更改后的HACCP計劃硅藻土1

1、白山市長富遠通礦業(yè)有限公司食品添加劑（硅藻土助濾劑）haccp計劃文件編號：cf/gl-05-01 編制部門：haccp小組 審 核：劉輝批 準(zhǔn)：張洪武生效日期：2015年3刀1 u批準(zhǔn)令 第_章q/cft-haccp食品安全小組的建立 3第二章食品描述6第三章生產(chǎn)工藝流程圖9第四章生產(chǎn)工藝描述10第五章危害分析工作單11第六章食品haccp計劃表13第七章關(guān)鍵限值及操作限值的制定依據(jù)14第八章監(jiān)控程序15笫九章糾偏程序16第十章驗證程序17批準(zhǔn)令公司所屬各部門：為與先進的國際管理制度接軌，提高我公司的產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全，開 拓更大的國際市場，并使我公司的管理制度逐步達到現(xiàn)代化、科學(xué)化、規(guī) 范

2、化，特發(fā)布以下命令：1 任命張洪武同志擔(dān)任公司食品安全小組組長；2任命李振喜、王麗穎等同志為食品安全小組成員；3食品安全小組負責(zé)公司相關(guān)人員的培訓(xùn)；負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和維護方案、 操作性前提方案和haccp計劃的制定、實施和驗證。總經(jīng)理：張洪武2015年3月1日第一章q/cft-haccp小組的建立一、cft-haccp食品安全小組成員：為了保證本公司硅藻土助濾劑的食品安全管理，經(jīng)研究成立cft-haccp工作小組，以制定和落實公司haccp實施方案，食品安全小組成員名單如下：姓名性另ij組內(nèi)職務(wù)職務(wù)所屬部門張洪武男組長總經(jīng)理劉玉軍男組員部長生產(chǎn)部范春玲女組員部長質(zhì)檢部張本賢男組員部長銷售部劉輝男組

3、員部長綜合部馮麗妍女組員部長采購部二、食品安全小組成員簡介:1、張洪武：高中畢業(yè)，從事食品安全經(jīng)營管理工作七年，熟悉硅藻土助 濾劑的食晶的加工(僅限出口)，加工的食品安全管理產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程 及相應(yīng)的食品安全衛(wèi)生規(guī)范，經(jīng)過gb/t27341-2009危害分析與關(guān)鍵控制點(haccp)體系食品生產(chǎn)通用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，具有豐富的食品安全銷售 管理工作經(jīng)驗。2、劉玉軍：大學(xué)畢業(yè)，從事食品安全生產(chǎn)管理工作六年，掌握硅藻土助 濾劑的食品的加工加工的食品安全管理產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程及相應(yīng)的食品 安全衛(wèi)生規(guī)范，經(jīng)過gb/t27341-2009危害分析與關(guān)鍵控制點(haccp) 體系食品生產(chǎn)通用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)

4、，具有豐富的食品安全采購和生產(chǎn)管理工作經(jīng)驗。3、劉輝：大本畢業(yè)，從事食品安全管理工作兩年，熟悉硅藻土助濾劑的 食品的加工、檢測、營銷 食品安全管理產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程及相應(yīng)的食品 安全衛(wèi)生規(guī)范，經(jīng)過gb/t27341-2009危害分析與關(guān)鍵控制點（haccp）體系食品生產(chǎn)通用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，具有豐富的食品安全管理工作經(jīng)驗。三、cft-haccp食品安全小組成員的職責(zé)姓名組內(nèi)職務(wù)職責(zé)文化程度組長（張洪武）總經(jīng)理/組 長1落實體系方案在各部門的實施，全面監(jiān)督體系程 序的執(zhí)行，定期組織展開haccp小組會議，定期 組織體系的驗證工作；2.組織制定公司haccp計劃；3組織實施公司haccp方案；4監(jiān)督

5、檢查監(jiān)控、糾偏、驗證等過程的正確性。高中（劉玉軍）生產(chǎn)部部長/組員1 監(jiān)督操作人員嚴格按照生產(chǎn)操作規(guī)程執(zhí)行；2檢查監(jiān)督環(huán)境、生產(chǎn)、設(shè)備的工是否符合要求；3 負責(zé)檢修各種生產(chǎn)和檢測設(shè)備；4負責(zé)監(jiān)督、檢查配制的各種清洗、消毒液；5負責(zé)組織對各生產(chǎn)工序加工的產(chǎn)品的檢測，以保 證各工序產(chǎn)品符合要求。6、負責(zé)不安全產(chǎn)品的撤冋工作；人右組員（劉輝）綜合部部長/組員1組織對員工的haccp培訓(xùn)；2監(jiān)督生產(chǎn)加工中所需要的各種記錄，并對其認真 審核。大學(xué)范春玲質(zhì)檢部部長/組員1. 負責(zé)原輔材料的驗收；2. 負責(zé)加工過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作；3. 負責(zé)檢測設(shè)備的管理；4. 負責(zé)按規(guī)定校準(zhǔn)各種檢測設(shè)備。人專張木賢銷

6、售部部長/組員1. 負責(zé)產(chǎn)品運輸過程中的衛(wèi)生、溫度符合要求；2. 負責(zé)產(chǎn)品的銷售及銷售后用戶對產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量反馮麗妍采購部長1. 負責(zé)公司對對供方的選擇和定期評價；2. 負責(zé)按計劃的要求實施原輔料、包裝物、零部件的采購；3. 負責(zé)公司采購物資的不合格品的評審處置。中專四、設(shè)備維修計劃的制定：為了使生產(chǎn)加工和檢測監(jiān)控用儀器設(shè)備止常準(zhǔn)確的運行，以保證基礎(chǔ)設(shè) 施和維護方案(prps)食品安全管理體系的有效實施，對牛產(chǎn)加工和檢測 監(jiān)控用儀器設(shè)備的維護和修理作出以下計劃：1進廠的所有儀器設(shè)備必須有合格證及使用說明書，合格證和使用說明 書統(tǒng)一歸檔管理；2所有儀器設(shè)備進廠均須安裝調(diào)試運行正常后，由質(zhì)檢部長和操

7、作者簽 字驗收；3在教育培訓(xùn)過程中，應(yīng)培訓(xùn)操作人員嚴格按照儀器設(shè)備使用說明書操 作；4每年開產(chǎn)前對生產(chǎn)加工和檢測監(jiān)控用儀器設(shè)備檢查調(diào)試，發(fā)現(xiàn)運轉(zhuǎn)不 正常時不得開工和使用，生產(chǎn)結(jié)束時徹底清理并維修和保養(yǎng)；5每天開工前應(yīng)對儀器設(shè)備檢查一次，如果未發(fā)現(xiàn)異常便可開始生產(chǎn)， 在生產(chǎn)使用過程中，應(yīng)對儀器設(shè)備進行定時或不定時的檢查，一旦發(fā)現(xiàn)異 常及時停機修理。當(dāng)天生產(chǎn)結(jié)束后也應(yīng)全面詳細的檢查一次；6 對檢測監(jiān)控設(shè)備應(yīng)在每天使用前校準(zhǔn)一次。五、食品撤回計劃的制定：為了使進入流通領(lǐng)域的、由各種原因?qū)е碌牟缓细窆柙逋林鸀V劑的食品 的加工、檢測、營銷食品安全管理食品及吋、快速、完全的回收，保證食 品安全管理體系要求

8、的有效性，對硅藻土助濾劑的食品的加工、檢測、營 銷食品安全管理食品回收作以下計劃：1 生產(chǎn)加工硅藻土助濾劑的食品的加工、檢測、營銷 食品安全管理食品 企業(yè)應(yīng)建立產(chǎn)品撤回管理程序并明確其成員的職責(zé)和聯(lián)系方式；2生產(chǎn)加工的硅藻土助濾劑的食品的加工、檢測、營銷 食品安全管理食 品應(yīng)有明顯的標(biāo)志，如生產(chǎn)企業(yè)代碼、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)13期、有效期等， 以便回收時易于識別；3如需回收某一批硅藻土助濾劑的食品的加工、檢測、營銷 食品安全管理食品時，應(yīng)以最快的速度和方式通知到銷售者和使用者，以盡量減少所 造成的危害；4. 硅藻土助濾劑的食品的加工、檢測、營銷 食品安全管理食品生產(chǎn)加 工和出廠等有關(guān)記錄的保存期應(yīng)超

9、過產(chǎn)品的保質(zhì)期，以便查找引起回收產(chǎn) 品不合格的原因；5建立對硅藻土助濾劑的食品的加工、檢測、營銷 食品安全管理食品的 投訴檔案，對所有投訴的聯(lián)系方式和處理結(jié)果要作出詳細記錄并歸檔保存;6回收某一批次硅藻土助濾劑的食品的加工、檢測、營銷 食品安全管理 食品時，應(yīng)確定該批次生產(chǎn)加工的總數(shù)量、進入銷售環(huán)節(jié)的數(shù)量、退回數(shù) 量和企業(yè)現(xiàn)存數(shù)量并做好記錄；7回收某一批次硅藻土助濾劑的食品的加工、檢測、營銷 食品安全管理 食品時，應(yīng)確定回收的銷售區(qū)域及分布廣度和深度（再次加工者、批發(fā)商、 零售商等）；8回收某一批次硅藻土助濾劑的食品的加工、檢測、營銷 食品安全管理 食品時，應(yīng)做出相應(yīng)的控制措施，即對可能造成的

10、危害及處理意見做出說 明；9 每月應(yīng)對食品回收效率進行評估，并對驗證回收率的方法做出說明（回 收硅藻土助濾劑的食品的加工、檢測、營銷 食品安全管理食品的數(shù)量占同 一批次進入銷售環(huán)節(jié)的數(shù)量的比率）；10在回收硅藻土助濾劑的食品的加工、檢測、營銷 食品安全管理食品 時還應(yīng)考慮到市其危害所影響到的其他產(chǎn)品有無危害（被回收的硅藻土助 濾劑的食品的加工、檢測、營銷食品安全管理食品有可能添加在其他食品 中）。第二章產(chǎn)品描述（一）終產(chǎn)品特性（執(zhí)行g(shù)b/14936-2012食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)、食品填加劑硅藻土）1產(chǎn)品名稱：食品添加劑（硅藻土助濾劑）2感官質(zhì)量項目要求焙燒品助熔焙燒品色澤粉紅色到淺黃色口色或粉口色

11、狀態(tài)粉末3.理化性能指標(biāo)項目指標(biāo)焙燒品助熔焙燒品伸(as) / (mg/kg) w5鉛(pb) / (mg/kg) w44預(yù)期用途過濾液體食甜適宜人群無保質(zhì)期3年貯存條件常溫儲存。包裝裝入食品級塑料編織袋小。分銷方式批發(fā)帀場二.原料描述原料名稱：天然硅藻土項口指標(biāo)外觀塊狀、粉碎后通過顯微鏡觀看到硅藻狀態(tài)，含硅在85%以上。衛(wèi)生指標(biāo)11申(as) / (mg/kg) w5；鉛(pb) / (mg/kg) w4.雜質(zhì)wl%預(yù)處理無產(chǎn)地臨江六道溝鎮(zhèn)生產(chǎn)方法開釆包裝及交付方式由供方車運送到本公司貯存條件及保質(zhì)期儲存在本公司倉庫內(nèi)，儲存期一年接收準(zhǔn)則公司的原輔材料標(biāo)準(zhǔn)原料名稱：非典食用鹽項冃指標(biāo)產(chǎn)品特性

12、化學(xué)特性：氯化鈉（以干基計）/ （g/100g） 299. 10,亞鐵氯化鉀 （以 fe（cn）6°計）（mg/kg） w10.0，總神（以 as 計）,mg/ kgw 0.5,鉛（以 pb 計），mg/kgw2。（以 cd 計），碘（以 1 計）（mg/kg） w5. 0配料/產(chǎn)地?zé)o/有資質(zhì)的鹽業(yè)公司預(yù)處理/生產(chǎn)方法無/從地下巖（礦）鹽沉積物、天然鹵（咸）水獲得的以氯化鈉為主 要成分的加工而成的食鹽。包裝及交付方式由本公司采購。鹽由塑料編織袋（內(nèi)襯舉料膜）包裝。貯存條件及保質(zhì)期儲存在本公司倉庫內(nèi)，保質(zhì)期18個月。接收準(zhǔn)則符合gb5461 -2000食用鹽國家標(biāo)準(zhǔn)。原料名稱：確酸鈉項

13、目指標(biāo)產(chǎn)品特性化學(xué)特性：總堿量（以ha2co3計（以干基計）,w/%99. 2,神（以 as 計），v/%mg/w0.0002;,重金屬（以 pb 計）,w/%mg/wo. 0010。配料/產(chǎn)地?zé)o/有資質(zhì)的公司預(yù)處理/生產(chǎn)方法以食鹽、氨及合成氨工業(yè)副產(chǎn)品的二氧化碳為原料，發(fā)生化學(xué)反應(yīng) 后，生產(chǎn)純堿。包裝及交付方式由木公司采購。碳酸鈉由教料袋包裝。貯存條件及保質(zhì)期儲存在木公司倉庫內(nèi)，保質(zhì)期18個刀。接收準(zhǔn)則符合gb1886 -2008食品添加劑碳酸鈉。三與產(chǎn)品接觸的材料塑料編織袋聚丙烯塑料袋特性描述高鎰酸鉀消耗量（水）1 omg/l 蒸發(fā)殘渣（4%乙酸浸泡）w30 mg/l 蒸發(fā)殘渣（正乙烷）w

14、30 mg/l 重金屬（以鉛計）（4%乙酸浸泡）vi預(yù)期用途用于包裝產(chǎn)品保質(zhì)期18個月生產(chǎn)廠家符合資質(zhì)的廠家生產(chǎn)方法吹塑預(yù)處理無包裝及交付方式由供方用塑料包裝送到本公司貯存條件清潔、涼爽、通風(fēng)接收準(zhǔn)則gb9688-1988食品包裝用聚丙烯成型品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)第三章工藝流程硅藻土驗收配ml )(111111.13-)ccp1旋風(fēng)分離/ij分at假燒0i (kjo-ikxkj旋風(fēng)分離ilii_雄漁ccp2返工點 廢棄物排放點l 終產(chǎn)品投入點第四章、工藝描述1原輔料驗收：質(zhì)檢員按照原土控制標(biāo)準(zhǔn)對硅藻土原料進行檢驗驗收，合格后入原料庫。2原料的儲存：硅藻土霜天存放是為了氧化風(fēng)干。3上料、粉碎、磁選：輸送機上

15、料，原料進入粉碎機粉碎后，進入輸送機，在輸送過程屮由輸送帶上部的 強力磁鐵設(shè)備將混入原料中的鐵、螺絲帽等去除（操作工定期進行清理），然后進入烘干窯;4. 烘干：去料進入鍛燒窯z前，與鍛燒窯出來的熱氣流在設(shè)備和管道屮逆向流動，通過熱交 換進行干燥。5. 配料：烘干后的物料按照投料量的3%7%添加助溶劑碳酸鈉（按照生產(chǎn)實際需耍量適量添 加）或食用鹽（可添加也可不添加，根據(jù)生產(chǎn)需要決定）；攪拌混勻通過上料風(fēng)機進入 分級機；6. 分級：混勻物料在分級機內(nèi)進行二次分級，進入旋風(fēng)分離器；7. 旋風(fēng)分離：分級后的物料在旋風(fēng)分離器的作用下，除去廢渣及粉塵（廢渣由下端排出，粉塵進 入布袋箱進行除塵排空），去渣及

16、粉塵的物料進入鍛燒窯內(nèi)進行鍛燒；8. 鍛燒：物料在戀內(nèi)的鍛燒控制按照以下表格參數(shù)進行控制:項h焙燒控制投料系統(tǒng)控制排料系統(tǒng)控制空壓mpa窯hz窯頭 溫 °c窯尾 溫 °c上 料 機 hzi /分轉(zhuǎn)分分ii傳/分布 袋°c/t1分轉(zhuǎn)分分ii轉(zhuǎn)/分分iii轉(zhuǎn)/ 分超細 粉碎 轉(zhuǎn)/ 分參 數(shù)50708001100800100057010010170010(t10010(t100. 50. 710粉碎分級:物料在回轉(zhuǎn)窯內(nèi)鍛燒后成塊狀或球狀，進入粉碎分級系統(tǒng)，經(jīng)過三道粉碎分級后進 入旋風(fēng)分離器；11 旋風(fēng)分離：粉碎分級后的物料由旋風(fēng)分離器分離除塵除渣（粗渣由下端排出，粉塵進

17、入布袋箱 進行除塵排空），剩余物料全部進入成品料倉，在成品料倉內(nèi)攪拌均勻后，由質(zhì)檢人員 取樣檢驗，判定合格后進入成品包裝系統(tǒng)，不合格產(chǎn)品打入廢料倉返回工序重新分選。12. 包裝：產(chǎn)品進入包裝系統(tǒng)后，有自動包裝機裝入包裝袋內(nèi)，rti接料包裝工進行監(jiān)督稱量， 放入輸送機，自動噴碼后由電子機械手進行摞托擺放，最后產(chǎn)品通過金屬探測器13. 金屬探測:金屬探測器檢測的是鐵，鐵0. 2g；傳送帶的走速是小于0. 5米/秒。14. 成品儲存：經(jīng)質(zhì)檢員檢驗合格后確認合格后入庫，庫房保持清潔、通風(fēng)、干燥。第五章硅藻土危害分析工作單序號加 工 工 序本工序被引 入、控制 或增加的潛 在危害鴛著行 潛害顯否第三欄的

18、判定 依據(jù)能用于顯箸危害的 預(yù)防措施是什么？1硅藻土驗收生物的：無化學(xué)的：鉛、 碑是硅藻土里可能鉛 和h申會超標(biāo)，用 于食品中會對人 體有傷害。每批產(chǎn)品供方提供 檢驗報告。是ccp1物理的：鐵 等礦物質(zhì)否原料中可能冇鐵 等礦物質(zhì)，后期 生產(chǎn)時用磁鐵可 剔除控制。后期生產(chǎn)時用磁鐵 可剔除控制；用金屬 探測器檢測。否2塑料編織袋袋驗收生物性危 害：無化學(xué)性危 害：鉛、碑、 重金屬、化 學(xué)浸出物否進貨時質(zhì)檢員檢 查供方的檢驗報 告質(zhì)檢員在進行檢驗 時檢査供方的產(chǎn)品 質(zhì)量檢驗報告否物理危害： 灰塵否進貨時質(zhì)檢員通 過外觀檢驗控制1. 質(zhì)檢員在進貨檢 驗吋進行檢驗2. 操作工在包裝時 進行檢驗否3碳酸鈉

19、的驗收生物的：無化學(xué)的：否進貨時質(zhì)檢員檢 查供方的檢驗報 告質(zhì)檢員在進行檢驗 時檢查供方的產(chǎn)品 質(zhì)最檢驗報告否物理的：無4鹽 的 驗 收生物的：無化學(xué)的否進貨時質(zhì)檢員檢 查供方的檢驗報 告質(zhì)檢員在進行檢驗 時檢查供方的產(chǎn)品 質(zhì)量檢驗報告否物理的：無序號加工t序本工序被引入、控制 或增加的潛在危害潛在危 害是否 顯著（是/否）第三欄的 判定依據(jù)能用于顯著危害的 預(yù)防措施是什么？itt瞬 否 挪此（？ （就百5原料儲存生物的：無化學(xué)的：無物理的：無6上料主物的：大腸菌群、 菌落總數(shù)、致病菌、 霉菌污染否粉碎機及時 清潔不能造 成微生物污 染。按oprp要求清潔 上料機;后期段燒 也能消除微生物。否

20、化學(xué)的：無物理的：無7粉碎生物的：大腸菌群、 菌落總數(shù)、致病菌、 霉菌污染否粉碎機及時 清潔不能造 成微牛物污 染。按oprp要求清潔 粉碎機；后期段燒 也能消除微生物。否化學(xué)的：無物理的：無8磁選生物的:無化學(xué)的：無物理的：鐵是鐵進入食品 中可對人體 造成傷害。用磁鐵對產(chǎn) 品中的鐵進 行剔除，可 控制這種傷'：；-川磁鐵對產(chǎn)品小的 鐵進行剔除。包裝 后用金屬探測器進 行檢驗。否序號加工1方本工序被引入、控 制或增加的潛在危害潛在危 害是否 顯著（是/否）第三欄的判 定依據(jù)能用于顯著危害的 預(yù)防措施是什么？該序是離關(guān)娜 械？g!或10烘干生物的：無化學(xué)的：無物理的：無11加堿生物的：無

21、化學(xué)的：腐蝕性是加多r對其 它產(chǎn)品可能 會造成危害。適量添加(3-7%)是ccp2物理的：無12加鹽生物的：無化學(xué)的:神、鉛、 汞否鹽加多點也 不會造成危 害。按工藝配方添加。否物理的：無13-t生物的：人腸菌群、 菌落總數(shù)、致病菌、 霉菌污染否分級機及時 清潔不能造 成微牛物污 染。按oprp耍求清潔粉 碎機；示期段燒也能 消除微牛物。否化學(xué)的：無物理的：無14段燒生物的:無化學(xué)的：無物理的：無序 號加工 工序本工序被引入、 控制或增加的潛在危潛在危害 是否顯著(是/否)第三欄的 判定依據(jù)能用于顯著危害 的預(yù)防措施是什 么？該丁序彰a 鍵控制點？c妙百15分級、 旋風(fēng) 分離 機牛物的：大腸菌

22、群、 菌落總數(shù)、致病菌、 霉菌污染否分級機及時 清潔不能造 成微生物污 染。按oprp要求清潔 粉碎機；后期段燒 也能消除微生物。否化學(xué)的：無物理的：無16成品 倉生物的：大腸菌群、 菌落總數(shù)、致病菌、 霉菌污染否糧倉封閉并 及時清潔不 能造成微牛 物污染。按oprp要求清潔 粉碎機。否化學(xué)的：無物理的：無17包裝生物的：大腸菌群、 菌落總數(shù)、致病菌、 霉菌污染否封閉式包 裝，可控制 污染微生 物。封閉式包裝，化學(xué)的：無物理的：無18金r生物的：無化學(xué)的：無物理的：鐵是硅藻十.中在 生產(chǎn)中可能 沒有完全剔 除，述存在 鐵。金屬檢測器檢測是 ccpb19儲 存牛物的：無化學(xué)的：無物理的：無六、h

23、accp計劃表關(guān)鍵點顯著危關(guān)鍵限值監(jiān)控糾編行動記錄驗證什么方法頻率人 員原 輔 料 驗 收硅藻土化學(xué)性 危害： 鉛、碑ccp1鉛(pb ) mg/kg w 4,神(as) mg/kgw51檢查硅藻 土的檢驗 報告是否 符合關(guān)鍵 限值o1檢查 供方提 供的檢 驗報告侮批進廠質(zhì)檢員當(dāng)發(fā)現(xiàn) 鉛、神指 標(biāo)不符合 關(guān)鍵限值 時則拒收 產(chǎn)品。檢査供 方提供 的檢驗 報告技質(zhì)部 部長復(fù) 查記 錄，每 年 一 次。加堿（碳 酸 鈉）化學(xué) 的：腐 蝕性ccp2(3-7%)添加堿的 量儀器檢 測加添時質(zhì) 檢 員當(dāng)發(fā)現(xiàn)發(fā) 現(xiàn)添加量 超標(biāo)時要 及時返 工。工序記 錄生產(chǎn)部 部長復(fù) 查記 錄，每 年一 次。關(guān)鍵點顯著

24、危害關(guān)鍵限值監(jiān)控糾編行動記錄驗證什么方法頻率人 員金屬 探測ccp3物理 性危w：鐵1、傳送帶的走速 是小于0. 5米/ 秒。2、除鐵0. 2g, 每天上崗前對金 屬探測器進行校 準(zhǔn)。1、監(jiān)視傳送 帶走速。2、監(jiān)視金屬 探測器是否 校準(zhǔn)。n測每個 產(chǎn)品工 序 工為發(fā)現(xiàn)傳 送走速和 金屬探測 設(shè)備沒有 校準(zhǔn)，要重 新檢測產(chǎn) 品。金屈探 測及衛(wèi) 生清潔 記錄牛產(chǎn)部部 長現(xiàn)場檢 查并復(fù)查 記錄，每 月一次。第七章關(guān)鍵限值及操作限值的制定依據(jù)1.1 ccp-a1 的 cl 制定在危害分析工作單中，確定了以下關(guān)鍵控制點：1）原材料檢測的鉛、礎(chǔ)；屬于化學(xué)的，公司采取檢驗研、化驗 手段予以控制。2）磁選過程

25、的物理的：鐵金屬。金屬探測步驟為關(guān)鍵控制點。 顯著危害為物理危害，金屬危害通過金屬探測器解決已被廣大企 業(yè)所采用，被認為是行之有效的解決方法，因此我公司亦采用了 該方法。在金屬檢測過程中，金屬探測環(huán)節(jié)主要是通過金屬探測 器對產(chǎn)品通過普檢的方法來控制金屬允許的范圍。fe0.7毫米， sus1.2毫米。每班校準(zhǔn)一次，符合慣例，也可以達到顧客的可 接受水平。3）添加過程的加堿，屬化學(xué)的腐蝕性，公司采取檢驗研、化驗 手段予以控制。1.4相關(guān)記錄1.4.1危害分析工作單142haccp計劃表1.4.3原輔料驗收記錄144過程監(jiān)控記錄編號：cft-haccp-01第八章監(jiān)控程序1. 目的：為確保haccp

26、體系的科學(xué)有效以及haccp體系的有效 運轉(zhuǎn)。2適用范圍：硅藻土助濾劑（焙燒品、助熔焙燒品加工的食品安全 管理產(chǎn)品的haccp計劃。3職責(zé)：haccp小組負責(zé)執(zhí)行本程序。4程序4.1 ccp點的監(jiān)控按照haccp計劃表的監(jiān)控欄的要求嚴格執(zhí)行，對監(jiān)控人員做好上崗前培訓(xùn)工作，培訓(xùn)的主要內(nèi)容應(yīng)包括：a. haccp基本原理；b. ccp點的工藝特點和操作規(guī)程；c. ccp點監(jiān)控的內(nèi)容和方法；d. ccp點監(jiān)控所需使用工器具及儀器的使用技能；e. 責(zé)任的重要性講解；f. 如何規(guī)范填寫相應(yīng)表格；g. 如何判斷發(fā)生偏差及如何及時轉(zhuǎn)入糾偏程序；h. 監(jiān)控人員的權(quán)利與職責(zé)及主管領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)關(guān)系。4.2 ccp點

27、的監(jiān)控記錄表格在開工前rtl監(jiān)控人員放置在工作現(xiàn)場 監(jiān)控人員容易取得的地方，并做好必要的保護措施。監(jiān)控記錄市 監(jiān)控人員負責(zé)保管防止其他人的篡改。編號：cft-haccp-02第九章糾偏程序1. 口的：為確保haccp體系的科學(xué)有效以及haccp體系的有效運轉(zhuǎn)。2. 適用范圍：硅藻土助濾劑（焙燒品、助熔焙燒品）加工的食品安全管理產(chǎn)品haccp計 劃。3. 職責(zé)：haccp小組負責(zé)執(zhí)行木程序。4. 程序：4.1、糾偏行動的組成通常ftlccp監(jiān)控人員負責(zé)糾正和消除偏離的起因，重建加工控制。 由質(zhì)檢部負責(zé)組織確認產(chǎn)品是否在偏離期間生產(chǎn)的，并確定它的處理方法。42、加工調(diào)整是指違反了操作限值（0p）但

28、并未違反關(guān)鍵限值（cl）吋采取的行動。加工調(diào)整由監(jiān)控人員負責(zé)。評估和確定有問題的產(chǎn)品（通常通過以下4個步驟）：1）、第一步：確定產(chǎn)品是否存在安全衛(wèi)生的危害，可通過專家的評估、物理、化 學(xué)、生物的檢測；2）、第二步：如果以第一步評估為基礎(chǔ)不存在安全危害，產(chǎn)品可通過；3）、第三步：如果產(chǎn)品存在潛在危害，確定產(chǎn)品是否能被重新加工或轉(zhuǎn)為安全使 用；4）、第四步：如果產(chǎn)品潛在危害不能象第三步那樣被處理，產(chǎn)品必須被銷毀。4.3、糾偏行動報告由質(zhì)檢部的質(zhì)檢員編寫糾偏行動報告；糾偏行動報告應(yīng)體現(xiàn)以下內(nèi) 容：產(chǎn)品確認：名稱、規(guī)格、數(shù)量等。所采取的糾偏行動：產(chǎn)品處理的方式：糾偏行動負責(zé)人簽字：復(fù)查人：必要吋應(yīng)附評

29、估結(jié)果：如化學(xué)、微生物、專家評估意見等。4.4、金屬探測：如果金屬探測器運行不靈敏，維修或調(diào)整金屬探測器后，經(jīng)校準(zhǔn)的金屬探測器方 可使用，并把上一次正確的結(jié)果后生產(chǎn)的產(chǎn)品全部重新過機；經(jīng)探測有問題的產(chǎn)甜單獨 存放。4. 5糾偏記錄當(dāng)關(guān)鍵限值偏離并采取糾偏行動時，對糾偏行動進行記錄。相關(guān)記錄：4. 4. 1原輔料驗收記錄4. 4. 2過程監(jiān)控記錄4. 4. 3突發(fā)事件演練記錄編號：cft-haccp-03第十章驗證程序1. 目的：為確保haccp體系的科學(xué)有效以及haccp體系的有效 運轉(zhuǎn)。2. 適用范圍：硅藻土助濾劑（焙燒品、助熔焙燒品加工的食品安全管理產(chǎn)品 haccp計劃。3職責(zé)：haccp

30、小組負責(zé)執(zhí)行本程序。4. 程序4.1確認4.1.1由haccp小組組織各相關(guān)部門的干部進行，參加人員均經(jīng) 過haccp培訓(xùn)、并具有豐富經(jīng)驗和專業(yè)知識。4.1.2確認的內(nèi)容：對haccp計劃的各個組成部分的基本原理， 從危害分析到ccp驗證方法作科學(xué)及技術(shù)上的回顧和評價。4.1.3確認的方法：通過收集、評估科學(xué)的、技術(shù)的信息，包括食 品加工的新技術(shù)、新方法以及食品安全方面的最新信息。以評估 haccp計劃的適宜性和控制危害的有效性。4.1.4確認的頻率a. 體系運行之前；b. 原料改變；c產(chǎn)品或加工發(fā)生改變;d復(fù)查時發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符或相反;e. 重復(fù)出現(xiàn)同樣的偏差；f. 原來依據(jù)的有關(guān)危害和控制手段的信息來源發(fā)生變化，出現(xiàn) 了新的危害信息或危害控制手段；g. 在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常情況；h出現(xiàn)新的銷售或消費方式。4.2 ccp的驗證確保所有ccp都能得到有效的監(jiān)控。4.2.1校準(zhǔn)4.2.1.1公司的校準(zhǔn)檢定工作由質(zhì)檢部統(tǒng)一負責(zé)。4.2.1.2各部門列出本部門需要校準(zhǔn)的設(shè)備目錄，質(zhì)檢部匯總，建 立儀器設(shè)備計量管理臺帳。4.2.1.3