檢修外委管理制度(新格式定稿含附件)

1、2208014檢修外委管理制度編號： XSC-SBC-014（第四版）（受控）2015-04-30 發(fā)布2015-05-01實施新興鑄管股份武安工業(yè)區(qū)生產(chǎn)管理部文件修改簡要修改改前改前改后改后修改日期序號版次修改前容簡要版次修改后容簡要章節(jié)章節(jié)0112制度完善整理2001.04.01223制度更新2006.11.30334制度更新，替換原2015.03.外委工程管理制度17檢修外委管理制度編號： XSC-SBC-014（第四版）1 目的為了規(guī)設(shè)備的外委檢修的項目申報、審批、招標(biāo)、實施及驗收、預(yù)決算、合同管理等各項管理工作，通過嚴(yán)格管理，降低檢修費用。特制定本管理制度。2 適用圍本制度適用于新興

2、鑄管股份武安工業(yè)區(qū)所轄各單位設(shè)備現(xiàn)場檢修外委管理。由工程管理部負(fù)責(zé)的防水、零星土建等項目的管理參照工程管理部的相關(guān)管理辦法執(zhí)行。3 管理程序3.1項目申報及審批申報原則，各單位根據(jù)公司年度設(shè)備計劃預(yù)算和實際情況，對公司部沒有能力或條件不允許而確需外委的項目，可申報外委實施。各單位的設(shè)備的檢修外委申報項目，生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處主管要認(rèn)真調(diào)查、研究、平衡，在確定無法部實施的情況下，進(jìn)行外委實施。確定外委實施的項目，應(yīng)由相應(yīng)單位填寫設(shè)備檢修外委招（議）標(biāo)申請表，特殊情況不通過招標(biāo)辦的需做出書面說明，由相應(yīng)管理人員簽字批準(zhǔn)，國家法律法規(guī)要求強制實施的檢驗檢測等項目參照收費文件由主管業(yè)務(wù)牽頭可直接簽訂合

3、同或協(xié)議，其他可不招標(biāo)的情況以招標(biāo)辦制定的招投標(biāo)管理辦法實施細(xì)則第六條為依據(jù)。申報計劃主要容應(yīng)包括項目的容、數(shù)量和質(zhì)量、工期要求等。外委檢修準(zhǔn)備實施前，各單位應(yīng)打呈批件或報告注明外委項目的容及費用，必要時應(yīng)附附件說明，經(jīng)生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處審查，主管副部長同意、公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后立項實施。3.2項目招標(biāo)與合同簽訂各單位的外委檢修項目提出后，生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處根據(jù)業(yè)主單位提報的設(shè)備檢修外委招（議）標(biāo)申請表 ( 本申請表由業(yè)主單位填寫，容包括：項目名稱、申請負(fù)責(zé)人、項目具體容、設(shè)備現(xiàn)狀、技術(shù)及質(zhì)量要求、工期要求、資質(zhì)要求、推薦承修單位、業(yè)主單位意見等 ) ，提請招標(biāo)辦組織業(yè)主單位相關(guān)負(fù)責(zé)人以

4、及競標(biāo)單位等進(jìn)行招標(biāo)或議標(biāo)選定，具體的辦法參照招標(biāo)辦制定的招投標(biāo)管理辦法實施細(xì)則和電子招標(biāo)投標(biāo)管理辦法實施。 參與競標(biāo)單位應(yīng)上報費用明細(xì)表，以委托方標(biāo)書或提供的參考規(guī)為準(zhǔn)，首次報價應(yīng)加蓋公章，實施中出現(xiàn)特殊情況，以招標(biāo)辦要求為準(zhǔn)。競標(biāo)方出現(xiàn)弄虛作假、影響公平競爭等情況根據(jù)招標(biāo)辦制定的招投標(biāo)管理辦法實施細(xì)則條款第五十五條，中標(biāo)無效、取消參與項目的投標(biāo)資格等。競標(biāo)方中標(biāo)后棄標(biāo)的，根據(jù)招標(biāo)辦制定的招投標(biāo)管理辦法實施細(xì)則條款第三十一條，棄標(biāo)方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，三年不得參加我公司的任何招標(biāo)活動。中標(biāo)方應(yīng)制定實施方案，方案一般應(yīng)包括：項目名稱、時間安排、安全措施、檢修準(zhǔn)備、檢修具體方案、工種人員計劃、機械設(shè)

5、備儀器準(zhǔn)備、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求等。實施方案、工期等由業(yè)主單位、生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處等共同審核。外委項目的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求由業(yè)主單位審定并把關(guān)，生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處監(jiān)督實施。已立項的外委項目選定承修單位后，由生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處主管人員根據(jù)呈批件和招標(biāo)結(jié)果起草合同；合同約定條件要清楚，數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格，價格公平合理，必要時附加技術(shù)協(xié)議。合同起草后首先由委托單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，再由生產(chǎn)管理部主管設(shè)備副部長審核簽字，報公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，有關(guān)副總聯(lián)簽后經(jīng)審計處審查合格加蓋合同章后生效。項目招標(biāo)其他事宜詳見公司的招投標(biāo)管理辦法實施細(xì)則和電子招標(biāo)投標(biāo)管理辦法。合同簽訂具體要求詳見公司的合同簽訂

6、管理辦法及流程。3.3項目實施合同書簽定生效后，承修單位及時辦理安全開工手續(xù)，現(xiàn)場檢修項目，承修單位應(yīng)結(jié)合業(yè)主單位積極著手準(zhǔn)備，需要強調(diào)的原則是工作量要準(zhǔn)確，檢修所需的主材及備品備件一般由委托單位備齊。特殊情況需由修理方提供備件、材料等主材時必須在合同附表中列出詳細(xì)的材料名細(xì)。開工后各單位派相關(guān)技術(shù)人員到現(xiàn)場監(jiān)督質(zhì)量、核定數(shù)量。凡由檢修方提供主材的必須有委托單位管理人員進(jìn)行點收。承修方應(yīng)嚴(yán)格按工期要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織安全檢修。3.4驗收檢修項目竣工后業(yè)主單位應(yīng)嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)或圖紙、說明書規(guī)定的技術(shù)條件或技術(shù)協(xié)議等組織試車、驗收，承修方必須積極配合。試車完畢后，承修單位才能夠退場。檢修

7、項目驗收完畢后，業(yè)主單位要結(jié)合承修單位填寫項目竣工單，由業(yè)主單位的相關(guān)管理人員和承修單位負(fù)責(zé)人簽字后交財務(wù)作為結(jié)算憑證。列修理費的技改技措項目驗收合格后承修單位應(yīng)提交竣工圖、實施記錄、交工驗收單等資料，甲乙雙方審查后入檔。3.5預(yù)決算合同規(guī)定需要通過預(yù)決算審核把關(guān)的，開工前，承修單位需編報施工方案、施工預(yù)算，報業(yè)主單位主管人員審閱。需要進(jìn)行預(yù)決算的檢修項目竣工驗收合格后，承修單位立即編制檢修簽證單，簽證單交業(yè)主單位，由經(jīng)辦檢修的業(yè)主單位相關(guān)技術(shù)人員核實檢修項目和工作量，單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后，由承修單位按照檢修簽證單編制檢修決算，編制決算要認(rèn)真、準(zhǔn)確。檢修決算首先報到委托單位審核，然后報送生產(chǎn)

8、管理部設(shè)備檢修處主管工程師審核簽字。再由承修單位報預(yù)算處審核。經(jīng)預(yù)算處審批后，設(shè)備檢修處主管報設(shè)備主管部長與公司主管副總簽字后由業(yè)主單位辦理財務(wù)結(jié)算手續(xù)。3.6合同管理與評審呈批件原件及合同在檢修結(jié)束連同驗收單等資料一并交財務(wù)掛帳，期間，呈批件原件流向經(jīng)手單位必須建立完善的臺帳。生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處留合同復(fù)印件備查。對不能按工期完成、不能保證修理質(zhì)量的承修單位按照合同約定進(jìn)行扣罰，情形嚴(yán)重的取消以后的承修資格。合同第一聯(lián)留存審計處，設(shè)備檢修處要保留合同復(fù)印件至少3 年備查。每個外委現(xiàn)場檢修項目結(jié)束后應(yīng)按照外委檢修項目（隊伍）評價辦法進(jìn)行評價。3.7考核嚴(yán)禁冠戴，嚴(yán)禁先干活后呈批、 簽合同，緊急

9、情況需經(jīng)公司主管副總同意，未經(jīng)公司主管副總同意， 查出一次按所發(fā)生費用的10%扣罰責(zé)任單位， 并與單位主管領(lǐng)導(dǎo)掛鉤考核1%。未按上述規(guī)定發(fā)生的修理項目設(shè)備檢修處有權(quán)不予受理，造成的后果由責(zé)任單位和責(zé)任人自負(fù)。3.8 附件設(shè)備檢修外委招（議）標(biāo)申請表外委檢修項目（隊伍）評價辦法以上引用條款容及附件表格隨公司相關(guān)流程、制度更新為準(zhǔn)，此制度由生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處負(fù)責(zé)解釋。本制度起草人：青松本制度審核人：利強本制度審批人：申愛國附件：外委檢修項目（隊伍）評價辦法1 目的對外委檢修項目進(jìn)行有效評價，增強對外委檢修隊伍安全、質(zhì)量、工期與服務(wù)的管理。外委項目結(jié)束，對外委檢修隊伍及項目實施情況做出客觀公正的評

10、價，把評價結(jié)果作為檢修款結(jié)算的一項依據(jù)，形成閉環(huán)管理機制。促進(jìn)外委隊伍工作改進(jìn)的同時，也為下一次檢修提供改進(jìn)意見，為外委檢修隊伍的使用管理總結(jié)經(jīng)驗及提供依據(jù)。2 適用圍本辦法適用于新興鑄管股份武安工業(yè)區(qū)各單位現(xiàn)場檢修外委隊伍管理。由工程管理部負(fù)責(zé)的防水零星土建等項目的隊伍管理參照工程管理部的相關(guān)管理辦法執(zhí)行。不適用于設(shè)備、備件離開廠區(qū)外委修理的管理。3 相關(guān)評價項目現(xiàn)場安全管理評價：以雙方的安全協(xié)議容為評價依據(jù)。如：檢修隊伍必須貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，無安全措施或未交底的嚴(yán)禁實施，要為檢修人員配備勞動防護(hù)用具、安全用具，安全隱患必須及時整改等?，F(xiàn)場環(huán)保管理評價：以雙方的環(huán)保協(xié)議容為

11、評價依據(jù)。如：現(xiàn)場衛(wèi)生、檢修現(xiàn)場定置管理、廢油處理、漏油措施等。檢修質(zhì)量控制評價：按技術(shù)協(xié)議、相關(guān)對應(yīng)的國家技術(shù)規(guī)，檢修后及質(zhì)保期是否發(fā)生影響生產(chǎn)的檢修質(zhì)量問題等為評價依據(jù)。進(jìn)度與工期控制評價：以檢修計劃與合同工期進(jìn)度要求為評價依據(jù)。檢修人員技術(shù)技能水平評價：以檢修人員的技術(shù)等級、實際經(jīng)驗、是否按規(guī)要求、檢修實施是否井然有序等為評價依據(jù)。檢修手續(xù)完整性評價：以安全資質(zhì)備案、合同簽訂、開工手續(xù)齊全、公司資質(zhì)及人員資質(zhì)符合性等是否合乎本公司要求為評價依據(jù)。文明行為規(guī)評價：以股份公司的行為規(guī)管理辦法為參考及各管理部門對外工隊伍的相關(guān)管理容為評價依據(jù)。如：不得在廠區(qū)圍打架、偷盜、不得違反門崗的管理規(guī)定

12、等。評價人：為負(fù)責(zé)此項檢修的主要具體負(fù)責(zé)人、檢修主管工程師或主管領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備處項目主管工程師。4 管理程序4.1 施行“一項目一跟蹤、一合同一評價”的常態(tài)化評價方式?！耙缓贤辉u價”即對每個施工合同評價一次。項目竣工后10 日，各管理部門要從現(xiàn)場安全管理、現(xiàn)場環(huán)保管理、檢修質(zhì)量控制、進(jìn)度與工期控制、檢修人員技術(shù)技能水平、檢修手續(xù)完整性、文明行為規(guī)等7 個方面對外委隊伍進(jìn)行全面綜合的評價。4.2 每個方面采用 5 分制的評分方法將每個評價欄目分為優(yōu)、良、中、差四個等級進(jìn)行評價，對應(yīng)分值分別為5 分、 4 分、3 分、 2 分，此外，該套評價機制要求項目責(zé)任部門對每一個外委施工隊伍承接的每一個檢修項

13、目進(jìn)行必要的跟蹤、監(jiān)督，項目一完結(jié)，應(yīng)立即對承接該檢修項目的施工隊伍進(jìn)行全面、系統(tǒng)的評價，并把評價結(jié)果作為項目結(jié)（決）算的一項必不可少的資料，也作為檢修隊伍加強管理、提高質(zhì)量、改善服務(wù)的依據(jù)。4.3 評價結(jié)果以總得分為準(zhǔn)，按照不同得分，分為四類評價結(jié)果：優(yōu)秀：得分總分90 分以上（含 90 分）良好：得分總分80-90 分（含 80 分）合格：得分總分65-80 分（含 65 分）不合格：得分總分在65 分以下。發(fā)生安全事故和質(zhì)量事故一票否決，直接評價為不合格。4.4 在每次檢修完畢即公布一次外委隊伍評價結(jié)果，連續(xù)兩次評價為不合格單位的施工隊伍，取消其承接本單位任何檢修項目的資質(zhì)，列入不合格供

14、方黑。評價中出現(xiàn)的問題及時與外委隊伍溝通，并指出其存在的主要問題和不足，促其改正。到年終時，對平時評價進(jìn)行匯總，并得出年度評價結(jié)果，對于年度評價進(jìn)入前三名的，在來年檢修中給予優(yōu)先考慮。4.5 對外委項目每月進(jìn)行匯總，應(yīng)包含：業(yè)主單位、承修單位、檢修項目名稱、檢修容、開始及結(jié)束日期、費用、評價情況等。4.6 本辦法及評價表作為公司設(shè)備管理制度中，檢修外委管理制度的附件。本辦法可根據(jù)實踐中存在的問題進(jìn)行修改。參考表格：檢修外委隊伍評價表實業(yè)部：項目名稱：檢修隊伍名稱：日期：序號項目1 現(xiàn)場安全管理2 現(xiàn)場環(huán)保管理3 檢修質(zhì)量控制4 進(jìn)度與工期控制5 檢修人員技術(shù)技能水平6 檢修手續(xù)完整性7 文明行為規(guī)合計* 分滿分100 分評價人簽名工段打分實業(yè)部打分設(shè)備處打分備注*分*分*分30分35分35分評價人：評價人：評價人：注：檢修隊伍存在的問題請簡要在備注中說明。 第 7評價結(jié)果：項工段不打分。評價標(biāo)準(zhǔn)：每個方面采用5 分制的評分方法將每個評價欄目分為優(yōu)、良、中、差四個等級進(jìn)行評價，對應(yīng)分