環(huán)保生產(chǎn)一致性保證年報(bào)告五羊本田

1、環(huán)保生產(chǎn)一致性保證年度報(bào)告（ 2016） 綜述（一）企業(yè)基本情況概述五羊- 本田摩托（廣州）有限公司是由廣州汽車集團(tuán)股份有限公司、日本本田技研工業(yè)株式會社和本田技研工業(yè)（中國）投資有限公司共同投資的中日合資企業(yè)，成立于1992 年8 月。公司集研發(fā)、制造和銷售于一體，是國內(nèi)最具規(guī)模的摩托車制造企業(yè)之一。目前公司占地面積達(dá)到 32萬，建筑面積 13.1 萬，產(chǎn)能達(dá)到 125萬輛以上， 員工約： 3900 人。公司是大型生產(chǎn)摩托車的整車生產(chǎn)廠家， 目前具備年產(chǎn) 125 萬輛整車和發(fā)動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)能 力，具有先進(jìn)水平的涂裝生產(chǎn)線、沖壓焊接生產(chǎn)線，公司具備自行生產(chǎn)油箱及車架的能力。 在發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)方面自行加

2、工生產(chǎn)的有：發(fā)動(dòng)機(jī)左、右曲軸箱、箱蓋；曲軸、凸輪軸、氣缸等 主要機(jī)加工件?，F(xiàn)具有 4條整車裝配生產(chǎn)線和 5 條整車性能檢測線， 4條發(fā)動(dòng)機(jī)的裝配生產(chǎn) 線和發(fā)動(dòng)機(jī)性能檢測設(shè)備。公司在 97 年 7 月已取得了由德國萊茵公司的 ISO9002 質(zhì)量保證體系的認(rèn)證，在 2008 年通過了 ISO9001（ 2008 版）的轉(zhuǎn)換； 2007 年公司檢測室通過國家的認(rèn)可。在整個(gè)生產(chǎn)過 程中實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化和程序化管理，制定了采購控制；過程控制；檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制；檢 驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制； 不合格品控制； 糾正和預(yù)防措施控制； 質(zhì)量記錄控制等程序文件， 形成了一套嚴(yán)格的質(zhì)量管理保證體系。在整車檢測線上，

3、配備了制動(dòng)力、加速性能、儀表、 燈光、 怠速排放的檢測設(shè)備， 隨時(shí)對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控， 形成了很好的產(chǎn)品生產(chǎn)一致性保證 能力。公司目前擁有騎式車、踏板車、彎梁車、電動(dòng)摩托車等 71 個(gè)車型系列。產(chǎn)品憑借質(zhì)量 優(yōu)異、款式新穎、加速性能優(yōu)越和耗油量小而深受市場歡迎。 2016 年公司全年國內(nèi)汽油機(jī) 整車生產(chǎn) 713,435 輛，國內(nèi)整車銷售 679,635 輛。（二）車型（發(fā)動(dòng)機(jī)）達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的情況整車達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)情況：五羊 -本田公司現(xiàn)生產(chǎn)汽油機(jī)共有 34 個(gè)車型系列 63個(gè)車型， 全部達(dá)到 GB 14621-2011、 GB 14622-2007 、 GB 15744-2008 和GB 161

4、69-2005 排放和噪聲標(biāo) 準(zhǔn)要求。產(chǎn)品清單如下：序號系列名稱車輛型號及名稱1WH110T-A系列WH110T-A兩輪摩托車2WH125T-3B 系列WH125T-3B兩輪摩托車WH125T-6兩輪摩托車3WH125T-5系列WH125T-5兩輪摩托車WH125T-5A兩輪摩托車WH125T-5B兩輪摩托車4WY125-N 系列WY125-N兩輪摩托車WY125J-N兩輪摩托車5WH110T-2系列WH110T-2兩輪摩托車WH110T-2A兩輪摩托車6WH125-8系列WH125-8兩輪摩托車WH125J-8兩輪摩托車7WH125-9系列WH125-9兩輪摩托車WH125J-9兩輪摩托車8

5、WH125-10系列WH125-10兩輪摩托車9WH125-11系列WH125-11兩輪摩托車WH125J-11兩輪摩托車WH125-11A兩輪摩托車WH125-11B兩輪摩托車10WH150系列WH150兩輪摩托車WH150J兩輪摩托車11WY125-P系列WY125-P兩輪摩托車WY125J-P兩輪摩托車12WY125-R系列WY125-R兩輪摩托車13WH100-2系列WH100-2兩輪摩托車WH100-2A兩輪摩托車14WY125-S系列WY125-S兩輪摩托車WH125-13兩輪摩托車15WH100T-G系列WH100T-G兩輪摩托車WH100T-K兩輪摩托車WH100T-M兩輪摩托

6、車16WH150-2系列WH150-2兩輪摩托車WH150J-2兩輪摩托車17WH110T-3系列WH110T-3兩輪摩托車WH110T-5兩輪摩托車18WH125-12系列WH125-12兩輪摩托車WH125J-12兩輪摩托車WH125-12A兩輪摩托車WH125-5A兩輪摩托車19WH125-15系列WH125-15兩輪摩托車20WH150-3系列WH150-3兩輪摩托車WH150-3A兩輪摩托車WH150J-3兩輪摩托車21WH100T-L系列WH100T-L兩輪摩托車WH100T-N系列WH100T-N兩輪摩托車22WH110T-6系列WH110T-6兩輪摩托車23WH125-2系列W

7、H125-2兩輪摩托車24WH125-13A系列WH125-13A兩輪摩托車25WH125-16系列WH125-16兩輪摩托車WH125J-16兩輪摩托車26WH125-3A系列WH125-3A兩輪摩托車27WH175系列WH175兩輪摩托車28WH150-A系列WH150-A兩輪摩托車WH150-B兩輪摩托車29WH110T-2C系列WH110T-2C兩輪摩托車WH110T-2D兩輪摩托車WH110T-2E兩輪摩托車30WH125-15A系列WH125-15A兩輪摩托車31WH100T-2系列WH100T-2兩輪摩托車32WH125T-5C系列WH125T-5C兩輪摩托車WH125T-5D兩

8、輪摩托車33WH100T-2A系列WH100T-2A兩輪摩托車34WH125T-7系列WH125T-7兩輪摩托車生產(chǎn)一致性保證計(jì)劃書的變更情況車型（發(fā)動(dòng)機(jī)與排放有關(guān)的關(guān)鍵部件、 控制要求、 檢測方法和管理文件等的變更和增補(bǔ)情況） 生產(chǎn)一致性保證計(jì)劃書的變更情況 , 2016 年共新增 4個(gè)系列車型的計(jì)劃書，共有 2 個(gè) 系列車型的計(jì)劃書發(fā)生了變更。具體如下 : 新增情況具體如下：WHMETCJS047 WH100T系-2 列環(huán)保生產(chǎn)一致性保證計(jì)劃書WHMETCJS048 WH125T-5系C列環(huán)保生產(chǎn)一致性保證計(jì)劃書WHMETCJS049 WH100T-2系A(chǔ)列環(huán)保生產(chǎn)一致性保證計(jì)劃書WHME

9、TCJS050 WH125T系-7 列環(huán)保生產(chǎn)一致性保證計(jì)劃書 變更情況具體如下：WHMETCJS042 WH125-3系A(chǔ)列環(huán)保生產(chǎn)一致性保證計(jì)劃書 擴(kuò)展消聲器、催化轉(zhuǎn)化器的型號WHMETCJS044 WH110T-2系C列環(huán)保生產(chǎn)一致性保證計(jì)劃書 新增視同車型 WH110T-2D、 WH125T-2E三 一致性保證計(jì)劃的實(shí)施情況（一）關(guān)鍵部件外購件采購過程質(zhì)量控制實(shí)施情況2016 年，我司根據(jù)生產(chǎn)一致性保證管理辦法對 “關(guān)鍵零部件”的采購及供應(yīng)商實(shí) 施了嚴(yán)格的管理。新車型開發(fā)方面：對 “關(guān)鍵零部件” 的供應(yīng)商，堅(jiān)持將已列入我公司合格供方名單及生 產(chǎn)過程、材料、 產(chǎn)品符合要求的供應(yīng)商作為優(yōu)先

10、考慮對象，并嚴(yán)格按照 生產(chǎn)一致性保證管 理辦法及相關(guān)程序的要求進(jìn)行選擇評定及確認(rèn)。日常管理方面： 嚴(yán)格按生產(chǎn)一致性保證管理辦法 的要求進(jìn)行 “關(guān)鍵零部件” 的采購， 并按照我司合格供方評定周期的要求對其進(jìn)行了周期評定。 2016 年度對供應(yīng)商的綜合能力 評價(jià)情況見表 10 “2016 年供應(yīng)商 QCDDM綜合能力評價(jià)一覽表” 。加強(qiáng)對“關(guān)鍵零部件”供 應(yīng)商的變更、分立管理。根據(jù)供應(yīng)商選擇及評價(jià)管理程序及外協(xié)關(guān)鍵零部件供應(yīng)商認(rèn) 證流程要求， 對于生產(chǎn)場地等重要變更的關(guān)鍵件供應(yīng)商，重新進(jìn)行質(zhì)量體系審核，并對其 初物進(jìn)行確認(rèn)。2016 年度對供應(yīng)商的綜合能力評價(jià)情況見下表：序 號供應(yīng)商名稱零件部件Q

11、2-M 體系評價(jià)Q1-C-DL-DV 實(shí)績評 價(jià)評分等級評分等級1廣州新電元電器有限公司點(diǎn)火器88.60A95.36A2重慶富川機(jī)電有限公司磁電機(jī)77.80B192.18A3鞏誠電裝（重慶）有限公司磁電機(jī) / 點(diǎn)火器 /ECU/氧傳感器94.00A90.43A4三井金屬（珠海）環(huán)境技術(shù)有限公司催化轉(zhuǎn)化器92.60A95.39A5巴斯夫催化劑（桂林）有限公司催化轉(zhuǎn)化器90.40A97.28A6巴斯夫催化劑 （ 上海） 有限公司催化轉(zhuǎn)化器90.40A97.28A7臺州歐信環(huán)保凈化器有限公司催化轉(zhuǎn)化器80.30B196.83A8伊格爾機(jī)械密封 （ 無錫 ）有限公 司單向閥組件81.60B187.62

12、A9上海東洋電裝有限公司點(diǎn)火線圈85.80B189.90A10重慶和誠電器有限公司點(diǎn)火線圈 /CDI 組 件88.00A92.13A11浙江玉龍車業(yè)有限公司二氣補(bǔ)氣閥82.40B183.16B112湛江德利車輛部件有限公司化油器 /ECU82.80B192.3A13南京京濱化油器有限公司化油器 / 二氣補(bǔ)氣 閥93.60A87.50A14成都三國機(jī)械電子有限公司化油器 / 二氣補(bǔ)氣 閥85.80B195.28A15上海特殊陶業(yè)有限公司火花塞80.60B193.42A16廣州市中新塑料有限公司空氣濾清器92.80A90.21A17廣東恒勃濾清器有限公司空氣濾清器 / 炭罐86.20B188.4A

13、18天津市格林利福新技術(shù)有限公司炭罐72.8B292.73A19廈門信源環(huán)保科技有限公司炭罐88.40B193.8A20東莞雙葉金屬制品有限公司炭罐71.50B295.27A21三惠技研 （ 常州）有限公司消聲器74.00B176.75B122江蘇金勝汽摩排氣系統(tǒng)有限 公司 （ 包含艾科卡特催化器丹陽 有限公司 ）消聲器 /催化轉(zhuǎn)化 器76.30B185.70B123開平嘉達(dá)摩托車配件制品有限公司消聲器67.80B288.57A24臺州市卓馳機(jī)械有限公司消聲器83.50B187.88A外協(xié)關(guān)鍵件控制嚴(yán)格按照 外協(xié)零部件逐批檢驗(yàn)要領(lǐng)的規(guī)定執(zhí)行，對于納入檢查，根 據(jù)檢查基準(zhǔn)書對樣本進(jìn)行逐個(gè)項(xiàng)目檢查

14、。將檢測結(jié)果輸入電腦，安全、關(guān)鍵零部件每月 每種零件其中一批填寫 零部件檢查成績報(bào)告表 ，保存年限 15 年。在納入檢查過程中未發(fā) 生性能不良的拒收 , 個(gè)別發(fā)生拒收主要都是外觀不良原因造成的。周期檢方面針對安全、關(guān) 鍵件作成周期檢計(jì)劃， 并嚴(yán)格按計(jì)劃開展周期檢查。 對于關(guān)鍵零部件較專業(yè)的性能項(xiàng)目， 是 通過確認(rèn)廠家的自檢報(bào)告進(jìn)行納入時(shí)的監(jiān)控。 并結(jié)合對生產(chǎn)廠家進(jìn)行現(xiàn)場 QAV-2檢證的方式 保證產(chǎn)品質(zhì)量和一致性， 2016 年全年對廠家進(jìn)行 101 次檢證，其中對關(guān)鍵零部件廠家進(jìn)行 QAV-2現(xiàn)場檢證 66 次。同時(shí)，通過對廠家每月進(jìn)行 Q評價(jià)，督促廠家進(jìn)行自主品質(zhì)改善， 以提高品質(zhì)水平，

15、2016 年度對廠家的 Q評價(jià)情況見下表：2016 年度對廠家的 Q 評價(jià)序號供應(yīng)商名稱零件名稱Q評價(jià)總得分1廣州新電元電器有限公司點(diǎn)火器100重慶富川機(jī)電有限公司磁電機(jī)942鞏誠電裝（重慶）有限公司磁電機(jī) /點(diǎn)火器 /ECU/氧傳感器903三井金屬（珠海）環(huán)境技術(shù)有限公司催化轉(zhuǎn)化器1004巴斯夫催化劑 （桂林 ）有限公司催化轉(zhuǎn)化器1005臺州歐信環(huán)保凈化器有限公司催化轉(zhuǎn)化器1006艾科卡特催化器丹陽有限公司催化轉(zhuǎn)化器957伊格爾機(jī)械密封 （無錫） 有限公司單向閥組件958上海東洋電裝有限公司火花塞帽 / 點(diǎn)火線圈969重慶和誠電器有限公司火花塞帽 / 點(diǎn)火線圈9510浙江玉龍車業(yè)有限公司二氣

16、補(bǔ)氣閥7311湛江德利車輛部件有限公司化油器 /ECU9012南京京濱化油器有限公司化油器 / 二氣補(bǔ)氣閥9913成都三國機(jī)械電子有限公司化油器 / 二氣補(bǔ)氣閥9914上海特殊陶業(yè)有限公司火花塞10015廣州市中新塑料有限公司空氣濾清器9616廣東恒勃濾清器有限公司空氣濾清器 / 炭罐 / 油箱8717天津市格林利福新技術(shù)有限公司炭罐10018廈門信源環(huán)?？萍加邢薰咎抗?719東莞雙葉金屬制品有限公司炭罐10020三惠技研 （常州 ）有限公司消聲器7821江蘇金勝汽摩排氣系統(tǒng)有限公司消聲器 / 催化轉(zhuǎn)化器8022開平嘉達(dá)摩托車配件制品有限公司消聲器8323臺州市卓馳機(jī)械有限公司消聲器85二）

17、關(guān)鍵部件自制件生產(chǎn)過程質(zhì)量控制實(shí)施情況本公司關(guān)鍵部件自制件為發(fā)動(dòng)機(jī)，發(fā)動(dòng)機(jī)工序要求與控制方法 生產(chǎn)裝配過程嚴(yán)格執(zhí)行 裝配科工序質(zhì)量管理辦法 與裝配工藝規(guī)程 、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)表 ， 發(fā)動(dòng)機(jī)號碼打刻工序按首件、 1 次/50 臺、末件的檢測頻次進(jìn)行拓印并記錄號碼拓印 記錄表。箱體壓制過程按 5次/ 班的檢測頻次對壓制件的深度及傾斜度進(jìn)行檢測并記錄品質(zhì)日 檢表。發(fā)動(dòng)機(jī)氣密性試驗(yàn)工序嚴(yán)格遵循設(shè)備操作規(guī)程對每臺發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行氣密檢測， 并記錄發(fā) 動(dòng)機(jī)裝配過程檢測統(tǒng)計(jì)表 。機(jī)油注入量檢測工序?qū)嵭袑γ颗_發(fā)動(dòng)機(jī)的機(jī)油注入量作目視檢查， 并用量杯對注入量作 4次/ 班的抽檢，將結(jié)果記錄于機(jī)油注入量檢測表 。發(fā)動(dòng)機(jī)綜合性能

18、檢測工序采用冷磨、 電起動(dòng)檢測方式進(jìn)行， 對全數(shù)發(fā)動(dòng)機(jī)作出噪音、 起 動(dòng)性能、油路、換檔性能等重要性能的判定。對重點(diǎn)工序遵循工序質(zhì)量管理程序進(jìn)行標(biāo)識與扭矩管理，且全數(shù)實(shí)現(xiàn)定矩管理。2016 年發(fā)動(dòng)機(jī)工序內(nèi)一次裝配合格率為騎式車98.35%，達(dá)成目標(biāo) 100%；踏板車 98.29%，達(dá)成目標(biāo) 100%。工序責(zé)任流出不良率為 0.0011%。三）整車（發(fā)動(dòng)機(jī)）裝配過程質(zhì)量控制實(shí)施情況整車裝配質(zhì)量控制：裝配過程的質(zhì)量控制嚴(yán)格按照 總裝科工序質(zhì)量管理辦法 、工程品質(zhì)管理表 、作業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)表 規(guī)定， 要求各崗位必須進(jìn)行本崗位的自檢、 下工序?qū)ι瞎ば虻幕z及重點(diǎn)崗位的專 門檢查。 在保證裝配質(zhì)量受控狀態(tài)下，

19、 合理安排工藝要員及按要求裝配， 并對實(shí)施狀態(tài)進(jìn)行 監(jiān)督。每個(gè)車型制定 QG檢驗(yàn)項(xiàng)目，對整車進(jìn)行檢查。質(zhì)量巡檢人員根據(jù)檢查職責(zé)，對每個(gè)車 型轉(zhuǎn)換的首臺車的布線、 裝配狀態(tài)進(jìn)行質(zhì)量跟蹤并記錄質(zhì)量情況； 在同一車型里， 按照 1/100 的頻次對整車進(jìn)行檢查、跟蹤、記錄。操作者須按 工程品質(zhì)管理表 、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)表力矩標(biāo)準(zhǔn)緊固螺栓，對于 A 級力矩崗位 配備有定測力扳手，對 A級力矩進(jìn)行全檢。按工程品質(zhì)管理表要求1/30 的頻次對 A 級力進(jìn)行抽檢，并填寫重要螺栓扭矩檢驗(yàn)記錄 ，每日由其組長簽名確認(rèn)；對 B 級力矩按 5 次/ 每月的頻次進(jìn)行抽檢，并作好相關(guān)記錄。每月由生產(chǎn)部對科進(jìn)行 QAV檢查，發(fā)現(xiàn)

20、問題要作成推進(jìn)表進(jìn)行推進(jìn)；按1 次 / 每周的頻次連同完成車品質(zhì)科、 車體品質(zhì)科進(jìn)行整車外觀檢證， 及時(shí)推進(jìn)造成外觀不良的原因， 防止 不良流出，減少市場不良反饋。在 2016 年一次裝車合格率實(shí)績分別為： 騎式車 90.78%、達(dá)成率 103.5%，座式車 91.23%、 達(dá)成率 105.1%；流出不良率為 0.327%、達(dá)成率 112%。（四）關(guān)鍵部件在線檢驗(yàn)和定期抽樣檢驗(yàn)實(shí)施情況1、本公司關(guān)鍵部件自制件為發(fā)動(dòng)機(jī)，發(fā)動(dòng)機(jī)在線檢驗(yàn)：對發(fā)動(dòng)機(jī)所有螺栓、 螺母的扭矩按早上開工時(shí)首檢、 機(jī)型轉(zhuǎn)換時(shí)首檢、 1 次/100 臺、 末 檢的頻次進(jìn)行抽檢，并作記錄發(fā)動(dòng)機(jī)裝配扭矩日檢記錄表 。對發(fā)動(dòng)機(jī)所有組

21、裝項(xiàng)目按工程品質(zhì)管理表進(jìn)行5 次/ 班的抽檢，并記錄發(fā)動(dòng)機(jī)組裝管理項(xiàng)目確認(rèn)表 。2、發(fā)動(dòng)機(jī)定期抽檢情況 發(fā)動(dòng)機(jī)的定期抽檢為： 每半年性能質(zhì)量抽查檢驗(yàn) 1臺（半年度總生產(chǎn)量 6000輛的機(jī)種）， 1臺/機(jī)型/年（半年度總生產(chǎn)量 6000輛的機(jī)種），年度耐久性試驗(yàn)檢驗(yàn)， 1臺/機(jī)型 /年（年 度總生產(chǎn)量 50000輛的機(jī)種； 年度總生產(chǎn)量 50000輛的機(jī)種， 3年內(nèi)覆蓋。）2015年共針對 了18 的機(jī)型，共抽檢了 53臺次發(fā)動(dòng)機(jī)，全部檢驗(yàn)合格。具體如下：序號發(fā)動(dòng)機(jī)型號性能質(zhì)量抽 查檢驗(yàn)（臺）年度耐久 性試驗(yàn)檢 驗(yàn)（臺）1WH156FMI-3摩托車發(fā)動(dòng)機(jī) (配 WY125-N、WY125J-N)

22、112WH156FMI-3A摩托車發(fā)動(dòng)機(jī) ( 配 WY125-P、 WY125J-P、 WY125-R)113WH152FMI-3摩托車發(fā)動(dòng)機(jī) (配 WH125-8、WH125J-8、WH125-11、 WH125J-11、 WH125-11A、 WH125-11B)114WH152FMI-3A摩托車發(fā)動(dòng)機(jī) ( 配 WH125-9、 WH125J-9、 WH125-10)115WH157FMJ摩托車發(fā)動(dòng)機(jī) ( 配 WH150、 WH150J)116WH150FMG-2摩 托車發(fā)動(dòng)機(jī) (配 WH100-2、 WH100-2A)117WH150MH-A摩托車發(fā)動(dòng)機(jī) ( 配 WH110T-A)218

23、WH152QMI-C摩托車發(fā)動(dòng)機(jī) ( 配 WH125T-3B、 WH125T-6)429WH152QMI-D摩托車發(fā)動(dòng)機(jī) ( 配 WH125T-5、 WH125T-5A、 WH125T-5B)2110WH152FMI-4摩托車發(fā)動(dòng)機(jī) (配 WY125-S、WH125-13)1111WH150QMG-2摩托車發(fā)動(dòng)機(jī) ( 配 WH100-G、 WH100T-K)6112WH157FMJ-A摩托車發(fā)動(dòng)機(jī) ( 配 WH150-2、 WH150J-2)1113WH152FMI-5摩托車發(fā)動(dòng)機(jī) (配 WH125-12、 WH125-12A 、 WH125-5A)2114WH150QMH-A摩托車發(fā)動(dòng)機(jī) (

24、 配 WH110T-2、 WH110T-2A、 WH110T-2C)2115WH150QMH-2摩托車發(fā)動(dòng)機(jī) ( 配 WH110T-3、 WH110T-5)2016WH157FMJ-B摩托車發(fā)動(dòng)機(jī) ( 配 WH150-3、 WH150-3A、WH150J-3、WH150-A、WH150-B)1117WH152FMI-6摩托車發(fā)動(dòng)機(jī) (配 WH125-15、 WH125-2、WH125-3A)1118WH150QMG-3摩托車發(fā)動(dòng)機(jī) ( 配 WH100-L)3119WH150QMH-B配( WH110T-6)2120WH152FMI-4A(配 WH125-13A)1121WH152FMI-3B(

25、配 WH125-16、WH125J-16)11合計(jì)37213、關(guān)鍵部件定期抽樣檢驗(yàn)：本公司對安全、 關(guān)鍵件進(jìn)行定期抽樣檢查， 每年制定年度抽檢計(jì)劃， 并嚴(yán)格按計(jì)劃開展周期 檢查。在 2016 年，對涉及環(huán)保一致性的零件的納入檢查中一直嚴(yán)格按WHMQTCPZ004外協(xié)零部件周期檢驗(yàn)要領(lǐng)進(jìn)行。在檢查過程中， 部份零件為專業(yè)性較強(qiáng)的零件，我司相關(guān)的性 能項(xiàng)是以通過確認(rèn)廠家的自檢報(bào)告進(jìn)行納入時(shí)的監(jiān)控。 從一年來的監(jiān)控情況看， 這部份零件 并無不良出現(xiàn)。五）不合格品控制情況1、發(fā)動(dòng)機(jī)不合格品控制： 對生產(chǎn)過程中發(fā)生的不合格品進(jìn)行隔離、標(biāo)識，并記錄不合格品登記卡 對工序責(zé)任的不合格品作成不良問題分析 ，采

26、取糾正與預(yù)防措施。2、整車不合格品控制： 根據(jù)總裝科工序質(zhì)量管理辦法 ，對有不穩(wěn)定因素影響質(zhì)量的，發(fā)現(xiàn)者必須依照不合格 品控制程序通知組長或工藝、質(zhì)管人員，分析原因、判斷后果、采取對策，在品質(zhì)部車體 品質(zhì)科技術(shù)人員定性分析后， 分類處理： 若屬于科內(nèi)操作不良的， 需及時(shí)采取相應(yīng)措施改良， 質(zhì)檢員進(jìn)行推進(jìn)、跟蹤及效果確認(rèn)，參照糾正和預(yù)防措施管理程序執(zhí)行；若屬于（上工 序）內(nèi)作件偏差而引發(fā)的，做退廢處理或通知上工序生產(chǎn)科進(jìn)行返修， 參照 不合格品控制 程序 執(zhí)行?？苾?nèi)不能自行處理或工序間有爭議的，則通過車體品質(zhì)科協(xié)調(diào)處理； 若屬于外 協(xié)、外購件（含進(jìn)口配套件）偏差而導(dǎo)致的，則全部退廢品倉處理，并通

27、知品質(zhì)部車體品質(zhì) 科進(jìn)行推進(jìn)。 每天對前一天產(chǎn)生的不合格品的情況進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計(jì)、分析，根據(jù)分析結(jié)果，落實(shí)相關(guān) 部門、班組進(jìn)行推進(jìn)，減少不合格品對品質(zhì)水平的影響。六）人員管理情況1、發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)方面嚴(yán)格執(zhí)行裝配科工序質(zhì)量管理辦法 、工序質(zhì)量管理程序 對一般工序新上崗人員進(jìn)行周期培訓(xùn)與考核， 合格后才可獨(dú)立上崗， 并記錄 裝配科技 能崗位培訓(xùn)進(jìn)度及考核管理表 。對重點(diǎn)工序新上崗人員進(jìn)行周期培訓(xùn)與考核， 并記錄 重點(diǎn)工序上崗培訓(xùn)考核表 報(bào)至 人力資源科批準(zhǔn)備案。質(zhì)檢員由科內(nèi)培訓(xùn)、經(jīng)品質(zhì)部考核合格并發(fā)放授權(quán)書。 根據(jù)裝配科技能崗位培訓(xùn)進(jìn)度及考核管理表 重點(diǎn)工序上崗培訓(xùn)考核表實(shí)行工序 要員安排，并記錄

28、發(fā)動(dòng)機(jī)裝配工序操作人員管理表 。發(fā)動(dòng)機(jī)裝配科在 2016 年，對 40個(gè)新員工進(jìn)行培訓(xùn)并考核合格。 對 162 人次進(jìn)行普通崗 位再培訓(xùn)，并考核合格。對 42 人進(jìn)行重點(diǎn)崗位培訓(xùn)，并取得資格認(rèn)可。開展對 6 個(gè)質(zhì)檢員 進(jìn)行崗位培訓(xùn)。2、整車生產(chǎn)方面 根據(jù)員工崗位培訓(xùn)檔案和總裝科工序質(zhì)量管理辦法等要求所有員工一定要經(jīng)過 公司、科內(nèi)、 班組的三重培訓(xùn)， 并經(jīng)過考核合格才能上崗操作， 培訓(xùn)員將考核情況記錄在 總 裝科員工上崗培訓(xùn)考核標(biāo)準(zhǔn)表 上； 培訓(xùn)員及班組需對員工的狀態(tài)進(jìn)行跟蹤，填寫員工培訓(xùn)考核跟蹤表 以作備案； 培訓(xùn)員對每位員工的培訓(xùn)情況都需記錄在每人專門的 員工崗位 培訓(xùn)檔案上，對員工的整體培

29、訓(xùn)情況以作備案。根據(jù)工序質(zhì)量管理程序 ，對特殊和重 點(diǎn)工序， 統(tǒng)一制作“重點(diǎn)工序” 牌并掛于重點(diǎn)工序處， 特殊和重點(diǎn)工序等崗位員工需經(jīng)培訓(xùn)、 考核合格， 并取得相關(guān)資格， 方可從事培訓(xùn)規(guī)定的生產(chǎn)操作。 工藝員每日對重點(diǎn)工序質(zhì)量情 況進(jìn)行檢查，并填寫重點(diǎn)工序質(zhì)量情況檢查表 ，由技術(shù)組組長簽名確認(rèn)。特殊和重點(diǎn)工 序崗位要嚴(yán)格遵循“三定” （定人、定機(jī)、定工種）要求，并實(shí)行“三按” （按標(biāo)準(zhǔn)、按圖紙、 按工藝）生產(chǎn)；嚴(yán)格工藝紀(jì)律，確保工序質(zhì)量，對操作者進(jìn)行定期考核。各班組、工藝員每 天按照 總裝科日工藝質(zhì)量檢查表 對現(xiàn)場班組的各崗位的定崗操作情況進(jìn)行檢查， 將檢查 情況記錄在檢查表上。根據(jù)質(zhì)檢員管理

30、辦法 ，質(zhì)檢員必須經(jīng)過培訓(xùn)合格，需持證上崗， 并對質(zhì)檢人員每月進(jìn)行考核。整車總裝科在 2016 年新進(jìn)員工 44 人次，全年共培訓(xùn) 10409 人次，其中重點(diǎn)工序培訓(xùn) 208 人次，普通崗位培訓(xùn) 10201 人次，質(zhì)檢人員有 8 名人員工調(diào)離總裝科或離職，在 2016 年 12 月新增 8 名質(zhì)檢員。3、品質(zhì)管理方面 質(zhì)檢員必須經(jīng)過培訓(xùn)并考核合格后才能上崗， 每年均進(jìn)行培訓(xùn)， 基本上每個(gè)質(zhì)檢員都能 熟知零件的性能要求。 2016年新增 21名質(zhì)檢員，變動(dòng)離崗 15 名質(zhì)檢員；新增質(zhì)檢員經(jīng)由 部門培訓(xùn)、 品質(zhì)部考核合格并發(fā)放了授權(quán)書。 其余 452 名質(zhì)檢員由各部門開展年終考核， 均 通過考核并

31、獲簽發(fā)質(zhì)檢員崗位資格授權(quán)書。七）生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的生產(chǎn)一致性不符合情況及為恢復(fù)產(chǎn)品生產(chǎn)一致性采取 的措施生產(chǎn)過程中未出現(xiàn)生產(chǎn)一致性不符合情況。四 生產(chǎn)企業(yè)整車（發(fā)動(dòng)機(jī)）排放檢驗(yàn)情況（一）企業(yè)對于本年度內(nèi)一致性檢查的情況說明整車達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的檢測為： 工況排放檢測按生產(chǎn)車型系列當(dāng)有生產(chǎn)量不少于 500 臺時(shí) 每月抽檢 1 臺，噪聲按生產(chǎn)車型系列每半年抽檢 1 臺，進(jìn)行質(zhì)量控制。 2016 年針對工況排 放和噪聲共對 49 個(gè)車型系列檢測了 270 車次。全部合格，具體如下表 :序號系列名稱車型工況排放檢測 數(shù)（輛）噪聲檢測數(shù)（輛）1WH110T-A系列WH110T-A422WH110T-2系列WH

32、110T-262WH110T-2A223WH110T-3系列WH110T-5224WH100T-G系列WH100T-G62WH100T-K22WH100T-M515WH100T-L系列WH100T-L41WH100T-N516WH125T-3B系列WH125T-3B22WH125T-6227WH125T-5系列WH125T-522WH125T-5A142WH125T-5B628WH125-8系列WH125-8329WH125-9系列WH125-92210WH125-10系列WH125-102211WH125-11系列WH125-1121WH125-11B52WH125J-110112WH125

33、-12系列WH125-1222WH125-12A52WH125-5A3213WH150系列WH1502114WH150-2系列WH150-23215WH150-3系列WH150-342WH150-3A5216WH100-2系列WH100-252WH100-2A2217WY125-N系列WY125-N2118WY125-P系列WY125-P2219WY125-S系列WY125-S62WH125-138220WH125-15系列WH125-152221WH110T-6系列WH110T-610222WH125-2系列WH125-23223WH125-16系列WH125-163224WH125-3A系列WH125-3A7225WH125-13A系列WH125-13A4226WH125-15A系列WH125-15A4227WH175系列WH1756228WH150-A系列WH150-A22WH150-B2029WH110T-2C系列WH110T-2C92WH110T-2D21WH110T-2E3130WH100T-2系列WH100T-24131WH125T-5C系列WH125T-5C1032WH100-2A系列WH100-2A10合計(jì)18882（ 二） 企業(yè)是否有排放試驗(yàn)室 是 （是/ 否）五 生產(chǎn)企業(yè)試驗(yàn)室檢測質(zhì)量控制情況作業(yè)文件號