人力資源需求預(yù)測(cè)方案

1、.*;人力資源需求預(yù)測(cè)方人力資源需求預(yù)測(cè)方案和實(shí)用表單匯編案和實(shí)用表單匯編.*;（一）現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)表（一）現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)表年月日部門(mén)目前編制人員配置情況人員需求超編缺編不符合崗位要求生產(chǎn)部銷(xiāo)售部采購(gòu)部合計(jì)（二）未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)表（二）未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)表年月日預(yù)測(cè)期預(yù)測(cè)內(nèi)容第一年第二年第三年第四年第五年行政輔助職系技術(shù)職系增加的崗位及人數(shù)備注（三）未來(lái)人力資源流失預(yù)測(cè)表（三）未來(lái)人力資源流失預(yù)測(cè)表年月日預(yù)測(cè)期內(nèi)容第一年第二年第三年第四年第五年離職人員其它崗位及人數(shù)備注.*;（四）年度人力資源需求預(yù)測(cè)表（四）年度人力資源需求預(yù)測(cè)表年月日職系當(dāng)前年第一年第一年第二年第二年行政輔

2、助職系現(xiàn)實(shí)人數(shù)期初人數(shù)期初人數(shù)現(xiàn)實(shí)需求需增加崗位和人數(shù)需增加崗位和人數(shù)流失人數(shù)預(yù)測(cè)流失人數(shù)預(yù)測(cè)總需求總需求總需求技術(shù)職系現(xiàn)實(shí)人數(shù)期初人數(shù)期初人數(shù)現(xiàn)實(shí)需求需增加崗位和人數(shù)需增加崗位和人數(shù)流失人數(shù)預(yù)測(cè)流失人數(shù)預(yù)測(cè)總需求總需求總需求總計(jì)現(xiàn)實(shí)人數(shù)期初人數(shù)期初人數(shù)現(xiàn)實(shí)需求需增加崗位和人數(shù)需增加崗位和人數(shù)流失人數(shù)預(yù)測(cè)流失人數(shù)預(yù)測(cè)總需求總需求總需求審核人：.*;（五）人力資源凈需求統(tǒng)計(jì)總表（五）人力資源凈需求統(tǒng)計(jì)總表人員類(lèi)別現(xiàn)有人員計(jì)劃人員余缺預(yù)期人員的變動(dòng)情況預(yù)期人員的變動(dòng)情況本期本期凈需凈需求求調(diào)職升遷辭職辭退其他合計(jì)合計(jì)填表人：審核人：（六）部門(mén)崗位人員增補(bǔ)申請(qǐng)表（六）部門(mén)崗位人員增補(bǔ)申請(qǐng)表申請(qǐng)部門(mén)增

3、補(bǔ)職位名稱(chēng)增補(bǔ)員額人申請(qǐng)?jiān)鲅a(bǔ)理由擴(kuò)大編制儲(chǔ)備人力辭職補(bǔ)充短期需要其它（在備注欄注明原因）希望報(bào)到日期年月日應(yīng)具備的資格條件性別：男女不限年齡：歲至歲婚姻：已婚未婚不限學(xué)歷：初中高中中專(zhuān)大專(zhuān)大本碩士博士專(zhuān)業(yè)：職稱(chēng)：不限中級(jí)高級(jí)外語(yǔ)： 一般良好熟練精通不限經(jīng)歷：.技能：.其它：.崗位職責(zé)描述申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人（簽字） ：（簽章） ：主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)年月日.*;人事總監(jiān)審核/審批意見(jiàn)年月日總裁批準(zhǔn)意見(jiàn)年月日備注1若不屬于增崗、增編情況，則不需要總裁批準(zhǔn)意見(jiàn)2若新增崗位及需要對(duì)原崗位職責(zé)進(jìn)行修訂時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“崗位職責(zé)描述”欄，若不屬于前述情況不需填寫(xiě)本欄內(nèi)容（七）人員需求預(yù)測(cè)細(xì)則與方案（七）人員需求預(yù)測(cè)細(xì)則與方

4、案方案名稱(chēng)人員需求預(yù)測(cè)細(xì)則與方案人員需求預(yù)測(cè)細(xì)則與方案受控狀態(tài)編號(hào)一、總則一、總則1目的為實(shí)現(xiàn)企業(yè)既定目標(biāo)，根據(jù)本企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)預(yù)測(cè)期內(nèi)所需員工數(shù)量和種類(lèi)進(jìn)行估算，特制定本方案。2工作內(nèi)容人力資源需求預(yù)測(cè)分為現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)、未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)和未來(lái)人力資源流失預(yù)測(cè)。3工作要求人力資源需求預(yù)測(cè)涉及多種因素，各部門(mén)在預(yù)測(cè)中應(yīng)靈活采用定性預(yù)測(cè)方法和定量預(yù)測(cè)方法，并在實(shí)際執(zhí)行中對(duì)預(yù)測(cè)結(jié)果不斷進(jìn)行修正。4職責(zé)（1）人力資源部負(fù)責(zé)組織、實(shí)施及數(shù)據(jù)匯總。（2）各部門(mén)必需在人力資源部的組織下積極參與，提供必要的數(shù)據(jù)資料。二、現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)二、現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)1預(yù)測(cè)

5、流程本企業(yè)現(xiàn)實(shí)人力資源需求應(yīng)按以下步驟進(jìn)行。（1）根據(jù)工作分析的結(jié)果，確定目前的職務(wù)編制和人員配置。（2）進(jìn)行人力資源盤(pán)點(diǎn)，統(tǒng)計(jì)出人員的超編、缺編以及是否符合職務(wù)資格要求。（3）人力資源部門(mén)將上述統(tǒng)計(jì)結(jié)論與各部門(mén)管理者進(jìn)行討論，對(duì)統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行修正。.*;（4）該統(tǒng)計(jì)結(jié)論為現(xiàn)實(shí)的人力資源需求。2具體工作要求（1）人力資源部應(yīng)在工作分析的基礎(chǔ)上確定企業(yè)目前的職務(wù)編制，并將相應(yīng)的職務(wù)說(shuō)明書(shū)作為確定各崗位工作職責(zé)和任職資格的標(biāo)準(zhǔn)。在進(jìn)行職務(wù)編制時(shí)，可使用以下工作分析方法：工作日記法、觀(guān)察法、問(wèn)卷調(diào)查法、關(guān)鍵事件法。（2）人力資源部應(yīng)在每年的年中和年終對(duì)企業(yè)人力資源狀況進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，對(duì)照現(xiàn)實(shí)職務(wù)編制狀況，統(tǒng)

6、計(jì)出人員的超編和缺編情況。同時(shí)，根據(jù)職務(wù)說(shuō)明書(shū)確定的崗位任職資格要求和歷次績(jī)效考核結(jié)果，統(tǒng)計(jì)出不符合職務(wù)資格要求的人數(shù)。（3）人力資源部將上述結(jié)果進(jìn)行匯總，填寫(xiě)現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)表 ，即為初步的現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)。（4）人力資源部將初步現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)結(jié)果與各部門(mén)管理人員進(jìn)行討論，根據(jù)實(shí)際情況做進(jìn)一步修正。修正后的結(jié)論即為現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)，人力資源部根據(jù)最后的統(tǒng)計(jì)結(jié)論重新填寫(xiě)現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)表 。三、未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)三、未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)1預(yù)測(cè)方式未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)采取自上而下預(yù)測(cè)和自下而上預(yù)測(cè)相結(jié)合的方式。2預(yù)測(cè)流程（1）對(duì)可能影響人力資源需求的管理和技術(shù)因素進(jìn)行預(yù)測(cè)

7、。（2）根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，確定預(yù)測(cè)期內(nèi)每年的銷(xiāo)售收入、項(xiàng)目數(shù)量等因素。（3） 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)， 初步確定預(yù)測(cè)期內(nèi)總體人員需求以及管理職系、 銷(xiāo)售職系和技術(shù)職系的人員需求。（4）各部門(mén)根據(jù)增加的工作量并綜合考慮管理和技術(shù)等因素的變化，確定需要增加的崗位及人數(shù)。（5）將上述兩個(gè)步驟所得的統(tǒng)計(jì)結(jié)論進(jìn)行平衡和修正，即得到未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)。3具體工作要求（1）在進(jìn)行人力資源規(guī)劃內(nèi)外部環(huán)境分析時(shí)，可以使用以下分析方法：PEST 分析方法、波特五力分析法、SWOT 分析方法。（2）人力資源內(nèi)外部環(huán)境分析由總裁辦公會(huì)負(fù)責(zé)，其他部門(mén)配合。（3）人力資源部在進(jìn)行未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)時(shí)，需首先對(duì)以

8、下問(wèn)題做出預(yù)測(cè)。行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)是什么？這種趨勢(shì)對(duì)企業(yè)的人力資源政策會(huì)產(chǎn)生哪些影響？企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境是否會(huì)發(fā)生大的變化？這種變化對(duì)企業(yè)又會(huì)造成哪些影響？.*;企業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是否會(huì)改變競(jìng)爭(zhēng)手段？這種改變會(huì)對(duì)企業(yè)的人力資源政策造成哪些影響？企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在哪里？這種競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)如何才能得以保持？企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略是否會(huì)做出調(diào)整？這種調(diào)整會(huì)對(duì)企業(yè)的人力資源政策產(chǎn)生什么樣的影響？企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)和運(yùn)作模式是否會(huì)做出大的調(diào)整？這種調(diào)整是否會(huì)增加或減少目前崗位？是否會(huì)對(duì)企業(yè)的人力資源需求產(chǎn)生影響？將產(chǎn)生什么樣的影響？企業(yè)未來(lái)人力資源的年齡結(jié)構(gòu)、學(xué)歷結(jié)構(gòu)、知識(shí)結(jié)構(gòu)是否能滿(mǎn)足企業(yè)的發(fā)展需求？如不能，應(yīng)如何做？行業(yè)技術(shù)是

9、否會(huì)取得重大突破？這種突破會(huì)對(duì)本企業(yè)產(chǎn)生什么樣的影響？本企業(yè)是否會(huì)采取新的技術(shù)或工藝？會(huì)對(duì)企業(yè)產(chǎn)生什么樣的影響？（4）人力資源部在進(jìn)行未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)時(shí)，應(yīng)根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，明確預(yù)測(cè)期內(nèi)每年的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：地產(chǎn)項(xiàng)目的銷(xiāo)售收入、外貿(mào)項(xiàng)目的銷(xiāo)售收入、其他項(xiàng)目的銷(xiāo)售收入。（5）人力資源部應(yīng)首先采取回歸分析法，對(duì)預(yù)測(cè)期內(nèi)每年的人員需求總數(shù)進(jìn)行初步預(yù)測(cè)?；貧w方程如下：Y01X12X23X3其中：Y每年人員需求總數(shù)、0常數(shù)、X1每年地產(chǎn)項(xiàng)目銷(xiāo)售收入、X2每年外貿(mào)項(xiàng)目銷(xiāo)售收入、X3每年其他項(xiàng)目銷(xiāo)售收入。注意： 人力資源部可根據(jù)情況變化對(duì)回歸方程的自變量即人力資源需求影響因素的選擇做出適當(dāng)調(diào)整。（6）人力

10、資源部對(duì)預(yù)測(cè)期內(nèi)每年的人員需求總數(shù)做出初步預(yù)測(cè)后，應(yīng)根據(jù)過(guò)去三年的歷史數(shù)據(jù)，計(jì)算出管理職系和技術(shù)職系之間的人員比例，并據(jù)此確定各職系在預(yù)測(cè)期內(nèi)每年的初步人員需求數(shù)量。（7）人力資源部應(yīng)組織各職系對(duì)本職系具體人員需求做出預(yù)測(cè)，根據(jù)增加的工作量并綜合考慮管理和技術(shù)等因素的變化，確定需增加的崗位和人數(shù)。（8） 各職系在對(duì)未來(lái)人力資源需求進(jìn)行預(yù)測(cè)時(shí)， 應(yīng)在人力資源部的組織和監(jiān)督下， 采取德?tīng)柗品ㄟM(jìn)行。此方法的具體步驟如下表所示。各職系未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)的德?tīng)柗品ú襟E說(shuō)明表步驟具體操作說(shuō)明應(yīng)注意問(wèn)題預(yù)測(cè)準(zhǔn)備工作1由人力資源部確定預(yù)測(cè)課題及各預(yù)測(cè)項(xiàng)目2在人力資源部成立預(yù)測(cè)工作的臨時(shí)機(jī)構(gòu)3在各職系內(nèi)成立專(zhuān)

11、家小組，專(zhuān)家小組應(yīng)由 612人組成，應(yīng)包括人力資源方面的專(zhuān)家和本職系內(nèi)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和員工1要給專(zhuān)家提供已收集的歷史資料及有關(guān)的統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，充分利用專(zhuān)家的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)2要采用匿名方式，使每.*;一位專(zhuān)家都能獨(dú)立自主地做出自己的預(yù)測(cè)，避免受其他專(zhuān)家的影響3對(duì)專(zhuān)家不要求預(yù)測(cè)精確，允許他們粗略估計(jì)，并要求提供預(yù)計(jì)數(shù)字的肯定程度4收集反饋過(guò)程要重復(fù)幾次，直到專(zhuān)家的意見(jiàn)比較趨同時(shí)，才做出最后預(yù)測(cè)結(jié)果進(jìn)行專(zhuān)家預(yù)測(cè)1預(yù)測(cè)臨時(shí)機(jī)構(gòu)把有關(guān)背景材料交給各位專(zhuān)家2要求各專(zhuān)家在各自的領(lǐng)域內(nèi)，根據(jù)人力資源部提供的背景資料，結(jié)合自己對(duì)本職系的發(fā)展預(yù)測(cè)，對(duì)本職系內(nèi)將要增加或減少的崗位和人數(shù)進(jìn)行預(yù)測(cè)臨時(shí)性預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行收集反饋1收集

12、各預(yù)測(cè)專(zhuān)家的預(yù)測(cè)結(jié)果2預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)各專(zhuān)家意見(jiàn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，綜合第一次預(yù)測(cè)結(jié)果3把綜合結(jié)果反饋給各專(zhuān)家，要求其做出第二輪預(yù)測(cè)4將以上過(guò)程重復(fù)數(shù)次得出預(yù)測(cè)結(jié)果當(dāng)各專(zhuān)家意見(jiàn)接近一致，結(jié)果即成為可以接受的預(yù)測(cè)（9）未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)完成后，人力資源部應(yīng)根據(jù)預(yù)測(cè)結(jié)果填寫(xiě)未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)表 。四、未來(lái)人力資源流失預(yù)測(cè)四、未來(lái)人力資源流失預(yù)測(cè)1預(yù)測(cè)步驟（1）根據(jù)現(xiàn)有人員的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)預(yù)測(cè)期內(nèi)離職的人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)（2）根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，對(duì)未來(lái)可能發(fā)生的離職情況進(jìn)行預(yù)測(cè)（3）將上述兩項(xiàng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，得出未來(lái)流失人力資源預(yù)測(cè)。2完成未來(lái)人力資源流失預(yù)測(cè)后，人力資源部應(yīng)將相關(guān)預(yù)測(cè)結(jié)果填入未來(lái)人力資源流失預(yù)測(cè)表 。

13、五、整體人力資源需求預(yù)測(cè)五、整體人力資源需求預(yù)測(cè)1人力資源部應(yīng)根據(jù)現(xiàn)實(shí)人力資源需求、未來(lái)人力資源需求和未來(lái)流失人力資源預(yù)測(cè)，匯總得出本企業(yè)整體人力資源需求預(yù)測(cè)。（2）人力資源部應(yīng)將企業(yè)整體人力資源需求預(yù)測(cè)結(jié)果填入人力資源需求預(yù)測(cè)表 。相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期（八）公司年度人員需求預(yù)測(cè)報(bào)告（八）公司年度人員需求預(yù)測(cè)報(bào)告文本名稱(chēng)公司年度人員需求預(yù)測(cè)報(bào)告公司年度人員需求預(yù)測(cè)報(bào)告受控狀態(tài)編號(hào).*;一、目錄（略）一、目錄（略）二、呈送文（略）二、呈送文（略）三、報(bào)告正文三、報(bào)告正文（一）人力資源現(xiàn)狀分析1員工構(gòu)成情況伴隨公司成立以來(lái)的發(fā)展和積累，目前在生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域初步形

14、成了一支素質(zhì)較好、層次較高的人才隊(duì)伍，共有在職職工 368 人。具體人員構(gòu)成情況見(jiàn)下表所示。公司員工構(gòu)成情況表類(lèi)別具體分布情況職能分布公司高層管理中層管理人員生產(chǎn)人員人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例51.4154.1%3810.3%31084.2%學(xué)歷分布碩士及以上本科大專(zhuān)大專(zhuān)以下人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例61.6%4010.9%13536.7%18750.8%年齡構(gòu)成30 歲及以下3140415050 以上人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例18650.5%11631.5%4111.1%256.8%2定崗定編情況本公司目前各部門(mén)定崗定編情況如下表所示。 （表略）3人力資源現(xiàn)狀分析結(jié)果說(shuō)明（

15、1）875%的員工集中在大專(zhuān)及以下學(xué)歷，具有中高級(jí)技術(shù)職稱(chēng)的人員不多。（2）員工年齡在 40 歲以下的占總?cè)藬?shù)的 82.1%，具備進(jìn)一步學(xué)習(xí)的能力。（3）隨著公司的發(fā)展、業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才、一線(xiàn)生產(chǎn)人員、市場(chǎng)拓展人員均應(yīng)有較大需求。（二）人力資源需求預(yù)測(cè)結(jié)果1未來(lái)人力資源流失預(yù)測(cè)（1）未來(lái)退休人員預(yù)測(cè)：公司 2004 年至 2006 年退休 13 人，其中 2 人內(nèi)退，11 人正常退休。2007 年公司 51 歲以上人員僅有 25 人，相對(duì)公司人員規(guī)模來(lái)說(shuō)，退休人員很少，不會(huì)影響公司的人員數(shù)量變化，.*;建議不作考慮。（2）未來(lái)離職人員預(yù)測(cè)：公司 2004 年至 2006 年共有 1

16、5 人，其中 12 人主動(dòng)離職，3 人被開(kāi)除，離職人員人數(shù)較少，基本集中在一線(xiàn)生產(chǎn)工人類(lèi)別上，在未來(lái)離職人員預(yù)測(cè)中不作考慮。2未來(lái)新增人員及主要崗位需求為滿(mǎn)足公司的戰(zhàn)略發(fā)展要求，未來(lái)人員需求將集中于投融資管理人才和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才、經(jīng)營(yíng)人才等。（1）投融資管理人才：公司未來(lái)幾年內(nèi)將積累大量財(cái)務(wù)資源，急需投融資管理方面人才，初步估計(jì)投融資管理人才需 2 人。（2）專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才：公司預(yù)計(jì) 2008 年將新增產(chǎn)品品種，新增 1 條生產(chǎn)線(xiàn)，初步估計(jì)具有生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)技術(shù)中級(jí)及以上職稱(chēng)的人才 3 人，生產(chǎn)工人 20 人。（3）業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)人才：隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，將擴(kuò)展銷(xiāo)售領(lǐng)域和市場(chǎng)份額，可引進(jìn)具有豐富業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)、極具市場(chǎng)開(kāi)拓精神的高級(jí)經(jīng)營(yíng)人才，初步估計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)人才需 1