄pyhf/qr-017員工轉(zhuǎn)正通知pyhf/qr-018年度培訓計劃pyhf/qr-019培訓簽到表pyhf/qr-020培訓申請表pyhf/qr-021培訓效果評價表6. 3基礎設施管理程序1. 目的確保公司的基礎設施得到合理分配，高效利用，從而確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2. 適用范適用于公司基礎設施的管理與維護3 職責3. 1人事部負責后勤設施以及辦公設施的

46、采購與管理3. 2生產(chǎn)部負責生產(chǎn)設備的日常管理與維護保養(yǎng)3. 3工程部3. 3. 1工程部負責生產(chǎn)設備的定期檢修與管理3. 3. 2工程部負責模具的開發(fā)與管理3.3業(yè)務部負責生產(chǎn)設備的采購4. 工作流程4. 1基礎設施的確定4. 1. 1根據(jù)公司的經(jīng)營特點一一五金配件及其他五金類制品的生產(chǎn)和銷售，確定和應的基礎設施如辦公場 所、辦公設備以及與之相匹配的水、電、照明等設施。4.1.2對于辦公場所、水、電、照明等基礎設施的維護與管理具體見6. 4工作環(huán)境的 早下j4. 1.3對于辦公設備如電腦、復卬機、打卬機及其他等比較重大的辦公設備負責進行 由人事部管理。4.1.4對于生產(chǎn)設備由工程部設備組負責

47、根據(jù)生產(chǎn)需耍確定相應的設備或模具，建立 “生產(chǎn)設備/模具一覽表”。4. 2設備的捉供4.2.1對于辦公設備，各相關部門根據(jù)工作的需要，填寫“設備請購單”，經(jīng)部門負責人審核，總經(jīng)理或其授權人批準，由人事部實施采購。4.2.2對于生產(chǎn)設備需要新購時，由生產(chǎn)部負責填寫“設備請購單”，工程部負責人確認，廠長審核，總經(jīng)理或其授權人批準，交由業(yè)務部實施采購。4.2.3對于模具由工程部設計組根據(jù)顧客提供的圖紙進行模具的初步設計，繪制模 具圖紙，經(jīng)工程部負責人審核，廠長批準后交由工程部模具組進行開發(fā)制作.43設備的驗收4.3. 1對于采購回來的設備，辦公設備由人事部負責組織初驗，填寫“設備驗收單” 驗收內(nèi)容主

48、要包括設備名稱、規(guī)格、型號、零配件配置、合格證、使用說明保 修卡等內(nèi)容，驗收合格后，由人事部聯(lián)絡設備供應廠商負責安裝調(diào)試，合格后 方可投入使用；技術資料由人事部負責依據(jù)文件控制程序規(guī)定進行保存保 護。4. 3.2對于生產(chǎn)設備，由工程部設備組負責組織相關部門進行驗收，填寫“設備驗 收單”，驗收內(nèi)容同4.3.1,必要時，由業(yè)務部負責聯(lián)絡設備供應商進行安裝調(diào) 試，合格后方可便用，相關的隨附技術資料由生產(chǎn)部負責依據(jù)文件控制程序 保存保護。4. 3.3對于驗證合格的設備，辦公設備由人事部負責建立“辦公設備一覽表”，記錄 設備的名稱，規(guī)定/型號，訂購日期、編號等內(nèi)容，并填寫“設備管理卡”進 行標識；生產(chǎn)設

49、備以及模具由工程部負責登記于“生產(chǎn)設備模具一覽表”，包 括設備的名稱、規(guī)格/型號、購進日期、啟用日期、編號等。4.3. 4對于驗證不合格的設備，辦公設備由人事部與設備供應廠商協(xié)商解決，生產(chǎn)設 備及模具由業(yè)務部負責聯(lián)絡設備供應商協(xié)商處理。4. 3. 5對于開發(fā)的模具，由工程部設備組負責進行驗收，包括模具的規(guī)格/型號、尺寸、 外觀形狀是否符合生產(chǎn)顧客產(chǎn)品的要求，必要時進行首件產(chǎn)品確認的方式進行 驗收。4. 3.6模具驗收合格，由工程部負責登記于“生產(chǎn)設備模具一覽表”，包插模具的名稱、規(guī)格/型號、用途、編號等，驗收不合格，退回到模具組重新進行設計制作。44設備的使用、維護和保養(yǎng)4. 4. 1對于電腦

50、及打卬機的領用由人事部負責根據(jù)各相關部門的工作需耍進行發(fā)放，并 在“辦公設備一覽表”注明領用部門。4. 4. 2領用部門對領用的電腦/打卬機要按照相關的操作說明書進行操作，嚴禁違規(guī)操 作。4.4. 3對于復印機的使用一般情況下由人事部統(tǒng)一負責，嚴禁其他人亂用。4. 4. 4對于生產(chǎn)設備由生產(chǎn)部負責進行日常清潔維護，每天生產(chǎn)開機前由設備操作人員 負責進行點檢確認，填寫“設備始業(yè)點檢記錄”包括螺絲松動情況、潤滑情況、 電源接觸情況等，發(fā)現(xiàn)異常，執(zhí)行4. 5規(guī)定。4.4.5設備的操作人員應嚴格按照設備使用說明書或其他有關的操作指導書進行操 作，嚴禁違章操作，損壞設備，影響設備的使用壽命，對于國家規(guī)定

51、的危險工種 應按照規(guī)定持證上崗作業(yè)，嚴禁無證上崗作業(yè).4. 4. 6對于生產(chǎn)設備每年由工程部設備組根據(jù)上年度的設備使用情況編制“生產(chǎn)設備檢 修劃”，經(jīng)生產(chǎn)部負責人與工程部負責人雙方確認，廠長批準后由工程部設備組 實施。4. 4. 7 1程部設備組根據(jù)批準的“生產(chǎn)設備檢修計劃”對生產(chǎn)設備進行年度檢修，填寫 “設備檢修記錄”，檢修過程中發(fā)現(xiàn)異常，由工程部設備組負責排除，并記錄于“設 備檢修記錄”屮。對于模具由工程部模具組負責進行統(tǒng)一管理，進行編號標識， 領用部門/人在“模具領用單”上簽字后方可領取。4.4.8使用部門使用模具完畢，及吋清潔，若連續(xù)一周不再使用，應及吋退回工程部進 行維護如涂潤滑汕防止生銹等，由工程部負責在“模具領用單”上注明歸還日期 及歸還人。4. 4. 9