TS16949制造過程控制程序

1、制造過程控制程序修訂日期修訂單號修訂內(nèi)容摘要頁次版次修訂審核批準(zhǔn)2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4A/0/更多免費資料下載請進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū)批準(zhǔn)：審核：編制：制造過程控制程序1.目的對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個因素進(jìn)行控制，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。2.適用范圍適用于本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程。3.術(shù)語 作業(yè)準(zhǔn)備驗證：指產(chǎn)品在作業(yè)的初步運行、材料的交轉(zhuǎn)、運行間過長的停頓時所進(jìn)行的批量生產(chǎn)前的準(zhǔn)備活動。VDA6.1中稱之為批量生產(chǎn)重新認(rèn)可。首件檢驗、點檢、控制圖、首末件比較都可以作為作業(yè)準(zhǔn)備驗證的內(nèi)容。一般推薦采用控制圖法，其定義見質(zhì)量手冊“術(shù)語、定義和縮寫”的1.29條解釋。4. 流程序號

2、流程支持性文件輸出文件/記錄責(zé)任年度、月度銷售計劃及其調(diào)整通知銷售計劃及其調(diào)整通知單銷售部年度生產(chǎn)計劃月生產(chǎn)計劃生產(chǎn)部采購控制程序采購計劃采購部生產(chǎn)計劃日進(jìn)度表六安工廠、合肥分公司工裝、量具、設(shè)備控制程序生產(chǎn)部流程圖、CP、作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)準(zhǔn)備驗證指導(dǎo)書生產(chǎn)日報表生產(chǎn)周報表生產(chǎn)計劃管理臺帳六安工廠、合肥分公司、生產(chǎn)部檢驗和試驗、標(biāo)識和可追溯性控制程序首檢記錄自檢記錄檢驗員/操作員包裝作業(yè)指導(dǎo)書/包裝工物流交付控制程序/ 倉管員5.流程說明5.1 生產(chǎn)策劃技術(shù)中心組織多功能活動小組策劃影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)和服務(wù)過程，確保這些過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行,形成控制計劃,其中包括對產(chǎn)品、生產(chǎn)設(shè)備、工藝方法和加

3、工程序、測量設(shè)備、人員、輔助材料、公用設(shè)施和環(huán)境條件等進(jìn)行控制。使產(chǎn)品質(zhì)量得到持續(xù)改進(jìn)。5.2過程控制：a.技術(shù)中心對生產(chǎn)和服務(wù)的方法制定書面文件，包括作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗規(guī)程。這些文件必須與控制計劃相一致，文件中應(yīng)明確確定圓滿完成工作的準(zhǔn)則以及符合技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)則。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)通過文字、圖片或標(biāo)樣來規(guī)定必須達(dá)到的程度。b.技術(shù)中心按照文件和資料控制程序的規(guī)定對操作、規(guī)范和圖樣進(jìn)行控制，確保生產(chǎn)現(xiàn)場使用的技術(shù)文件是現(xiàn)行有效的版本。c.生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)工藝要求選擇合適的生產(chǎn)設(shè)備。d.六安工廠、合肥分公司負(fù)責(zé)按照工藝裝備控制程序?qū)τ绊懏a(chǎn)品質(zhì)量的模具及其它工藝裝備進(jìn)行控制。e.需要時，對過程和設(shè)備進(jìn)行認(rèn)

4、可。f.投產(chǎn)前，所有的材料均應(yīng)符合相應(yīng)的規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。在生產(chǎn)過程中，物資應(yīng)合理存放、隔離、搬運和保管，以保持其適用性。g.當(dāng)物資的可追溯性對質(zhì)量至關(guān)重要時，整個生產(chǎn)過程中都應(yīng)保持其識別標(biāo)識。h.操作人員的技術(shù)水平必須滿足工藝要求，并持有考核合格證書。操作人員在進(jìn)行操作前，應(yīng)消化有關(guān)文件，核查過程條件，確認(rèn)符合要求后方能開始工作。i.執(zhí)行檢驗和試驗控制程序有關(guān)規(guī)定。在檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)按不合格品的控制程序和檢驗和試驗控制程序中的規(guī)定執(zhí)行。j.對關(guān)鍵/特殊過程設(shè)置質(zhì)量控制點，并提供具體的質(zhì)量要求、確定質(zhì)量記錄。k.對過程參數(shù)和產(chǎn)品特性，特別是特殊特性進(jìn)行監(jiān)視和控制，并根據(jù)情況決定采用適當(dāng)

5、的統(tǒng)計技術(shù)，如控制圖、過程能力分析等。l.生產(chǎn)單位（六安工廠、合肥分公司）應(yīng)按工藝要求選擇合適的生產(chǎn)環(huán)境，應(yīng)有具體的要求（如溫度、濕度、通風(fēng)、照明、清潔度等），并符合政府的安全和環(huán)境法規(guī)。m.初始過程能力要求.新過程在投入批量生產(chǎn)前，都應(yīng)對特殊特性進(jìn)行初始過程能力研究，初始能力研究結(jié)果必須符合PPAP手冊的規(guī)定。.所有新零件應(yīng)按節(jié)拍試生產(chǎn)，以此來對生產(chǎn)過程能否按特定節(jié)拍生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品做出物理驗證。n.現(xiàn)行過程能力要求.現(xiàn)行過程能力要求由顧客制定，如果沒有確定這種要求，可應(yīng)用以下經(jīng)驗值：1)對于穩(wěn)定的過程和正態(tài)分布的數(shù)據(jù)，CPK值應(yīng)大于等于1.33。2)對長期不穩(wěn)定的過程，但此過程生產(chǎn)的產(chǎn)品符合

6、技術(shù)規(guī)范和可預(yù)測的過程，Ppk值大于等于1.67。3)對非正態(tài)分布的過程，采用PPM值進(jìn)行評定。對長期不穩(wěn)定的或能力不足的過程應(yīng)根據(jù)控制計劃采取正確的反應(yīng)計劃，必要時這些計劃應(yīng)由顧客評審批準(zhǔn)。o.初始或現(xiàn)行能力要求的修改有些情況下，顧客對能力的要求可能高于或低于上述規(guī)定的要求，這時 “控制計劃”應(yīng)做相應(yīng)標(biāo)注。P新產(chǎn)品或更改產(chǎn)品第一次批產(chǎn)前（即小批試產(chǎn)時），技術(shù)中心參照過程審核控制程序要求對批產(chǎn)前的各項準(zhǔn)備即各項生產(chǎn)要素進(jìn)行逐一檢查和評審，確認(rèn)后才能轉(zhuǎn)入批產(chǎn)。顧客有特殊要求的，按顧客要求進(jìn)行。5.3作業(yè)準(zhǔn)備技術(shù)中心制定為生產(chǎn)滿足所有要求的進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗證的指導(dǎo)書。作業(yè)準(zhǔn)備驗證具體按檢驗和試驗控制

7、程序及作業(yè)準(zhǔn)備驗證指導(dǎo)書的要求進(jìn)行。技術(shù)中心必須根據(jù)顧客的工程規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，確定生產(chǎn)過程中的特殊特性，使其文件化，并加以控制。同時，當(dāng)顧客要求時，必須提供符合要求的文件。5.4過程更改按照工程更改控制程序?qū)嵤?.5生產(chǎn)計劃a. 為確保產(chǎn)品按訂單交付，生產(chǎn)按計劃完成，生產(chǎn)部在編制生產(chǎn)計劃前應(yīng)對原輔材料、在制品、成品的安全庫存和周轉(zhuǎn)率進(jìn)行綜合考慮，選擇最佳的庫存標(biāo)準(zhǔn)，制定原輔材料、在制品、成品期量標(biāo)準(zhǔn)，并對生產(chǎn)能力進(jìn)行分析，制定生產(chǎn)能力分析表，作為安排計劃的依據(jù)。b.生產(chǎn)計劃以訂單為驅(qū)動，編制的主要依據(jù)為銷售計劃并考慮在在制品、成品的期量標(biāo)準(zhǔn)和實際庫存情況及生產(chǎn)能力。c.“年度生產(chǎn)計劃”在接到

8、“年度銷售計劃”后的10個工作日內(nèi)完成。d.“月生產(chǎn)計劃”在接到“月銷售計劃”后的3個工作日內(nèi)完成?！爸苌a(chǎn)計劃”在每周滾動編制。e.年度、月生產(chǎn)計劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。f.合同/訂單變更后，銷售部應(yīng)立即向生產(chǎn)部發(fā)出“銷售計劃調(diào)整通知單”，生產(chǎn)部據(jù)此相應(yīng)變更生產(chǎn)計劃。g.六安工廠、合肥分公司接到周生產(chǎn)計劃后,按計劃要求編制“日生產(chǎn)計劃”,組織均衡生產(chǎn),在每日9:00時前和每周一填報“生產(chǎn)日報表”、“生產(chǎn)周報表”報生產(chǎn)部，并將每日生產(chǎn)情況記入“生產(chǎn)計劃管理臺帳”。h. 生產(chǎn)部按報表將生產(chǎn)情況記入“生產(chǎn)計劃管理臺帳”， 對計劃實施情況進(jìn)行監(jiān)控。i.生產(chǎn)部必要時召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，協(xié)調(diào)、處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)

9、的各類問題。對急需解決的問題，要及時采取應(yīng)急措施，形成“生產(chǎn)協(xié)調(diào)會議紀(jì)要”，確保生產(chǎn)暢通。j.生產(chǎn)部要經(jīng)常分析生產(chǎn)動態(tài)。經(jīng)分析不能按計劃完成當(dāng)月生產(chǎn)任務(wù)，應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整計劃并注明“調(diào)整”字樣，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)有效。k.未按計劃完成當(dāng)月生產(chǎn)任務(wù)的車間，應(yīng)在月初三個工作日內(nèi)向生產(chǎn)部作出“生產(chǎn)計劃未完成分析報告”，生產(chǎn)部責(zé)成車間采取整改措施。5.6外觀項目如果公司生產(chǎn)被顧客指定為“外觀項目”的部件，公司應(yīng)提供：a.產(chǎn)品鑒定區(qū)內(nèi)有適宜的照明。b.適當(dāng)?shù)臋z查顏色、紋路、結(jié)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)樣件。c.外觀標(biāo)準(zhǔn)樣件和鑒定用設(shè)備的維護(hù)。d.對外觀檢驗人員資格進(jìn)行驗證。5.7應(yīng)急計劃當(dāng)生產(chǎn)過程中，發(fā)生偶發(fā)性突然事故，如供應(yīng)中斷、人員短缺、設(shè)備故障時，生產(chǎn)部應(yīng)有緊急措施保證對顧客的供貨。因此生產(chǎn)部應(yīng)執(zhí)行應(yīng)急計劃控制程序（應(yīng)包括人員頂崗計劃、產(chǎn)品和零部件安全存量計劃、關(guān)鍵設(shè)備備件計劃等），來滿足緊急狀態(tài)下顧客對供貨數(shù)量和質(zhì)量的需求。6.需要保存的文件無7.需要保存的記錄 名 稱編 號狀態(tài)收集人員保存期限原輔材料、在制品、成品期量標(biāo)準(zhǔn)D-707-01原件生產(chǎn)部三年生產(chǎn)能力分析表D-707-02原件生產(chǎn)部三年年度生產(chǎn)計劃D-707-03原件生產(chǎn)部三年月度生產(chǎn)計劃D-707-04原件生產(chǎn)部三年周生產(chǎn)計劃D-707-05銷