生產(chǎn)與存貨培訓(xùn)知識

1、三、生產(chǎn)循環(huán)(CO)生產(chǎn)循環(huán) CO100CO-109生產(chǎn)管制CO-110CO-111保養(yǎng)維修安全衛(wèi)生CO-112CO-113生產(chǎn)成本差異分析銷售銷售計(jì)劃CO-102CO-105CO-106CO-108產(chǎn)銷產(chǎn)能是程制成品倉排造協(xié)調(diào)足夠材料儲否CO-101CO-103制程計(jì)劃加班延遲采購CO-104CO-107托外加工質(zhì)量管理托外加工 CO104倉儲原物料標(biāo)準(zhǔn)原物料倉儲品管退料生品管計(jì)制程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范是制程合格合格品管否否修正劃半成品標(biāo)準(zhǔn)是半成品品 管調(diào)整制程設(shè)備更換零件材料批退產(chǎn)外包廠商成品標(biāo)準(zhǔn)是成品托外合格標(biāo)準(zhǔn)加工否分析否合格原因是通知有關(guān)單位修正品管計(jì)劃倉儲作業(yè) CO108檢驗(yàn)品管生產(chǎn)倉儲材

2、料分類編號材料原料入庫材料儲存發(fā)料退回材料存量控制呆 廢 料驗(yàn)收處理記錄托外瑕 疵 品加工處理制造成品入庫成品儲存出庫編號作業(yè)項(xiàng)目CO-101制程計(jì)劃作業(yè)程序及控制重點(diǎn)依據(jù)資料一.作業(yè)程序：1. 請參考內(nèi)部稽1.分析產(chǎn)品，決定所需的原物料及其規(guī)格和數(shù)量。核實(shí)施細(xì)則：2.分析產(chǎn)品，藉以決定何種規(guī)格批號應(yīng)自制，何種規(guī)格批號應(yīng)托外生產(chǎn)循環(huán)稽核第加工。一、二項(xiàng)。3. 決定產(chǎn)品制程及操作標(biāo)準(zhǔn)工作法。4.決定每一制程所需要的人力資源。2. 依據(jù)資料：5.根據(jù)以往的記錄與經(jīng)驗(yàn)，適當(dāng)選擇分配原物料。(1)公司決策會報(bào)6.決定每一制程所需要的機(jī)器設(shè)備及工具等。(2)公司經(jīng)營檢討7.決定各制程的作業(yè)時(shí)間及準(zhǔn)備時(shí)間

3、，并做工時(shí)研究。會報(bào)8.根據(jù)成本分析，決定經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)批量。(3)各事業(yè)部績效9.訂定制程計(jì)劃表，決定所需材料與其供應(yīng)方法，制造分類及緩急成本會議記錄分類等。10. 根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)及施工說明，并就現(xiàn)有機(jī)器設(shè)備、及人力，來決定最經(jīng)濟(jì)的制造流程。二 . 控制重點(diǎn)：1. 加工方法及裝配程序是否合理化。2. 是否有效利用機(jī)器設(shè)備及工具以求生產(chǎn)之機(jī)械化及自動(dòng)化。3. 制程方式是否合理化。4. 是否決定適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)批量，是否會造成生產(chǎn)瓶頸。5. 直接材料是否充分有效的利用，使廢料減至最低限制。6. 工作排程路線是否最短，完工期限是否最迅速。7. 是否可以減少原料或半成品的搬運(yùn)工作。8. 工作程序及工作法是否標(biāo)準(zhǔn)化

4、。9. 工作人員的工作方法，使用的機(jī)器、設(shè)備、工具、量具，是否均依制程設(shè)計(jì)進(jìn)行，是否可提高工作效率。10. 查核對于必須外發(fā)代加工者是否控制在整個(gè)制程計(jì)劃之內(nèi)。11. 查核電力、燃料，用人等有關(guān)能源使用是否有妥善規(guī)劃，達(dá)到經(jīng)濟(jì)有效目的。12. 查核制程計(jì)劃對現(xiàn)有設(shè)備及人力，是否曾予核計(jì)可獲致合理成本。13. 制程計(jì)劃是否隨時(shí)作適當(dāng)?shù)男拚?，并追索肇致原因?4. 制程計(jì)劃是否有專人專職負(fù)責(zé)推動(dòng)、追蹤、評核。編號作業(yè)項(xiàng)目CO-102產(chǎn)銷協(xié)調(diào)作業(yè)程序及控制重點(diǎn)依據(jù) 資 料一.作業(yè)程序：1.測定基本的生產(chǎn)能量：分析現(xiàn)有的人力與機(jī)器設(shè)備，測定究竟有1. 依據(jù)資料：多少生產(chǎn)能量。以操作員別、機(jī)器別或制程別

5、為依據(jù)，調(diào)查其現(xiàn)(1)制程計(jì)劃有的工作負(fù)荷量與生產(chǎn)能量，并加以比較，以分析出何者有余力(2)市場行情或者負(fù)荷太重。(3)客戶訂單量2. 決定工作負(fù)荷量：(1) 人工負(fù)荷量：就公司或工廠的工作負(fù)荷量，需要多少人工方能解決。(2) 機(jī)器負(fù)荷量：就工廠的機(jī)器工作負(fù)荷量，需要各種機(jī)器的臺數(shù)與配置。3. 擬訂綜合工作負(fù)荷表：每一期間的生產(chǎn)量決定之后，根據(jù)前二步驟所分析的生產(chǎn)能量及工作負(fù)荷量，擬訂綜合工作負(fù)荷表。4. 根據(jù)制程計(jì)劃，確定工作負(fù)荷量，即決定所需之人力與機(jī)器設(shè)備5. 依銷售預(yù)算、成本預(yù)算、生產(chǎn)能量、營業(yè)計(jì)劃及人員配置情形，擬定年度、季別、月別等生產(chǎn)計(jì)劃表，依生產(chǎn)計(jì)劃及工作負(fù)荷安排產(chǎn)銷計(jì)劃。二

6、. 控制重點(diǎn)：1. 產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會議是否定期召開。2. 產(chǎn)銷協(xié)調(diào)計(jì)劃是否簽會有關(guān)單位主管。3. 執(zhí)行情形追蹤檢討。4. 是否有專人負(fù)責(zé)聯(lián)系。編 號作業(yè)項(xiàng)目作業(yè)程序及控制重點(diǎn)依據(jù)資料CO-103一.作業(yè)程序：加班、延遲1.依據(jù)資料：1.衡量生產(chǎn)計(jì)劃及負(fù)荷后，若超過負(fù)荷量時(shí)，可考慮以加班方式，(1)人事管理規(guī)達(dá)成預(yù)定進(jìn)度與提高產(chǎn)量。則2.若負(fù)荷不夠或無其它更佳之解決方法，例如：托外加工籌時(shí)，可(2)制程計(jì)劃由業(yè)務(wù)單位人員告知客戶， 與之協(xié)議是否可延遲交貨或更改交期。3.若需加班趕工時(shí)，由生產(chǎn)單位計(jì)劃應(yīng)加班工作量、人工、時(shí)數(shù)等，經(jīng)核準(zhǔn)后通知現(xiàn)場主管安排加班事宜。4.將計(jì)劃加班之工時(shí)與進(jìn)度列入生產(chǎn)排程考慮

7、之項(xiàng)目。5.員工加班之管理依人事管理規(guī)則辦理。二.控制重點(diǎn)：1.是否有故意延遲加班之情形。2.加班考勤有無確實(shí)記錄。3.加班工時(shí)核算是否合理。4.加班作業(yè)安全管理是否合于規(guī)定。一.作業(yè)程序：編號作業(yè)項(xiàng)目CO-104托外加工作業(yè)程序及控制重點(diǎn)1. 有下列情形且經(jīng)比較托外加工與自制成本確為托工有利，生管單位可提出托外加工申請：(1) 公司人員、設(shè)備不足，生產(chǎn)能量負(fù)荷已達(dá)飽和時(shí)。(2) 特殊規(guī)格產(chǎn)品無法以現(xiàn)有機(jī)具自制時(shí)。(3) 代加工廠商有專門性的技術(shù)，利用托外加工質(zhì)量較佳且價(jià)格較廉。2. 承制廠商的審查與選定：(1) 托外加工申請核準(zhǔn)后，托外生管單位選擇三家以上廠商的資料，填具廠商資料調(diào)查表。(2

8、) 由有關(guān)人員組成調(diào)查小組，對廠商作實(shí)地調(diào)查，將調(diào)查結(jié)果填入廠商資料調(diào)查表中。(3) 依下列審查基準(zhǔn)選擇一家最適廠商：A. 品質(zhì)能力B. 供應(yīng)能力C. 價(jià)格D. 管理E. 保險(xiǎn)F. 履約能力及保證票據(jù)G. 營利事業(yè)登記證(4) 被選擇之廠商須主管簽核后才能成為正式之代加工廠商，并簽訂正式合約。3. 托外程序：依據(jù)資料1. 請參考內(nèi)部稽核實(shí)施細(xì)則：生產(chǎn)循環(huán)稽核第九、十項(xiàng)。2. 依據(jù)資料：(1) 托外加工管理辦法(2) 供貨商管理辦法(3) 材料管理辦法(4) 質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)(5) 門禁倉儲管理辦法3. 使用窗體：(1) 廠商資料調(diào)查表(2) 托外( 他) 廠加工單(3) 托外加工契約(4) 托外品

9、明細(xì)帳(5) 收料單(6) 進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告(7) 發(fā)票 ( 收據(jù))(1) 托外加工時(shí)要給代加工廠商的資料如下：編 號作業(yè)項(xiàng)目作業(yè)程序及控制重點(diǎn)依據(jù)資料CO-104A.圖樣、樣本B.工程流程表C.操作標(biāo)準(zhǔn)工作法D.質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)E.原物料的規(guī)格、數(shù)量(2)托外指導(dǎo)管理：A.使其確實(shí)按規(guī)定加工制造。B.協(xié)助其提升質(zhì)量。C.經(jīng)常的聯(lián)系協(xié)調(diào)，了解托外的進(jìn)度、質(zhì)量。D.實(shí)施跟催，以確保能如期交貨。4.質(zhì)量管理：(1)按合約協(xié)議的允收水平及抽樣計(jì)劃來驗(yàn)收。(2)驗(yàn)收不合格者，依物料、成品、半成品管理規(guī)定處理。(3)定期或不定期至各代加工廠商或試用廠商實(shí)施稽核。(4)檢驗(yàn)與稽核的結(jié)果應(yīng)加以記錄，作為對代

10、加工廠或試用廠商考核的依據(jù)。5.供料后，承制廠商庫存量應(yīng)嚴(yán)格控制，余廢料應(yīng)依合約繳回。二.控制重點(diǎn)：1.托外加工之原因是否因本公司生產(chǎn)能量已達(dá)飽和或產(chǎn)品特殊及其他原因等，經(jīng)比較托工與自制成本確為托工有利。2.托外加工是否經(jīng)詢價(jià)、比價(jià)等程序辦理，經(jīng)決價(jià)后是否與廠商訂立加工合約。合約中是否敘明質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交期、收料規(guī)定、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。編號作業(yè)項(xiàng)目作業(yè)程序及控制重點(diǎn)CO-104原始憑證、記帳憑證作業(yè)一.作業(yè)程序：原始憑證1.外來憑證，如有下列情形，不予接受：(1) 書據(jù)數(shù)字計(jì)算錯(cuò)誤者。(2) 收支數(shù)字顯與規(guī)定及事實(shí)經(jīng)過不符者。(3) 有關(guān)人員未予簽名或蓋章者。(4) 其它與法令規(guī)定不合者。2. 內(nèi)部憑證應(yīng)

11、有規(guī)定格式，并印好以供取用。一 . 作業(yè)程序：依據(jù)資料1. 請參考內(nèi)部稽核實(shí)施細(xì)則：融資循環(huán)稽核第15 項(xiàng)。2. 依據(jù)資料：(1) 會計(jì)科目使用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范(2) 普通會計(jì)制度標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范3. 使用窗體：(1) 傳票(2) 原始憑證記帳憑證1. 記帳憑證應(yīng)小心防范下列情形：(1) 根據(jù)不合法之原始憑證造具者。(2) 未依規(guī)定程序造具者。(3) 記載內(nèi)容與原始憑證不符者。(4) 應(yīng)予記載之內(nèi)容未予記載， 或記載簡略不能表達(dá)會計(jì)事項(xiàng)之真實(shí)情形者。(5) 計(jì)算、繕寫錯(cuò)誤應(yīng)照規(guī)定更正者。2. 收支傳票出納人員執(zhí)行收付款后，應(yīng)在傳票及原始憑加蓋收訖或付訖章。一.作業(yè)程序：編號作業(yè)項(xiàng)目CO-105排程作業(yè)程序及控

12、制重點(diǎn)1. 編制生產(chǎn)進(jìn)度表：(1) 以產(chǎn)品之完工日期或開工日期為基準(zhǔn)， 決定各規(guī)格產(chǎn)品制造之先后次序，并加以安排其開工及完工日期。(2) 規(guī)定外購原物料、工具、機(jī)器設(shè)備進(jìn)廠的時(shí)間，以配合生產(chǎn)流程。(3) 參考過去日程的數(shù)據(jù)，及改進(jìn)意見和應(yīng)注意事項(xiàng)。(4) 擬訂各制程的制造時(shí)間。(5) 每一制程制造加工時(shí)間寬于時(shí)間轉(zhuǎn)遞時(shí)間運(yùn)輸時(shí)間檢驗(yàn)時(shí)間包裝時(shí)間。2. 編制總生產(chǎn)日程表：各制程的制造時(shí)間確定后，根據(jù)各制程的加工先后次序，計(jì)算產(chǎn)品完成所需要的總工時(shí)。3. 編制制造日程表：(1) 制造日程表，系生產(chǎn)部門，依照總生產(chǎn)日程表，就人工別、零件別、機(jī)器別、或產(chǎn)品別訂定其開工及完工日期。(2) 其日期的計(jì)算應(yīng)

13、扣除星期日及國定假日， 以實(shí)際工作日期為根據(jù)。(3) 其安排的方法有兩種：A. 以預(yù)定完成日期為基礎(chǔ)。B. 以預(yù)定開工日期為基礎(chǔ)。4. 編制生產(chǎn)日報(bào)表：生產(chǎn)日報(bào)表，是根據(jù)制造日程表詳細(xì)規(guī)定員工及機(jī)器的操作時(shí)間，并且每天填寫生產(chǎn)記錄，比較其預(yù)定進(jìn)度與實(shí)際進(jìn)度，并作彈性地調(diào)整。依據(jù)資料1. 依據(jù)資料：(1) 制程計(jì)劃(2) 產(chǎn)銷協(xié)調(diào)(3) 存量計(jì)劃(4) 生產(chǎn)工令2. 使用窗體：(1) 生產(chǎn)進(jìn)度表(2) 總生產(chǎn)日程表(3) 制造日程表(4) 生產(chǎn)日報(bào)表5. 工作分派：編 號作業(yè)項(xiàng)目作業(yè)程序及控制重點(diǎn)CO-105依據(jù)制程計(jì)劃、產(chǎn)銷協(xié)調(diào)及日程計(jì)劃，而將工作量作適當(dāng)?shù)姆峙?，并分派?zhí)行單位的員工和機(jī)器，同

14、時(shí)發(fā)布生產(chǎn)命令，開始實(shí)際的生產(chǎn)活動(dòng)。二.控制重點(diǎn)：依據(jù)資料1. 排定工作日程時(shí)，是否先了解員工的工作操作熟練程度對工時(shí)的影響。2. 是否對產(chǎn)品的制造過程，先有相當(dāng)?shù)恼J(rèn)識，然后對加工裝配的先后操作次序，作適當(dāng)?shù)陌才拧?. 作日程計(jì)劃時(shí)，制程的制造時(shí)間，是否加一些寬放時(shí)間。4. 是否考慮銷售業(yè)務(wù)狀況，適當(dāng)?shù)恼{(diào)整安排日程計(jì)劃。5. 排程是否依照制程計(jì)劃方針編制。一.作業(yè)程序：編號作業(yè)項(xiàng)目CO-106制造作業(yè)程序及控制重點(diǎn)1. 依制造命令設(shè)計(jì)安排各項(xiàng)制造程序。2. 接獲制造命令時(shí)，安排制造用料及人工。3. 各項(xiàng)制造過程中所需考慮的事宜均應(yīng)有妥善安排。4. 制造過程中避免停工待料之情形。5. 制造過程中

15、，避免不必要的搬運(yùn)。6. 常保持工作環(huán)境明亮、整潔。2. 制造過程中各項(xiàng)進(jìn)度與成本均詳加記錄。二 . 控制重點(diǎn)：1. 原物料、人工是否均安排妥當(dāng)。2. 是否做到全面品管。3. 制程是否善加控制。4. 各項(xiàng)工作是否均做過工時(shí)研究，找出最經(jīng)濟(jì)的方法。各人員是否均熟悉標(biāo)準(zhǔn)工作法。是否均按此方法操作。5. 制造的各種進(jìn)度與成本有無詳加記錄。6. 突發(fā)狀況是否作妥善處理。7. 作業(yè)是否遵守現(xiàn)行勞工法規(guī)。依據(jù)資料1. 依據(jù)資料：(1) 生產(chǎn)工令(2) 工作法手冊(3) 質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)編號作業(yè)項(xiàng)目CO-107質(zhì)量管理原物料品管制程品管作業(yè)程序及控制重點(diǎn)一 . 作業(yè)程序：1. 材料入庫時(shí)，依材料管理辦法檢驗(yàn)原物

16、料是否合于標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)合格者始可入庫。2. 存放期間妥當(dāng)儲存，以維持材料質(zhì)量。3. 倉儲部門依原物料規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)或抽驗(yàn)，原物料合格后始發(fā)料。4. 若領(lǐng)用部門于制造過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合需要而退料者，應(yīng)辦理退料手續(xù)。5. 制造部門于測試原物料合格后始可投入生產(chǎn)線制造。二 . 控制重點(diǎn)：1. 查核進(jìn)倉原物料，有無注明訂單號碼、規(guī)格成份及供應(yīng)廠商，有無經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)辦理驗(yàn)收手續(xù)。2. 查核未經(jīng)檢驗(yàn)或正式點(diǎn)收之物料，是否與已檢驗(yàn)合格或已正式點(diǎn)收之物料分別處理保管，不合格之物料是否實(shí)時(shí)通知原供貨商取回。一 . 作業(yè)程序：1. 訂定作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作為操作者及檢驗(yàn)站工作人員之規(guī)范，并公告于作業(yè)現(xiàn)場，作為操作人員作業(yè)之依據(jù)及

17、制程與管理人員檢核之基準(zhǔn)2. 操作人員依操作標(biāo)準(zhǔn)操作，并依規(guī)定實(shí)施全員品管，將檢查結(jié)果及檢查時(shí)間記錄于檢查表上。3. 領(lǐng)班人員依規(guī)定抽驗(yàn)操作人員檢查執(zhí)行情形。4. 每一批之第一件加工完成后，必需經(jīng)過有關(guān)人員實(shí)施質(zhì)量管理檢依據(jù)資料1. 請參考內(nèi)部稽核實(shí)施細(xì)則：生產(chǎn)循環(huán)稽核第三項(xiàng)2. 依據(jù)資料(1) 原物料驗(yàn)收辦法(2) 倉儲管理辦法(3) 原物料領(lǐng)用辦法(4) 質(zhì)量檢驗(yàn)辦法(5) 制程計(jì)劃(6) 材料管理辦法3. 使用窗體(1) 原物料點(diǎn)驗(yàn)單(2) 原物料物化性品質(zhì)報(bào)告(3) 進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告(4) 品質(zhì)日、周、月報(bào)表(5) 抱怨處理表(6) 售后服務(wù)報(bào)告(7) 品質(zhì)異常通知單(8) 質(zhì)量狀況報(bào)

18、告(9) 管制圖表編 號作業(yè)項(xiàng)目作業(yè)程序及控制重點(diǎn)依據(jù)資料CO-107查，俟檢查合格后，始得繼續(xù)加工。5.檢查站人員確依檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查，不合格品檢修后需再經(jīng)檢查合格后始得繼續(xù)加工。6. 品管部門派員定期巡回抽檢，并做好制程管制與解析，以及將品管報(bào)告匯送有關(guān)單位。7. 檢查儀器量規(guī)之管理與校正。二 . 控制重點(diǎn)：1. 查核檢驗(yàn)方法是否適當(dāng)，有無訂定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 1. 查核管制流程及管制圖表是否合理適當(dāng)。一.作業(yè)程序：1.若發(fā)覺員工不按標(biāo)準(zhǔn)工作法操作時(shí)應(yīng)加以糾正。異常處理員工習(xí)慣性之行為易肇致危險(xiǎn)及不良品者，針對其習(xí)慣動(dòng)作施以2.訓(xùn)練，期以糾正之。3.制程設(shè)備非為最佳狀態(tài)，或缺乏維修致使機(jī)器設(shè)備功能未

19、達(dá)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，先修理保養(yǎng)至合乎標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，始可作制造運(yùn)轉(zhuǎn)。4.檢查量具儀器是否有偏誤，如有則調(diào)整后始可作為檢查工具。二.控制重點(diǎn)：1.員工是否對標(biāo)準(zhǔn)工作法已熟練。2.機(jī)器設(shè)備檢查儀器有無定期維修、校正。3.開始制造前有無先測試機(jī)器與量具，每日有無定期或定時(shí)檢查。一.作業(yè)程序：編號作業(yè)項(xiàng)目CO-107在制品品管作業(yè)程序及控制重點(diǎn)依據(jù)資料1. 生產(chǎn)人員應(yīng)于制造過程中對在制品取樣抽查，依半成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，并作記錄，必要時(shí)作適當(dāng)調(diào)整，以控制質(zhì)量。2. 制造過程中，在制品的移動(dòng)須填具生產(chǎn)日報(bào)表，并依規(guī)定辦理移轉(zhuǎn)手續(xù)。3. 在制品抽驗(yàn)不合格者，應(yīng)分析原因，并通知制造及品管、生產(chǎn)單位判斷是否調(diào)整制程設(shè)備或更換零材

20、料。4. 若檢驗(yàn)發(fā)覺不良品來自制程與設(shè)備的不符標(biāo)準(zhǔn)，則調(diào)整機(jī)器設(shè)備5. 若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品規(guī)格質(zhì)量呈現(xiàn)超過可容許限度范圍之趨勢時(shí)，應(yīng)進(jìn)行修正、調(diào)整、檢修或停止生產(chǎn)之處置，改善后再繼續(xù)制造。6. 若不良品因原物料品質(zhì)不佳，則更換此批原物料，或全面檢驗(yàn)后再繼續(xù)制造。7. 不良品一律集中報(bào)備處理，不得任意丟棄。二 . 控制重點(diǎn)：1. 有無定時(shí)或不定時(shí)檢驗(yàn)在制品并作成記錄。2. 為確實(shí)掌握在現(xiàn)場或倉庫所存儲在制品的質(zhì)量與數(shù)量，必須注意下列事項(xiàng)：(1) 保管場所與容器的安排。(2) 保管責(zé)任的明確規(guī)定。(3) 必須具有入庫、領(lǐng)用、庫存數(shù)量的記錄。(4) 如有不良或遺失，應(yīng)該迅即呈報(bào)處理，并追究責(zé)任。3. 不良品

21、是否迅速采取補(bǔ)救措施，有無改善。一.作業(yè)程序：編號作業(yè)項(xiàng)目CO-107在制品品管作業(yè)程序及控制重點(diǎn)依據(jù)資料1. 依成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)確實(shí)執(zhí)行成品檢驗(yàn)。2. 督導(dǎo)并協(xié)助代加工廠商改善質(zhì)量建立品管制度。3. 依檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)外包成品或半成品是否符合標(biāo)準(zhǔn)。4. 成品由完工到送交客戶中間均列入成品品管之范圍，包括包裝、運(yùn)送、儲存是否能使成品在最佳狀況下交與顧客。5. 客戶抱怨案件及銷貨退回，應(yīng)了解分析并采取改進(jìn)措施。二 . 控制重點(diǎn)：1. 查核進(jìn)倉成品是否有完工進(jìn)倉憑證，并經(jīng)品管檢驗(yàn)合格。2. 產(chǎn)品至顧客手中時(shí)是否質(zhì)量良好。3. 對顧客抱怨原因有無檢討改進(jìn)。4. 對不良品產(chǎn)生原因是否分析檢討改善。5. 若不良

22、品的發(fā)生為制造現(xiàn)場所造成，則制造單位應(yīng)自行檢討改進(jìn)，若為其它單位所成，則需通知有關(guān)單位會同檢討及協(xié)調(diào)解決，并防止其發(fā)生。1. 請參考內(nèi)部稽核編 號作業(yè)項(xiàng)目作業(yè)程序及控制重點(diǎn)CO-108物料管理的精神為使原物料供應(yīng)工作達(dá)到適時(shí)、適地、適量。倉儲管理一.作業(yè)程序：物料編號1.將材料依一定的標(biāo)準(zhǔn)逐次分類而作有系統(tǒng)的排列。2. 以簡單的文字、符號或數(shù)字代表物料之類屬、名稱、規(guī)格及其它有關(guān)事項(xiàng)，則給予編號。3. 分類編號的目的為提高效率、便利供儲、統(tǒng)計(jì)分析、防止舞弊、減低存料。4. 料號統(tǒng)一，提供庫存狀況查詢。二 . 控制重點(diǎn)：1. 分類編號的原則為：(1) 簡單(2) 彈性(3) 完全(4) 單一(5

23、) 符號易混淆者不用(6) 專業(yè)人才專職負(fù)責(zé)2. 大類別編號是否恰當(dāng)。3. 對分類編號是否了解。4. 各項(xiàng)物料基本代號是否齊全。5. 有無為新料號預(yù)留空間。一.作業(yè)程序：依據(jù)資料核實(shí)施細(xì)則：生產(chǎn)循環(huán)稽核第四項(xiàng)2. 使用窗體：(1) 材料編號表(2) 入庫明細(xì)單(3) 請驗(yàn)通知單(4) 驗(yàn)收單(5) 收貨單(6) 交貨單(7) 退貨通知單(8) 發(fā)貨通知單(9) 物品放行證(10) 送貨明細(xì)單(11) 呆廢料明細(xì)表(12) 發(fā)貨日報(bào)表(13) 盤點(diǎn)卡(14) 存貨卡(15) 實(shí)際盤點(diǎn)結(jié)存表(16) 解繳單(17) 領(lǐng)用申請單(18) 檢驗(yàn)報(bào)告單(19) 委托加工通知單(20) 請購采購單(21)

24、 原物料庫存分析表(22) 成本歸計(jì)表(23) 公證報(bào)告(24) 物料耗用統(tǒng)計(jì)表(25) 財(cái)產(chǎn)出售提貨編 號作業(yè)項(xiàng)目作業(yè)程序及控制重點(diǎn)依據(jù)資料CO-108物料搬運(yùn)原則：單物料搬運(yùn)1.盡量減少搬運(yùn)動(dòng)程。2.適當(dāng)?shù)挠?jì)劃、流程安排及支配，以減少不必要的搬運(yùn)。3.減少重復(fù)搬運(yùn)的時(shí)間至最低。4.盡可能直接以機(jī)具一次搬運(yùn)物料。5.盡量減少龐大、笨重物體之搬運(yùn)距離至最短。6.采用直線生產(chǎn)技術(shù)。7.盡量合并操作，以減少搬運(yùn)。8.經(jīng)常、重復(fù)、短距離以及規(guī)則的搬運(yùn)應(yīng)盡可能研究以機(jī)器代替。9.應(yīng)避免因待料而造成操作的延誤。10.搬運(yùn)作業(yè)之簡易與安全，可以增加生產(chǎn)效率。11.保持物料存儲量至最少。12.使用足夠的設(shè)備

25、，以便連系物料搬運(yùn)及生產(chǎn)流程。13.每次搬運(yùn)數(shù)量增加，可以減少單位搬運(yùn)成本。14.充分利用工廠及設(shè)備能量，以獲得經(jīng)濟(jì)的搬運(yùn)。15.將庫房適當(dāng)分區(qū)，依相似性、流動(dòng)性、體積大小、危險(xiǎn)性等分區(qū)存放以便采取合宜搬運(yùn)設(shè)備及方法。二.控制重點(diǎn)：1.物料搬運(yùn)是否有必要性。2.是否有相關(guān)窗體能相互配合。3.搬運(yùn)作業(yè)范圍有無標(biāo)識安全規(guī)范。4.搬運(yùn)機(jī)具安全性。5.有無監(jiān)督人員。一. 作業(yè)程序：編號作業(yè)項(xiàng)目CO-108驗(yàn)收作業(yè)程序及控制重點(diǎn)依據(jù)資料1. 先行檢查承售廠商所送來的各種傳票等交貨證件是否齊全，有無差誤。2. 運(yùn)到物料置放于待驗(yàn)場地，先核對箱外收件人是否相符，總件數(shù)，各件毛重，凈重是否與清單相符，如有差誤

26、，須立即說明，必要時(shí)洽請公證。3. 洽請有關(guān)部門派員會同檢驗(yàn)。4. 開箱拆包，其內(nèi)物品的名稱、規(guī)格、質(zhì)量是否與清單相符，所交貨品是否有混雜其它類似物品，有無破損、零件不全之事，均應(yīng)注意。5. 決定允收及拒收的標(biāo)準(zhǔn)，和采取其它的補(bǔ)救措施。6. 驗(yàn)收工作完畢之后，填寫驗(yàn)收單一式三份，一份經(jīng)倉庫收料，登記存料卡，輸入計(jì)算機(jī)作庫存表，一份送采購處轉(zhuǎn)送會計(jì)部門作為付款憑證，另一份送ENTER-1 計(jì)算機(jī)中心。7. 若有缺損，立即通知采購中心要求承售廠商賠償，或向承運(yùn)公司索賠以及辦理內(nèi)部報(bào)損手續(xù)等。8. 退還不合格物料，拒收或通知承售廠商修補(bǔ)后再行補(bǔ)驗(yàn)。9. 拴標(biāo)簽，建立料卡，堆置棧扳，或另行包裝，以示區(qū)

27、別便于搬運(yùn)入倉。10. 辦理進(jìn)庫、記帳、付款等手續(xù)。二.控制重點(diǎn)：編號作業(yè)項(xiàng)目CO-108儲存作業(yè)程序及控制重點(diǎn)依據(jù)資料1. 驗(yàn)收之前，是否先辦認(rèn)物料與承售廠商有無錯(cuò)誤，尤其同時(shí)向兩家以上的工廠承購時(shí)，更應(yīng)注意此點(diǎn)。2. 確定到貨日期以判定合約訂定日期有無遲延與驗(yàn)收日期作為付款日期依據(jù)。若是大量采購時(shí)，物料分批陸續(xù)交貨，以免過份集中，同時(shí)控制物料的交貨限期，以免臨時(shí)趕辦。3. 檢核物料之名稱、規(guī)格及質(zhì)量是否與原訂單相符合。如果物料數(shù)量較多，采用抽驗(yàn)方式。是否決定允收程度，作為合格或拒收的標(biāo)準(zhǔn)。允收標(biāo)淬是否合理。4. 是否確實(shí)清點(diǎn)實(shí)際運(yùn)交數(shù)量，與憑單上所列的數(shù)量相符。5. 到貨收到發(fā)票三天內(nèi)必需

28、開出驗(yàn)收單、代驗(yàn)通知單則需于取樣后七日內(nèi)提出，若不合用立即辦理退貨手續(xù)，以利驗(yàn)收作業(yè)。一 . 作業(yè)程序：1. 依類別分設(shè)料架（柜）。2. 須便于接收與發(fā)出。3. 依訂單別儲存保管。4. 待用、未驗(yàn)、已驗(yàn)、退貨、呆存、廢料等均應(yīng)分開存儲。5. 庫房承載量經(jīng)過勘查無安全顧慮。6. 庫房及鎖之牢固性與消防配備均達(dá)標(biāo)準(zhǔn)。7. 運(yùn)送工具之配備齊全。8. 庫房溫濕度隨時(shí)調(diào)節(jié)至最適。9. 易燃、易爆之危險(xiǎn)性材料，與其它材料隔離儲存，并辦妥保險(xiǎn)，加強(qiáng)其防范措施。10. 物料之儲存，下列各項(xiàng)應(yīng)標(biāo)示清楚：(1) 類別、名稱。編號作業(yè)項(xiàng)目CO-108領(lǐng)料作業(yè)程序及控制重點(diǎn)依據(jù)資料(2) 用途（訂單號碼劃分）。(3)

29、 代號及色別。(4) 單位及存量。(5) 繪制存放位置圖。二 . 控制重點(diǎn)：1. 貴重材料是否特別儲存保管。2. 查核庫存物料是否注意防盜、防潮、防銹、防臺、防震、防火等措施，安全檢查是否執(zhí)行。3. 查核油料及有爆炸性或燃燒性物料有無加強(qiáng)融離保管防范措施。4. 查核是否有作定期、不定期存貨盤點(diǎn)，是否依盤點(diǎn)計(jì)劃實(shí)施盤存，如有盤盈、虧是否查明原因。5. 查核各種物料、成品，是否已按照類別排列整齊，并掛料卡標(biāo)明名稱，規(guī)格及編號。一 . 作業(yè)程序：1. 需用部門領(lǐng)用材料時(shí)，需具領(lǐng)料單，經(jīng)核準(zhǔn)后向倉儲部門領(lǐng)料，夜間緊急用料則特準(zhǔn)予于次日補(bǔ)單。2. 倉儲部門經(jīng)核對無誤后點(diǎn)發(fā)材料，收料人簽收蓋章。3. 發(fā)料

30、后，倉儲人員登錄于進(jìn)出庫記錄簿，或立即輸入計(jì)算機(jī)，并轉(zhuǎn)交會計(jì)人員將發(fā)料記錄記入帳卡，依成本中心代號核算耗用成本。4. 倉儲部門更改料卡數(shù)量。二.控制重點(diǎn)：編號作業(yè)項(xiàng)目CO-108存量管制作業(yè)程序及控制重點(diǎn)依據(jù)資料1. 領(lǐng)料單號碼是否前后連續(xù)。2. 領(lǐng)料單上如有更改，應(yīng)由負(fù)責(zé)人蓋章證明，若涂改字跡過于模糊時(shí)，可請領(lǐng)料人換單。3. 發(fā)料時(shí)應(yīng)請領(lǐng)料人當(dāng)面驗(yàn)清所實(shí)領(lǐng)物料的名稱、規(guī)格、收量是否與領(lǐng)料單相符并蓋章簽收。4. 材料發(fā)出后，是否在領(lǐng)料單上加蓋發(fā)訖戳記，并登入物料帳5. 查核物料發(fā)放，是否根據(jù)授權(quán)人核準(zhǔn)之領(lǐng)料單，缺料項(xiàng)目是否轉(zhuǎn)知有關(guān)單位應(yīng)采取權(quán)宜措施。6. 查核緊急用料后補(bǔ)單手續(xù)，是否經(jīng)授權(quán)核準(zhǔn)

31、，其原因是否正當(dāng)。 3. 查核領(lǐng)用物料是否逐日逐筆入帳。一 . 作業(yè)程序：1. 將材料作分類。2. 研究分析過去生產(chǎn)資料，了解每日消耗量、購運(yùn)日期、倉儲成本、訂購成本。其次找出訂貨點(diǎn)、請購點(diǎn)及經(jīng)濟(jì)采購量，類則洽請維護(hù)單位依經(jīng)驗(yàn)協(xié)助訂定。3. 非屬調(diào)節(jié)性采購部份，倉儲部門隨時(shí)檢視各材料是否達(dá)訂購點(diǎn)。4. 如達(dá)到或即將達(dá)到訂購點(diǎn)，應(yīng)通知采購部門采購。二 . 控制重點(diǎn)：1. 是否各有關(guān)部門均了解管制的政策與方法，以取得密切合作與聯(lián)系2. 對料源、市場、運(yùn)輸、性質(zhì)、應(yīng)用時(shí)效等是否有詳盡的分析與合適的歸類。3. 所采方法是否適當(dāng)，統(tǒng)購項(xiàng)目是否依合約規(guī)定進(jìn)貨。一.作業(yè)程序：請參考內(nèi)部稽核實(shí)編號作業(yè)項(xiàng)目CO

32、-108呆廢料作業(yè)程序及控制重點(diǎn)1. 對于購料驗(yàn)收時(shí)，避免混入不合格的材料，對于所采取方式及寬嚴(yán)程度應(yīng)依照檢驗(yàn)辦法執(zhí)行。2. 切實(shí)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制用料預(yù)算，并切實(shí)實(shí)施存量管制。3. 定期查報(bào)呆滯的物料，并設(shè)法利用之。4. 規(guī)劃物料之儲存與保養(yǎng)，俾不致因質(zhì)量降低而影響存料之利用價(jià)值。5. 易變質(zhì)之材料，應(yīng)實(shí)行先進(jìn)先出的辦法。6. 用料部門截切材料時(shí)，切實(shí)防止殘余料發(fā)生，應(yīng)照設(shè)計(jì)圖樣施工7. 實(shí)行材料標(biāo)準(zhǔn)化，驗(yàn)收作業(yè)制度化。8. 材料之包裝及運(yùn)輸應(yīng)注意安全，避免損壞或失敗。9. 對于已發(fā)生之呆廢料，視情況采調(diào)撥、交換、并修、出售、贈(zèng)送、焚毀、掩埋等處理方式。二 . 控制重點(diǎn)：1. 了解呆廢料發(fā)生原

33、因是否合理，有無采購及生產(chǎn)作業(yè)失當(dāng)。2. 生產(chǎn)過程所發(fā)生之廢料，損耗比率是否過高，有無檢討措施。3. 因尾數(shù)、磅差、或自然損耗所引起之損耗是否正常。4. 呆廢料收發(fā)、保管、標(biāo)售等內(nèi)部控制是否良好。5. 呆廢料之標(biāo)售是否呈準(zhǔn)辦理，繳款程序是否依規(guī)定辦理。6. 呆廢料之劃分標(biāo)準(zhǔn)是否合理，是否有故意將良好材料混到呆廢料出售得利。7. 呆廢料收量、等級，有無經(jīng)質(zhì)量人員檢核鑒定，檢驗(yàn)儀器是否精確有效。8. 對于呆廢料是否研究或利用生產(chǎn)技術(shù)加工回收、整修、回?fù)降茸鞲行Ю谩Ｒ?控制重點(diǎn)：依據(jù)資料施細(xì)則 : 生產(chǎn)循環(huán)稽核第五項(xiàng)請參考內(nèi)部稽核實(shí)編號作業(yè)項(xiàng)目CO-108存貨盤點(diǎn)作業(yè)程序及控制重點(diǎn)1. 盤點(diǎn)時(shí)采

34、用方法與程序，應(yīng)事先研究配合盤點(diǎn)計(jì)劃，盤點(diǎn)人員應(yīng)事先組訓(xùn)。2. 應(yīng)取得儲存?zhèn)}庫之圖表及度量衡之計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)等此類數(shù)據(jù)之來源，應(yīng)注意其是否準(zhǔn)確可靠。3. 查核實(shí)地盤點(diǎn)堆存貨之方法是否合理。4. 發(fā)料退回，應(yīng)查明退回之原因，是否全數(shù)入帳，領(lǐng)用單有無作廢呈核，退回之物品，是否完整無缺。5. 存貨中有無損壞變質(zhì)無法出售，廢料下腳是否分開存放。6. 庫存儲存量是否合宜，產(chǎn)銷配合是否良好。7. 實(shí)存地點(diǎn)發(fā)生不正常之大量盈虧，經(jīng)管單位不能充分說明理由時(shí)，稽核人員必須研究作進(jìn)一步之查核。8. 出廠證與送貨單是否經(jīng)授權(quán)人核準(zhǔn)，銷帳之單據(jù)是否結(jié)清。9. 查核實(shí)際庫存量與賬面是否相符。10. 盤點(diǎn)日期之決定需配合會計(jì)之

35、決算，盤點(diǎn)報(bào)表應(yīng)一致性。依據(jù)資料施細(xì)則：生產(chǎn)循環(huán)稽核第十一項(xiàng)。編號作業(yè)項(xiàng)目作業(yè)程序及控制重點(diǎn)CO-109生產(chǎn)管制1.調(diào)查并記錄每天的完成數(shù)量及累積完成的數(shù)量，以了解進(jìn)度的情況并加以控制?？蓪⒚咳諏?shí)際生產(chǎn)的數(shù)字與預(yù)定生產(chǎn)量對照記錄進(jìn)度管制以比較其差異。也可采用各項(xiàng)管制圖表等其它方法記錄每日的生產(chǎn)量。2.從進(jìn)度記錄上比較預(yù)計(jì)進(jìn)度與實(shí)際進(jìn)度，以判定進(jìn)度超前或滯后3.實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度產(chǎn)生差異的原因：(1)原計(jì)劃配置錯(cuò)誤。(2)機(jī)器設(shè)備故障或停電等因素。(3)原物料缺乏致停工待料。(4)不良率或報(bào)廢率過高。(5)在制品庫存量供應(yīng)不足。(6)臨時(shí)工作或特急訂單的插排。(7)前制程延誤之累積。(8)員工缺

36、勤或流動(dòng)率太高。(9)員工工作情緒低落、怠工、罷工等。(10)員工不了解或不遵守計(jì)劃，自行變更工作程序。4.如果進(jìn)度發(fā)生延誤，追究原因何在，是由于人員、機(jī)器設(shè)備或物料的因素所造成，除追究責(zé)任外，并盡快采取補(bǔ)救措施，如動(dòng)用安全存量、外包或加班等措施。5.當(dāng)采取補(bǔ)救措施以后，應(yīng)審查其結(jié)果是否有效，若是無效，應(yīng)采取其它補(bǔ)救措施，直到解決該差異為止。6.估計(jì)回復(fù)正常生產(chǎn)日期，作為重新安排生產(chǎn)日期及重新分派工作的依據(jù)。7.若無法如期交貨，應(yīng)先通知業(yè)務(wù)人員與客戶協(xié)調(diào)，延后交貨日期。二. 控制重點(diǎn)：依據(jù)資料1. 依據(jù)資料：(1) 制程計(jì)劃(2) 產(chǎn)銷協(xié)調(diào)(3) 排程2. 使用窗體：(1) 生產(chǎn)日報(bào)表(2)

37、各項(xiàng)管制圖(3) 生產(chǎn)進(jìn)度表編號作業(yè)項(xiàng)目CO-109生產(chǎn)力管理作業(yè)程序及控制重點(diǎn)依據(jù)資料1. 實(shí)際生產(chǎn)與計(jì)劃是否相符，如有差異是否追查原因，擬定處理對策。2. 生產(chǎn)異常時(shí)是否立即反應(yīng)。3. 各制程之操作標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)方法、時(shí)間等已建立者，是否確實(shí)執(zhí)行，適時(shí)修正。4. 對于正在進(jìn)行制造之產(chǎn)品如因客戶要求變更，有無良好控制，由營業(yè)部門及時(shí)通知生產(chǎn)部門適時(shí)修正。5. 查核生產(chǎn)進(jìn)度是否能配合交貨日期，相關(guān)單位有無知會。一 . 作業(yè)程序：1. 以操作員別、機(jī)器別或制程別為依據(jù)，調(diào)查其現(xiàn)有的工作負(fù)荷量與生產(chǎn)能量，并加以比較，以分析出何者有余力或何者負(fù)荷太重2. 超過負(fù)荷時(shí)，可運(yùn)用加班、外包、延長交貨日期、征調(diào)

38、其它部門的人力或機(jī)器設(shè)備支持。3. 負(fù)荷不足時(shí)，應(yīng)充分利用其余力，以提高其操作率，適當(dāng)?shù)卦黾悠涔ぷ髁?，免得浪費(fèi)。二 . 控制重點(diǎn)：1. 機(jī)器、人員是否有依工時(shí)研究判定工作負(fù)荷量過多、過少或負(fù)荷不均之情形。2. 負(fù)荷過量時(shí)所實(shí)行之生產(chǎn)力管理方案是否考慮經(jīng)濟(jì)與時(shí)效。3. 負(fù)荷不足時(shí)有無充分反應(yīng)呈報(bào)并謀解決之道。一.作業(yè)程序：1. 依據(jù)資料：編號作業(yè)項(xiàng)目CO-110保養(yǎng)維修作業(yè)程序及控制重點(diǎn)1. 建立設(shè)備保養(yǎng)卡：(1) 設(shè)備于安裝試車完成后一個(gè)月內(nèi)， 保養(yǎng)部門應(yīng)依據(jù)購置設(shè)備之名稱、代號、制造廠商、主要規(guī)格等編制設(shè)備保養(yǎng)卡。(2) 每部機(jī)具設(shè)二份保養(yǎng)卡，分為機(jī)械保養(yǎng)卡及電氣保養(yǎng)卡。設(shè)備如有修護(hù)保養(yǎng)、更

39、換零組件、調(diào)撥、報(bào)廢等異動(dòng)時(shí)，保養(yǎng)單位應(yīng)依異動(dòng)數(shù)據(jù)逐項(xiàng)記錄于設(shè)備保養(yǎng)卡。2. 訂定檢修保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)：(1) 保養(yǎng)單位人員應(yīng)依有關(guān)數(shù)據(jù)與生產(chǎn)單位等有關(guān)單位人員共同研討設(shè)定檢修保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)。(2) 如因設(shè)備改善、保養(yǎng)技術(shù)改進(jìn)等需修訂標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，保養(yǎng)單位人員應(yīng)會同有關(guān)人員共同研討修訂之。3. 訂定檢修保養(yǎng)計(jì)劃：(1) 參考產(chǎn)銷計(jì)劃、機(jī)器性能及以往保養(yǎng)記錄，編制年度及月份檢修保養(yǎng)計(jì)劃。(2) 保養(yǎng)工作依程度分為：. 一級保養(yǎng)（每日保養(yǎng)）：由保全部門負(fù)責(zé)。 . 二級保養(yǎng)（定期保養(yǎng)）：由維護(hù)部門負(fù)責(zé)。. 三級保養(yǎng)（修理保養(yǎng)）：專門技術(shù)人員負(fù)責(zé)。(3) 保養(yǎng)檢修的主要工作：. 定期檢修保險(xiǎn)機(jī)器、生產(chǎn)設(shè)備及工具。 . 定

40、期保養(yǎng)檢修廠房、 電器、水電、通風(fēng)及輸送裝置等設(shè)備。. 定期潤滑各種機(jī)器設(shè)備。. 事故或機(jī)器損害的處理。. 籌劃及排定檢查與保養(yǎng)工作的順序。. 實(shí)施預(yù)防保養(yǎng)的成本分析。. 建議機(jī)器設(shè)備的改進(jìn)與標(biāo)準(zhǔn)操作法。. 保養(yǎng)資料的整理與保管。(4) 有關(guān)機(jī)器設(shè)備之保養(yǎng)檢修， 應(yīng)登記于設(shè)備保養(yǎng)卡并作為保養(yǎng)人依據(jù)資料(1) 年度及月份保養(yǎng)計(jì)劃(2) 產(chǎn)銷計(jì)劃2. 使用窗體：(1) 財(cái)產(chǎn)管理卡(2) 保養(yǎng)記錄(3) 電氣保養(yǎng)卡(4) 機(jī)器保養(yǎng)卡(5) 請購采購單1. 依據(jù)資料：編 號作業(yè)項(xiàng)目作業(yè)程序及控制重點(diǎn)CO-110員績效考核之依據(jù)。4.故障修護(hù)及委托修配：(1) 機(jī)器設(shè)備如于平時(shí)發(fā)生突發(fā)性的故障而操作人員

41、無法自行處理時(shí)，應(yīng)即報(bào)告領(lǐng)班，如仍無法排除故障時(shí)，應(yīng)填報(bào)故障請修單送修護(hù)單位處理。(2) 若限于技術(shù)能力、加工設(shè)備、人力不足需委托修配時(shí)，應(yīng)依規(guī)定辦理委托修配。二 . 控制重點(diǎn)：1. 為維護(hù)設(shè)備提高生產(chǎn)能力，年度及月份保養(yǎng)計(jì)劃之編制，是否參考產(chǎn)銷計(jì)劃、機(jī)器性能及以往保養(yǎng)記錄。2. 保養(yǎng)工作是否依不同保養(yǎng)程度分別由不同組員負(fù)責(zé)，并建立保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)。3. 有關(guān)機(jī)器設(shè)備之修護(hù)是否登記于設(shè)備保養(yǎng)卡，并作保養(yǎng)人員績效考核之依據(jù)。4. 運(yùn)轉(zhuǎn)交接班簿對運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)器異常處理是否交代清楚。5. 保養(yǎng)所使用材料是否已設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)控制，并依計(jì)劃使用，如有差異是否檢討原因并予改進(jìn)。6. 追查實(shí)際保養(yǎng)計(jì)劃實(shí)施情形與計(jì)劃差異，定期分析