TS管理手冊(cè)(新修訂)

1、ts管理手冊(cè)（新修訂）宗屮產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)q/zs-mszdqmoo質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：v3.0密級(jí)：jm編制:審核：標(biāo)準(zhǔn)化：審定：批準(zhǔn)：2011-05-10發(fā)布2011-05-10實(shí)施 重慶宗申宏立朋墊制造有限公司 發(fā) 布本文件網(wǎng)上發(fā)布為受控文件，打印文件為非受控文件名稱n錄*二一比 n0修改狀態(tài)v3.0.2管理者代表任命書(shū)0. 3修改頁(yè)0. 4質(zhì)量方針和u標(biāo)0.5企業(yè)簡(jiǎn)介1范圍1. 1總則1.2刪減2引用標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語(yǔ)和定義4質(zhì)量管理體系41總要求4. 2文件要求5管理職責(zé)5. 1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5. 3質(zhì)量方針5. 4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評(píng)審6資源管理6.1

2、資源提供6.2人力資源6. 3基礎(chǔ)設(shè)施7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7. 1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7. 2與顧客有關(guān)的過(guò)程7. 3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7. 4采購(gòu)7. 5牛:產(chǎn)和服務(wù)捉供7.6監(jiān)視和測(cè)量裝世的控制8測(cè)量、分析和改進(jìn)8. 1總則本文件網(wǎng)上發(fā)布為受控文件，打印文件為非受控文件page 2 of 47“稱目錄.章節(jié)號(hào)()修改狀態(tài)v3.8. 2監(jiān)視和測(cè)量& 3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)附錄a：組織結(jié)構(gòu)圖附錄管理職責(zé)分工表附錄c：部門(mén)/職位稱謂對(duì)照表附錄d：程序文件fi錄附錄e：過(guò)程關(guān)系表附錄f：烏龜圖附錄g：業(yè)務(wù)流程圖本文件網(wǎng)上發(fā)布為受控文件，打印文件為非受控文件page 3 of 47名稱發(fā)布令章節(jié)號(hào)0

3、.1修改狀態(tài)v3.為健全和完善本公司的質(zhì)量管理體系，確保制造和銷(xiāo)售優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，樹(shù)立良好的企業(yè)形 象，提高產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，根據(jù)is0/ts 16949:2002和產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證工廠 質(zhì)量保證能力耍求，結(jié)合木公司的實(shí)際情況，編制此質(zhì)量管理手冊(cè)，闡述公司質(zhì)量 管理體系的控制活動(dòng)和要求。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作的基木法規(guī)和準(zhǔn)則，現(xiàn)予以公布，于2011年05月10 日起正式實(shí)施。各職能部門(mén)和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，切實(shí)貫徹執(zhí)行，保證質(zhì)量管理體系 的建立、實(shí)施和持續(xù)改跡?？偨?jīng)理：日期：2011-05-10本文件網(wǎng)上發(fā)布為受控文件，打印文件為非受控文件page 4 of 47名稱管理者代表.質(zhì)杲負(fù)

4、責(zé)人、顧客代表任命章節(jié)號(hào)0.2修改狀態(tài)vi茲任命譚衛(wèi)鋒為公司管理者代表，在管理體系范圍內(nèi)，直接代表最高管理者協(xié)調(diào)、指 導(dǎo)各部門(mén)的管理工作，其職責(zé)是：a）確保按照is0/ts 16949:2002標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b）定期向公司最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況、業(yè)績(jī)（績(jī)效報(bào)告）以供評(píng)審并 為管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)；0促進(jìn)和提高公司員工滿足顧客要求的意識(shí)；d）負(fù)責(zé)就管理體系冇關(guān)事宜與外部的溝通與聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：名稱章節(jié)號(hào)修改狀態(tài)v3.茲任命譚衛(wèi)鋒為公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，其基本職責(zé)是：a）確保按照產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體 系b）確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)

5、品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；c）建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志得到妥善保管和使用0）建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)詁變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng) 制性認(rèn)證標(biāo)志；茲任命張洪文為公司顧客代表，顧客代表代表客戶參與下述工作：參與確定特殊 特性；參與確定質(zhì)量?jī)袠?biāo)；參與制定培訓(xùn)計(jì)劃；參與制定糾正和預(yù)防措施參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)總經(jīng)理：日期：2011-04-09本文件網(wǎng)上發(fā)布為受控文件，打印文件為非受控文件page 6 of 47名稱修改頁(yè)章節(jié)號(hào)0< 3修改狀態(tài)v3.«序號(hào)卩弓 貞碼修改單號(hào) 修改碼修改人/日期木文件網(wǎng)上發(fā)布為受控文件，打印文件為非受控文件page 7 of 47名稱質(zhì)量

6、方針和目標(biāo)章節(jié)號(hào)0. 1修改狀態(tài)v3.質(zhì)量方針：預(yù)防為主 控制過(guò)程 持續(xù)改進(jìn) 追求卓越a）預(yù)防為主:a）質(zhì)量管理工作必須強(qiáng)調(diào)預(yù)防思想、預(yù)先謀劃，系統(tǒng)思考。b）溝通、評(píng)審、模擬試驗(yàn)、廣泛調(diào)查、培訓(xùn)等都是落實(shí)預(yù)防思路的具體方法。c）居 安思危、積極創(chuàng)新是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的主線。d）在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中，從市場(chǎng)調(diào)研階段就考慮可能發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題，采取預(yù)防措施，減少質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生，降低不符合要求的代價(jià)。b）控制過(guò)程a）只有控制過(guò)程才能提高質(zhì)量保證能力。b）過(guò)程控制也是捉高企業(yè)管理水平的基木要求。c）控制過(guò)程即對(duì)人、機(jī)（包扌舌在線檢測(cè)在內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備、物料、方法、環(huán)境）、料、 法、環(huán)五個(gè)方面進(jìn)行控制。d）通過(guò)對(duì)過(guò)程的

7、控制，使z與宗申的愿景、使命、價(jià)值觀和戰(zhàn)略保持一致，具有快速應(yīng)變能力，確保在動(dòng)態(tài)的內(nèi)外經(jīng)營(yíng)環(huán)境屮，能夠有效和高效地落實(shí)宗申的戰(zhàn)略f1標(biāo)和規(guī) 劃。0持續(xù)改進(jìn)a）以一體化管理體系的運(yùn)行為基礎(chǔ)，對(duì)體系、產(chǎn)品、過(guò)程進(jìn)行不斷測(cè)評(píng)、總結(jié)和改 進(jìn)，從而實(shí)現(xiàn)管理體系不斷優(yōu)化。b）而對(duì)問(wèn)題，要以“舉一反三”的思考方式深入反省在fi標(biāo)、資源、管理方面的缺 失，并針対性采取措施以實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。c）任何一個(gè)質(zhì)量活動(dòng)都遵循pdca的循壞規(guī)則，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到不斷完善，逐步提高的r的。d）追求卓越a）追求作一流企業(yè)、百年企業(yè)，就是追求卓越。b）追求卓越就意味著在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、品牌、管理、資源運(yùn)用方謝領(lǐng)先同行。c）通過(guò)綜合的組織

8、績(jī)效管理方法，使組織和個(gè)人得到進(jìn)步和發(fā)展，提高組織的整體績(jī)效和能力，為顧客和相關(guān)方創(chuàng)造價(jià)值，并使組織持續(xù)改進(jìn)獲得成功。本文件網(wǎng)上發(fā)布為受控文件，打印文件為非受控文件page 8 of 47名稱質(zhì)m方針和ei標(biāo)章節(jié)號(hào)0.4修改狀態(tài)v3.質(zhì)量h標(biāo)：（見(jiàn)附頁(yè)）短期質(zhì)量fi標(biāo)每年度根據(jù)公司貝體情況制定年度質(zhì)量?jī)袠?biāo)長(zhǎng)期質(zhì)量?jī)袠?biāo)品質(zhì)零缺陷交期零延誤顧客零抱怨本文件網(wǎng)上發(fā)布為受控文件，打印文件為非受控文件page 9 of 47名稱公司簡(jiǎn)介章節(jié)號(hào)0.5修改狀態(tài)v3.重慶宗申宏立廉墊制造有限公司位于重慶市巴南區(qū)宗屮丁業(yè)園內(nèi)，公司成立于2005年9 月，公司按“高起點(diǎn)進(jìn)入、高速度發(fā)展、高效率運(yùn)作”的經(jīng)營(yíng)思想，從

9、臺(tái)灣引進(jìn)具有國(guó)際 先進(jìn)水平的兩條白動(dòng)化生產(chǎn)線，并打造出一支高索質(zhì)的管理隊(duì)伍。作為眾多國(guó)內(nèi)外知名企 業(yè)的供應(yīng)商，在短短幾年時(shí)間內(nèi)我們已為客戶設(shè)計(jì)出多款產(chǎn)品，并獲得了客戶的肯左。在 公司專注于捉供優(yōu)質(zhì)座墊的同時(shí)，思考產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的多元化發(fā)展，探討汽燃座墊新技術(shù)、新 工藝、新材料運(yùn)用的對(duì)能性，正逐步打開(kāi)汽摩座墊高技術(shù)的新局而。我公司推行精益生產(chǎn)和精細(xì)化管理，導(dǎo)入ts0/ts16949:2002質(zhì)量管理體系，作為摩托 車(chē)座墊和汽車(chē)座椅的專業(yè)開(kāi)發(fā)商。我們的力量來(lái)自于我們強(qiáng)人的研發(fā)設(shè)計(jì)、工藝技術(shù)、耕 良制造能力，同時(shí)通過(guò)我們世界級(jí)合作伙伴的戰(zhàn)略聯(lián)盟和技術(shù)合作?！耙再|(zhì)量求生存，以信譽(yù)求發(fā)展”是我們的服務(wù)宗旨，公

10、司將以不斷的提高質(zhì)量管理水 平和壞境管理水平，以更好的產(chǎn)品質(zhì)量為廣大客戶捉供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。地 址：重慶帀巴南區(qū)宗中工業(yè)園聯(lián)系方式：66372751傳 真：66372751網(wǎng)址：本文件網(wǎng)上發(fā)布為受控文件，打印文件為非受控文件page 10 of 47名稱范用、引用標(biāo)準(zhǔn).術(shù)語(yǔ)和定義章節(jié)號(hào)1. 2. 3修改狀態(tài)v3.1范圍1. 1總則1. 1. 1木手冊(cè)覆蓋is0/ts 16949:2002標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要 求。1. 1.2木手冊(cè)適川于公司各部門(mén)質(zhì)最管理體系（以下簡(jiǎn)稱管理體系）的建立、實(shí)施和保 持。1.1.3本手冊(cè)適用于重慶宗申宏立座墊制造有限公司的各類產(chǎn)品的制造、銷(xiāo)售和售后

11、服務(wù)°1.2刪減木公司管理體系覆蓋了 is0/ts16949： 2002所有標(biāo)準(zhǔn)條款要求和產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證丁廠 質(zhì)量保證能力要求，無(wú)刪減內(nèi)容。2引用標(biāo)準(zhǔn)2. 1 質(zhì)量體系 is0/ts 16949:2002 標(biāo)準(zhǔn)2.2產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求2.2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計(jì)劃(apqp)2. 3統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制(spc)2.4潛在的失效模式及后果分析(fmea )2.5測(cè)量系統(tǒng)分析(msa )2.6生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序(ppap)2.7 iso 9000： 2000基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)2.8過(guò)程審核3術(shù)語(yǔ)和定義3. 1木質(zhì)量管理手冊(cè)中“重慶宗巾宏立座墊制造冇限公司”簡(jiǎn)稱“公司”。3.2本手冊(cè)釆用i

12、s09000： 2000及iso/ts 16949： 2002技術(shù)規(guī)范3. 1中的術(shù)語(yǔ)。木文件網(wǎng)上發(fā)布為受控文件，打印文件為非受控文件page 11 of 47名稱總要求章節(jié)號(hào)4.1修改狀態(tài)v3. 4質(zhì)量管理體系4. 1總要求4. 1. 1公司按iso/ts 16949:2002和產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求的要求 建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。4.1.2為了實(shí)施質(zhì)量 管理體系，公司a) 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程;根據(jù)公司的產(chǎn)品形成特征，以及質(zhì)量管理體系的要求，結(jié)合以往的管理經(jīng)驗(yàn)，識(shí)別岀以 下過(guò)程為公司質(zhì)量管理體系所需要：顧客導(dǎo)向過(guò)程（cop）cl顧客要

13、求c5產(chǎn)品變旻c2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃c6顧客財(cái)產(chǎn)c3生產(chǎn)件批準(zhǔn)c7顧客滿竟c4產(chǎn)品交付支持過(guò)程（sop）s1人力資源管理s7廣品監(jiān)視s2圧礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)備s8標(biāo)識(shí)和可11s3工裝管理s9搬運(yùn)、貯彳s4 1作環(huán)境s10監(jiān)視和測(cè)s5采購(gòu)s11不合格品s6生產(chǎn)過(guò)程s12質(zhì)址成木管理過(guò)程（mop）ml經(jīng)營(yíng)計(jì)劃m5內(nèi)部審核m2文件管理m6數(shù)據(jù)分析m3記錄管理m7持續(xù)改進(jìn)m4管理評(píng)審m8糾正預(yù)陰公司對(duì)上述活動(dòng)規(guī)定方法并予以關(guān)注，具體見(jiàn)附錄過(guò)程關(guān)系表。b）對(duì)于這些活動(dòng)（過(guò)程），公司內(nèi)部各部門(mén)對(duì)保證其有效運(yùn)作和控制提供程序文件,本文件網(wǎng)上發(fā)布為受控文件，打印文件為非受控文件page 12 of 47名稱文件要求

14、章節(jié)號(hào)4.2修改狀態(tài)明示所需要的準(zhǔn)則和方法；c）為更好地理解各部門(mén)的過(guò)程，按過(guò)程分析表分析各部門(mén)負(fù)責(zé)的過(guò)程（具體見(jiàn)附錄中 各部門(mén)編制的烏龜圖）；d）對(duì)于這些活動(dòng)，公司按照程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及相關(guān)的績(jī)效指標(biāo)要求進(jìn)行驗(yàn)證、 監(jiān)控和分析，并實(shí)施必要的扌昔施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。對(duì)于上述活動(dòng)，公司將按標(biāo)準(zhǔn)和文件的要求有效管理這些過(guò)程。公司在生產(chǎn)過(guò)程中涉及 到部分外協(xié)外包活動(dòng)，具體控制由采購(gòu)部門(mén)按采購(gòu)控制程序執(zhí)行。4.2文件耍求4.2. 1總則4. 2. 1. 1根據(jù)is0/ts16949:2002標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求的 要求及公司的實(shí)際情況，公司建立了書(shū)而化的管理文件體

15、系，包活：a）管理方針和目標(biāo)；b）管理手冊(cè)；0滿足要求和適用的程序文件；d）必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；e）合適、全而和規(guī)范的記錄。4. 2. 1. 2公司的文件體系結(jié)構(gòu)如2管理體系文件結(jié)構(gòu)圖本文件網(wǎng)上發(fā)布為受控文件，打卬文件為非受控文件page 13 of 47名稱文件要求章節(jié)號(hào)1. 2修改狀態(tài)v3.'a）第一層是質(zhì)雖管理手冊(cè)，它是按規(guī)也的質(zhì)量管理方針和h標(biāo)及適用的is0/ts 16949:2002標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)詁強(qiáng)制性認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求的質(zhì)量管理體系。b）笫二層是管理體系程序文件，它是描述為實(shí)施質(zhì)量管理體系要索所涉及到的各職能 部門(mén)的活動(dòng)，是質(zhì)量管理手冊(cè)的支持性文件。公司對(duì)適用的tso/ts

16、 16949:2002標(biāo)準(zhǔn)要素 和產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求的控制要求分別制定了相應(yīng)的程序文件，對(duì)彩響質(zhì)量的各項(xiàng)活動(dòng)作岀了規(guī)定的方法.評(píng)定的準(zhǔn)則及驗(yàn)證的方法，使各項(xiàng)活動(dòng)處于受控 狀態(tài)。0第三層是工作文件，是管理體系程序文件的支持性文件。工作文件的制定是為了配 合程序文件的有效執(zhí)行，它是一種更詳細(xì)、更具體的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、導(dǎo)則、計(jì)劃、操作規(guī)范 和規(guī)章制度。d）記錄、表格、報(bào)告是為了真實(shí)記載質(zhì)量活動(dòng)的開(kāi)展情況，用作記錄反映質(zhì)量管理體 系運(yùn)行情況，為滿足質(zhì)量要求的程序提供客觀證據(jù)。4. 2. 1.3公司制定并規(guī)定了有關(guān)技術(shù)文件、外來(lái)文件、法律法規(guī)要求的識(shí)別、獲取和追 蹤等方法，這種要求包括與產(chǎn)品

17、有關(guān)的法律法規(guī)要求。4.2. 1.4公司質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)與公司有關(guān)的所有法律法規(guī)的識(shí)別、獲取和追蹤。負(fù)責(zé)制定 與公司質(zhì)量管理有關(guān)的所有法律法規(guī)文件清單，并對(duì)其進(jìn)行管理，確保各有關(guān)部門(mén)使用最 新有效的法律法規(guī)文件。4. 2. 2管理手冊(cè)4. 2. 2. 1公司編制了質(zhì)量管理手冊(cè)，作為實(shí)施管理和綱領(lǐng)性文件及行為準(zhǔn)則，全體 員工必須嚴(yán)格執(zhí)行。于冊(cè)包含了以下內(nèi)容：a）管理體系的覆蓋范圍，包括無(wú)刪減內(nèi)容的聲明b）管理體系過(guò)程之間（核心要素）相互關(guān)系和作用的描述0對(duì)管理體系程序文件的索引4. 2. 2. 2手冊(cè)的編制和管理a）質(zhì)量管理手冊(cè)的編制、發(fā)放和管理曲運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)，手冊(cè)在發(fā)放之前須經(jīng)總 經(jīng)理批準(zhǔn)。b）

18、質(zhì)量管理手冊(cè)在網(wǎng)上發(fā)布為受控文件，打印文件為非受控文件。0因特殊情況，在需要使用打印文件受控時(shí)，由運(yùn)營(yíng)管理部加蓋“臨時(shí)文件”鮮章， 并注明有效期，有效期一般不超過(guò)3個(gè)月。4. 2. 2. 3手冊(cè)的修改和換版a）質(zhì)量管理手冊(cè)的修改和換版須在下列情況下進(jìn)行：a）在管理體系運(yùn)行過(guò)程屮發(fā)現(xiàn)管理手冊(cè)存在普錯(cuò)或條文要求不明時(shí);b）管理體系評(píng)審對(duì)體系提出了改進(jìn)要求時(shí)；木文件網(wǎng)上發(fā)布為受控文件，打印文件為 非受控文件page 14 of 47名稱文件要求屮卩號(hào)4.2修改狀態(tài)v3.«c）手冊(cè)小規(guī)定的體系要索或質(zhì)最活動(dòng)有較人變動(dòng)時(shí)；d）公司質(zhì)量職能機(jī)構(gòu)有較大變動(dòng)時(shí)；e）手冊(cè)依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有變動(dòng)時(shí)；

19、f）經(jīng)營(yíng)環(huán)境和產(chǎn)晶結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；g）合同有要求或市場(chǎng)發(fā)生重人變化時(shí)；h）公司戰(zhàn)略方向、目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)方針、目標(biāo)發(fā)生重人變化吋。b）其修改程序?yàn)椋汗締T工或相關(guān)審核人員提出修改建議，并填寫(xiě)“文件更改申請(qǐng) 單”經(jīng)運(yùn)營(yíng)管理部主管審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定后，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。運(yùn)營(yíng)管理部在“文 件更改中請(qǐng)單”生效前在網(wǎng)上進(jìn)行維護(hù)，并通報(bào)公司全體員工。0換版：手冊(cè)修改次數(shù)達(dá)到10次以上或修改范圍較人時(shí)須整冊(cè)換版。換版時(shí)應(yīng)注明修 改編碼及版號(hào)，并及時(shí)在全公司范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)。4. 2. 2.4手冊(cè)的控制a）任何部門(mén)或個(gè)人不得隨意翻印或變相翻印。b）未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)不得向外提供。c）各部門(mén)主管應(yīng)負(fù)責(zé)向木

20、:部門(mén)人員做好木手冊(cè)的宣傳工作，并組織實(shí)施。d）各部門(mén)主管應(yīng)主動(dòng)向運(yùn)營(yíng)管理部反映手冊(cè)實(shí)施過(guò)程中的意見(jiàn)。4.2.3文件和資料控制4. 2. 3. 1公司制定了文件控制程序并予以保持，以確保所有與管理體系有關(guān)的管理 文件的適宜性、充分性、符合性。形成文件的程序明確了以下方面的控制耍求：a）所力文件發(fā)布前，按文件的審批權(quán)限進(jìn)行批準(zhǔn)，確保具適宜性和充分性。b）確保文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)能夠識(shí)別。0確保文件的受控。d）文件確保清晰，整潔，有編號(hào)和清單，受控狀態(tài)應(yīng)易于識(shí)別。e）明確外來(lái)文件的識(shí)別及管理要求，并控制其分發(fā)和使用。f）對(duì)于作廢文件和資料，規(guī)定及吋從使用場(chǎng)所收回，對(duì)于法規(guī)，有保留需要和其他任

21、何原因而留存的，應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止非預(yù)期使丿ii。g）注：文件的控制（或受控）是指對(duì)文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢、 冋收等各環(huán)節(jié)進(jìn)行的管理工作。4. 2. 3. 2工程技術(shù)規(guī)范公司通過(guò)文件控制過(guò)程確保対所有顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及顧客要求進(jìn)度的更改進(jìn)行及時(shí) 的評(píng)審、發(fā)放和實(shí)施，及時(shí)評(píng)審應(yīng)盡快進(jìn)行最遲不超過(guò)5個(gè)工作h,并保存每項(xiàng)更改在 生產(chǎn)中的實(shí)施情況（包括實(shí)施口期及結(jié)果）記錄。具體控制見(jiàn)文件控制程序。本文件網(wǎng)上發(fā)布為受控文件，打印文件為非受控文件page 15 of 47名稱文件要求章節(jié)號(hào)1.2修改狀態(tài)實(shí)施更改項(xiàng)冃包括考慮對(duì)相關(guān)文件（如：ppap）的評(píng)審和更新。4. 2.4記

22、錄控制公司對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、保存、檢索、保存期限、歸檔和處置進(jìn)行控制，保證記錄的 及時(shí)性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，為產(chǎn)品符合要求和管理體系有效運(yùn)行提供可靠證據(jù)。4. 2. 4. 1需要控制的記錄為公司各部門(mén)的所有記錄（詳見(jiàn)“記錄清單”）。4. 2. 4. 2記錄的填寫(xiě)要求字跡清晰，做到完整、準(zhǔn)確、及時(shí)、不得涂改和偽造，使其具 備對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性和法律的嚴(yán)肅性。4. 2. 4. 3記錄依其發(fā)生的時(shí)間順序、分部門(mén)、分項(xiàng)冃進(jìn)行編號(hào)、編冃、組卷、使其易于 識(shí)別和檢索。4. 2. 4. 4各部門(mén)按規(guī)定進(jìn)行木部門(mén)記錄的收集、整理、報(bào)審、保管、及吋?xì)w檔；要設(shè) 專人妥善保管記錄，防止損壞、丟

23、失或由于貯存環(huán)境條件惡劣造成變質(zhì)腐蝕。保存方式 （包括拷貝或電子媒體）便于存取。合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)對(duì)提供給顧客供評(píng)價(jià)時(shí)查 閱。4. 2. 4. 5記錄的保存期限按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，超過(guò)保存期限的，作銷(xiāo)毀處理。4. 2. 5支持文件:文件控制程序記錄控制程序本文件網(wǎng)上發(fā)布為受控文件，打印文件為非受控文件page 16 of 47名稱管理職責(zé)章節(jié)號(hào)5.1 5. 2 5 3修改狀態(tài)5管理職責(zé)5. 1管理承諾5.1.1公司以總經(jīng)理為核心的領(lǐng)導(dǎo)層向社會(huì)和顧客鄭重承諾：公司建立并冇效實(shí)施符合 is0/ts 16949:2002標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求的質(zhì)量管理體系， 并持續(xù)改進(jìn)使其有效，通

24、過(guò)相關(guān)的活動(dòng)，為其承諾提供了可證實(shí)的證據(jù)，這些活動(dòng)可包括（但不限于）:a）識(shí)別顧客、法律法規(guī)耍求并在公司內(nèi)部傳達(dá)其重耍性；b）制定合適的質(zhì)量管理方針和廿標(biāo)；0定期進(jìn)行管理評(píng)審；d）采取措施，確保管理活動(dòng)獲得必要的資源。5. 1.2過(guò)程績(jī)效公司管理層定期評(píng)審顧客導(dǎo)向過(guò)程及其支持過(guò)程，以確保它們的有效性和效率。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)是公司生存的基礎(chǔ)，總經(jīng)理將領(lǐng)導(dǎo)公司以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為li標(biāo)，不斷 地完善產(chǎn)品質(zhì)量，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，確保顧客的需求和期望得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿 足，并籍此奠定和保持公司的品牌和地位。以顧客為中心的理念將不斷地被強(qiáng)化，并深深地植入企業(yè)文化中，成為每個(gè)員工行為

25、的 準(zhǔn)則。5. 3質(zhì)量方針5. 3. 1公司制定并發(fā)布質(zhì)量管理方針。書(shū)|hi的質(zhì)量管理方針體現(xiàn)了公司的質(zhì)量方向和顧 客的期望以及公司對(duì)顧客作出的承諾，同時(shí)，公司的質(zhì)量管理方針確保了：a）-與公司的經(jīng)營(yíng)及質(zhì)量等宗旨相適應(yīng)；b）體現(xiàn)了對(duì)滿足顧客耍求和対質(zhì)量管理體系的承諾；0體現(xiàn)了對(duì)滿足法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾d）提供了制定和評(píng)審質(zhì)量?jī)袠?biāo)的框架；e）在公司內(nèi)得到了溝通和理解；f）通過(guò)管理評(píng)審等過(guò)程，對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行了評(píng)審。5. 3. 2公司的質(zhì)量管理方針和冃標(biāo)需由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，修改時(shí)需經(jīng)總經(jīng)理巫新批準(zhǔn)和 發(fā)布。5. 3. 3公司經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和工作考核及內(nèi)部質(zhì)量審核等方法把質(zhì)量管理方針傳達(dá)

26、到每一位成 員，確保質(zhì)量管理方針得到有效的貫徹和執(zhí)行。本文件網(wǎng)上發(fā)布為受控文件，打卬文件為非受控文件page 17 of 47名稱策劃章節(jié)號(hào)5. 1修改狀態(tài)v3.«5. 4策劃5. 4.1質(zhì)量管理冃標(biāo)5. 4. 1. 1依據(jù)質(zhì)量管理方針提供的框架，分別制定了公司質(zhì)量?jī)袠?biāo)和分層次的部門(mén)質(zhì)量 fi標(biāo)，同時(shí)，質(zhì)量?jī)袠?biāo)亦包括了滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。5. 4.1.2質(zhì)量目標(biāo)具體、可檢查、可實(shí)現(xiàn),應(yīng)盡可能量化，并在需要時(shí)制定年度或階段性 的管理目標(biāo)。5. 4.1.3質(zhì)量目標(biāo)每月收集、匯總、分析，以尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)。5. 4. 1. 4質(zhì)量目標(biāo)于年初進(jìn)行根據(jù)上年u標(biāo)管理情況和當(dāng)年工作重點(diǎn)確定具體l

27、1標(biāo)，報(bào) 總經(jīng)理批準(zhǔn)。5. 4. 2質(zhì)量管理體系策劃5. 4. 2. 1為了滿足公司經(jīng)營(yíng)方針目標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量及iso/ts 16949:2002標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品強(qiáng) 制性認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求的要求，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候組織對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃活 動(dòng)。策劃的結(jié)果形成文件，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄表格等。5. 4. 2. 2當(dāng)対質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性，包 括在文件系統(tǒng)方而與公司原有的管理體系文件保持協(xié)調(diào)性，同時(shí)在制定前應(yīng)跡行調(diào)查和策 劃，確?？刹僮餍?。5. 4. 3支持文件經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序木文件網(wǎng)上發(fā)布為受控文件，打印文件為非受控文件page 18 of 4

28、7名稱職責(zé)、權(quán)限與溝通章節(jié)號(hào)5. 5修改狀態(tài)v3.5. 5職責(zé)、權(quán)限與溝通5. 5. 1職責(zé)和權(quán)限5.5.1. 1公司制定的崗位職責(zé)和任職條件，根據(jù)實(shí)際需要確定公司組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定 各職能部門(mén)和相應(yīng)人員的責(zé)任及權(quán)限和相互關(guān)系。5.5. 1.2總經(jīng)理應(yīng)對(duì)組織機(jī)構(gòu)的確定和調(diào)整負(fù)責(zé)，并明確各部門(mén)的質(zhì)量職責(zé)，明確其責(zé) 任和權(quán)限。5. 5. 2管理者代表5. 5. 2. 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)任命管理者代表，授權(quán)其承擔(dān)質(zhì)量管理體系的維持工作和內(nèi)外口常 事務(wù)的聯(lián)絡(luò)工作，確保公司管理體系的有效實(shí)施和維持。5. 5. 2. 2管理者代表可直接向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的運(yùn)作情況和來(lái)自顧客的質(zhì)量信息， 他可作為公司的代表就產(chǎn)品質(zhì)

29、量問(wèn)題、服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題、質(zhì)量保證方面的有關(guān)問(wèn)題與外界聯(lián) 絡(luò)溝通。5. 5. 2. 3向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需要。5. 5. 2. 4在公司內(nèi)部，采用可能的方法捉供公司內(nèi)滿足顧客要求的意識(shí)。5. 5. 2. 5顧客代表最高管理考指定銷(xiāo)售部門(mén)主管為常任顧客代表，項(xiàng)l!小組中的負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)的人員為小組中 的顧客代表人員，顧客代表模擬顧客在公司內(nèi)的ii常業(yè)務(wù)中行使權(quán)利，包括特殊特性的選 擇、制定質(zhì)量?jī)袠?biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)等工作必須有顧客代 表的參與。5. 5.3內(nèi)部溝通5. 5. 3. 1公司制定并有效實(shí)施顧客要求控制程序、管理評(píng)審控制程序，為確保 質(zhì)量管理體系

30、的有效和達(dá)成持續(xù)改進(jìn)的u的，公司各層次/部門(mén)建立并保持經(jīng)常性的溝 通。5. 5. 3. 2溝通內(nèi)容至少包括：質(zhì)量?jī)袠?biāo)和公司質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)等。5. 5. 3. 3內(nèi)部溝通的方式包括（但不限于）：a）各類工作會(huì)議；b）看板;0公司內(nèi)部刊物；d）電話、電子郵件；e）各類管理活動(dòng)、評(píng)審活動(dòng)。5. 5.4支持文件顧客要求控制程序管理評(píng)審控制程序本文件網(wǎng)上發(fā)布為受控文件，打印文件為非受控文件page 19 of 47名稱管理評(píng)審二fte.比 口 早n v5.6修改狀態(tài)v3.5. 6管理評(píng)審5.6. 1公司制定并實(shí)施管理評(píng)審程序?yàn)榇_保質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效和適用，公司 總經(jīng)理按策劃的時(shí)間間隔對(duì)現(xiàn)行的質(zhì)量管

31、理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適 宜性、充分性和有效性。5. 6.1.1管理評(píng)審由運(yùn)營(yíng)管理部召集，總經(jīng)理主持，需對(duì)內(nèi)部審核結(jié)果連同其它和關(guān)的 報(bào)告或文件進(jìn)行審核，以判定現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系是否完備和有效。將管理體系中不適用的、無(wú)效和不足的內(nèi)容加以修訂及改善，并確保在一個(gè)合理的時(shí)限內(nèi)完成相關(guān)的糾正及改 善措施。5. 6.1. 2 般情況下，管理評(píng)審會(huì)議的召開(kāi)一-般一年不少于一次。管理評(píng)審可分為會(huì)議 和函審兩種形式，可與年度總結(jié)和次年規(guī)劃結(jié)合在一起。5. 6.1. 3對(duì)質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視及對(duì)不良質(zhì)量成本定期報(bào)告和評(píng)價(jià)是管理評(píng)審的一部 分內(nèi)容。5. 6. 2評(píng)審輸入5. 6. 2.1管理評(píng)

32、審輸入至少應(yīng)包括如下信息：a）公司管理體系運(yùn)行狀態(tài)及其對(duì)經(jīng)營(yíng)方針h標(biāo)、質(zhì)量方針、口標(biāo)的適應(yīng)性做出評(píng)價(jià)；b）公司管理體系的運(yùn)行滿足顧客需求的情況；0審核結(jié)果（包括公司內(nèi)審、管理評(píng)審、笫三方管理體系審核）和處理情況等；d）組織機(jī)構(gòu)、部門(mén)職責(zé)的適宜性；e）過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)晶的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；f）改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)審核和h常檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)采取的糾正 和預(yù)防措施實(shí)施和有效性監(jiān)控的結(jié)果；g）可能影響管理體系的各種變化（包括內(nèi)、外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技 術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等）及此變化對(duì)自身資源適宜性和資源的需求；h）實(shí)際的和潛在的產(chǎn)品外部失效及其對(duì)質(zhì)

33、量、安全或環(huán)境影響的分析；i）改進(jìn)的建議。5. 6. 3評(píng)審輸出5. 6. 3. 1會(huì)議后形成會(huì)議紀(jì)耍（函審紀(jì)要），并將其發(fā)放到相關(guān)人員手中，報(bào)告內(nèi)容應(yīng) 包括如下方而有關(guān)的任何決定和措施：a）管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)方針、冃標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方而的評(píng) 價(jià)。b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行行產(chǎn) 品、過(guò)程等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求。0資源需求等。5. 6. 4支持文件管理評(píng)審程序木文件網(wǎng)上發(fā)布為受控文件，打印文件為非受控文 件 page 20 of 47名稱資源提供章節(jié)號(hào)6.1修改狀態(tài)v3.'6資源管理6. 1資源提供6.1.1為確保質(zhì)量管理

34、體系的有效運(yùn)行，以達(dá)到質(zhì)量管理方針和目標(biāo)所規(guī)定的要求，并 實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，公司應(yīng)提供充分的、相應(yīng)工作所必備的組織資源、人力資源、財(cái)力資源、 信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作壞境。6.1.2公司應(yīng)對(duì)保證生產(chǎn)能力，保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，保證各類驗(yàn)證工作的冇效性 和可信性所需的資源，應(yīng)確定其要求并滿足這些要求。6. 1.3對(duì)過(guò)程能力的資源適應(yīng)性應(yīng)通過(guò)必要的評(píng)審進(jìn)行檢查和確肚；對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)?zāi)?力、人員素質(zhì)等方面資源適應(yīng)性、質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性等應(yīng)通過(guò)體系的審核來(lái)檢查。當(dāng) 出現(xiàn)以上不適應(yīng)情況時(shí)，公司分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。6. 1.4公司應(yīng)確保滿足顧客要求，增進(jìn)顧客滿意所需的資源。本文件網(wǎng)上發(fā)布為受控 文件,打

35、印文件為非受控文件page 21 of 47名稱人力資源章節(jié)號(hào)b. 2修改狀態(tài)v3.«6.2人力資源6. 2.1總則6.2. 1.1公司制定并實(shí)施人力資源的管理制度和培訓(xùn)管理制度，明確各崗位員工的能 力、技能和經(jīng)驗(yàn)等要求，或需要的教育、培訓(xùn)要求，從而使與質(zhì)量有關(guān)的人員均是能夠信 任的。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)6. 2. 2. 1公司根據(jù)產(chǎn)品和捉供服務(wù)要求及顧客的要求，確立了與質(zhì)量?jī)雨P(guān)的人員所必須 的能力要求，必要時(shí)通過(guò)培訓(xùn)或其它措施達(dá)成能力要求。6. 2. 2. 2公司規(guī)定了有關(guān)員丁培訓(xùn)的職責(zé)和控制耍點(diǎn)，以便提供和保持員丁的素質(zhì)和能 力。6. 2. 2. 3各部門(mén)根據(jù)木單位人力資源

36、狀態(tài)和崗位要求制定“年度培訓(xùn)計(jì)劃”。人力行政 部門(mén)負(fù)責(zé)審核各部門(mén)的員工培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算，指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督各單位的員工培 訓(xùn)活動(dòng)的執(zhí)行情況，并對(duì)各單位實(shí)施培訓(xùn)管理審計(jì)。6. 2. 2. 4各部門(mén)根據(jù)制定的“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，對(duì)所有與質(zhì)量有關(guān)的人員提供培訓(xùn)，培 訓(xùn)要求須保證在所確定的丁作崗位上獲得新的知識(shí)和技能，并保證這些人員符合規(guī)定的要 求。6. 2. 2. 5培訓(xùn)要求包括（但不限于）:a）專業(yè)技能要求；b）質(zhì)量意識(shí)要求；0企業(yè)文化及規(guī)章制度培訓(xùn)要求；d）管理方針和冃標(biāo)教育；e）國(guó)家、行業(yè)、法律法規(guī)明確規(guī)處的培訓(xùn)要求；f）特殊崗位的資格要求。6. 2. 2. 6從事特定工種的人員（檢驗(yàn)、內(nèi)部

37、審核、特殊丁種等），須根據(jù)相應(yīng)的教育、 培訓(xùn)和（或）經(jīng)驗(yàn)加以評(píng)價(jià)和考核，并進(jìn)行資格認(rèn)定。6. 2. 2. 7培訓(xùn)應(yīng)達(dá)到使員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，并獲得必要的信息， 增強(qiáng)員工的：a）為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量r標(biāo)作出貢獻(xiàn)的意識(shí)；b）質(zhì)量意識(shí)、動(dòng)力和參與精神。6. 2. 2. 8培訓(xùn)后應(yīng)評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，并保持有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記 錄。這種記錄應(yīng)保存至該員工離開(kāi)本公司止。6. 2. 3支持文件人力資源管理程序本文件網(wǎng)上發(fā)布為受控文件，打印文件為非受控文件page 22 of 47名稱礎(chǔ)設(shè)施章節(jié)號(hào)6.修改狀態(tài)v3.6. 3基礎(chǔ)設(shè)施6. 3.1總經(jīng)理根據(jù)牛產(chǎn)和服務(wù)提供的需要配備必要的基礎(chǔ)設(shè)

38、施，這種基礎(chǔ)設(shè)施包括（但 不限于）：廠房及車(chē)間等配套設(shè)施、辦公場(chǎng)所、過(guò)程所需軟硬件設(shè)備、需要的運(yùn)輸和通訊 設(shè)備等。6.3.2公司制左并實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)備控制程序，對(duì)設(shè)備從使用維護(hù)、維修改 造直至報(bào)廢的管理。6. 3. 3 t廠、設(shè)施和設(shè)備策劃設(shè)備部門(mén)負(fù)責(zé)組織多功能小組討論制定工廠、設(shè)施和設(shè)備計(jì)劃（應(yīng)考慮壞境因索）。工 廠布局策劃時(shí)將盡量減少材料的轉(zhuǎn)移和搬運(yùn)，優(yōu)化對(duì)場(chǎng)地空間的增值使丿ij,并便于材料的 同步流動(dòng)。生產(chǎn)部門(mén)將關(guān)注精益生產(chǎn)并制定、實(shí)施、評(píng)價(jià)和監(jiān)視現(xiàn)有運(yùn)作有效性的方法， 設(shè)備部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的歸口管理。6. 3. 4應(yīng)急計(jì)劃生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)組織制定應(yīng)急計(jì)劃，以在緊急情況（如供應(yīng)中斷、勞動(dòng)

39、力短缺或關(guān)鍵設(shè)備 故障等）卜滿足顧客及相關(guān)方需求。產(chǎn)生緊急情況時(shí)，生產(chǎn)部門(mén)將在24小時(shí)內(nèi)根據(jù)顧客 要求告知相關(guān)顧客，措丿施完成后記錄并評(píng)價(jià)其有效性。6. 3. 5支持文件基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)備控制程序應(yīng)急計(jì)劃控制程序木文件網(wǎng)上發(fā)布為受控文件，打印文件為非受控文件page 23 of 47名稱t作環(huán)境章節(jié)號(hào)修改狀態(tài)v3.6. 4工作環(huán)境6. 4.1公司各部門(mén)應(yīng)管理為達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量符合要求所需的工作環(huán)境，并對(duì)其實(shí)施有效地 控制。6.4.2在擬定質(zhì)量方針及實(shí)踐屮，尤具在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程控制和實(shí)施中，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)人員將 充分關(guān)注產(chǎn)品安全性和最大程度降低対員工的潛在風(fēng)險(xiǎn)的方法。6. 4. 3工作環(huán)境應(yīng)包括（但不限于）

40、：a）環(huán)境保護(hù)、安全文明施工條件；b）符合要求的工作場(chǎng)所；0創(chuàng)造性的工作方法和更多的參與機(jī)會(huì)；d）衛(wèi)生及勞動(dòng)保護(hù)條件；e）精神文明、職業(yè)道德的氛圍。6.4.4辦公區(qū)和生產(chǎn)區(qū)域工作環(huán)境管理必須符合“5s”管理要求。人力行政部門(mén)組織相 關(guān)人員每周六對(duì)辦公區(qū)域、生產(chǎn)區(qū)域的衛(wèi)生和秩序進(jìn)行檢查。6.4.5人力行政部門(mén)組織環(huán)衛(wèi)組適時(shí)對(duì)廠區(qū)范圍內(nèi)的綠化施肥剪草，對(duì)綠化植物所用的 肥料必須符合環(huán)境管理體系要求。6. 4.6企業(yè)文件標(biāo)識(shí)應(yīng)體現(xiàn)宗申企業(yè)文化的定位，懸掛內(nèi)容要求體現(xiàn)企業(yè)價(jià)值取向、企 業(yè)定位、企業(yè)創(chuàng)新精神、企業(yè)宗旨、企業(yè)理念、企業(yè)使命、戰(zhàn)略u(píng)標(biāo)、企業(yè)核心價(jià)值觀等 內(nèi)容。6. 4. 7支持性文件工作壞境

41、管理程序木文件網(wǎng)上發(fā)布為受控文件，打印文件為非受控文件page 24 of 47名稱產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃章節(jié)號(hào)7. 1修改狀態(tài)v3.7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃技術(shù)開(kāi)發(fā)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程予以策劃，策劃將作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的指導(dǎo)性文件和依 據(jù)，并與質(zhì)量管理體系的其他要求保持一致。策劃的結(jié)果對(duì)具體的項(xiàng)冃產(chǎn)生項(xiàng)冃計(jì)劃（質(zhì)量計(jì)劃），指導(dǎo)開(kāi)發(fā)活動(dòng)的跡行。在對(duì)產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)應(yīng)確定以下內(nèi)容：a）叨確產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求。將顧客的要求予以明確和量化，形成具體活動(dòng)的項(xiàng)l1 計(jì)劃，并根據(jù)具體情況適當(dāng)進(jìn)行分解。b）針對(duì)提供相應(yīng)產(chǎn)品所需建立的過(guò)程和文件，以及所需提供的資源和設(shè)施，對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì) 量?jī)袠?biāo)的過(guò)程規(guī)定活動(dòng)的準(zhǔn)則

42、、依據(jù)，以及技術(shù)、人員、設(shè)備、管理等配置方案。c）項(xiàng)目計(jì)劃屮將要求驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，明確驗(yàn)收準(zhǔn)則；這種驗(yàn)收、驗(yàn)證的方式曲公司 根據(jù)顧客的需求確宦，并形成書(shū)面依據(jù)告知所有涉及人員。顧客要求時(shí)，接收準(zhǔn)則由顧客 批準(zhǔn)。計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣的接收準(zhǔn)則為零缺陷。d）對(duì)過(guò)程及其產(chǎn)品的符介性提供信任所必要的記錄。包括證明質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行 的記錄和國(guó)家規(guī)定記錄；項(xiàng)h計(jì)劃中明確所有需要的記錄以及這些記錄產(chǎn)生的程序和方 式。項(xiàng)fi計(jì)劃由公司指定的項(xiàng)f1負(fù)責(zé)人制定，具體執(zhí)行程序見(jiàn)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程 序。7.1.1質(zhì)量計(jì)劃要求針對(duì)具體項(xiàng)目由負(fù)責(zé)質(zhì)量的項(xiàng)li組成員制定包含顧客要求和引用的技術(shù)規(guī)范的質(zhì)量計(jì) 劃。7. 1.

43、2保密產(chǎn)品開(kāi)發(fā)人員應(yīng)確保與顧客相關(guān)的合同、產(chǎn)品、止在開(kāi)發(fā)的項(xiàng)冃和有關(guān)產(chǎn)品的信息的保 密并將此要求貫徹到每個(gè)相關(guān)人員。7. 1.3更改的控制技術(shù)部門(mén)對(duì)影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的更改予以控制和反應(yīng)，對(duì)更改的后果加以評(píng)定并冃規(guī)定必要 的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，以確保符合顧客要求，所冇更改在實(shí)施前耍按更改程序進(jìn)行確認(rèn)。 注：影響產(chǎn)詁外觀、尺寸、性能、化學(xué)成分及顧客的特殊要求的更改要通知顧客并取得顧 客的同意。木文件網(wǎng)上發(fā)布為受控文件，打印文件為非受控文件page 25 of 47名稱與顧客有關(guān)的過(guò)程章節(jié)號(hào)二2修改狀態(tài)v3.«7.2與顧客冇關(guān)的過(guò)程7.2. 1與產(chǎn)品冇關(guān)的耍求的確定公司確定顧客的要求并予以文件化，

44、包括:a）顧客規(guī)定的要求，包括有關(guān)可靠性、交付和支持方面的要求；明確在向顧客提供產(chǎn)品過(guò)程中所必須滿足的特性，并在作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中反映。這些特性是 保證向顧客提供產(chǎn)品的質(zhì)量滿足預(yù)期要求。b）顧客未做規(guī)址，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的服務(wù)要求；凡國(guó)家、行業(yè)規(guī)定的法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品通常所需的功能耍求，無(wú)論顧客提及與 否，公司均作為顧客耍求之一予以實(shí)現(xiàn)。對(duì)顧客的潛在要求將不斷進(jìn)行發(fā)掘，以期持續(xù)提高公司的產(chǎn)品質(zhì)量和品牌效應(yīng)。c）與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律和法規(guī)要求；從材料的獲得、貯存、搬運(yùn)、消毀或處理以及交付后所適用的政府、安全和環(huán)境的法 規(guī)，公司都將嚴(yán)格執(zhí)行并落實(shí)在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的全過(guò)程中。d）公司確左的任何附

45、加要求。公司根據(jù)經(jīng)驗(yàn)為提高產(chǎn)品質(zhì)量所采取的附加要求。注：此要求包括關(guān)注環(huán)境以及作為產(chǎn)詁和制造過(guò)程知識(shí)結(jié)果的確定的特性。7. 2. 1. 1顧客指定的特殊特性開(kāi)發(fā)和技術(shù)部門(mén)按照顧客及標(biāo)準(zhǔn)的要求在特殊特性的制泄、文件化和控制方面做出規(guī) 定。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7. 2. 2. 1公司對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與產(chǎn)品冇關(guān)的要求按訂單進(jìn)行管理。對(duì)國(guó)際市場(chǎng)與產(chǎn)品冇關(guān)的 要求按合同進(jìn)行管理。7. 2. 2. 2在接受特殊要貨計(jì)劃的訂單或合同，以及接受合同或訂單-的更改之前，應(yīng)確定 和評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求、確保：a）產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b）與以前表述不一致的介同或訂單的要求已予解決；0公司有能力滿足規(guī)定的要求；7

46、. 2. 2. 3若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，不能滿足原要求時(shí)，應(yīng)與顧客溝通爭(zhēng)得顧客同意后方可 修訂合同和修改相應(yīng)文件，并將更改通知到相關(guān)人員，保持相應(yīng)的記錄。7. 2. 2.4制造可行性在包括風(fēng)險(xiǎn)分析的合同評(píng)審過(guò)程中，開(kāi)發(fā)和技術(shù)部門(mén)將調(diào)查、確認(rèn)和記錄產(chǎn)品的制造可 行性，本文件網(wǎng)上發(fā)布為受控文件，打印文件為非受控文件page 26 of 47名稱設(shè)1十和開(kāi)發(fā)章節(jié)號(hào)7.3修改狀態(tài)vi具體見(jiàn)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序。相關(guān)記錄由開(kāi)發(fā)和技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)保存。7. 2. 3顧客溝通7. 2. 3. 1公司制定并實(shí)施顧客要求控制程序，要以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)，爭(zhēng)取主動(dòng)與 顧客溝通，以便：a）及時(shí)獲得產(chǎn)品信息，包括可能的改

47、進(jìn)耍求；b）詢問(wèn)介同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改；0接受顧客反饋，包括顧客抱怨。7. 2. 3. 2溝通的渠道和方法包扌舌：a）電話、信函、文件（相關(guān)的記錄）；b）洽商、協(xié)商會(huì)、座談會(huì)及其記要/記錄；0顧客投訴及英處理并保存記錄d）顧客滿意的專訪、發(fā)放調(diào)查表等7. 2. 3. 3銷(xiāo)售部為顧客溝通的歸口管理部門(mén)，質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)積極配合討論顧客反饋的 質(zhì)量信息，制定并執(zhí)行糾正和預(yù)防措施，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將處理結(jié)果反饋給顧客。7. 2. 3. 4顧客反饋的質(zhì)量信息，應(yīng)作為管理評(píng)審的重耍內(nèi)容之一，以便向顧客提供更高 質(zhì)量的產(chǎn)甜和服務(wù)。7. 2. 3. 5公司將保持并不斷改善與顧客進(jìn)行信息和數(shù)據(jù)溝通的能

48、力（包括計(jì)算機(jī)輔助設(shè) 計(jì)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等）。7. 3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)公司的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)是指產(chǎn)品、制造過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，采川先期策劃的方式以預(yù)防錯(cuò)誤 的發(fā)生。7. 3. 1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃和控制。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃如下：a）對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段采用項(xiàng)冃管理的模式開(kāi)展工作，針對(duì)不同的產(chǎn)品識(shí)別出不同的階 段反映在項(xiàng)u計(jì)劃屮。b）項(xiàng)ij開(kāi)發(fā)計(jì)劃屮應(yīng)明確適宜的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；c）開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人結(jié)合公司管理層制定具體項(xiàng)目成員的職責(zé)和權(quán)限。開(kāi)發(fā)部門(mén)主管負(fù)責(zé)不 同開(kāi)發(fā)項(xiàng)h之間的接口管理，明確職責(zé)分工，確保冇效溝通。策劃的輸出應(yīng)隨設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以更新。注：在進(jìn)行項(xiàng)目開(kāi)發(fā)策劃過(guò)程中，公司

49、實(shí)施產(chǎn)甜工程與制造工程活動(dòng)并行的同步工程來(lái) 驅(qū)動(dòng)。本文件網(wǎng)上發(fā)布為受控文件，打印文件為非受控文件page 27 of 47名稱設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)章節(jié)號(hào)二 j修改狀態(tài)v3.7. 3. 1. 1多方論證的方法開(kāi)發(fā)部門(mén)采用多方論證的方法進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的準(zhǔn)備工作，包括:特殊特性的開(kāi)發(fā)/最終確定；降低潛在風(fēng)險(xiǎn)的措施的fmea的開(kāi)發(fā)和評(píng)審；控制計(jì)劃的開(kāi)發(fā)和評(píng)審。7. 3. 2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入對(duì)與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入予以規(guī)定，并保持記錄，包括：a）功能和性能要求；b）適用的法律和法規(guī)要求;c）以前類似設(shè)計(jì)提供的適用信息;d）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其他要求；e）特殊特性。對(duì)這些輸入的充分性、適宜性進(jìn)行評(píng)審，不完整的、含糊的或孑

50、盾的要求應(yīng)了以解決。7. 3. 2. 1制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入對(duì)制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入的確定形成文件并評(píng)審制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入要求，包扱產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出資料。例如：設(shè)計(jì)fmea-生產(chǎn)率、過(guò)程能力和成本的冃標(biāo)；顧客和相關(guān)方要求；-以前開(kāi)發(fā)的經(jīng)驗(yàn)。7. 3. 2. 2特殊特性公司按照顧客和標(biāo)準(zhǔn)耍求確肚產(chǎn)品的特殊特性。所有特殊特性包括在控制計(jì)劃中。應(yīng)符合顧客可能有的特殊定義和符號(hào)。過(guò)程控制文件，例如fmea、控制計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，應(yīng)以顧客的特殊特性符號(hào)或公司等 效的符號(hào)表明影響特性的那些過(guò)程步驟。注：特殊特性包括產(chǎn)品特性和過(guò)程特性。7. 3. 3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方

51、式形成文件。設(shè)計(jì) 和開(kāi)本文件網(wǎng)上發(fā)布為受控文件，打印文件為非受控文件page 28 of 47名稱設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)章節(jié)號(hào)修改狀態(tài)v3.發(fā)輸出文件在發(fā)放前予以批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)：a）滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求；b）為采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作提供適當(dāng)?shù)男畔ⅲㄒ?jiàn)7.5）；c）包含或引用產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則；d）規(guī)定対安全和正常使用至關(guān)重耍的產(chǎn)品特性。7. 3. 3. 1制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸岀以能夠?qū)φ罩圃爝^(guò)程設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的形式來(lái)表達(dá)。制 造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出包括：規(guī)范和圖樣；制造過(guò)程流程圖/平而布局圖；制造過(guò)程fmea；控制計(jì)劃；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；過(guò)程批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則；質(zhì)量、壞保、可靠性、可維護(hù)性及可測(cè)量

52、性數(shù)據(jù)；適用時(shí)，防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果；產(chǎn)品/過(guò)程不合格的快速探測(cè)和反饋的方法。7. 3. 4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審在適當(dāng)?shù)碾A段，依據(jù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃的安排（見(jiàn)7.3.1）對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng) 審，以便：a）評(píng)價(jià)開(kāi)發(fā)結(jié)果滿足要求的能力；b）識(shí)別問(wèn)題并提出跟蹤措施。評(píng)審由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人紐織進(jìn)行，包括與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段有關(guān)的職能部門(mén)的代表。評(píng)審的結(jié) 果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。7. 3.4. 1 監(jiān)控項(xiàng)冃負(fù)責(zé)人按照所策劃的結(jié)果對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控、分析及匯總，并將結(jié)果作 為管理評(píng)審的輸入。本文件網(wǎng)上發(fā)布為受控文件，打印文件為非受控文件page 29 of 47名稱設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)章節(jié)號(hào)7.3修改狀態(tài)v3.監(jiān)控包括質(zhì)量風(fēng)

53、險(xiǎn)、成本、投產(chǎn)期及其他。7.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入的要求，按照策劃的項(xiàng)冃開(kāi)發(fā)計(jì)劃驗(yàn)證開(kāi)發(fā)的結(jié)果，測(cè) 試報(bào)告及跟蹤措施予以記錄（見(jiàn)4.2.4） o7. 3. 6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)依據(jù)所策劃的安排（見(jiàn)7. 3.1）對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，以確認(rèn)產(chǎn)詁能夠滿足預(yù)期使用 的要求。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?。確認(rèn)的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記 錄（見(jiàn)4.2.4） o確認(rèn)過(guò)程包括類似產(chǎn)品市場(chǎng)報(bào)告的分析。設(shè)計(jì)確認(rèn)按顧客項(xiàng)目時(shí)間要求進(jìn)行。7. 3. 6.1樣件計(jì)劃按顧客要求，技術(shù)部門(mén)編制樣件計(jì)劃和樣件控制計(jì)劃。盡可能使川與將在生產(chǎn)屮使用的 相同的供方、工裝和制造過(guò)程。監(jiān)視所有的性能試

54、驗(yàn)活動(dòng)，以便及時(shí)完成并符合要求。當(dāng)服務(wù)被分包時(shí)，技術(shù)部門(mén)捉供技術(shù)指導(dǎo)。7. 3. 6. 2產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程技術(shù)部門(mén)按照顧客及ppap要求編制生產(chǎn)件的批準(zhǔn)文件，此要求同樣適川于供方。7. 3. 7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改予以識(shí)別、保持記錄，并實(shí)施控制。這包括評(píng)價(jià)更改對(duì)交付產(chǎn)品及 其組成部分的影響。対這些更改應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。 更改的評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施的記錄應(yīng)保持。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改包括產(chǎn)品壽命周期期間所有的更改。驗(yàn)證所有的更改都已得到確認(rèn)，包括供方的更改。所冇的更改都應(yīng)通知顧客，并可能耍求顧客批準(zhǔn)。対冇專利權(quán)的設(shè)計(jì)，對(duì)成型、匹配、 功能、環(huán)保、性能和/或耐久性的影響應(yīng)與顧客和相關(guān)方共同進(jìn)行評(píng)審，以便所有影響都 能得以適當(dāng)?shù)卦u(píng)價(jià)。明確設(shè)計(jì)更改對(duì)應(yīng)用產(chǎn)品的系統(tǒng)、顧客裝配過(guò)程及其它有關(guān)產(chǎn)品和系統(tǒng)的影響，當(dāng)顧客 要求時(shí)，應(yīng)滿足附加的驗(yàn)證/確認(rèn)要求，例如：引入新產(chǎn)