安全管理檢查表

1、安全管理檢查表序號檢查類別檢查項目檢查依據(jù)檢查結果1安全管理機構的建立、安全生產責任制、安全管理制度的健全和落實企業(yè)應當依法設置安全生產管理機構，配備專職安全生產管理人員。配備的專職安全生產管理人員必須能夠滿足安全生產的需要。安全生產法第 19 條危險化學品生產企業(yè)安全生產許可證實施辦法（國家安全監(jiān)管總局令第 41 號）第 12 條2建立、健全安全生產責任制度，包括單位主要負責人在內的各級人員崗位安全責任制度。經理（廠長）、副經理（副廠長）安全職責及以下各級人員的安全職責；安全環(huán)保、消防、職業(yè)衛(wèi)生、機械動力、生產調度等部門的安全職責；危險化學品安全管理條例第 4 條危險化學品生產企業(yè)安全生產許

2、可證實施辦法（國家安全監(jiān)管總局令第 41 號）第 13 條3企業(yè)應設置安委會，建立、健全從安委會到基層班組的安全生產管理網(wǎng)絡。危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范（AQ 3013200（8）4企業(yè)應建立安全生產責任制考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責的履行情況和安全生產責任制的實現(xiàn)情況進行定期考核，予以獎懲。危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范（AQ 3013200（8）5企業(yè)應當根據(jù)化工工藝、裝置、設施等實際情況，制定完善下列主要安全生產規(guī)章制度：1.安全生產例會等安全生產會議制度；2.安全投入保障制度；3.安全生產獎懲制度；4.安全培訓教育制度；5.領導干部輪流現(xiàn)場帶班制

3、度；6.特種作業(yè)人員管理制度；7.安全檢查和隱患排查治理制度；8.重大危險源評估和安全管理制度；9.變更管理制度；10.應急管理制度；11.安全事故或者重大事件管理制度；12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；13.工藝、設備、電氣儀表、公用工程安全管理制度；14.動火、進入受限空間、吊裝、高處、盲板抽堵、動土、斷路、設備檢維修等作業(yè)安全管理制度；15.危險化學品安全管理制度；16.職業(yè)健康相關管理制度；17.勞動防護用品使用維護管理制度；18.承包商管理制度；19.安全管理制度及操作規(guī)程定期修訂制度。20.倉庫或罐區(qū)安全管理制度安全生產法第 17 條危險化學品生產企業(yè)安全生產許可證實施辦法

4、（國家安全監(jiān)管總局令第 41 號）第 14 條6企業(yè)安全生產費用的提取、使用企業(yè)應當按照國家規(guī)定提取與安全生產有關的費用，并保證安全生產所必須的資金投入。危險品生產與儲存企業(yè)以上年度實際營業(yè)收入為計提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標準平均逐月提取：1.營業(yè)收入不超過 1000 萬元的，按照 4%提 ??；2.營業(yè)收入超過 1000 萬元至 1 億元的部分， 按照 2% 提??；3.營業(yè)收入超過 1 億元至 10 億元的部分， 按照 0.5%提??；4.營業(yè)收入超過 10 億元的部分，按照 0.2% 提取。安全生產法第 18 條危險化學品生產企業(yè)安全生產許可證實施辦法（國家安全監(jiān)管總局令第 41 號）

5、第 17 條企業(yè)安全生產費用提取和使用管理辦法第 8 條7企業(yè)應按照規(guī)定的安全生產費用使用范圍，合理使用安全生產費用，建立安全生產費用臺賬。安全生產的費用應當按照以下范圍使用：1.完善、改造和維護安全防護設施設備支 出；2.配備、維護、保養(yǎng)應急救援器材、設備支出和應急演練支出；3.開展重大危險源和事故隱患評估、監(jiān)控和 整改支出；4.安全生產檢查、評價（不包括新建、改建、擴建項目安全評價）、咨詢和標準化建設支出；5.配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護用品 支出；6.安全生產宣傳、教育、培訓支出；7.安全生產適用的新技術、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用支出；（八）安全設施及特種設備檢測檢驗支出；8.

6、其他與安全生產直接相關的支出。危險化學品從業(yè)單位安全標準 化通用規(guī)范（AQ3013200（8）企業(yè)安全生產費用提取和使 用管理辦法第 20 條8安全培訓教育管理企業(yè)應當對從業(yè)人員進行安全生產教育和培訓，保證從業(yè)人員具備必要的安全生產知識，熟悉有關的安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能。從業(yè)人員應當接受教育和培訓，考核合格后上崗作業(yè)；對有資格要求的崗位，應當配備依法取得相應資格的人員。安全生產法第 21 條生產經營單位安全培訓規(guī)定第 4 條危險化學品安全管理條例第 4 條9企業(yè)采用新工藝、新技術、新材料或者使用新設備，必須了解、掌握其安全技術特性，采取有效的安全防護措施，并對

7、從業(yè)人員進行專門的安全生產教育和培訓。安全生產法第 22 條10企業(yè)主要負責人和安全生產管理人員應接受專門的安全培訓教育，經安全生產監(jiān)管部門對其安全生產知識和管理能力考核合格，按照有關法律、行政法規(guī)規(guī)定，需要取得安全資格證書的，取得安全資格證書后方可任職。主要負責人和安全生產管理人員安全資格培訓時間不得少于 48 學時；每年再培訓 時間不得少于 16 學時。生產經營單位安全培訓規(guī)定第二章11企業(yè)必須對新上崗的從業(yè)人員等進行強制性安全培訓，保證其具備本崗位安全操作、自救互救以及應急處置所需的知識和技能后，方能安排上崗作業(yè)。新上崗的從業(yè)人員安全培訓時間不得少于 72 學時，每年接受再培訓的時間不得

8、少于 20 學時。從業(yè)人員在本企業(yè)內調整工作崗位或離崗 一年以上重新上崗時，應當重新接受車間（工段、區(qū)、隊）和班組級的安全培訓。生產經營單位安全培訓規(guī)定第三章12企業(yè)特種作業(yè)人員應按有關規(guī)定參加安全培訓教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復審。安全生產法第 23 條特種作業(yè)人員安全技術培訓考核管理規(guī)定13企業(yè)應當將安全培訓工作納入本單位年度工作計劃。保證本單位安全培訓工作所需資金。企業(yè)應建立健全從業(yè)人員安全培訓檔案，詳細、準確記錄培訓考核情況。生產經營單位安全培訓規(guī)定第 23 條、第 24 條14企業(yè)管理部門、班組應按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓練。班組安全活動每月不少于

9、 2 次，每次活動時間不少于 1學時。班組安全活動應有負責人、有計劃、有內容、有記錄。企業(yè)負責人應每月至少參加 1 次班組安全活動，基層單位負責人及其管理人員應每月至少參加2次班組安全活 動。危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范 AQ 30132008）15風險評價與隱患控制法律、法規(guī)和標準的識別和獲取方面：1.企業(yè)應建立識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)、標準及其他要求的管理制度，明確責任部門，確定獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取，并定期進行更新。2.企業(yè)應將適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求及時傳達給相關方。危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范 （AQ30132008）16企業(yè)應依

10、據(jù)風險評價準則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設備設施進行危險、有害因素識別和風險評價，并滿足以下要求：1.企業(yè)各級管理人員應參與風險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。2.企業(yè)應根據(jù)風險評價結果及經營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。3.企業(yè)應將風險評價的結果及所采取的控 制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害 因素，掌握、落實應采取的控制措施。4.企業(yè)應定期評審或檢查風險評價結果和風險控制效果。5.企業(yè)應在下列情形發(fā)生時及時進行風險 評價：（1）新的或變更的法律法規(guī)或

11、其他要求；（2）操作條件變化或工藝改變；（3）技術改造項目；（4）有對事件、事故或其他信息的新認識；（5）組織機構發(fā)生大的調整。危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范 （AQ30132008）17在隱患治理方面，應滿足：1.企業(yè)應對風險評價出的隱患項目,下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負責人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應建立隱患治理臺賬。按廠房內外的地理位置、生產活動的各個階段或確定的工作任務劃分作業(yè)活動，分析每一作業(yè)活動中存在什么危害，誰會受到傷害，傷害怎樣發(fā)生，并形成文件。2.企業(yè)應對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內容應包括：（1）評價報告與技術結論；（2）評審意見；（3）

12、隱患治理方案，包括資金概預算情況等；（4）治理時間表和責任人；（5）竣工驗收報告；（6）備案文件。3.企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除應書面向企業(yè)直接主管部門和當?shù)卣畧蟾嫱猓瑧扇∮行Х婪洞胧?.企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患， 必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產。危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范 （AQ30132008）18事故管理、變更管理與承包商管理生產經營單位不得以任何形式與從業(yè)人員訂立協(xié)議，免除或者減輕其對從業(yè)人員因生產安全事故傷亡依法應承擔的責任。安全生產法第 44 條19生產經營單位發(fā)生生產安全事故后，事故現(xiàn)場有關人員應當立即報告本單位負責人。單位負責人接到事

13、故報告后，應當迅速采取有效措施，組織搶救并在接到報告后 1 小時內 向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產監(jiān)督管理部門和負有安全生產監(jiān)督管理職責的有關部門報告。安全生產法第 70 條、生產安全事故報告和調查處理條例第 9 條20事故調查處理應當按照實事求是、尊重科學的原則，及時、準確地查清事故原因，查明事故性質和責任，提出整改措施，并對事故責任者提出處理意見。安全生產法第 73 條21企業(yè)應落實事故整改和預防措施，防止事故再次發(fā)生。整改和預防措施應包括：1.工程技術措施；2.培訓教育措施；3.管理措施。企業(yè)應建立事故檔案和事故管理臺帳。危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化通用規(guī)范(AQ3013200

14、8)22企業(yè)應嚴格執(zhí)行變更管理，并滿足：1建立變更管理制度，履行下列變更程序：（1）變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理；（2）變更審批：變更申請表應逐級上報主 管部門，并按管理權限報主管領導審批；（3）變更實施：變更批準后，由主管部門負責實施。不經過審查和批準，任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限；（4）變更驗收：變更實施結束后，變更主管部門應對變更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將變更結果通知相關部門和有關人員。2企業(yè)應對變更過程產生的風險進行分析和控制。危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范 （AQ30132008）23在承包商管理方面，企業(yè)應滿足：1.企業(yè)應嚴格執(zhí)行承

15、包商管理制度，對承包商資格預審、選擇、開工前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進行管理，建立合格承包商名錄和檔案。企業(yè)應與選用的 承包商簽訂安全協(xié)議書。2.企業(yè)應對承包商的作業(yè)人員進行入廠安全培訓教育，經考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓教育記錄。進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應對施工單位的作業(yè)人員進行進入現(xiàn)場前安全培訓教育，保存安全培訓教育記錄。危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范 （AQ30132008）24作業(yè)管理企業(yè)應根據(jù)接觸毒物的種類、濃度和作業(yè)性質、勞動強度，為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。安全生產法

16、第 37 條、第 39條25企業(yè)為從業(yè)人員提供的勞動防護用品，不得超過使用期限。企業(yè)應當督促、教育從業(yè)人員正確佩戴和使用勞動防護用品。從業(yè)人員在作業(yè)過程中，必須按照安全生產規(guī)章制度和勞動防護用品使用規(guī)則，正確佩戴和使用勞動防護用品； 未按規(guī)定佩戴和使用勞動防護用品的，不得上崗作業(yè)。勞動防護用品監(jiān)督管理規(guī)定第 16 條、第 19 條26企業(yè)應在危險性作業(yè)活動作業(yè)前進行危險、有害因素識別，制定控制措施。在作業(yè)現(xiàn)場配備相應的安全防護用品（具）及消防設施與器材，規(guī)范現(xiàn)場人員作業(yè)行為。危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范 （AQ30132008）27企業(yè)作業(yè)活動的負責人應嚴格按照規(guī)定要求科學指揮；作業(yè)人

17、員應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動紀律。28企業(yè)作業(yè)人員在進行作業(yè)活動時，應持相應的作業(yè)許可證作業(yè)。29企業(yè)作業(yè)活動監(jiān)護人員應具備基本救護技能和作業(yè)現(xiàn)場的應急處理能力，持相應作業(yè)許可證進行監(jiān)護作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護崗位。30對動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)實施作業(yè)許可管理,嚴格履行審批手續(xù)；并嚴格按照相關作業(yè)安全規(guī)程的要求執(zhí)行。在禁火區(qū)內使用電、氣焊（割）、噴燈及在易燃、易爆區(qū)域使用電鉆、砂輪等，可產生火焰，火花及熾熱表面的臨時性作業(yè)，均需辦火票。凡在生產區(qū)域進入或探入爐、塔、釜、罐、槽車

18、以及管道、煙道、隧道、下水道、溝、坑、井、池、涵洞等封閉、半封閉設施及作業(yè)場所必須辦理進入設備作業(yè)票。凡在墜落高度基準面（通過最低墜落著落點的水平面）2米以上（含2米），有可能墜落的高處作業(yè)，必須辦理高處作業(yè)票?；瘜W品生產單位吊裝作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-2008） 化學品生產單位動火作業(yè)安全規(guī)范（AQ3022-2008） 化學品生產單位動土作業(yè)安全規(guī)范（AQ3023-2008） 化學品生產單位斷路作業(yè)安全規(guī)范（AQ3024-2008） 化學品生產單位高處作業(yè)安全規(guī)范（AQ3025-2008） 化學品生產單位設備檢修作業(yè)安全規(guī)范（AQ3026-2008） 化學品生產單位盲板抽堵作業(yè)安全規(guī)范（

19、AQ3027-2008） 化學品生產單位受限空間作業(yè)安全規(guī)范（AQ3028-2008）31應急管理危險物品的生產、經營、儲存單位應建立應急救援組織；生產經營規(guī)模較小，可以不建立應急救援組織的，應當指定兼職的應急救人員。企業(yè)應建立應急指揮系統(tǒng)，實行廠級、車間級分級管理，建立應急救援隊伍；明確各級應急指揮系統(tǒng)和救援隊的職責。安全生產法第 69 條危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化通用規(guī)范(AQ30132008)32企業(yè)制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案；是否按照國家有關要求，針對不同情況，制定了綜合應急預案、專項應急預案和現(xiàn)場處置方案。安全生產法第 17 條生產安全事故應急預案管理辦法（國家

20、安全監(jiān)管總局令第17 號）生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則（AQ/T9002-2006）33企業(yè)綜合應急預案和專項應急預案是否按照規(guī)定報政府有關部門備案；是否組織專家對本單位編制的應急預案進行了評審，應急預案經評審后，是否由企業(yè)主要負責人簽署公布。生產安全事故應急預案管理辦法（國家安全監(jiān)管總局令第17 號）34危險物品的生產、經營、儲存單位應配備必要的應急救援器材、設備，并進行經常性維護、保養(yǎng)并記錄，保證其處于完好狀態(tài)。安全生產法第 69 條危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化通用規(guī)范(AQ30132008)35企業(yè)應對從業(yè)人員進行應急救援預案的培訓；企業(yè)是否制定了本單位的應急預案演練計劃

21、，并且每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。應急預案演練結束后，應急預案演練組織單位是否對應急預案演練效果進行評估，并撰寫應急預案演練評估報告。生產安全事故應急預案管理辦法（國家安全監(jiān)管總局令第17 號）36企業(yè)制定的應急預案應當至少每三年修訂一次,預案修訂情況應有記錄并歸檔。 有下列情形之一的，應急預案應當及時修訂：1.生產經營單位因兼并、重組、轉制等導致 隸屬關系、經營方式、法定代表人發(fā)生變化的；2.生產經營單位生產工藝和技術發(fā)生變化 的；3.周圍環(huán)境發(fā)生變化，形成新的重大危險源 的；4.應急組織指揮體系或者職責已經調整的；5.依據(jù)的法律

22、、法規(guī)、規(guī)章和標準發(fā)生變化的；6.應急預案演練評估報告要求修訂的；7.應急預案管理部門要求修訂的。生產安全事故應急預案管理辦法（國家安全監(jiān)管總局令第17 號）37危險化學品管理企業(yè)應對所有危險化學品，包括產品、原料和中間產品進行普查，建立危險化學品檔案，包括：1名稱，包括別名、英文名等；2 存放、生產、使用地點；3數(shù)量；4危險性分類、危規(guī)號、包裝類別、登記號；5安全技術說明書與安全標簽。危險化學品從業(yè) 單位安全生產標準 化 通 用 規(guī) 范 (AQ30132008)38企業(yè)應按照國家有關規(guī)定對其產品、所有中間產品進行分類，并將分類結果匯入危險化學品檔案。危險化學品從業(yè) 單位安全生產標準 化 通

23、用 規(guī) 范 (AQ30132008)39危險化學品生產企業(yè)應當提供與其生產的危險化學品相符的化學品安全技術說明書，并在危險 化學品包裝（包括外包裝件）上粘貼或者拴掛與 包裝內危險化學品相符的化學品安全標簽?；瘜W 品安全技術說明書和化學品安全標簽所載明的 內容應當符合國家標準的要求。 危險化學品生產企業(yè)發(fā)現(xiàn)其生產的危險化學品 有新的危險特性的，應當立即公告，并及時修訂 其化學品安全技術說明書和化學品安全標簽。危險化學品安全 管理條例第 15 條40生產企業(yè)的產品屬危險化學品時，應按 GB16483 和 GB 15258 編制產品安全技術說明書和安全標簽，并提供給用戶。GB 16483-2008

24、化學品安全技術說明書內容和項目順序 GB 15258-2009 化學品安全標簽編寫規(guī)定41企業(yè)采購危險化學品時，應索取危險化學品安全技術說明書和安全標簽，不得采購無安全技術說 明書和安全標簽的危險化學品。危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化 通 用 規(guī) 范 (AQ30132008)42生產企業(yè)應設立 24 小時應急咨詢服務固定電話，有專業(yè)人員值班并負責相關應急咨詢。沒有條件 設立應急咨詢服務電話的，應委托危險化學品專 業(yè)應急機構作為應急咨詢服務代理。危險化學品從業(yè) 單位安全生產標準 化 通 用 規(guī) 范 (AQ30132008)43企業(yè)應按照國家有關規(guī)定對危險化學品進行登記，取得危險化學品登記證書。

25、危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化 通 用 規(guī) 范 (AQ30132008)44對生產過程中危險化學品的危險特性、活性危害、禁配物等，以及采取的預防及應急處理措施， 企業(yè)應對從業(yè)人員及相關方進行了宣傳、培訓。危險化學品從業(yè) 單位安全生產標準 化 通 用 規(guī) 范 (AQ30132008)45生產、儲存劇毒化學品或者國務院公安部門規(guī)定 的可用于制造爆炸物品的危險化學品（以下簡稱 易制爆危險化學品）的單位，應當如實記錄其生 產、儲存的劇毒化學品、易制爆危險化學品的數(shù) 量、流向，并采取必要的安全防范措施，防止劇 毒化學品、易制爆危險化學品丟失或者被盜；發(fā) 現(xiàn)劇毒化學品、易制爆危險化學品丟失或者被盜 的，應當立即向當?shù)毓矙C關報告。 生產、儲存劇毒化學品、易制爆危險化學品的單 位，應當設置治安保衛(wèi)機構，配備專職治安保衛(wèi)人員。生產、使用危險化學品的企業(yè)，應根據(jù)生產過程中的火災危險和毒害程度，采取必要的排氣、通風、泄壓、防爆、阻止回火、導除靜電、緊急放料和自動報警等措施。容易發(fā)生跑氣、跑料的大型易燃、易爆、劇毒品的裝置，應設有能迅速停止進料，防止跑氣、跑料的安全設施，并應具有捕集中和、解毒和打撈流失危險化學品的方法，避免事態(tài)擴大。危險化學品安全 管理條例第 23 條46危險化學品應