倉庫管理工作流程

1、倉庫管理工作流程產(chǎn)品進倉流程1、根據(jù)已審核的采購訂單內(nèi)容準備產(chǎn)品收貨。2、廠家送貨到達后，廠家提供送貨單給收貨倉庫員， 送貨 單應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的 名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收貨倉庫員將送貨單和對應的 采購訂單相核對。相核不符者拒收。相符者倉庫員以送貨單 和采購訂單驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過部 同意和取得部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。3、倉庫員收貨無誤后，在送貨清單上簽收，并加蓋收貨專 用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對方。4、倉庫員在電腦上開具采購單 ，并由倉庫主管審核生效。將 采購單打印一式三聯(lián)， 經(jīng)倉庫主管和倉庫員簽字加蓋收貨專用章

2、后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務聯(lián)連同送貨單位的送貨清單交 財務，第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務。5、返修品回倉，以對應的采購退貨單為依據(jù)收貨，倉庫員 核實貨單無誤后在電腦上開具采購退返單 ，注明原采購退貨單 號，并經(jīng)倉庫主管審核生效。產(chǎn)品出倉流程1、倉庫主管根據(jù)部傳來的銷售訂單備貨并作好記載，將配 好之貨品清單交質(zhì)檢部驗貨。 質(zhì)檢部將合格產(chǎn)品裝箱并在電腦上填制 裝箱單，審核裝箱單。在每個包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好 的產(chǎn)品分類放到相應的倉庫存放區(qū)域。2、質(zhì)檢部將裝箱單匯總導出為未審核銷售單 ，等待部總 監(jiān)審核發(fā)貨。3、倉庫員根據(jù)客戶持有的已蓋章 銷售單 和電腦里對應的 出 倉單（對于批發(fā)商）或轉(zhuǎn)倉單

3、 （對于加盟商）發(fā)貨。打印出倉 單或轉(zhuǎn)倉單一式二份，由倉庫員、倉庫主管和客戶簽字，一份 交客戶，一份倉庫自留。部1、部將客戶傳真來的銷售訂單輸入電腦，并由部總監(jiān)審核。 查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將銷售訂單導出為采購訂單并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將銷售 訂單傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。2、收到倉庫傳來的未審核銷售單后（由裝箱單匯總而 成），由部總監(jiān)確認客戶貨款余額的狀況。 若客戶有足夠的貨款余額， 則審核此銷售單（已審核銷售單會自動生成出倉單 （對于 批發(fā)客戶）或轉(zhuǎn)倉單 （對于加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此出倉 單或轉(zhuǎn)倉單發(fā)貨。）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到 帳后

4、再審核銷售單 。3、已審核銷售單打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第一聯(lián)存根 自留，第二聯(lián)財務聯(lián)交財務，第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。4、部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況， 并向加盟商提出補貨、 調(diào)撥等建議。5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨， 則開具轉(zhuǎn)倉單，將總公司倉庫的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。若 需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品，開具調(diào)撥單 。部總監(jiān)審核 調(diào)撥單。經(jīng)審核后的調(diào)撥單自動生成一張進倉單和一張 出倉單并傳給相關(guān)倉庫。由相關(guān)倉庫收貨、發(fā)貨。6、部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應的庫存和增加應收款。7、部審核加盟商傳回的銷售出倉單 ，沖減加盟商庫存。8、部審核分公司和加盟

5、商傳回的轉(zhuǎn)倉單 ，調(diào)整分公司和加盟 商的倉庫庫存。9、部審核分公司和加盟商傳回的盤點單 ，調(diào)整分公司和加盟 商的倉庫庫存。10、部將貨品傳給各個分公司和加盟商。倉庫盤點流程1、盤點準備倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼， 并通知 有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨 品。 財務部將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放， 存貨以產(chǎn)品區(qū)、 輔 料區(qū)、產(chǎn)品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分 別得出存貨實存情況。2、盤點進行倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨， 對存貨六大區(qū)域各指派 1 人擔

6、任組長， 2 人配合。以盤點表記錄初盤結(jié)果。倉庫主管連同另外 4 名 員工組成復盤小組，對初盤結(jié)果進行復盤，出現(xiàn)差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦， 將盤點單 打印提供給財務部， 財務部組織公司人員組成抽盤小組， 以 2 人為 1 組對各大區(qū)域進行抽 盤工作。抽盤人員從實物中抽取 20%復核初盤，從初盤中抽取 30% 對實物進行抽盤。 抽盤量要求占總庫存的 50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管 重新盤點更正初盤。差錯率高于 1%，倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重 新全盤。經(jīng)復盤通過的盤點單由財務部審核，并打印一式二份， 由倉庫主管、財務主管簽字，各持 1 份。3、盤點后期工作倉庫主管將已審核盤點單導出為進、出倉單，電腦自動生成 盤盈單和盤虧單 。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將庫 存盤點匯總表和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經(jīng)理審批 后。財務部據(jù)審批結(jié)果審核盤盈單和盤虧單調(diào)整庫存帳4、盤點其他規(guī)定盤點工作規(guī)定每月進行一次，時間為月末最后 2 天。頭天晚上 8 時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。參加盤點工作的人員必須認真負責， 貨品磅碼、 單位必須規(guī)范統(tǒng) 一；名稱、貨號、規(guī)格必須明確；