工程采購管理制度.doc

1、工程采購管理制度4工程采購管理制度一、目的：為規(guī)范公司的采購制度，合理調(diào)配并合理使用工程材料， 保 障工程項目順利實施，特制訂本制度。二、使用范圍：工程部的材料或設(shè)備的采購。三、產(chǎn)品的采購監(jiān)督管理制度的內(nèi)容：1、工程部所需購買的材料或設(shè)備必須是合同中規(guī)定的所需 材料或設(shè)備。2、采購部在采購產(chǎn)品時，需通過技術(shù)部及工程部的核實， 確認購買的材料及設(shè)備的規(guī)格、技術(shù)參數(shù)滿足設(shè)計的要求后，技術(shù)部經(jīng)理及工程部經(jīng)理在采 購單上簽字確認。四、采購原則1、嚴格執(zhí)行詢議價程序物品采購，必須有三家以上供應商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、 價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應商進一步議定

2、最終價格，臨時性應急購買的物品除外。2、采購計劃制定制度物品采購，必須經(jīng)過技術(shù)部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、總經(jīng)理簽字 審核方可制定采購計劃。3、一致性原則采購人員采購的物品必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況 下，及時反饋信息到技術(shù)部、工程部，更改采購單。4、廉潔制度所有采購人員必須做到：（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成 本。（2）加強學習，提高認識，增強法治觀念。（3）廉潔自律，不能向供應商伸手。（4）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司 造成損失。（6）努力學習業(yè)務(wù)，廣

3、泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新設(shè)備及 市場信息。五、采購流程1供應商的選擇（1）供應商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)。（2）對于經(jīng)常使用的產(chǎn)品，采購部應較全面地了解掌握供 應商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應商檔案，做好 記錄。（3）在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。 供應商為中間商時，應調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應商 的報價不能作為唯一決定的因素。（4）為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應有 兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。2、采購程序A技術(shù)部根據(jù)項目做好預算，編制材料需求計劃，報工程部;B工程部統(tǒng)籌考慮提出

4、材料采購建議，提交給采購部；C采購部根據(jù)材料情況，制訂材料采購計劃，上報總經(jīng)理審 核；D采購部向財務(wù)提交資金需求計劃；C采購部負責材料組織驗收，材料到位后上報工程部；采購詢價、綜合評估、合同簽訂，由采購部協(xié)調(diào)技術(shù)及工程 部、財務(wù)共同完成，報總經(jīng)理審批。財務(wù)部門負責預算控制、價格調(diào)查、合同付款條款的審 核，采購部與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后 服務(wù)事宜。3、付款程序1、采購部根據(jù)付款計劃提出申請， 由工程部及技術(shù)部經(jīng)理、 總經(jīng)理簽字審核，后附付款明細單，交給財務(wù)部辦理付款手續(xù)。 無論匯款還是現(xiàn)金支付都 要求復印存檔。2、發(fā)票：付款時必須索要發(fā)票，核對發(fā)票內(nèi)容

5、是否和合同 一致，并填寫發(fā)票明細單，簽字后交給財務(wù)部核銷六、違約處理1貨物出現(xiàn)延期后，采購部應及時通知工程部、技術(shù)部。2、貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題后，由工程部或技術(shù)中心提出意見， 報總經(jīng)理，并做緊急處理，并要求供應商換貨或退貨。3、采購部與供應商協(xié)商不成的，或造成損失的，由財務(wù)部 核算損失，采購部負責追索。追索不成，由法院裁決。七、審計監(jiān)督在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購結(jié)算過程中， 除有業(yè)務(wù)部門、工程及技術(shù)參與外，財務(wù)部門應協(xié)助參與。財務(wù)部門主要負責價格的核查 及審計。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。 對采購人員在采購過程發(fā) 生的違犯廉潔制度的行為，將按公司有關(guān)制度處理。

6、工程采購及招投標管理制度 1一、適用范圍本制度適用于我公司的設(shè)計、 勘察、監(jiān)理、工程（基本建設(shè)、 工程改造、安裝、裝飾、維修以及通訊、監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)工程等工程）、 材料（在建項目的主材、水暖器具、電控系統(tǒng)、裝飾材料等項目）、 房屋裝飾工程、室外道路、管線、園林綠化等工程以及工程總價 超過10萬元以上，材料總價超過 2萬元以上的項目。二、目的為加強和規(guī)范公司招投標工作， 強化檢查和監(jiān)督，提高工程 和原材料質(zhì)量，降低成本，確保招投標工作堅持“公開、公平、 公正、擇優(yōu)、誠信”的原則進行，根據(jù)國家招標投標法等相 關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司實際，制定本辦法。三、管理規(guī)定1總則1.1工程招標應采用公開招標或邀請招

7、標的方式，但無論采 取何種方式，都必須有三家以上的投標單位參與競標。但下列情況除外：（1）金額（工程造價）在 5萬元以下的工程可按照貨比三 家、密圭寸報價、合理低價中標的原則，經(jīng)填報開標、評標記錄， 報集團批準后確定承包單位；（2）已經(jīng)過公司審批確定了長期合作伙伴關(guān)系公司的工程;（3）地方政府壟斷工程。（4）其他項目工程。1.2工程招標應遵循以下原則：（1）全面招標原則：凡是符合招標條件的工程項目都要以 招標方式確定承包單位；（2）整體招標原則：禁止將項目肢解或化整為零，規(guī)避招 標；（3）事前預算原則：施工類工程在招標前，應先根據(jù)施工 圖預算編制施工圖預算和招標控制價； 不提倡在無施工圖預算的

8、 情況下，進行費率招標。但確因工期緊急，且已有明確成熟、經(jīng) 市場、雙方認可的計價方式的情況下，可進行費率招標；（4）入圍資格審查原則：所有符合招投標要求的項目，招標前均要由主辦人按照我公司對該項目的總體要求及高于市場 平均水平編寫投標單位入圍資格條件，并報集團。所有投標報名單位都要經(jīng)過嚴格的入圍資格預審， 符合項目要求的投標單位才 有資格參加項目投標。（5）合理低價中標原則：選擇的中標單位應是在滿足招標 綜合要求的前提下，報價較低且合理。但對于惡意低價搶標后， 再談條件的投標單位，將不允許其再參加我公司其它項目的投（6）透明公正原則：整個招標過程務(wù)必有充分的透明度， 各部門間積極配合、全面溝通

9、、信息共享、杜絕暗箱操作。（7）保密原則：要做好標底、投標文件、評標、定標等內(nèi) 容的保密工作，以防影響招標的公正與效果。1.3招標管理機構(gòu)及職能劃分（1）招標管理機構(gòu)公司設(shè)立招標工作小組，招標工作小組是公司招標工作的決 策機構(gòu)，小組成員包括：集團（總裁、畐U總裁、顧問、運營管理 部）、公司（總經(jīng)理、總工程師、工程部、成本合約部、采購部）C 成本合約部負責招標工作的具體操作，參加評標部門包括：集團（集團運營管理部、集團財務(wù)中心、集團風險控制辦、顧問） 、 公司（總工辦、工程部、成本合約部、材料部等）；招標小組在聽取主辦人對投標情況的介紹后，對定標起集體決策的作用。（2）職能劃分成本合約部的主要職

10、能：接受或邀請符合入圍資格的投標單 位報名、投標單位資質(zhì)預審、建立合格承包商數(shù)據(jù)庫、編制招標 文件及起草合同、發(fā)標、評標、控制整個招標工作進度并負責招 標資料收集、整理、歸檔、保存，以及負責組織安排全過程的招 標小組的會務(wù)。在上述各階段的招標工作中，以成本合約部為主2合格承包商數(shù)據(jù)庫2.1合格承包商是經(jīng)各相關(guān)部門推薦，并符合經(jīng)公司招標工作小組審查認可的入圍資格主要條件的工程施工、監(jiān)理、勘察單位。成本合約部主持合格承包商相關(guān)資料的收集、整理，并在會 同相關(guān)部門對其單位、現(xiàn)場實地考察合格后，建立起合格承包商數(shù)據(jù)庫，所有項目的招標都須從合格承包商數(shù)據(jù)庫中選擇投標單 位。2.2合格承包商應符合以下入圍

11、資格：（1）證照齊全、守法經(jīng)營、管理規(guī)范；（2）技術(shù)力量和資金實力雄厚，在本行業(yè)中有一定的知名 度;（3）重合同、守信用，信譽良好；（4）近三年無重大質(zhì)量、安全事故；（5）近三年與久大相關(guān)公司無訴訟；（6）其它各專業(yè)高于市場平均水平的要求。2.3對所報資料合格的承包商單位或現(xiàn)場考察，應由成本合 約部負責排出考察時間表、列出考察內(nèi)容。2.4合格承包商資格評審（1）合格承包商資格（并非終身制），每隔一定時間應對其 進行重新評審、調(diào)整；（2）對于簽署承包合同的承包商，工程部和材料部、成本合約部及其它相關(guān)部門協(xié)同定期對其履約情況進行評審，評審主要內(nèi)容為承包商工作質(zhì)量、進度、配合情況等，評審結(jié)果作為該

12、承包商綜合記錄。（3）招標工作小組根據(jù)承包商的評審情況決定該承包商是否在合格承包商數(shù)據(jù)庫中保留3. 招標工作程序部門程序總工辦、成本合約部、工程部、材料部成本合約部公司招標小組1制定招標計劃參與并提出意見主持：根據(jù)項目情況制定招標詳細計劃批準并監(jiān)控2、編制招標文件組織編制標底、審查修改招標文件及合同中經(jīng)濟條款等主持：編制招標文件批準或提出修改意見3、發(fā)布招標信息或投標邀請函選擇投標單位并提出意見主持：信息發(fā)布及選擇投標單位選擇投標單位并提出意見4、發(fā)標、答疑參與并負責經(jīng)濟標部分的答疑主持：發(fā)標、答疑會議，審查投標單位資質(zhì)對投標單位所提主要問題做出決策5、開標參與、填寫開標記錄并提出意見主持：開

13、標會議可參與并提出意見6、評標參加評標會議、負責評審經(jīng)濟標、談判主持：評審技術(shù)標并參與投標單位談判提出意見并根據(jù)情況參與談判7、定標、簽訂承包合同由成本合約部起草中標文件報集團逐級審批8資料管理招標資料的收集、整理后交公司辦公室歸檔、 保存3.1招標文件（1）招標文件起草：招標文件由成本合約部組織各部門共同起草，經(jīng)集團各部門逐級審核批準后，方能發(fā)標。（2）施工招標文件內(nèi)容：施工招標文件應包括正文和附件。正文包括：招標內(nèi)容、招 標范圍、項目簡介、工期、質(zhì)量及技術(shù)要求、工程造價要求、投 標須知、投標截止日期、開標時間和地點、評標辦法、違約責任、 投標押金、相關(guān)規(guī)范、投標文件格式、特別約定等；附件包

14、括： 施工圖、擬簽標準合同（合同中應明確發(fā)包單位要求的全部內(nèi)容） 等。（3）施工招標文件中的工程造價要求由成本合約部確定， 應包括：定額及計價文件約定;合同造價包含范圍，甲方分包的范圍;工程款支付方式；主材價格在標書中詳細明確；甲供材料和限價材料的范圍及其價格結(jié)算辦法；設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證的處理及其費用確定的原則；人工、材料、設(shè)備等調(diào)差；報價明細表；施工組織措施費、文明現(xiàn)場施工費、趕工費、擾民費等費 用明確的計取方式；總價結(jié)算方式。(4) 施工類工程招標，正常情況下，應根據(jù)施工圖編制標 底，標底作為評標的重要依據(jù)，應力求準確、全面，不得漏項。(5) 施工類工程提倡總價招標。如確因施工圖不能及時提

15、 供但確因經(jīng)營需要而采用費率招標， 需事先征得公司招標小組的 同意。在有詳細施工圖的情況下，嚴禁采用費率招標。(6) 采用費率招標的項目，須在招標文件和合同中明確計費依據(jù)，并規(guī)定在施工圖預算編制完成后， 及時根據(jù)施工圖預算 和中標費率確定工程造價， 雙方核對后作為合同造價， 并就確定 后的總價簽署補充協(xié)議。3.2招標信息發(fā)布及投標邀請（1）公開招標的項目在當?shù)刂饕獔蠹埳匣蚪ㄔO(shè)交易服務(wù)中 心發(fā)布招標信息，并按政府有關(guān)部門規(guī)定辦理手續(xù)。（2）實行邀請招標，選擇投標單位的工作由成本合約部主 持，工程部、材料部以及其它相關(guān)部門等共同參與并分別從合格 承包商數(shù)據(jù)庫中選擇一定數(shù)量的投標單位進行邀請招標。（

16、3）如合格承包商數(shù)據(jù)庫中沒有合適的投標單位，應由招 標工作小組再組織進行考察確定，進一步補充、完善該數(shù)據(jù)庫。3.3發(fā)標（1）招標文件發(fā)放和答疑由成本合約部組織，其它相關(guān)部 門參與。（2）公開招標的項目，要按照合格承包商標準和項目要求 對投標單位進行審查，審查合格的投標單位才能領(lǐng)取招標文件。（3）招標答疑要做好記錄工作，該記錄將作為招標文件的 附件一并發(fā)給所有參加投標的單位。3.4開標（1）招標文件應規(guī)定：投標單位應在規(guī)定日期之前將投標 文件送交招標人指定地點， 投標截止日期之后，原則上不再接受 任何投標文件。（2）成本合約部主持開標工作，開標工作需有兩人（且分 屬不同部門）以上在場，現(xiàn)場拆封，

17、該過程和內(nèi)容需作好記錄， 參加開標的全體人員簽字確認。3.5評標、定標（1）評標、定標應按照貨比三家的原則進行充分、科學的 比較和論證，根據(jù)不同的項目情況選擇采用：最低評標價法、綜 合權(quán)重評標打分法、合理最低投標價法，進行綜合評議。（2）中標單位應滿足招標文件的實質(zhì)性要求，并且投標價 格是合理低價；對于技術(shù)簡單、規(guī)模不大的施工招標原則上應按 合理最低投標價法確定中標單位。（3）成本合約部主持招標項目的評標工作，招標工作小組全體人員參與（與投標單位有利害關(guān)系的人員不得參與評標），總工辦評審技術(shù)標，成本合約部和材料部門評審經(jīng)濟標。（4）評標過程中，如果不同投標單位的綜合評價結(jié)果相同 或很相近，其中

18、與發(fā)包單位在類似工程中有過良好合作關(guān)系的投 標單位可考慮其在企業(yè)實力（信譽、項目經(jīng)理資質(zhì)、施工經(jīng)驗）方 面的綜合評標權(quán)重，在同等條件下，優(yōu)先中標。如全為第一次合作，可采用項目經(jīng)理或總監(jiān)、現(xiàn)場技術(shù)負責人答辯的形式，由公 司招標小組集體確定中標單位。（5）招標工作小組應根據(jù)招標文件中的各項指標要求，制 定評標辦法，并結(jié)合項目實際情況，客觀、公正地對所有投標文 件進行評價。（6）確定中標單位后3天內(nèi)，成本合約部與中標單位洽談 合同條款，一周內(nèi)簽訂承包合同，并向未中標單位發(fā)出感謝函。 感謝函中注明投標保證金退還時間及提醒歸還所有甲方招標圖紙、資料等內(nèi)容。如果中標單位對其所投標內(nèi)容出現(xiàn)反悔，或重新對我公司合同主 要條款提出嚴重異議，則取消其中標資格，且不予退還投標保證 金，并由排名第二的投標單位替補中標。(7) 下列情況須重新招標：發(fā)現(xiàn)投標單位相互串通投標， 投標單位以向