礦“一井一面”生產(chǎn)經(jīng)營方案匯報材料

1、關(guān)于“一井一面”生產(chǎn)經(jīng)營方案的匯報材料為最大限度地減少虧損，···礦充分結(jié)合礦井實際和廣大職工家屬的利益訴求，擬通過礦井改革，維持簡單的最小系統(tǒng)生產(chǎn)，即對礦井通風(fēng)、排水、運輸、提升等生產(chǎn)系統(tǒng)進行精簡優(yōu)化，由于地區(qū)限制保持“一井一面”的生產(chǎn)模式。同時，大力改革礦井機構(gòu)設(shè)置，優(yōu)化人力資源配置，控制用工總量、提升勞動效率，促進生產(chǎn)經(jīng)營“集約、精干、高效”，以全面積極應(yīng)對當(dāng)前困難形勢。現(xiàn)將相關(guān)工作謀劃及安排匯報如下：一、目前礦井剩余儲量情況我礦最初可采儲量14458萬噸，設(shè)計服務(wù)年限114年，自建井至1990年間，由政府批準(zhǔn)劃歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦儲量共計6766萬噸。礦井經(jīng)歷30余

2、年的開采，以及小窯侵吞破壞，儲量損失較多，截至2015年6月底，我礦剩余儲量1728.7萬噸。但由于大部分儲量位于小煤窯破壞區(qū)、井田邊遠地區(qū)、構(gòu)造復(fù)雜區(qū)、煤層變薄區(qū)及高瓦斯區(qū)內(nèi)，因此目前來說較為優(yōu)質(zhì)的資源儲量僅為146萬噸，主要分布在2#煤九采區(qū)南部1929工作面附近、9#煤一采區(qū)11913工作面附近及9#煤四采區(qū)1493運巷以南至-200m之間區(qū)域。（儲量剩余情況詳見附件1）其中：1#煤儲量剩余情況：二采區(qū)一煤資源枯竭，其生產(chǎn)系統(tǒng)已關(guān)閉，剩余煤量為處于薄煤帶（平均煤厚1.0m）的上山煤柱和末采所剩的邊角煤，不具有可采價值；九采區(qū)西翼剩余煤量均為護巷煤柱和末采所剩邊角煤，不具有可采價值；九采東

3、翼可布置的工作面儲量為112.4萬噸（平均煤厚1.3米），但由于該區(qū)域鉆孔控制程度低，并且從已經(jīng)回采的1912、1914等工作面地質(zhì)情況分析，區(qū)內(nèi)含隱伏構(gòu)造、地質(zhì)條件復(fù)雜、生產(chǎn)準(zhǔn)備困難，僅可作為礦井遠景儲量；十一采區(qū)煤層較?。ㄆ骄汉?.19m），地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜，采區(qū)準(zhǔn)備工程量大，資金投入大，且煤質(zhì)差、灰份高，目前情況下不具備可采價值。由上，當(dāng)前市場條件下1#煤具有開采價值的儲量已經(jīng)回采完畢。2#煤儲量剩余情況：二采區(qū)僅剩上山煤柱，煤層較薄、開采難度大，不具備可采價值；九采區(qū)西翼僅剩1929、19211工作面，可采儲量41萬噸，其余為護巷煤柱和邊角煤，屬不易開采和難以回收的資源；九采東翼可布置工

4、作面儲量109.3萬噸（平均煤厚1.0米），但該區(qū)域煤層薄，根據(jù)其上部1#煤巷道掘進過程中揭露斷層的情況判斷，區(qū)域內(nèi)瓦斯異常，而且該區(qū)外圍生產(chǎn)系統(tǒng)未形成，目前不具備可采價值，可作為礦井遠景儲量；十一采區(qū)煤層較薄（平均1.1m），由于與1#煤采區(qū)聯(lián)合布置，該工程已暫停。由上，當(dāng)前市場條件下2#煤具備可采價值的儲量為41.1萬噸。9#煤儲量剩余情況：一采區(qū)9#煤北翼剩余的11910、11912、11914三個工作面，設(shè)計儲量為115.1萬噸，總工程量7060米（其中巖巷350米），由于工作面受小窯及斷層影響，圈出煤量不確定，加之防治水任務(wù)重、安全壓力大，預(yù)計萬噸掘進率將遠高于設(shè)計的61.3米/萬噸

5、，故暫緩對北翼9#煤資源的回收；一采區(qū)9#煤南翼由于斷層發(fā)育、火成巖侵入、仰采、大巷壓煤等各類因素的影響，只有臨近現(xiàn)有生產(chǎn)系統(tǒng)的11913工作面（儲量13萬噸）可組織回采，其他不具有經(jīng)濟可采價值；四采區(qū)西翼剩余儲量91.9萬噸，儲量可靠，首采面1493工作面已經(jīng)回采完畢；四采區(qū)東翼，根據(jù)地質(zhì)資料分析該區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜，地面三維地震資料顯示存在大片富水區(qū)域，并且該區(qū)域目前還未施工井下探查工程，暫將該區(qū)域-20m-160m列入礦井遠景儲量147萬噸。由上，當(dāng)前市場條件下9#煤具備可采價值的儲量為104.9萬噸。綜上所述，礦井具備可采價值的儲量共146萬噸，我們也據(jù)此排定了2016-2018年間的回

6、采、掘進計劃。其他儲量將根據(jù)煤炭市場形勢和煤價情況酌情開采。二、近三年回采組織安排2015年8月至2018年12月，根據(jù)礦井目前具備可采價值和條件的儲量，安排一個采煤隊伍對較為優(yōu)質(zhì)的2#、9#中厚煤層組織回采，利用現(xiàn)有的生產(chǎn)系統(tǒng)，安排3年（2016-2018年）回采計劃，產(chǎn)量共計153萬噸。同時，由于近幾年生產(chǎn)戰(zhàn)場安排在九采區(qū)西翼2#煤和四采區(qū)西翼9#煤，生產(chǎn)活動比較集中、采掘銜接緊張。因此，組織回采采用“二八制”作業(yè)、一采一準(zhǔn)，班推進度2.5m、日產(chǎn)1400t；準(zhǔn)備班一方面負責(zé)日常維護工作面設(shè)備，另一方面由于我礦“三軟”煤層的特殊地質(zhì)條件，還需要承擔(dān)兩巷以及生產(chǎn)后路臥底、擴修等維護工作。其它

7、原煤生產(chǎn)線、主井、洗煤廠等單位相應(yīng)精簡人員，安排一班作業(yè)。其中，2015年8-12月份，礦井以恢復(fù)系統(tǒng)、維修巷道、工作面掘進為主，開始逐步恢復(fù)一采九煤、九采二煤、四采九煤等地區(qū)的通風(fēng)、運輸、供電、排水等系統(tǒng)，維修失修嚴(yán)重的巷道，故無產(chǎn)量安排。2016-2018年，礦井按照“一井一面”模式生產(chǎn)作業(yè)，年產(chǎn)計劃均為51萬噸。（具體安排詳見附件2回采工作面銜接圖表）三、近三年巷道掘進安排2015年8月至2018年12月，礦井安排2-3個開掘隊伍進行掘進作業(yè)（1個開拓隊伍、2個掘進隊伍、1個鉆探隊伍）。組織掘進采用“三八制”作業(yè)，主井停運期間利用煤倉儲煤，抓緊組織進尺；單頭月進220m左右，同時安排煤巷

8、隊負責(zé)零星巖巷工程。其中：2015年8月-12月，總進尺計劃1510米。安排3個開掘隊伍進行系統(tǒng)恢復(fù)、巷道維修以及工作面巖巷、煤巷的掘進工作。2016年，總進尺計劃4260米。其中：1個開拓隊伍主要進行巖巷掘進和巷道維護工作；2個掘進隊伍施工工作面煤巷。2017年，總進尺計劃3810米。礦井剩余2個掘進隊伍，主要為工作面圈掘做準(zhǔn)備，1個開拓隊伍整修礦井失修巷道。2018年，總進尺計劃2820米。2018年3月份，根據(jù)礦井生產(chǎn)計劃安排，減少1個掘進隊伍；僅保留1個掘進隊伍生產(chǎn)，1個開拓隊伍整修礦井失修巷道。（具體安排詳見附件3巷道掘進計劃安排表）四、近三年采掘戰(zhàn)場情況及隊伍安排（一）采掘戰(zhàn)場情況

9、二采區(qū)二煤1229工作面于2015年8月份撤架后，回收、關(guān)閉采區(qū)；一采九煤南翼11913工作面回采結(jié)束后，于2016年9月回采結(jié)束、撤架后，由于北翼小煤窯破壞范圍不詳，該區(qū)域暫不安排生產(chǎn)活動；九采區(qū)一煤1917工作面于2015年7月回收完畢，二煤1929、19211工作面分別于2017年3和9月結(jié)束回采，九采區(qū)東翼由于1#煤煤層?。ㄆ骄?.3m）、2#煤瓦斯局部異常，開采成本高，因此在市場回暖和煤價達到預(yù)期水平后再做安排；四采區(qū)西翼最后一個工作面14911預(yù)計2019年1月份結(jié)束回采，四采區(qū)東翼工作面由于小窯破壞的影響范圍不清，為確保安全于2017年9月份自四采九煤運輸下山由下而上先掘探巷為工

10、作面做準(zhǔn)備。綜上，礦井自2015年8月份開始，在煤炭市場形勢低迷的情況下，先選取較為優(yōu)質(zhì)的塊段，以簡單的最小系統(tǒng)進行采掘生產(chǎn)至2019年1月份，其它區(qū)域煤層的開采可依據(jù)期間煤炭形勢和煤價的發(fā)展變化，視情況擇機啟動。（二）隊伍安排2015年8月至2018年12月，礦井安排1個綜采隊、1個開拓隊、2個掘進隊四支隊伍接替生產(chǎn)；同時安排1個鉆探隊伍進行防探水打鉆工作。其中：1個采煤隊主要負責(zé)工作面回采任務(wù)； 1個開拓隊主要進行工作面準(zhǔn)備工程及巷道日常維護工作；2個掘進隊交替在四采區(qū)、九采區(qū)準(zhǔn)備工作面，其中1個掘進隊在2018年2月底完成四采區(qū)西翼工作面準(zhǔn)備任務(wù)后撤出，礦井僅保留1個掘進隊生產(chǎn)。1個鉆探

11、隊伍自2015年8月份始在四采九煤采區(qū)進行防探水打鉆。由于，礦井保持“一井一面”模式生產(chǎn)，在確保1個采煤隊連續(xù)正常生產(chǎn)的前提下，為最大限度地節(jié)省人工投入，搬家倒面擬采用臨時外委專業(yè)隊伍的形式進行，不再設(shè)專門搬家隊伍。五、煤質(zhì)及售價情況預(yù)測2#煤原煤灰份48-52%、硫份0.5%、揮發(fā)份9%、熱值3700-3400卡/克；商品煤篩混煤灰份37-42%、熱值4600-4000卡/克，其它指標(biāo)與原煤相同。按照目前熱量5000卡/克、揮發(fā)份13-25%的商品煤售價0.055元/卡推算，混煤售價預(yù)計253-220元/噸（含稅）。但因自產(chǎn)煤熱值及揮發(fā)份低，只能通過外購煤配售，才能達到預(yù)計售價。9#煤原煤灰

12、份40-46%、硫份2.5-3.0%、揮發(fā)份9%、熱值4300-3800卡/克；篩混煤灰份32-40%、熱值4900-4300卡/克。按照目前熱量4800卡/克、硫份小于2.8%的商品煤售價0.043元/卡推算，通過適量入洗、精混煤摻配可實現(xiàn)售價206元/噸（含稅）；如果通過外購低硫煤進行配煤，部分商品煤可達到1#煤的售價。六、機構(gòu)設(shè)置及人力資源配置立足于“一井一面”生產(chǎn)經(jīng)營和管理工作的需要，根據(jù)“精簡高效”的原則，通過合并、重組等方式優(yōu)化機構(gòu)設(shè)置，將原3個回采單位和3個開掘單位分別合并成立綜采隊和掘進隊；將原技術(shù)規(guī)劃科和地質(zhì)測量科合并為技術(shù)部；重組原生活公司、水電公司、后勤公司、企業(yè)管理科、

13、建設(shè)科5個單位組建為新的后勤部；整合原黨委辦公室、組織部、宣傳部、紀(jì)委監(jiān)察科、審計科、團委6個機關(guān)部室職能，設(shè)立黨群部；原皮帶隊職能分別并入綜采隊和掘進隊；撤銷電廠和救護站建制。以上新設(shè)單位及其他原有單位均按照新的定員嚴(yán)格壓縮編制人數(shù)，不考慮企業(yè)承擔(dān)的社會職能，全礦原39個單位縮減為22個、減少17個，職工人員由原3122人精簡到1278人，減少1844人。（機構(gòu)設(shè)置、人員配備情況詳見附件4）七、工資預(yù)算情況工資總額的測算按照所在單位5月份平均工資且不考慮500元嘉發(fā)獎、礦領(lǐng)導(dǎo)年薪、風(fēng)險抵押金等因素；不含內(nèi)退、生活后勤等人員的工資。2016-2018年平均每年工資總額5212.4萬元，其中每月按434.3萬元預(yù)算。（測算情況詳見附件5顯德汪礦工資測算表）八、生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)測算以平均每年原煤產(chǎn)量51萬噸測算：2016年全年虧損13433萬元，全年收入7750.5萬元，總成本費用21183.5萬元，其中主要包含：人工成本費7453.8萬元、材料費2740.6萬元、電費2898萬元、折舊費用2743.5萬元、租賃費1150.8萬元。2017年全年虧損13376.7萬元，全年收入7863.3萬元