機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(部分)

1、文 件 名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(部分)電子文件編碼ZLAL002頁 碼24-16資源管理本公司制定資源管理程序，明確各崗位人員的培訓(xùn)和教育控制要求，以確保向各崗位調(diào) 配合適的人員；明確對基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制要求，以確?；A(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境能滿足 開展機(jī)械業(yè)生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的要求。6.1資源的提供本公司確定并提供所需的資源，以(1)實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；(2)通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。6.2人力資源總則(1)目的及時提供各部門所需人力資源，提高工作人員素質(zhì)，從而保證質(zhì)量管理體系能順利進(jìn)行。(2)適用范圍適用于從事與質(zhì)量管理體系運作有關(guān)人員招聘、訓(xùn)練、考核等作業(yè)。(3)職責(zé)總務(wù)部

2、負(fù)責(zé)人員的招聘、職前訓(xùn)練、考核記錄的收集存檔。文 件 名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(部分)電子文件編碼ZLAL002頁 碼24-2相關(guān)部門負(fù)責(zé)所需人員的申請、專業(yè)訓(xùn)練、考核及工作安排。(4)工作內(nèi)容各部門需招聘人員時，須填寫人員增補(bǔ)申請單，經(jīng)審核、核準(zhǔn)后方可生效?？倓?wù)部在招聘人員時，須符合各部門所需條件且經(jīng)考核后方可錄用。被錄用人員需進(jìn)行職前訓(xùn)練，合格后方可安排工作。特殊作業(yè)員須經(jīng)專業(yè)訓(xùn)練合格后方可上崗。品檢人員及管理人員須有個人履歷表，記錄各項培訓(xùn)狀況。所有培訓(xùn)、資格鑒定都必須有記錄。公司內(nèi)部人員離職時，需填寫辭工申請書，經(jīng)相關(guān)主管及廠長批準(zhǔn)方可辭工 。能力、意識和培訓(xùn)(1)本公司制定資源管理程序以控制

3、以下過程的實施：確定從事影響質(zhì)量活動的人員所必要的能力；提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求；評價所提供培訓(xùn)或所采取措施的有效性；確保人員意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的適當(dāng)記錄。(2)以上過程的實施由本公司人力資源部負(fù)責(zé)。人力資源部在實施上述過程時，可以 以作業(yè)指導(dǎo)書的形式對人力資源管理中的工資、考文 件 名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(部分)電子文件編碼ZLAL002頁 碼24-3勤、監(jiān)察、思想教育、人事檔案等事務(wù)管理進(jìn)行規(guī)定和控制。本公司識別并確定從事影響質(zhì)量活動的人員的能力需求，包括：a.新調(diào)入人員的能力需求的識別；b.轉(zhuǎn)崗人員的能力需求

4、的識別；c.升職人員的能力需求的識別。人力資源部在提供培訓(xùn)以滿足這些需求時考慮：a.專業(yè)技能的培訓(xùn)；b.質(zhì)量意識的培訓(xùn)；c.法律、法規(guī)的培訓(xùn)；d.特殊崗位的培訓(xùn)；e.新管理方法的培訓(xùn)；f.設(shè)備使用技能的培訓(xùn)。以上培訓(xùn)由人力資源部進(jìn)行總體控制，各科室配合完成。(3)人力資源部負(fù)責(zé)評價本公司培訓(xùn)的有效性。培訓(xùn)的有效性以受培訓(xùn)人員的成績、 培訓(xùn)合格證書或培訓(xùn)效果為評價標(biāo)準(zhǔn)。(4)人力資源部負(fù)責(zé)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的適當(dāng)記錄，并建立培訓(xùn)檔案。6.3基礎(chǔ)設(shè)施目的文 件 名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(部分)電子文件編碼ZLAL002頁 碼24-4為使本公司機(jī)臺設(shè)備、模具、治具得到管制。范圍適用于公司內(nèi)所有機(jī)臺、

5、設(shè)備、模具、治具。職責(zé)(1)保管部門負(fù)責(zé)機(jī)臺設(shè)備、模具、治具的保養(yǎng)。(2)模具組負(fù)責(zé)模具的制作及維修。(3)機(jī)修單位負(fù)責(zé)模具的制作及維修。工作內(nèi)容(1)所有機(jī)臺設(shè)備、模具、治具的申購均須經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人員簽核后，方可進(jìn)行采購。(2)所有機(jī)臺設(shè)備、模具均須統(tǒng)一編號，對機(jī)臺設(shè)備必須貼示機(jī)臺標(biāo)簽。(3)使用部門必須對機(jī)臺設(shè)備作日常保養(yǎng)且有記錄。(4)未使用的機(jī)臺設(shè)備必須作標(biāo)識“此機(jī)待修”、“暫停使用”等字樣。(5)對于需維修、報廢的機(jī)臺設(shè)備或模、治具須按相關(guān)程序、規(guī)定執(zhí)行。 (6)所有機(jī)臺設(shè)備、模、治具的維修狀況均須作記錄。相關(guān)文件(1)設(shè)施管理控制程序(2)模具管理控制程序6.4工作環(huán)境文 件 名機(jī)械

6、業(yè)質(zhì)量手冊(部分)電子文件編碼ZLAL002頁 碼24-5 目的為創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境，確保本廠效率上、制度上、品質(zhì)上、安全上、庫存品保存等各 個方面能進(jìn)行合理化管理。適用范圍適用于除生活區(qū)外本廠各部門。職責(zé)(1)相關(guān)部門負(fù)責(zé)工作環(huán)境的執(zhí)行。(2)管理者代表及各部門主管負(fù)責(zé)監(jiān)督、評鑒工作環(huán)境。工作內(nèi)容(1)整理不能用或不再使用的物品及時銷毀、廢棄處理?？赡軙褂?一年內(nèi))或6個月到一年左右用一次的物品(很少用)放入倉庫。13個月使用一次(少使用)的物品，放入倉庫。每天或每周要使用(經(jīng)常使用)的物品放入工作場所旁。 (2)整頓整理后的物品進(jìn)行再規(guī)劃，騰出空間。經(jīng)常使用的物品規(guī)劃放置的場所和位置

7、，定出放置的方法。擺放必須整齊、明確標(biāo)示物品位置。 (3)清掃清掃地面、墻壁、天花板、工作場所及所有要清掃的物品；文 件 名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(部分)電子文件編碼ZLAL002頁 碼24-6保持機(jī)器設(shè)備、治具徹底干凈；發(fā)現(xiàn)臟污問題，及時進(jìn)行解決；杜絕工作場所所有污染源。(4)清潔用紅色標(biāo)簽標(biāo)出不用的東西。目視管理。用查檢表查核。(5)素養(yǎng)(5S始于素養(yǎng)、終于素養(yǎng))決定的事要時常遵守，心中不斷追求完美的想法。(6)成立稽核小組，稽核小組每個星期依據(jù)5S查檢表，對各部門進(jìn)行評比。(7)評比結(jié)果向全廠公布，處罰差的部門，獎勵好的部門。支持性文件工作環(huán)境管理(5S)控制程序文 件 名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(部分)

8、電子文件編碼ZLAL002頁 碼24-77產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃目的確保客戶訂單能如期達(dá)成。適用范圍適用于從生產(chǎn)計劃排程，為制造投料生產(chǎn)至成品出貨等作業(yè)。職責(zé)(1)生管負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃及進(jìn)度跟單。(2)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)、自檢及制造場所的一切管理。(3)品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品各階段的品質(zhì)檢驗。(4)機(jī)修單位負(fù)責(zé)機(jī)臺設(shè)備、模、治具的維修。(5)工程部負(fù)責(zé)廠內(nèi)各種生產(chǎn)圖的制作(如模具圖紙、產(chǎn)品圖等)。工作內(nèi)容訂單經(jīng)過業(yè)務(wù)審查、核準(zhǔn)后，表示受理，生管依生產(chǎn)計劃與作業(yè)控制程序開立生產(chǎn)計 劃單，安排生產(chǎn)，并跟催生產(chǎn)進(jìn)度。(1)采購接到生產(chǎn)通知單時須作分析并及時進(jìn)行采購。(2)工程部審查生產(chǎn)通知單須結(jié)合樣品和

9、生產(chǎn)用圖紙。(3)生產(chǎn)部接到生產(chǎn)通知單須對人員、機(jī)、儀器、物料進(jìn)行有效安排。文 件 名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(部分)電子文件編碼ZLAL002頁 碼24-8(4)品管部在生產(chǎn)過程中須進(jìn)行檢測并作記錄。(5)倉庫接到生產(chǎn)通知單，須及時備料。支持性文件(1)制程控制與檢驗程序(2)生產(chǎn)計劃與作業(yè)控制程序(3)成品檢驗控制程序7.2與顧客有關(guān)的過程目的滿足客戶的需求，維護(hù)本公司利益，確?？蛻粲唵斡兴Ｕ?，客戶抱怨能確實處理。適用范圍適用于與客戶有關(guān)的事項。職責(zé)(1)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)報價、送樣、接單及訂單審查。(2)品管部負(fù)責(zé)客戶抱怨事項的處理。(3)相關(guān)部門負(fù)責(zé)與部門有關(guān)的相關(guān)事宜。工作內(nèi)容(1)客戶有樣品需求時

10、，業(yè)務(wù)部轉(zhuǎn)樣品信息予工程部識別、評審、制作。(2)業(yè)務(wù)部接悉客戶訂單時，應(yīng)全面識別其完整性、有效性。文 件 名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(部分)電子文件編碼ZLAL002頁 碼24-9(3)一般訂單合同業(yè)務(wù)部自行審查，樣品單由業(yè)務(wù)部審查后，再交工程部確認(rèn)生產(chǎn)技術(shù)。顧客溝通(1)客戶對本公司的抱怨，須由品管部進(jìn)行調(diào)查、分析、協(xié)同責(zé)任單位擬訂改善對策 ，并對責(zé)任單位的執(zhí)行狀況進(jìn)行追蹤、確認(rèn)。(2)訂單識別審查過程有異議時，業(yè)務(wù)部須及時與客戶溝通，客戶有抱怨時，品管部 應(yīng)主動協(xié)同客戶作出處理。支持性文件(1)樣品制作控制程序(2)訂單審查控制程序(3)客戶抱怨控制程序7.3設(shè)計和開發(fā)略7.4采購采購過程(1)職

11、責(zé)采購部負(fù)責(zé)定期對供應(yīng)廠商評鑒和考核。工程部負(fù)責(zé)對供應(yīng)廠商樣品確認(rèn)。品管部負(fù)責(zé)評鑒、考核供應(yīng)商的進(jìn)料品質(zhì)。文 件 名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(部分)電子文件編碼ZLAL002頁 碼24-10(2)工作內(nèi)容新供應(yīng)商或新產(chǎn)品供應(yīng)商供貨前，必須提供樣品予工程部確認(rèn)。采購部錄取新的供應(yīng)商時，須進(jìn)行調(diào)查，且有所記錄。采購時應(yīng)對供應(yīng)廠商進(jìn)行評鑒，合格者方可向其買料。特定情形，如指定惟一供應(yīng)商直接登錄、采購。采購部應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行定期考核，且作記錄。(3)支持性文件供應(yīng)商評鑒控制程序采購作業(yè)控制程序樣品制作控制程序采購信息(1)職責(zé)采購部門負(fù)責(zé)物料采購和交期進(jìn)度控制。公司各單位負(fù)責(zé)物料的申購。品管部負(fù)責(zé)物料的品質(zhì)檢驗。

12、倉庫負(fù)責(zé)不合格原物料的退補(bǔ)及出、入庫的管理。(2)工作內(nèi)容及要求各部門填寫物料申購單須準(zhǔn)確詳實，且經(jīng)批準(zhǔn)。采購部接到物料申購單時，須先行了解庫存量。采購填寫訂購單，一定要準(zhǔn)確、詳細(xì)，特別是交期。所下訂購單須得到供應(yīng)商確認(rèn)，如有變動要及時通知相關(guān)部門文 件 名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(部分)電子文件編碼ZLAL002頁 碼24-11作出調(diào)整。采購員適時跟催交期，并記錄相關(guān)結(jié)果。采購員須了解所采購產(chǎn)品的品質(zhì)狀況。(3)支持性文件采購作業(yè)控制程序采購產(chǎn)品驗證(1)職責(zé)倉庫核對訂單號碼進(jìn)料的數(shù)量、品名、規(guī)格是否符合“訂購單”內(nèi)容。品管部負(fù)責(zé)進(jìn)料品質(zhì)檢驗、判定、標(biāo)識、記錄。采購部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)。(2)工作內(nèi)容及

13、要求原物料入廠時，倉庫人員須對實物、數(shù)量進(jìn)行核對，核對無誤后，填寫交貨驗 收單，通知進(jìn)料檢驗人員前來檢驗。進(jìn)料檢驗員按先后順序依進(jìn)料檢驗標(biāo)準(zhǔn)，對物料進(jìn)行品質(zhì)檢驗。屬免檢物品，應(yīng)要求供應(yīng)商提供相應(yīng)品質(zhì)報告。所有已檢驗物品，進(jìn)料檢驗員須給予標(biāo)識、記錄。不合格采購產(chǎn)品，須進(jìn)行管制，且及時進(jìn)行處理。(3)支持性文件進(jìn)料檢驗控制程序7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)服務(wù)提供的控制(1)職責(zé)文 件 名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(部分)電子文件編碼ZLAL002頁 碼24-12 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制程管制。 品管部負(fù)責(zé)制程品質(zhì)檢驗、監(jiān)督。(2)工作內(nèi)容及要求生管根據(jù)生產(chǎn)計劃單和工廠實際情況編制生產(chǎn)通知單，通知制造科生產(chǎn) 。制程作業(yè)員依作

14、業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)。制程中巡檢依QC工程表進(jìn)行抽檢。機(jī)臺操作員依相應(yīng)機(jī)臺操作標(biāo)準(zhǔn)書進(jìn)行操作，定期保養(yǎng)各機(jī)臺，并對機(jī)臺參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控。(3)支持性文件制程管制與檢驗程序標(biāo)識和可追溯性(1)職責(zé)倉庫負(fù)責(zé)執(zhí)行進(jìn)料及倉儲中物料的產(chǎn)品鑒別。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)執(zhí)行制品和成品的產(chǎn)品鑒別。品管部標(biāo)識、監(jiān)督及產(chǎn)品追溯。(2)工作內(nèi)容品管部進(jìn)料檢驗人員對進(jìn)料、客供品進(jìn)行檢驗。生產(chǎn)部對各階段半成品、成品進(jìn)行標(biāo)識。倉庫對在庫的原物料及成品進(jìn)行標(biāo)識。各標(biāo)識均須全面，并具有惟一性。文 件 名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(部分)電子文件編碼ZLAL002頁 碼24-13產(chǎn)品如需追溯時，由品管部根據(jù)相關(guān)品質(zhì)檢驗記錄作為追溯依據(jù)。(5)相關(guān)文件產(chǎn)品鑒別

15、與追溯程序書顧客財產(chǎn)(1)職責(zé)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)客供品的信息聯(lián)絡(luò)。倉儲組負(fù)責(zé)客供品的收、發(fā)、存。品管科負(fù)責(zé)客供品的品質(zhì)檢驗。(2)工作內(nèi)容業(yè)務(wù)部提供客供品的信息給倉庫單位?？凸┢啡霃S由倉儲組開具交貨驗收單通知進(jìn)料檢驗員前來檢驗。品管部對客供品依相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行特別品質(zhì)標(biāo)識、記錄。倉儲科對已檢合格客供品特別登賬、儲存、盤存。(3)支持性文件客戶財產(chǎn)控制程序產(chǎn)品保護(hù)(1)職責(zé)倉儲科負(fù)責(zé)物品的收、發(fā)、存。品管部負(fù)責(zé)物品各階段品質(zhì)檢驗。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制程品的搬運、保護(hù)、包裝、入庫。文 件 名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(部分)電子文件編碼ZLAL002頁 碼24-14(2)工作內(nèi)容標(biāo)識公司進(jìn)料各階段半成品、成品均應(yīng)得到惟一標(biāo)識，以

16、便有效追溯鑒別。搬運a.選用適當(dāng)?shù)陌徇\工具，包括貨車、手推車。b.依相應(yīng)規(guī)定搬運物品，確保人身安全及物品的品質(zhì)。c.搬運時，輕拿輕放，防止不良品產(chǎn)生，若不慎跌倒，須通知品管作檢驗。包裝物品(半成品、成品、尾數(shù))包裝須按規(guī)定進(jìn)行。貯存a.產(chǎn)品必須放置于卡板上或貨架上，以防接觸地面。b.倉庫憑入、出庫單登錄賬本。c.所有庫存品應(yīng)得到有效保存。保全處理a.物品儲存須有區(qū)域規(guī)劃及標(biāo)示以便管理。b.物品儲存場所須有規(guī)定。c.倉庫重地，非工作人員不得隨意進(jìn)出。d.所有倉儲區(qū)域范圍內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火，并執(zhí)行消防安全措施。交貨文 件 名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(部分)電子文件編碼ZLAL002頁 碼24-15a.業(yè)務(wù)部填寫

17、每日出貨安排表，通知倉庫出貨。b.倉庫以“先進(jìn)先出”為原則準(zhǔn)備出貨品。c.交貨至客戶時，應(yīng)得到簽認(rèn)。(5)支持性文件原物料收發(fā)、倉儲控制程序。成品收發(fā)、倉儲、包裝、出貨控制程序。過程確認(rèn)(1)職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對制程的技術(shù)參數(shù)進(jìn)行記錄或監(jiān)督。 品管部負(fù)責(zé)對物品的品質(zhì)進(jìn)行記錄或監(jiān)督。(2)工作內(nèi)容生產(chǎn)部須對特殊制程人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)合格者方可上崗。特殊制程投產(chǎn)前、中，相應(yīng)主管一定要監(jiān)控操作員作業(yè)方法。制程中巡檢要監(jiān)視特殊制程參數(shù)，并記錄。每次機(jī)臺維修后，相應(yīng)主管一定要試運行并確認(rèn)。(3)支持性文件設(shè)施管理控制程序制程控制與檢驗程序人力資源控制程序7.6監(jiān)視和測量裝置的控制目的文 件 名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊

18、(部分)電子文件編碼ZLAL002頁 碼24-16對量規(guī)儀進(jìn)行管制，確保測量結(jié)果準(zhǔn)確。適用范圍適用于公司內(nèi)所有量規(guī)儀器控制。職責(zé)(1)工程部負(fù)責(zé)所有檢測儀器校驗、維護(hù)、保養(yǎng)。(2)品管部配合儀器使用的日常測檢和異常分析。(3)使用部門負(fù)責(zé)量規(guī)儀的保管。工作內(nèi)容及要求(1)檢測儀器由工程部統(tǒng)一編號控制，每年定期盤點。(2)檢測儀器應(yīng)定期校正，校正作業(yè)追溯至國家或國際標(biāo)準(zhǔn)。(3)量規(guī)儀器校正合格后方可使用。(4)量規(guī)儀器必須3個月保養(yǎng)一次，且將保養(yǎng)維護(hù)結(jié)果予以記錄。(5)量規(guī)儀器校正結(jié)果、履歷狀況必須記錄。(6)校正應(yīng)在適宜的環(huán)境下進(jìn)行。(7)儀器校正發(fā)現(xiàn)有偏差，應(yīng)予以評估，作異常分析。支持性文件

19、檢驗儀器控制程序文 件 名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(部分)電子文件編碼ZLAL002頁 碼24-178測量、分析和改進(jìn)8.1總則本公司應(yīng)策劃并實施以下方面所需和監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程：(1)證實產(chǎn)品的符合性；(2)確保質(zhì)量管理體系的符合性；(3)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。這應(yīng)包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。8.2監(jiān)視和測量顧客滿意度(1)職責(zé)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)客戶要求的識別、滿意度的調(diào)查統(tǒng)計。相關(guān)單位配合業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)客戶需求的滿足及不滿意事項的糾正處理。 (2)工作內(nèi)容業(yè)務(wù)單位每半年對客房滿意度情形進(jìn)行調(diào)查，并予以統(tǒng)計分析。對客戶的滿意度調(diào)查須包含交期狀況、品質(zhì)狀況及客戶抱怨處理等狀況。

20、文 件 名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(部分)電子文件編碼ZLAL002頁 碼24-18對客戶滿意度較低事項需填具品質(zhì)異常通知單通知責(zé)任單位擬定改善方案。經(jīng)營會議召開，各部門須報告調(diào)查結(jié)果，總經(jīng)理予以檢查、裁決。(3)支持性文件顧客導(dǎo)向控制程序 內(nèi)部稽核(1)職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)稽核組長的委任、稽核員的選派?；私M長負(fù)責(zé)稽核前工作安排，并組織稽核。被稽核部門負(fù)責(zé)缺失的糾正處理。(2)工作內(nèi)容管理者代表年度末擬訂次年度年度稽核計劃表，須涵蓋品質(zhì)系統(tǒng)內(nèi)所有項目 ?；私M長依年度稽核計劃表制訂稽核安排，通知相關(guān)部門，并組織稽核。稽核人員須受過專業(yè)訓(xùn)練且考試合格，稽核員不得稽核其所在部門。 檢查不符合的事項，須有品質(zhì)

21、稽核據(jù)點對策表，通知被稽核部門。 稽核員須追蹤不確認(rèn)有效方可結(jié)案?；烁黜椨涗涰氂行П４?。(3)支持性文件文 件 名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(部分)電子文件編碼ZLAL002頁 碼24-19持續(xù)改善控制程序過程的監(jiān)視和量測(1)職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)物品生產(chǎn)、產(chǎn)品自檢及異常的改善。品管部負(fù)責(zé)對制程中的產(chǎn)品進(jìn)行抽檢并記錄。(2)工作內(nèi)容生管根據(jù)制造單位上交的生產(chǎn)日報表，了解掌握制造單位生產(chǎn)進(jìn)度。 生產(chǎn)部主管根據(jù)入庫單，了解、跟催各組生產(chǎn)數(shù)量。各組組長通過員工移轉(zhuǎn)單，了解每個作業(yè)員的生產(chǎn)情況，并予以跟催進(jìn)度。生管發(fā)現(xiàn)各生產(chǎn)進(jìn)度不能滿足交期時，必須采取適當(dāng)?shù)摹⒕o急的調(diào)整措施。品管依檢驗規(guī)范及制造通知單作制程檢驗。(3

22、)支持性文件制程檢驗控制程序生產(chǎn)計劃與控制程序產(chǎn)品量測和監(jiān)控(1)職責(zé)品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品(半成品、成品)的檢驗。倉儲負(fù)責(zé)逾期庫存品檢驗并通知品管人員。文 件 名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(部分)電子文件編碼ZLAL002頁 碼24-20生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制程中各作業(yè)工序、產(chǎn)品自主檢查。(2)工作內(nèi)容生產(chǎn)部各作業(yè)員須依照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對制程中半成品、成品作自主檢查，無須作檢驗記錄。品管部檢驗人員須依檢驗標(biāo)準(zhǔn)，對制程中半成品、成品進(jìn)行檢查、標(biāo)識并詳實記錄。倉儲單位通知品檢員檢驗逾期庫存品，并作好記錄。所有產(chǎn)品，只有檢驗合格后方可放行。(3)支持性文件制程檢驗控制程序成品檢驗控制程序不合格品控制(1)目的使不合格品徹底識別、隔

23、離、評估、處理及預(yù)防，以防止被誤用而造成損失。(2)適用范圍適用于本公司所有不合格的物料、半成品、成品、客遇品、客供品變更后的物料、半成品、 成品。(3)職責(zé)品管部負(fù)責(zé)不合格品的檢驗、判定、標(biāo)識、記錄、評估。相關(guān)部門負(fù)責(zé)不合格品的隔離和處理及特采申請。(4)工作內(nèi)容文 件 名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(部分)電子文件編碼ZLAL002頁 碼24-21從進(jìn)料到成品出貨各階段品管部發(fā)現(xiàn)的不良品，應(yīng)予以標(biāo)識。生產(chǎn)部各單位須對發(fā)現(xiàn)的不合格品予以隔離。品管部須對不合格品予以評估。不合格品處理方式(特采、挑選、重整、重修、報廢)及權(quán)限須有所規(guī)定。 (5)不合格品處理前后狀態(tài)，品管部須作好相應(yīng)標(biāo)識。(6)重修品、品檢員得重新檢查，重新記錄。(7)特采、報廢品退貨物品須有相應(yīng)記錄，并作好保存。支持性文件不合格品控制程序特采作業(yè)控制程序 8.4數(shù)據(jù)分析目的運用統(tǒng)計手法收集、整理、分析相關(guān)資料，掌握問題，提供改善，從而提升質(zhì)量。適用范圍適用于公司內(nèi)有關(guān)質(zhì)量數(shù)據(jù)、收集、分析、統(tǒng)計。職責(zé)(1)相關(guān)部門負(fù)責(zé)統(tǒng)計資料收集、分析。(2)責(zé)任部門對發(fā)現(xiàn)異常及時處理。工作內(nèi)容文 件 名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(部分)電子文件編碼ZLAL002頁 碼24-22(1)品管部對成品進(jìn)行統(tǒng)計分析，統(tǒng)計結(jié)果顯示重大異常，須開具品質(zhì)異常通知書通知責(zé)任單位處理。(2)品管部及時處理客戶抱怨，并統(tǒng)計分析。(3)業(yè)務(wù)部每天調(diào)查客戶滿意度，并統(tǒng)計、分析