山東宏陽礦業(yè)有限公司安全體檢報告

1、山東宏陽礦業(yè)有限公司安全“體檢”報告省第十三安全“體檢”組（2017年5月29日）一、安全“體檢”基本情況 (一)安全“體檢”對象的基本情況山東宏陽礦業(yè)有限公司為國有地方煤礦，屬基本建設(shè)礦井，設(shè)計生產(chǎn)能力45萬噸/年。生產(chǎn)水平為-435m水平，目前礦井處于停建狀態(tài)，無正常作業(yè)的采掘工作面。 （二）安全“體檢”組的基本情況負(fù)責(zé)本次“體檢”的為山東省煤礦全面安全“體檢”第十三組，工作人員來自魯西監(jiān)察分局、濟(jì)寧市煤炭局和聘請的4名專家，涵蓋采礦、機電、通風(fēng)、防治水、地質(zhì)等專業(yè)。 二、安全“體檢”發(fā)現(xiàn)的主要問題安全“體檢”組嚴(yán)格落實山東省煤礦全面安全“體檢”專項工作方案要求，緊緊圍繞方案中正常生產(chǎn)煤礦

2、的15個方面的內(nèi)容（其中第15項中的5項監(jiān)察正在開展）和基本建設(shè)礦井的17項內(nèi)容，對井下所有采掘頭面實現(xiàn)了全覆蓋，摸清了煤礦基本情況。經(jīng)安全“體檢”，主要發(fā)現(xiàn)以下問題。（一）安全管理制度和安全生產(chǎn)責(zé)任制中存在的問題1.安全技術(shù)管理（1）礦井災(zāi)害預(yù)防與處理計劃中12106運順火災(zāi)、瓦斯、煤塵爆炸事故避災(zāi)路線不正確，未及時補充修改意見。（2）12101采煤工作面設(shè)計缺少審批意見。（3）12106運輸順槽掘進(jìn)工作面作業(yè)規(guī)程未對安全監(jiān)控系統(tǒng)粉塵傳感器和溫度傳感器安設(shè)位置進(jìn)行描述。（4）12106運輸順槽掘進(jìn)工作面采用綜掘工藝，作業(yè)規(guī)程中關(guān)于“巷道貫通20米前停止一個工作面作業(yè)”的敘述不正確，貫通措施中

3、缺少貫通后停止采區(qū)內(nèi)一切工作的相關(guān)內(nèi)容。（5）安全避險“六大系統(tǒng)”缺少壓風(fēng)自救、供水施救系統(tǒng)圖。（6）地面高壓供電系統(tǒng)圖繪制不規(guī)范。未標(biāo)注設(shè)備的型號、整定電流值等技術(shù)參數(shù)，PT柜標(biāo)注為聚優(yōu)柜，主副井供電系統(tǒng)圖未標(biāo)繪避雷器。（7）采掘工程平面圖等相關(guān)圖紙上未標(biāo)注三維地震勘探的13個疑似陷落柱。（8）未編制東翼軌道大巷帷幕注漿方案并經(jīng)組織論證審查。 （9）爆炸材料庫管理不嚴(yán)，進(jìn)出入爆炸材料庫礦保衛(wèi)部門未出具證明，未嚴(yán)格執(zhí)行要害場所出入登記制度。 2.現(xiàn)場安全管理（1）12106運輸順槽掘進(jìn)工作面1號頂板離層儀觀測點未懸掛監(jiān)測結(jié)果記錄牌板。（2）12101軌道順槽里段密閉墻下方留設(shè)的反水管路被泥漿堵

4、塞；一采區(qū)探水巷密閉墻觀測孔漏風(fēng)。（3）12103運輸順槽聯(lián)絡(luò)巷掘進(jìn)工作面（停掘地點）甲烷傳感器（T1）懸掛在距離迎頭12米的地方（12103運輸順槽聯(lián)絡(luò)巷掘進(jìn)工作面作業(yè)規(guī)程規(guī)定：甲烷傳感器（T1）懸掛在距離迎頭不大于5米的地方）；12106運輸順槽掘進(jìn)工作面回風(fēng)流甲烷傳感器傳感器安設(shè)位置不當(dāng)，甲烷傳感器管理牌板中填寫的報警、斷電、復(fù)電濃度值不正確。（4）12106運輸順槽掘進(jìn)工作面（停掘）為半煤巖掘進(jìn)，現(xiàn)場安設(shè)帶有鋼絲繩的耙裝機。（5） 井底車場使用木楔掩車，未使用標(biāo)準(zhǔn)掩車器。 （6）12103運輸順槽聯(lián)絡(luò)巷掘進(jìn)工作面（停掘）未懸掛職業(yè)危害安全警示標(biāo)識和中文警示說明。（7）12101采煤工作

5、面軌道順槽斷層處局部頂板破碎，現(xiàn)場有2處網(wǎng)兜未處理;工作面液壓泵站電機旋轉(zhuǎn)對輪及主排水泵聯(lián)軸器護(hù)罩窄，不能全封閉。（8）副井安全出口梯子間入口處井筒護(hù)欄缺口1米，未及時維護(hù)。 （二）開拓部署和采掘生產(chǎn)中存在的問題1.采掘工作面12101采煤工作面自2017年 4月18日開始進(jìn)行了工作面設(shè)備安裝調(diào)試，5月9日嘉祥縣人民政府以嘉政字201725號文件同意山東宏陽礦業(yè)有限公司恢復(fù)開工建設(shè)。未嚴(yán)格執(zhí)行2017年3月6日魯西監(jiān)察分局現(xiàn)場處理決定（魯煤安監(jiān)西局一處20177號）。未按國家安全監(jiān)管總局關(guān)于切實做好春節(jié)后煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)驗收工作的通知（安監(jiān)總煤行20179號）文件要求組織驗收合格前，井下不得擅自復(fù)

6、工。（三）通風(fēng)系統(tǒng)中存在的問題1.通風(fēng)系統(tǒng)首采區(qū)回風(fēng)大巷尚未施工到采區(qū)邊界，采區(qū)尚未構(gòu)成完整的通風(fēng)系統(tǒng)就開始首采區(qū)采煤工作面的回采。 2.通風(fēng)管理一采區(qū)輔助進(jìn)風(fēng)巷測風(fēng)牌板填寫巷道斷面、溫度與實際不相符。（四）安全監(jiān)控及人員位置監(jiān)測中存在的問題1.安全監(jiān)控裝備12101采煤工作面甲烷電閉鎖的被控開關(guān)的負(fù)荷側(cè)未安置饋電狀態(tài)傳感器。 （五）瓦斯防治中存在的問題1.瓦斯檢查-435東翼軌道大巷配電點未設(shè)置瓦斯檢查牌板（已進(jìn)行瓦斯檢查）。（六）水害防治中存在的問題 1.圖件和基礎(chǔ)臺賬（1）12101運輸順槽、12106工作面等測量資料未妥善保存交接，檢查時未能提供。（2）礦井充水性圖中未填寫12106運

7、輸順槽掘進(jìn)工作面頂板出水點的涌水量參數(shù)，開門點2個水倉入口處均未設(shè)置水文觀測站。（3）建礦地質(zhì)報告中對巖層物理力學(xué)性質(zhì)，堅硬程度等未詳細(xì)描述，12101回采地質(zhì)說明書中煤層及直接頂?shù)装迤帐嫌捕让枋霾粶?zhǔn)確。（4）礦井涌水量與相關(guān)因素動態(tài)曲線圖中缺地下水位、開采深度等相關(guān)因素。（5）礦井水文動態(tài)觀測系統(tǒng)中T8奧灰水文觀測孔數(shù)據(jù)不能正常傳輸。 2.采煤工作面水害防治（1）12101采煤工作面直流電法勘探未出具最終正式報告（探底板水為主），探測的三個相對異常區(qū)探水鉆孔設(shè)計、總結(jié)未審批。未充分探測論證頂板上覆新近系水害威脅影響。（2）12102采煤工作面切眼鉆孔揭露新近系底界距工作面平均約25m，小于原

8、勘探資料探測的間距，采掘工程平面圖等圖紙上標(biāo)注的40m防水煤柱線未作相應(yīng)的修訂。3.老空資料調(diào)查地測科未按規(guī)定每月定期觀測密閉墻出水情況。（七）機電運輸存在的問題 1.設(shè)備設(shè)施檢查維修制度建立及落實（1）東翼主運膠帶機頭配電點饋電開關(guān)保護(hù)整定值為80A，實際為180A。（2）“三大保護(hù)”整定計算書計算過程不全，錯誤較多。如：35kV變電所供主副井負(fù)荷不同，饋出盤保護(hù)定值相同；多個饋出盤速斷保護(hù)計算公式使用可靠系數(shù)計算公式；計算書中無35kV母線側(cè)短路電流計算過程。（3）地面中央變電所停送電工作票和操作票填寫不規(guī)范。停送電工作票中工作終結(jié)與工作票終結(jié)時間相同，操作票發(fā)令時間與停送電工作票終結(jié)時間

9、相同。 2.檢測檢驗（1）設(shè)備檢驗報告內(nèi)容錯誤較多。如：高壓開關(guān)柜檢驗報告（171015#）中編號1052#開關(guān)柜為II回進(jìn)線，現(xiàn)場為1056#開關(guān)柜；高壓開關(guān)柜（500#）CT變比為150/5，實際為200/5。（2）礦井接地極季度搖測記錄項目不全，缺少主、副接地極和輔助接地極搖測數(shù)值。（八）管理制度存在的問題 1.山東宏陽礦業(yè)有限公司領(lǐng)導(dǎo)干部帶班下井制度缺少下井帶班任務(wù)的相關(guān)內(nèi)容。 2.山東宏陽礦業(yè)有限公司安全生產(chǎn)責(zé)任制缺少董事長、總經(jīng)理、安監(jiān)處綜合科科長、監(jiān)控中心副主任、安監(jiān)處副科長、機電科主管工程師、機運工區(qū)區(qū)長等管理人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制。 3.山東宏陽礦業(yè)有限公司安全生產(chǎn)責(zé)任制和嘉祥

10、安信能源有限公司安全生產(chǎn)責(zé)任制未根據(jù)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局關(guān)于修改和廢止部分規(guī)章及規(guī)范性文件的決定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第89號）的要求及時進(jìn)行修改、補充、完善。 4.山東宏陽礦業(yè)有限公司地質(zhì)災(zāi)害普查制度缺少瓦斯地質(zhì)、構(gòu)造地質(zhì)等災(zāi)害普查的相關(guān)內(nèi)容。 5.山東宏陽礦業(yè)有限公司生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案未根據(jù)礦井實施托管后的實際情況對有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改完善，如：事故指揮部成員名單、礦井領(lǐng)導(dǎo)通訊聯(lián)絡(luò)號碼等。 6.山東宏陽礦業(yè)有限公司兼職救護(hù)隊隊長由通防科副科長兼任。（九）按設(shè)計施工存在的問題礦井初步設(shè)計存在的問題：首采區(qū)增加一條12煤輔助進(jìn)風(fēng)巷與礦井首采區(qū)設(shè)計不符，未及時變更；綜采工作面順槽設(shè)計

11、為沿空掘巷，現(xiàn)場實際為沿空留巷；半煤巖巷掘進(jìn)工作面使用鋼絲繩牽引耙裝機未及時修改變更；未明確工作面兩道超前支護(hù)具體形式、支護(hù)距離等參數(shù)；礦山壓力與地質(zhì)測量，儀器儀表與現(xiàn)場實際配備不符。三、隱患問題查處情況通過此次全面安全“體檢”，共發(fā)現(xiàn)隱患問題43條，均為一般隱患。針對“12101采煤工作面自2017年 4月18日開始進(jìn)行了工作面設(shè)備安裝調(diào)試，5月9日嘉祥縣人民政府以嘉政字201725號文件同意山東宏陽礦業(yè)有限公司恢復(fù)開工建設(shè)。未嚴(yán)格執(zhí)行2017年3月6日魯西監(jiān)察分局現(xiàn)場處理決定（魯煤安監(jiān)西局一處20177號）。未按國家安全監(jiān)管總局關(guān)于切實做好春節(jié)后煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)驗收工作的通知（安監(jiān)總煤行201

12、79號）文件要求組織驗收合格前，井下不得擅自復(fù)工”、“12101采煤工作面甲烷電閉鎖的被控開關(guān)的負(fù)荷側(cè)未安置饋電狀態(tài)傳感器”和“東翼主運膠帶機頭配電點饋電開關(guān)保護(hù)整定值為80A，實際為180A”這三項違法違規(guī)行為進(jìn)行立案調(diào)查，擬分別行政罰款3萬元、2萬元和3萬元，共計8萬元。針對“12103運輸順槽聯(lián)絡(luò)巷掘進(jìn)工作面（停掘）沒有懸掛職業(yè)危害安全警示標(biāo)識和中文警示說明”和“12101采煤工作面甲烷電閉鎖的被控開關(guān)的負(fù)荷側(cè)未安置饋電狀態(tài)傳感器”這兩項違法違規(guī)行為，責(zé)令限2017年6月9日前改正。針對其它違法違規(guī)行為責(zé)令改正。四、提出的措施、對策和建議。（一）切實加強托管煤礦安全管理，落實安生產(chǎn)主體全

13、責(zé)任。進(jìn)一步健全并落實宏陽煤礦安全生產(chǎn)責(zé)任制度、事故隱患排查、治理、報告等制度。委托方與托管方要嚴(yán)格安全管理，認(rèn)真履行職責(zé)，明確責(zé)任，嚴(yán)格按照國家安全監(jiān)管總局、國家煤礦安監(jiān)局關(guān)于加強托管煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察工作的通知（安監(jiān)總煤監(jiān)201515號）要求，落實安全責(zé)任。做好礦井復(fù)產(chǎn)前的各項準(zhǔn)備工作，做到手續(xù)齊全，合法合規(guī)。12101采煤工作面要嚴(yán)格按照國家安全監(jiān)管總局關(guān)于切實做好春節(jié)后煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)驗收工作的通知（安監(jiān)總煤行20179號）文件要求組織驗收合格前，井下不得擅自復(fù)工。 （二）加強技術(shù)資料的管理，規(guī)范安全技術(shù)措施。應(yīng)及時修改礦井初步設(shè)計，嚴(yán)格按照礦井初步設(shè)計施工。嚴(yán)格落實作業(yè)規(guī)程的編制和審批制度

14、，當(dāng)施工工藝等發(fā)生變動時，要及時對作業(yè)規(guī)程進(jìn)行修編完善。（三）加強重點專業(yè)管理，提升本質(zhì)安全水平。采掘方面，首采區(qū)回風(fēng)大巷尚未施工到采區(qū)邊界，采區(qū)未形成完整通風(fēng)系統(tǒng)前，嚴(yán)禁回采。防治水方面，礦井地質(zhì)條件復(fù)雜，涌水量大。嚴(yán)格落實探放水制度，探清井下涌水情況。進(jìn)一步完善防治水基礎(chǔ)臺賬等技術(shù)資料，提供技術(shù)保障。機電運輸方面，嚴(yán)格落實機電設(shè)備的檢修制度，加強對機電設(shè)備及其附屬裝置的檢測檢驗，維修保養(yǎng)，進(jìn)一步規(guī)范地面中央變電所停送電工作票和操作票制度。通風(fēng)方面，采煤工作面回采沿空留巷，建議采取有效堵漏措施控制采空區(qū)有毒有害氣體，并在相鄰巷道安設(shè)一氧化碳、甲烷傳感器進(jìn)行安全監(jiān)控。 （四）結(jié)合煤礦“自檢”結(jié)

15、果，做好隱患排查治理工作。堅持目標(biāo)導(dǎo)向，通過“自檢”摸清煤礦自身基本情況，查找薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，切實排查治理安全隱患，有效防范遏制煤礦較大及以上事故。堅決整治隱患，對體檢中查出的問題，要認(rèn)真分析隱患產(chǎn)生的原因，制定可靠的治理措施；結(jié)合礦井受沖擊地壓、瓦斯等災(zāi)害的威脅這一實際情況，突出重點，有的放矢，做到隱患治理“五落實”。 附件： 1. 正常生產(chǎn)煤礦安全“體檢”內(nèi)容基礎(chǔ)表 2. 正常建設(shè)煤礦安全“體檢”內(nèi)容基礎(chǔ)表 3. 采煤工作面安全“體檢”內(nèi)容基礎(chǔ)表(2份) 4. 掘進(jìn)工作面安全“體檢”內(nèi)容基礎(chǔ)表(9份) 65 / 66文檔可自由編輯打印附件1正常生產(chǎn)煤礦安全“體檢”內(nèi)容基礎(chǔ)表序號檢查項目

16、檢查內(nèi)容及依據(jù)存在問題整改要求備注一、證照情況1安全生產(chǎn)許可證取得安全生產(chǎn)許可證，并在有效期內(nèi)。主要負(fù)責(zé)人、隸屬關(guān)系、企業(yè)名稱變更后以及改（擴(kuò)）建工程驗收合格后，按照煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法第20條、第21條的規(guī)定，及時變更安全生產(chǎn)許可證。無2采礦許可證取得采礦許可證，并在有效期內(nèi)。無3主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格證主要負(fù)責(zé)人取得安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格證，符合安全生產(chǎn)法第24條、煤礦安全規(guī)程第9條的規(guī)定。無二、機構(gòu)和人員1安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和人員配備設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配齊專職安全生產(chǎn)管理人員，符合安全生產(chǎn)法第21條、第24條和煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法第6條規(guī)定

17、。無2防突機構(gòu)及人員配備煤與瓦斯突出礦井設(shè)置防突機構(gòu)和人員，符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第4條、第27條規(guī)定。不涉及3防治水機構(gòu)及人員配備設(shè)立地測部門，配備專業(yè)技術(shù)人員，符合煤礦安全規(guī)程第22條規(guī)定；配備滿足工作需要的防治水專業(yè)技術(shù)人員，水文地質(zhì)條件復(fù)雜、極復(fù)雜的礦井設(shè)立專門的防治水機構(gòu)，符合煤礦安全規(guī)程第283條規(guī)定。無4防沖機構(gòu)有沖擊地壓礦井設(shè)置專門的防沖機構(gòu)，符合煤礦安全規(guī)程第228條規(guī)定。不涉及5人員培訓(xùn)主要負(fù)責(zé)人培訓(xùn)時間符合生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定第9條規(guī)定。安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗，符合煤礦安全規(guī)程第9條的規(guī)定，培訓(xùn)時間符合生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定第9條規(guī)定。其他從業(yè)人員經(jīng)培訓(xùn)

18、合格后上崗，符合煤礦安全規(guī)程第9條、安全生產(chǎn)法第25條的規(guī)定，培訓(xùn)時間符合生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定第11條、第13條規(guī)定。煤與瓦斯突出礦井有關(guān)人員接受防突知識的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后上崗，符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第32條的規(guī)定。無6特種作業(yè)人員特種作業(yè)人員取得特種作業(yè)操作資格證并持證上崗，特種作業(yè)操作資格證在有效期內(nèi)，符合安全生產(chǎn)法第27條、煤礦安全規(guī)程第9條、特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定第5條的規(guī)定，特種作業(yè)人員按規(guī)定進(jìn)行復(fù)審，符合特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定第21條規(guī)定。無三、管理制度和責(zé)任制落實1管理制度按照有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本礦實際，建立健全并嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)目標(biāo)管理、投入

19、、獎懲、技術(shù)措施審批、培訓(xùn)、安全辦公會議制度，安全檢查制度，事故隱患排查、治理、報告制度，事故報告與責(zé)任追究制度，地質(zhì)災(zāi)害普查制度，井下勞動組織定員制度，礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度，井工煤礦入井檢身與出入井人員清點制度等各項規(guī)章制度；制定本單位的作業(yè)規(guī)程和操作規(guī)程，符合安全生產(chǎn)法第4條、煤礦安全規(guī)程第4條、煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法第6條規(guī)定。無2責(zé)任制建立健全并嚴(yán)格落實主要負(fù)責(zé)人、實際控制人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、各工種崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，符合安全生產(chǎn)法第4條、第19條、第43條，煤礦安全規(guī)程第4條、煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法第6條規(guī)定。無3托管煤礦管理托管煤礦要嚴(yán)格安全管

20、理，按照國家安全監(jiān)管總局 國家煤礦安監(jiān)局關(guān)于加強托管煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察工作的通知安監(jiān)總煤監(jiān)201515號要求落實安全責(zé)任無4生產(chǎn)計劃落實情況下達(dá)的本年度生產(chǎn)計劃不得超能力。無5技術(shù)管理建立以總工程師為首的技術(shù)管理體系，落實技術(shù)管理職責(zé)。礦井生產(chǎn)需要的資料、圖紙齊全，并及時更新。1.礦井災(zāi)害預(yù)防與處理計劃中12106運順火災(zāi)、瓦斯、煤塵爆炸事故避災(zāi)路線不正確，未及時補充修改意見。2.12101采煤工作面設(shè)計缺少審批意見。3.12106運輸順槽掘進(jìn)工作面作業(yè)規(guī)程未對安全監(jiān)控系統(tǒng)粉塵傳感器和溫度傳感器安設(shè)位置進(jìn)行描述。4.12106運輸順槽掘進(jìn)工作面采用綜掘工藝，作業(yè)規(guī)程中關(guān)于“巷道貫通20米前停止一

21、個工作面作業(yè)”的敘述不正確，貫通措施中缺少貫通后停止采區(qū)內(nèi)一切工作的相關(guān)內(nèi)容。5.安全避險“六大系統(tǒng)”缺少壓風(fēng)自救、供水施救系統(tǒng)圖。6.地面高壓供電系統(tǒng)圖繪制不規(guī)范。未標(biāo)注設(shè)備的型號、整定電流值等技術(shù)參數(shù)，PT柜標(biāo)注為聚優(yōu)柜，主副井供電系統(tǒng)圖未標(biāo)繪避雷器。7.采掘工程平面圖等相關(guān)圖紙上未標(biāo)注三維地震勘探的13個疑似陷落柱。8.未編制東翼軌道大巷帷幕注漿方案并經(jīng)組織論證審查。9.爆炸材料庫管理不嚴(yán)，進(jìn)出入爆炸材料庫礦保衛(wèi)部門未出具證明，未嚴(yán)格執(zhí)行要害場所出入登記制度。責(zé)令改正6現(xiàn)場管理加強現(xiàn)場管理，實現(xiàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)，符合煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分方法（試行）規(guī)定。1.12106運輸順槽掘

22、進(jìn)工作面1號頂板離層儀觀測點未懸掛監(jiān)測結(jié)果記錄牌板。2.12101軌道順槽里段密閉墻下方留設(shè)的反水管路被泥漿堵塞；一采區(qū)探水巷密閉墻觀測孔漏風(fēng)。3.12103運輸順槽聯(lián)絡(luò)巷掘進(jìn)工作面（停掘地點）甲烷傳感器（T1）懸掛在距離迎頭12米的地方（12103運輸順槽聯(lián)絡(luò)巷掘進(jìn)工作面作業(yè)規(guī)程規(guī)定：甲烷傳感器（T1）懸掛在距離迎頭不大于5米的地方）；12106運輸順槽掘進(jìn)工作面回風(fēng)流甲烷傳感器傳感器安設(shè)位置不當(dāng)，甲烷傳感器管理牌板中填寫的報警、斷電、復(fù)電濃度值不正確。4.12106運輸順槽掘進(jìn)工作面（停掘）為半煤巖掘進(jìn)，現(xiàn)場安設(shè)帶有鋼絲繩的耙裝機。井底車場使用木楔掩車，未使用標(biāo)準(zhǔn)掩車器。5.12103運輸

23、順槽聯(lián)絡(luò)巷掘進(jìn)工作面（停掘地點）未懸掛職業(yè)危害安全警示標(biāo)識和中文警示說明。6.12101采煤工作面軌道順槽斷層處局部頂板破碎，現(xiàn)場有2處網(wǎng)兜未處理;工作面液壓泵站電機旋轉(zhuǎn)對輪及主排水泵聯(lián)軸器護(hù)罩窄，不能全封閉。7.副井安全出口梯子間入口處井筒護(hù)欄缺口1米，未及時維護(hù)。責(zé)令第6條問題限2017年6月9日前改正，其他問題改正。四、開拓部署與采掘生產(chǎn)1開拓系統(tǒng)井筒數(shù)目及功能設(shè)施、主要巷道和專用回風(fēng)巷、主要硐室布置合理；滿足通風(fēng)、運輸、行人等相關(guān)規(guī)定要求。井筒數(shù)目及功能設(shè)施符合煤礦安全規(guī)程第87條、第145條規(guī)定；符合煤炭工業(yè)礦井設(shè)計規(guī)范3.1.7的規(guī)定；主要巷道布置符合煤礦安全規(guī)程第86條、第88條

24、、第90條、第91條、第92條、第195條、第231條、第262條、第307條規(guī)定；符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第16條規(guī)定；符合煤炭工業(yè)礦井設(shè)計規(guī)范3.3規(guī)定；主要硐室符合煤礦安全規(guī)程第231條、第256條、第312條、第313條、第331條、第332條、第333條、第456條、第457條、第458條、第458條規(guī)定；符合煤礦防治水規(guī)定第59條、第60條、第68條；符合煤炭工業(yè)礦井設(shè)計規(guī)范4.3的規(guī)定。無2采區(qū)巷道采區(qū)巷道布置合理，符合煤礦安全規(guī)程第149條、第195條；第231條規(guī)定；符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第16條、第23條規(guī)定。無3開采順序煤層和工作面開采順序滿足瓦斯治理、防治水、防煤層自

25、然發(fā)火要求，符合煤礦安全規(guī)程第95條、第111條、第149條、第192條、第231條、第263條、第306條規(guī)定；符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第22條規(guī)定；符合煤炭工業(yè)礦井設(shè)計規(guī)范3.4.2的規(guī)定。無4采掘工作面礦井采掘工作面數(shù)量符合煤礦安全規(guī)程第95條規(guī)定、關(guān)于加強煤礦井下生產(chǎn)布局管理控制超強度生產(chǎn)的意見（發(fā)改運行2014893號）、煤炭工業(yè)礦井設(shè)計規(guī)范5.1.2的規(guī)定。12101采煤工作面自2017年 4月18日開始進(jìn)行了工作面設(shè)備安裝調(diào)試，5月9日嘉祥縣人民政府以嘉政字201725號文件同意山東宏陽礦業(yè)有限公司恢復(fù)開工建設(shè)。未嚴(yán)格執(zhí)行2017年3月6日魯西監(jiān)察分局現(xiàn)場處理決定（魯煤安監(jiān)西局一

26、處20177號）。未按國家安全監(jiān)管總局關(guān)于切實做好春節(jié)后煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)驗收工作的通知（安監(jiān)總煤行20179號）文件要求組織驗收合格前，井下不得擅自復(fù)工。責(zé)令改正，處三萬元罰款。5采煤方法淘汰巷采等落后采煤方法，采用有利于瓦斯、水害和煤層自然發(fā)火防治的采煤方法，符合煤礦安全規(guī)程第97條、第113條、第114條、第115條、第116條、第196條、第263條規(guī)定；符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第19條規(guī)定；符合煤炭工業(yè)礦井設(shè)計規(guī)范5.2.1規(guī)定。無6超能力生產(chǎn)礦井月產(chǎn)量按月度計劃組織生產(chǎn)；沒有月度計劃的，不得超過礦井核定(設(shè)計)生產(chǎn)能力的1/12，符合煤礦生產(chǎn)能力管理辦法第18條規(guī)定。災(zāi)害嚴(yán)重礦井重新進(jìn)行

27、生產(chǎn)能力核定，符合國家安全監(jiān)管總局等4部門關(guān)于開展災(zāi)害嚴(yán)重煤礦生產(chǎn)能力核定工作的通知（安監(jiān)總煤行201598號）規(guī)定。無7四個煤量開拓煤量、準(zhǔn)備煤量、回采煤量及安全（抽采、超前治理）煤量平衡，無“剃頭下山”開采情況。四個煤量的開采期符合煤礦生產(chǎn)能力核定標(biāo)準(zhǔn)第23條規(guī)定、煤礦瓦斯抽采達(dá)標(biāo)暫行規(guī)定第11條和第13條規(guī)定。無8圖紙采掘工程平面圖、通風(fēng)系統(tǒng)圖等圖紙按規(guī)定填繪，能反映實際情況，符合煤礦安全規(guī)程第14條規(guī)定。無9采礦許可依法在采礦許可證規(guī)定的范圍內(nèi)開采，井巷煤柱留設(shè)符合煤礦安全規(guī)程第95條、第123條規(guī)定。無10回采工藝及設(shè)備回采工藝及采掘設(shè)備先進(jìn)、適用、可靠，符合煤炭工業(yè)礦井設(shè)計規(guī)范5.

28、2.2、5.2.3的規(guī)定。無11循環(huán)作業(yè)堅持正規(guī)循環(huán)作業(yè)，確定合理的推進(jìn)度，采掘進(jìn)度與支護(hù)、通風(fēng)、防突等工序相協(xié)調(diào)，保證各輔助環(huán)節(jié)及時跟進(jìn)到位。無五、通風(fēng)系統(tǒng)1通風(fēng)系統(tǒng)礦井通風(fēng)系統(tǒng)能力滿足礦井安全生產(chǎn)需要，通風(fēng)能力核定符合煤礦安全規(guī)程第139條規(guī)定。礦井、采區(qū)、采掘工作面、硐室通風(fēng)系統(tǒng)穩(wěn)定可靠，符合煤礦安全規(guī)程第146條、第147條、第148條、第152條、第153條、第155條規(guī)定。生產(chǎn)水平和采（盤）區(qū)實行分區(qū)通風(fēng)，符合煤礦安全規(guī)程第149條規(guī)定。突出礦井通風(fēng)系統(tǒng)符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第23條規(guī)定。專用回風(fēng)巷設(shè)置符合煤礦安全規(guī)程第149條規(guī)定。采掘工作面、硐室無不合理的串聯(lián)、擴(kuò)散通風(fēng)，符合

29、煤礦安全規(guī)程第150條、第168條規(guī)定。采區(qū)變電所、井下爆炸材料庫、井下充電室實現(xiàn)獨立通風(fēng)，符合煤礦安全規(guī)程第166條、第167條、第168條規(guī)定；井下機電設(shè)備硐室、瓦斯抽采泵站應(yīng)設(shè)在新鮮風(fēng)流中，符合煤礦安全規(guī)程第168條規(guī)定。采空區(qū)及時封閉，符合煤礦安全規(guī)程第154條規(guī)定。采掘工作面空氣溫度超過煤礦安全規(guī)程第655條規(guī)定時，應(yīng)采取相應(yīng)的降溫措施。首采區(qū)回風(fēng)大巷尚未施工到采區(qū)邊界，采區(qū)尚未構(gòu)成完整的通風(fēng)系統(tǒng)就開始首采區(qū)采煤工作面的回采。責(zé)令改正2通風(fēng)設(shè)備主要通風(fēng)機的安裝和使用符合煤礦安全規(guī)程第158條的規(guī)定。主要通風(fēng)機反風(fēng)設(shè)施和各類保護(hù)符合煤礦安全規(guī)程第159條、第160條和煤礦主要通風(fēng)機站設(shè)

30、計規(guī)范5.0.5、5.0.6、5.0.7的規(guī)定。無3通風(fēng)設(shè)施風(fēng)門、風(fēng)窗、風(fēng)橋、風(fēng)筒、密閉等井上下通風(fēng)設(shè)施安全可靠，施工位置、構(gòu)筑質(zhì)量和使用管理符合煤礦安全規(guī)程第144條、第155條規(guī)定，能滿足防災(zāi)抗災(zāi)要求。密閉墻應(yīng)編號建檔，符合煤礦安全規(guī)程第278條規(guī)定。無4風(fēng)量礦井和采掘工作面、硐室及其他地點風(fēng)量，符合煤礦安全規(guī)程第138條規(guī)定，應(yīng)滿足排放瓦斯及其他有害氣體和降溫需要。礦井總進(jìn)風(fēng)量必須大于實際需要風(fēng)量15%，符合礦井通風(fēng)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評分辦法規(guī)定。無5風(fēng)速井巷中的風(fēng)速符合煤礦安全規(guī)程第136條的規(guī)定。無6通風(fēng)阻力礦井通風(fēng)阻力應(yīng)符合煤礦井工開采通風(fēng)技術(shù)條件（AQ1028-2006）。

31、排風(fēng)量在2萬立方米/分鐘以下的風(fēng)井系統(tǒng)，通風(fēng)負(fù)壓不應(yīng)超過2940Pa。排風(fēng)量大于2萬立方米/分鐘的風(fēng)井系統(tǒng)，通風(fēng)負(fù)壓不應(yīng)超過3920Pa。定期進(jìn)行礦井通風(fēng)阻力測定，符合煤礦安全規(guī)程第156條規(guī)定。無7局部通風(fēng)局部通風(fēng)機和風(fēng)筒安裝應(yīng)符合煤礦安全規(guī)程第164條規(guī)定。局部通風(fēng)機供電須實現(xiàn)“三專兩閉鎖”，主備風(fēng)機自動切換，對旋風(fēng)機兩極均要實現(xiàn)瓦斯電、風(fēng)電閉鎖；采用2臺局部通風(fēng)機同時供電的掘進(jìn)工作面，須同時實現(xiàn)“三專兩閉鎖”。突出煤層和石門揭煤掘進(jìn)工作面須實現(xiàn)“雙風(fēng)機、雙電源”。臨時停工掘進(jìn)工作面的通風(fēng)管理，符合煤礦安全規(guī)程第165條規(guī)定。無8通風(fēng)管理通風(fēng)報表、記錄、圖紙齊全完善，符合煤礦安全規(guī)程第14

32、0條、第142條、第143條、第157條規(guī)定。通風(fēng)檢測儀表齊全，檢驗、調(diào)校，符合煤礦安全規(guī)程及煤礦安全規(guī)程執(zhí)行說明第141條規(guī)定，風(fēng)表、光干涉甲烷測定器、催化式甲烷檢測報警儀及傳感器、直讀式粉塵濃度測定儀、井下粉塵采樣器等由相應(yīng)資質(zhì)的檢驗單位檢驗。一采區(qū)輔助進(jìn)風(fēng)巷測風(fēng)牌板填寫巷道斷面、溫度與實際不相符。責(zé)令改正六、安全監(jiān)控及人員位置監(jiān)測1安全監(jiān)控系統(tǒng)及人員位置監(jiān)測系統(tǒng)建立健全安全監(jiān)控系統(tǒng)，對礦井各重要場所瓦斯等相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行實時監(jiān)測，并可實現(xiàn)對礦井相關(guān)設(shè)備的自動化控制。監(jiān)控系統(tǒng)功能完善。符合煤礦安全規(guī)程第489條、第490條規(guī)定和煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范（AQ10292007）4、

33、9的規(guī)定。無2安全監(jiān)控裝備監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的中心站、分站、傳感器等設(shè)備齊全，安裝設(shè)置符合煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范（AQ10292007）5的規(guī)定。1.爆炸材料庫為串聯(lián)通風(fēng)，串聯(lián)通風(fēng)安全技術(shù)措施已經(jīng)編制，現(xiàn)場安全監(jiān)控系統(tǒng)安設(shè)未完成。2.12101采煤工作面甲烷電閉鎖的被控開關(guān)的負(fù)荷側(cè)未安置饋電狀態(tài)傳感器。違反煤礦安全規(guī)程第五百零三條第四款的規(guī)定。針對第2條問題，責(zé)令限2017年6月9日前改正，并處3萬元罰款。其他問題責(zé)令改正。3傳感器甲烷傳感器報警值、斷電值、復(fù)電值應(yīng)準(zhǔn)確，監(jiān)控中心能實時反映監(jiān)控場所瓦斯的真實狀態(tài)。甲烷傳感器（便攜儀）的設(shè)置地點，報警、斷電、復(fù)電濃度和斷電范圍符合煤礦安

34、全規(guī)程第498條、第499條、第500條、第501條規(guī)定和煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范（AQ10292007）6的規(guī)定。其他各類傳感器設(shè)置符合煤礦安全規(guī)程第503條規(guī)定和煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范（AQ10292007）7的規(guī)定。無4瓦斯抽采管道參數(shù)監(jiān)測瓦斯抽采管道監(jiān)測數(shù)據(jù)應(yīng)聯(lián)網(wǎng)，管道監(jiān)測傳感器齊全，設(shè)置位置合理，按時調(diào)校，符合煤礦安全規(guī)程第503條規(guī)定和煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范（AQ10292007）7.2的規(guī)定。無5安全監(jiān)控系統(tǒng)運行安全監(jiān)控系統(tǒng)能夠正常運行；模擬傳感器報警、斷電運行正常；開關(guān)傳感器設(shè)置和運行正常，故障斷電正常。具備實時上傳監(jiān)控數(shù)據(jù)。符合煤

35、礦安全規(guī)程第491條、第495條規(guī)定和煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范（AQ10292007）8.4的規(guī)定。無6安全監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)安全監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備的維修、調(diào)校、測試符合煤礦安全規(guī)程第492條、第493條、第496條規(guī)定。中心站值班員和井下安全監(jiān)測工必須24小時值班，監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)、管理符合煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范（AQ10292007）8、9的規(guī)定。無7安全監(jiān)控系統(tǒng)管理及時繪制、更新安全監(jiān)控布置圖和斷電控制圖、人員位置監(jiān)測系統(tǒng)圖，定期對監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行備份和保存，監(jiān)控系統(tǒng)管理制度與技術(shù)資料管理符合煤礦安全規(guī)程第488條規(guī)定和煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范（AQ1029200

36、7）10的規(guī)定。無8人員位置監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)置下井人員必須攜帶標(biāo)識卡。各個人員出入井口、重點區(qū)域出入口、限制區(qū)域等地點應(yīng)當(dāng)設(shè)置讀卡分站。無9人員位置監(jiān)測系統(tǒng)運行人員位置監(jiān)測系統(tǒng)的標(biāo)識卡和讀卡分站工作正常，正常監(jiān)視人員位置等信息。人員位置監(jiān)測系統(tǒng)動態(tài)模擬圖不能顯示部分讀卡器位置情況；未根據(jù)勞動定員要求設(shè)置采區(qū)、采煤工作面、掘進(jìn)工作面等地點的超員報警參數(shù)。責(zé)令改正七、瓦斯防治1瓦斯地質(zhì)查明生產(chǎn)、準(zhǔn)備、開拓區(qū)域瓦斯地質(zhì)情況，符合煤礦安全規(guī)程第29條、第31條規(guī)定。無2瓦斯等級鑒定按規(guī)定開展礦井瓦斯等級鑒定,符合煤礦安全規(guī)程第170條、瓦斯等級鑒定暫行辦法第13條規(guī)定。無3瓦斯檢查嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯檢查制度和瓦斯

37、管理規(guī)定，嚴(yán)格按規(guī)定檢查瓦斯，符合煤礦安全規(guī)程第180條規(guī)定。井下三臺以上機電設(shè)備設(shè)置地點現(xiàn)場已經(jīng)進(jìn)行瓦斯檢查，但未列入瓦斯設(shè)點計劃；-435東翼軌道大巷配電點未設(shè)置瓦斯檢查牌板（已進(jìn)行瓦斯檢查）。責(zé)令改正4瓦斯日報瓦斯日報表嚴(yán)格落實審簽制度，符合煤礦安全規(guī)程第180條規(guī)定。無5預(yù)警分析處置建立健全并嚴(yán)格落實瓦斯超限和防突預(yù)警分析處置制度，瓦斯涌出異?；蚍劳恢笜?biāo)異常時，立即撤出人員，分析異常原因，采取措施進(jìn)行處理，符合煤礦安全規(guī)程第172條、第173條、第174條、175條規(guī)定無6瓦斯超限處理瓦斯超限及追查處理符合煤礦瓦斯防治工作“十條禁令”第6條和關(guān)于進(jìn)一步加強煤礦瓦斯防治工作的若干意見（國

38、辦發(fā)201126號）第19條要求。無7抽采系統(tǒng)達(dá)到抽采條件的礦井必須進(jìn)行瓦斯抽采，符合煤礦瓦斯抽采達(dá)標(biāo)暫行規(guī)定第7條規(guī)定。高瓦斯礦井和煤與瓦斯突出礦井必須建立地面固定抽采瓦斯系統(tǒng)。同時具有煤層瓦斯預(yù)抽和采空區(qū)瓦斯抽采方式的礦井，根據(jù)需要分別建立高、低負(fù)壓抽采瓦斯系統(tǒng)。煤礦應(yīng)當(dāng)加強瓦斯抽采現(xiàn)場管理，確保瓦斯抽采系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)。符合煤礦瓦斯抽采達(dá)標(biāo)暫行規(guī)定第14條、第17條規(guī)定。不涉及8抽采泵站抽采泵站布置合理，配套設(shè)施配備齊全，滿足煤礦安全規(guī)程第182條規(guī)定。抽采泵和備用泵能力滿足需要，符合煤礦瓦斯抽采達(dá)標(biāo)暫行規(guī)定第15條的相關(guān)規(guī)定。不涉及9抽采管路抽采管路布置合理，主要管路氣體流速需在經(jīng)濟(jì)流速

39、范圍內(nèi)，符合煤礦瓦斯抽放規(guī)范5.4的規(guī)定。不涉及10抽采規(guī)劃礦井在編制生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃和年度生產(chǎn)計劃時，必須按要求同時組織編制相應(yīng)的瓦斯抽采達(dá)標(biāo)規(guī)劃和年度實施計劃，確?！俺?、掘、采平衡”。不涉及11瓦斯抽采工程瓦斯抽采工程必須按要求進(jìn)行施工設(shè)計，施工設(shè)計包括抽采巷道、鉆場、鉆孔布置圖、參數(shù)表、安全技術(shù)措施等；施工設(shè)計相關(guān)文件應(yīng)當(dāng)由煤礦技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。瓦斯抽采工程必須嚴(yán)格按設(shè)計施工，并應(yīng)當(dāng)進(jìn)行驗收，竣工驗收資料應(yīng)當(dāng)由相關(guān)責(zé)任人簽字。符合煤礦瓦斯抽采達(dá)標(biāo)暫行規(guī)定第18條、第19條規(guī)定。不涉及12封孔質(zhì)量突出礦井的突出煤層預(yù)抽瓦斯時，鉆孔封堵必須嚴(yán)密，穿層鉆孔的封孔段長度不得小于5m，順層鉆孔的封孔段長

40、度不得小于8m。應(yīng)當(dāng)做好每個鉆孔施工參數(shù)的記錄及抽采參數(shù)的測定。預(yù)抽瓦斯?jié)舛鹊陀?0%時，應(yīng)當(dāng)采取改進(jìn)封孔的措施，提高封孔質(zhì)量，符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第50條規(guī)定。瓦斯抽采鉆孔封堵必須嚴(yán)密，封孔長度和封孔質(zhì)量滿足煤礦瓦斯抽放規(guī)范7.5規(guī)定。預(yù)抽瓦斯鉆孔的孔口負(fù)壓不得低于13kPa，卸壓瓦斯抽采鉆孔的孔口負(fù)壓不得低于5kPa。不涉及13抽采計量抽采瓦斯計量儀器儀表設(shè)置合理，并應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)計量標(biāo)準(zhǔn)要求；計量測點布置應(yīng)當(dāng)滿足瓦斯抽采達(dá)標(biāo)評價的需要，在泵站、主管、干管、支管及需要單獨評價的區(qū)域分支、鉆場等布置測點，符合煤礦瓦斯抽采達(dá)標(biāo)暫行規(guī)定第16條要求。不涉及14抽采達(dá)標(biāo)應(yīng)當(dāng)對瓦斯抽采基礎(chǔ)條件和抽

41、采效果進(jìn)行評判。工作面采掘作業(yè)前，應(yīng)編制瓦斯抽采達(dá)標(biāo)評判報告，并由礦井總工程師和主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，確保抽采達(dá)標(biāo)，符合煤礦瓦斯抽采達(dá)標(biāo)暫行規(guī)定第21條規(guī)定。不涉及15防突設(shè)計突出礦井的新水平、新采區(qū)，應(yīng)編制防治突出煤層突出的設(shè)計；突出煤層的每個煤巷掘進(jìn)工作面和采煤工作面都應(yīng)編制工作面專項防突設(shè)計；石門揭穿突出煤層前，應(yīng)編制防突設(shè)計；符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第14條、第62條、第67條要求。礦井必須對防突措施的技術(shù)參數(shù)和效果進(jìn)行實際考察確定。不涉及16瓦斯參數(shù)及防突基礎(chǔ)資料按規(guī)定測定瓦斯基本參數(shù)。突出礦井開采的非突出煤層和高瓦斯礦井的開采煤層，在延深達(dá)到或超過50m或開拓新采區(qū)時，須測定煤層瓦斯壓力

42、、瓦斯含量以及與突出危險性相關(guān)的瓦斯放散初速度、堅固性系數(shù)、瓦斯吸附常數(shù)、透氣性系數(shù)、鉆孔抽采半徑等參數(shù)，符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第18條規(guī)定。突出礦井必須編制并及時更新礦井瓦斯地質(zhì)圖，更新周期不得超過一年，符合煤礦安全規(guī)程第200條規(guī)定。開采保護(hù)層的應(yīng)對保護(hù)范圍及保護(hù)效果進(jìn)行考察，符合保護(hù)層開采技術(shù)規(guī)范8.1、8.2的規(guī)定。不涉及17突出煤層鑒定按規(guī)定進(jìn)行煤層突出危險性鑒定，鑒定未完成前，應(yīng)當(dāng)按照突出煤層管理，符合煤礦安全規(guī)程第189條規(guī)定。鑒定由煤礦企業(yè)委托具有突出危險性鑒定資質(zhì)的單位進(jìn)行。鑒定結(jié)果報省級煤炭行業(yè)管理部門、煤礦、煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)備案。不涉及18突出危險性預(yù)測和區(qū)域驗證對突出

43、煤層進(jìn)行區(qū)域突出危險性預(yù)測和工作面突出危險性預(yù)測。經(jīng)區(qū)域預(yù)測后，突出煤層劃分為突出危險區(qū)和無突出危險區(qū)。經(jīng)工作面預(yù)測后劃分為突出危險工作面和無突出危險工作面。符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第33條、第59條規(guī)定。經(jīng)開拓后區(qū)域預(yù)測或者經(jīng)區(qū)域措施效果檢驗后為無突出危險區(qū)的煤層進(jìn)行揭煤和采掘作業(yè)時，必須采用工作面預(yù)測方法進(jìn)行區(qū)域驗證，符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第39條規(guī)定。只要有一次區(qū)域驗證為有突出危險或超前鉆孔等發(fā)現(xiàn)了突出預(yù)兆，則該區(qū)域以后的采掘作業(yè)均應(yīng)當(dāng)執(zhí)行局部綜合防突措施，符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第58條規(guī)定。不涉及19區(qū)域防突措施突出礦井應(yīng)采取開采保護(hù)層和預(yù)抽瓦斯等區(qū)域防突措施。開采保護(hù)層、預(yù)抽瓦斯

44、應(yīng)符合保護(hù)層開采技術(shù)規(guī)范（AQ1050-2008）、煤礦瓦斯抽采達(dá)標(biāo)暫行規(guī)定防治煤與瓦斯突出規(guī)定煤礦安全規(guī)程等相關(guān)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)的要求。不涉及20區(qū)域防突措施效果檢驗區(qū)域防突措施效果檢驗應(yīng)直接測定殘余瓦斯含量和殘余瓦斯壓力指標(biāo)，符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第51條、第52條、第55條規(guī)定。不涉及21采煤工作面防突保護(hù)層工作面采空區(qū)內(nèi)不得留設(shè)煤（巖）柱，被保護(hù)層工作面須布置在有效保護(hù)范圍內(nèi)，否則須對未保護(hù)區(qū)域采取預(yù)抽煤層瓦斯區(qū)域防突措施。開采保護(hù)層時必須最大限度地抽采被保護(hù)層的瓦斯，編制被保護(hù)層工作面區(qū)域性消除突出危險性評定報告，符合保護(hù)層開采技術(shù)規(guī)范（AQ1050-2008）9.2的規(guī)定。采煤工作面應(yīng)

45、采用超前排放鉆孔、預(yù)抽瓦斯、松動爆破、注水濕潤等防突措施，符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第95條、第96條、第97條規(guī)定。不涉及22掘進(jìn)工作面防突有下列條件之一的突出煤層,不得將在本巷道施工順煤層鉆孔預(yù)抽煤巷條帶瓦斯作為區(qū)域防突措施:(一)新建礦井的突出煤層。(二)歷史上發(fā)生過突出強度大于500t/次的。(三)開采范圍內(nèi)煤層堅固性系數(shù)小于0.3的;或者煤層堅固性系數(shù)為0.30.5,且埋深大于500m的;或者煤層堅固性系數(shù)為0.50.8,且埋深大于600m的;或者煤層埋深大于700m的;或者煤巷條帶位于開采應(yīng)力集中區(qū)的。不涉及23石門揭煤防突突出煤層煤巷掘進(jìn)工作面前方遇落差超過煤層厚度的斷層，應(yīng)按石門

46、揭煤的措施執(zhí)行，符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第88條規(guī)定。所有突出煤層頂?shù)装逑锏木蜻M(jìn)巷道（包括鉆場等）距離突出煤層的法距小于10m時（在地質(zhì)構(gòu)造破壞帶為小于20m時），須先探后掘，符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第21條規(guī)定；法距小于或等于7m時，執(zhí)行石門揭煤有關(guān)規(guī)定，符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第49條規(guī)定。石門揭煤采用預(yù)抽瓦斯、排放鉆孔、水力沖孔、金屬骨架、煤體固化等防突措施，符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第82條、第83條、第84條、第85條規(guī)定。不涉及24工作面措施效果檢驗石門揭煤防突措施效果檢驗孔數(shù)不得少于5個，分別位于石門的上部、中部、下部和兩側(cè)；對煤巷掘進(jìn)工作面的檢驗孔數(shù)不得少于3個，深度應(yīng)小于或等于

47、防突措施鉆孔；采煤工作面應(yīng)每隔10-15m布置一個檢驗鉆孔，深度應(yīng)小于或等于防突措施鉆孔。工作面防突措施效果檢驗要符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第99條、第100條、第101條規(guī)定。不涉及25安全防護(hù)措施采取的安全防護(hù)措施符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第102條、第103條、第104條、第105條、第106條規(guī)定。不涉及26突出礦井評估未列入化解過剩產(chǎn)能計劃的9-30萬噸/年煤與瓦斯突出礦井，按要求開展安全評估。不涉及八、水害防治1排水系統(tǒng)配備與礦井涌水量相匹配的水泵、排水管路、配電設(shè)備和水倉等，并滿足煤礦安全規(guī)程第311條、第313條的規(guī)定。無2防治水管理制度建立健全水害防治崗位責(zé)任制、水害防治技術(shù)管理

48、制度、水害預(yù)測預(yù)報制度和水害隱患排查治理制度。無3礦井水文地質(zhì)類型劃分礦井應(yīng)當(dāng)對本單位的水文地質(zhì)情況進(jìn)行研究，編制礦井水文地質(zhì)類型劃分報告，確定本單位的礦井水文地質(zhì)類型，并符合煤礦安全規(guī)程第284條第二款及煤礦防治水規(guī)定第11條、第12條、第13條的規(guī)定。無4圖件和基礎(chǔ)臺賬編制5種必備圖件，建立14種基礎(chǔ)臺賬，并符合煤礦安全規(guī)程第287條及煤礦防治水規(guī)定第15條、第16條的規(guī)定。1.12101運輸順槽、12106工作面等測量資料未妥善保存交接，檢查時未能提供。2.礦井充水性圖中未填寫12106運輸順槽掘進(jìn)工作面頂板出水點的涌水量參數(shù)，開門點2個水倉入口處均未設(shè)置水文觀測站。3.建礦地質(zhì)報告中對

49、巖層物理力學(xué)性質(zhì)，堅硬程度等未詳細(xì)描述，12101回采地質(zhì)說明書中煤層及直接頂?shù)装迤帐嫌捕让枋霾粶?zhǔn)確。4.礦井涌水量與相關(guān)因素動態(tài)曲線圖中缺地下水位、開采深度等相關(guān)因素。5.礦井水文動態(tài)觀測系統(tǒng)中一奧灰水文觀測孔數(shù)據(jù)不能正常傳輸。責(zé)令改正5探放水設(shè)備和作業(yè)隊伍配齊專用探放水設(shè)備，建立專門的探放水作業(yè)隊伍。無6隱蔽致災(zāi)地質(zhì)因素普查結(jié)合實際情況開展隱蔽致災(zāi)地質(zhì)因素普查，編制煤礦隱蔽致災(zāi)地質(zhì)因素普查報告，并經(jīng)礦總工程師組織審定。無7水淹區(qū)下采煤受水淹區(qū)積水威脅的區(qū)域，必須在排除積水、消除威脅后方可進(jìn)行采掘作業(yè)；如果無法排除積水，開采傾斜、急傾斜煤層的，必須按照建筑物、水體、鐵路及主要井巷煤柱留設(shè)與壓

50、煤開采規(guī)程中有關(guān)水體下開采的規(guī)定，編制專項開采設(shè)計，由煤礦企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批后進(jìn)行。嚴(yán)禁開采地表水體、強含水層、采空區(qū)水淹區(qū)下且水患威脅未消除的急傾斜煤層。無8老空資料調(diào)查對本礦開采有影響的古井、老窯、小煤礦、本礦井采空區(qū)進(jìn)行調(diào)查，標(biāo)繪在井上下對照圖和礦井充水性圖上，并符合煤礦防治水規(guī)定第23條的規(guī)定。地測科未按規(guī)定每月定期觀測密閉墻出水情況。責(zé)令改正9頂板水害防治煤層頂板存在富水性中等及以上含水層或者其他水體威脅時，實測垮落帶、導(dǎo)水裂隙帶發(fā)育高度，進(jìn)行專項設(shè)計，確定防隔水煤（巖）柱尺寸。當(dāng)導(dǎo)水裂隙帶范圍內(nèi)的含水層或者老空水等水體影響采掘安全時，超前進(jìn)行鉆探疏放或者注漿改造含水層，并待疏放水完

51、畢或者注漿改造等工程結(jié)束、消除突水威脅后，進(jìn)行采掘活動。無10帶壓開采安全措施當(dāng)承壓含水層與開采煤層之間的隔水層能夠承受的水頭值小于實際水頭值時，采取疏水降壓、注漿加固底板改造含水層或者充填開采等措施,有條件的礦井應(yīng)優(yōu)先采用地面區(qū)域治理，并進(jìn)行效果檢驗，制定專項安全技術(shù)措施，報企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。無11有掘必探水文地質(zhì)條件復(fù)雜、極復(fù)雜的礦井，在地面無法查明礦井水文地質(zhì)條件和充水因素時，應(yīng)當(dāng)堅持有掘必探的原則，加強探放水工作。無12采掘工作面防治水設(shè)計對于煤層頂、底板受水威脅的采掘工作面，應(yīng)當(dāng)提前編制防治水設(shè)計，制定并落實水害防治措施。無13掘進(jìn)工作面水害防治在受水害威脅的區(qū)域，進(jìn)行巷道掘進(jìn)前，

52、采用鉆探、物探和化探等方法查清水文地質(zhì)條件。地測機構(gòu)提出水文地質(zhì)情況分析報告，并提出水害防范措施，經(jīng)礦井總工程師組織生產(chǎn)、安監(jiān)和地測等有關(guān)單位審查批準(zhǔn)后施工。無14采煤工作面水害防治礦井工作面采煤前，采用物探、鉆探、巷探和化探等方法查清工作面內(nèi)斷層、陷落柱和含水層（體）富水性等情況。地測機構(gòu)提出專門水文地質(zhì)情況報告，經(jīng)礦井總工程師組織生產(chǎn)、安監(jiān)和地測等有關(guān)單位審查批準(zhǔn)后回采。發(fā)現(xiàn)斷層、裂隙和陷落柱等構(gòu)造充水的，應(yīng)當(dāng)采取注漿加固或者留設(shè)防隔水煤（巖）柱等安全措施。否則，不得回采。1.12101采煤工作面直流電法勘探未出具最終正式報告（探底板水為主），探測的三個相對異常區(qū)探水鉆孔設(shè)計、總結(jié)未審批。

53、未充分探測論證頂板上覆新近系水害威脅影響。2.12102采煤工作面切眼鉆孔揭露新近系底界距工作面平均約25m，小于原勘探資料探測的間距，采掘工程平面圖等圖紙上標(biāo)注的40m防水煤柱線未作相應(yīng)的修訂。責(zé)令改正15防隔水煤（巖）柱礦井防隔水煤(巖)柱一經(jīng)確定，不得隨意變動。嚴(yán)禁在設(shè)計確定的各類防隔水煤(巖)柱中進(jìn)行采掘活動。無16暴雨洪水引發(fā)淹井等事故災(zāi)害撤人制度建立暴雨洪水可能引發(fā)淹井等事故災(zāi)害緊急情況下撤人制度，當(dāng)發(fā)現(xiàn)暴雨洪水災(zāi)害嚴(yán)重可能引發(fā)淹井時，立即撤出作業(yè)人員到安全地點，經(jīng)確認(rèn)隱患安全消除后恢復(fù)生產(chǎn)。無九、防滅火管理1煤層自燃傾向性具備鑒定條件的各開采煤層應(yīng)進(jìn)行鑒定，煤層自燃傾向性鑒定符合煤礦安全規(guī)程第260條規(guī)定。無2防滅火設(shè)施防滅火灌漿系統(tǒng)、注氮系統(tǒng)、監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)置及能力應(yīng)符合煤礦安全規(guī)程第266條、第271條、第261條規(guī)定。無3防滅火措施開采容易自燃和自燃煤層，礦井防滅火專項設(shè)計、綜合預(yù)防煤層自然發(fā)火的措施符合煤礦安全規(guī)程第260條規(guī)定。防滅火措施與開采條件和回采工藝相適應(yīng)，防滅火作業(yè)制度健全，隱患排查及處理隱患的措施應(yīng)符合煤