上海市閔行區(qū)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)報(bào)告

1、百度文庫(kù)-讓每個(gè)人平等地提升自我上海市閔行區(qū)/2016年度財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)報(bào)告/（單位自評(píng)） 跟蹤項(xiàng)目名稱：陽光職業(yè)康復(fù)援助基地項(xiàng)目實(shí)施單位：閔行區(qū)殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所主管部 門：閔行區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì) 二。一六年九月/摘要一、項(xiàng)目要解決的主要問題、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目要解決的主要問題包括以下兩個(gè)方面：一是為援助對(duì)象提供 更多的職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)輔導(dǎo)，使得援助對(duì)象在“陽光基地”提升就業(yè) 能力，更好地融入社會(huì)。二是進(jìn)一步提升“陽光基地”規(guī)范化建設(shè)水 平，按照規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)做好日常管理。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：為殘疾人提供職業(yè)技能培訓(xùn)和輔導(dǎo),提高殘疾 人就業(yè)率。提升陽光基地建設(shè)水平，以符合規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)。使得陽光基

2、地援助對(duì)象勞動(dòng)補(bǔ)貼完成率達(dá) 100%陽光基地管理服務(wù)人員年度考 核費(fèi)補(bǔ)貼完成率達(dá)100%陽光基地援助對(duì)象餐費(fèi)補(bǔ)貼完成率達(dá) 100% 陽光基地管理服務(wù)人員勞防用品費(fèi)補(bǔ)貼完成率達(dá)100%陽光基地管理服務(wù)人員高溫費(fèi)補(bǔ)貼完成率達(dá) 100%陽光基地援助對(duì)象培訓(xùn)費(fèi)補(bǔ) 貼完成率達(dá)100%陽光基地援助對(duì)象社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼完成率達(dá) 100% 陽光基地專職管理及服務(wù)人員工作補(bǔ)貼完成率達(dá)100%陽光基地管理人員管理費(fèi)補(bǔ)貼完成率達(dá) 100%陽光基地服務(wù)人員管理費(fèi)補(bǔ)貼完 成率達(dá)100%陽光基地管理服務(wù)人員社保費(fèi)補(bǔ)貼完成率達(dá)100%陽光基地設(shè)備設(shè)施維護(hù)費(fèi)補(bǔ)貼完成率達(dá)100%陽光基地援助對(duì)象商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼完成率達(dá)100%十三

3、個(gè)子項(xiàng)目白完成及時(shí)率達(dá)100%二、項(xiàng)目資金安排和執(zhí)行情況2015年預(yù)算為萬元，實(shí)際執(zhí)行萬元（設(shè)備設(shè)施費(fèi)除外，因設(shè)備 設(shè)施費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷）。閔行區(qū)2016年陽光職業(yè)康復(fù)援助基地項(xiàng)目預(yù)算為萬元。該項(xiàng)目 當(dāng)年8月份閔行區(qū)殘聯(lián)申請(qǐng)將預(yù)算下調(diào)至萬元，截至 2016年8月31 日實(shí)際執(zhí)行萬元。項(xiàng)目資金均由閔行區(qū)財(cái)政承擔(dān)。三、項(xiàng)目所包含子項(xiàng)目名稱和產(chǎn)出類績(jī)效指標(biāo)完成情況本項(xiàng)目包含十三個(gè)子項(xiàng)目，其產(chǎn)出指標(biāo)的完成計(jì)劃及截止2016年8月31日完成情況如下：/、“陽光基地援助對(duì)象勞動(dòng)補(bǔ)貼”產(chǎn)出計(jì)劃為完成萬元的補(bǔ)貼撥付，截至8月31日，實(shí)際已撥付萬元，該子項(xiàng)目的完成率為 “陽光基地管理服務(wù)人員年度考核費(fèi)” 產(chǎn)出計(jì)劃完成

4、萬元的補(bǔ)貼 撥付，截至8月31日，尚未進(jìn)行補(bǔ)貼，該子項(xiàng)目的完成率為 0%“陽光基地餐費(fèi)補(bǔ)貼”產(chǎn)出計(jì)劃為完成萬元的補(bǔ)貼撥付，截至8月31日，實(shí)際已撥付萬元，該子項(xiàng)目的完成率為 100。00%“陽光基地勞防用品費(fèi)”產(chǎn)出計(jì)劃為完成萬元的補(bǔ)貼撥付，截至 8月31日，實(shí)際已撥付0萬元，該子項(xiàng)目的完成率為0%'“陽光基地高溫費(fèi)”產(chǎn)出計(jì)劃為完成萬元的補(bǔ)貼撥付， 截至8月 31日，實(shí)際已撥付0萬元，該子項(xiàng)目的完成率為0%“陽光基地援助對(duì)象培訓(xùn)補(bǔ)貼”產(chǎn)出計(jì)劃為完成29萬元的補(bǔ)貼撥付，截至8月31日，實(shí)際已撥付萬元，該子項(xiàng)目的完成率為 %“陽光基地援助對(duì)象社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼” 產(chǎn)出計(jì)劃為完成萬元的補(bǔ) 貼撥付，

5、截至8月31日，實(shí)際已撥付萬元，該子項(xiàng)目的完成率為 % “陽光基地專職管理及服務(wù)人員工作補(bǔ)貼”產(chǎn)出計(jì)劃為完成萬元 的補(bǔ)貼撥付，截至8月31日，實(shí)際已撥付萬元，該子項(xiàng)目的完成率 為%“陽光基地管理費(fèi)補(bǔ)貼-管理人員”產(chǎn)出計(jì)劃為完成萬元的補(bǔ)貼 撥付，截至8月31日，實(shí)際已撥付萬元，該子項(xiàng)目的完成率為 %“陽光基地管理費(fèi)補(bǔ)貼-服務(wù)人員”產(chǎn)出計(jì)劃為完成萬元的補(bǔ)貼 撥付，截至8月31日，實(shí)際已撥付萬元，該子項(xiàng)目的完成率為 40%“陽光基地管理服務(wù)人員社保費(fèi)補(bǔ)貼” 產(chǎn)出計(jì)劃為完成萬元的補(bǔ) 貼撥付，截至8月31日，實(shí)際已撥付萬元，該子項(xiàng)目的完成率為 %“陽光基地設(shè)備設(shè)施維護(hù)費(fèi)補(bǔ)貼”產(chǎn)出計(jì)劃為完成10萬元的補(bǔ)貼

6、撥付，截至8月31日，實(shí)際已撥付0萬元，該子項(xiàng)目的完成率為 0%“陽光基地援助對(duì)象商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼”、產(chǎn)出計(jì)劃為完成萬元的補(bǔ) 貼撥付，截至8月31日，實(shí)際已撥付萬元，該子項(xiàng)目的完成率為100% 四、項(xiàng)目跟蹤結(jié)果判定對(duì)陽光職業(yè)康復(fù)援助基地項(xiàng)目投入類、過程類、產(chǎn)出類完成情況 的跟蹤，可認(rèn)為項(xiàng)目跟蹤的結(jié)果為“項(xiàng)目運(yùn)行基本正常 八。五、項(xiàng)目存在問題及改進(jìn)建議1、問題概述項(xiàng)目未制定具體的工作實(shí)施方案。項(xiàng)目有較為粗略的工作實(shí)施計(jì), 劃，包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)下?lián)苡?jì)劃、項(xiàng)目巡查計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃和保障措施四 部分內(nèi)容，但缺少項(xiàng)目前期調(diào)研、召開討論會(huì)，且項(xiàng)目無階段性工作 完成的時(shí)間結(jié)點(diǎn)。項(xiàng)目有子項(xiàng)目，但無子項(xiàng)目工作實(shí)施方案。

7、對(duì)各子項(xiàng)目需求掌握不全面，預(yù)算編制精確度不夠。在項(xiàng)目調(diào)研 前期，子項(xiàng)目依照關(guān)于完善陽光職業(yè)康復(fù)援助基地相關(guān)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼的 通知（滬殘聯(lián)201485號(hào)）中對(duì)勞動(dòng)補(bǔ)貼、年度考核費(fèi)、餐費(fèi)補(bǔ) 貼、勞防用品費(fèi)、高溫費(fèi)、培訓(xùn)補(bǔ)貼、管理費(fèi)補(bǔ)貼 -管理人員、管理 費(fèi)補(bǔ)貼-服務(wù)人員、設(shè)備設(shè)施維護(hù)費(fèi)補(bǔ)貼、商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼等規(guī)定的 / 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行預(yù)算編制，但對(duì)不同補(bǔ)貼的預(yù)算數(shù)量不夠準(zhǔn)確，/導(dǎo)致部 分預(yù)算金額與實(shí)際執(zhí)行金額存在一定偏差。2、改進(jìn)建議 /制定完善的項(xiàng)目實(shí)施方案，明確階段性工作時(shí)間節(jié)點(diǎn)和程序。 完 整的工作方案應(yīng)該包括各子項(xiàng)目階段性完成內(nèi)容、階段性完成時(shí)間、 合理安排工作進(jìn)度、列示工作保障措施、資金監(jiān)督方式等

8、內(nèi)容，提高項(xiàng)目的操作性。詳盡調(diào)研，編制詳細(xì)準(zhǔn)確預(yù)算。到各街鎮(zhèn)陽光基地進(jìn)一步調(diào)研，對(duì)陽光職業(yè)康復(fù)援助基地項(xiàng)目歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，核實(shí)當(dāng)年援助對(duì)象和管理服務(wù)人員的實(shí)際數(shù)量，以及管理服務(wù)人員對(duì)應(yīng)的證書等級(jí)， 依 照關(guān)于完善陽光職業(yè)康復(fù)援助基地相關(guān)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼的通知（滬殘聯(lián)201485號(hào)）中的規(guī)定，合理預(yù)估未來一個(gè)季度內(nèi)的人員增減情況， 精確預(yù)算。5目八錄一、項(xiàng)目概況1（一）項(xiàng)目立項(xiàng)程序和依據(jù) 1（二）項(xiàng)目績(jī)效情況2（三）項(xiàng)目實(shí)施組織管理情況 4（四）項(xiàng)目預(yù)算安排和預(yù)算執(zhí)行情況 7（五）項(xiàng)目所包含子項(xiàng)目的情況 7二、項(xiàng)目完成情況及偏差分析 11（一）投入類指標(biāo)完成情況和存在偏差與原因分析 11（二）過程類指

9、標(biāo)完成情況和存在偏差與原因分析 13/（三）產(chǎn)出類指標(biāo)完成情況和存在偏差與原因分析 14三、對(duì)項(xiàng)目跟蹤的結(jié)果判定 17四、影響項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成的主要問題及對(duì)產(chǎn)出類指標(biāo)完成情況的預(yù)測(cè) 18（一）影響項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成的主要問題 18（二）產(chǎn)出類指標(biāo)完成情況的預(yù)測(cè) 18五、建議和改進(jìn)措施 19閔行區(qū)2016年度陽光職業(yè)康復(fù)援助基地項(xiàng)目支出績(jī) 效跟蹤評(píng)價(jià)報(bào)告一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目立項(xiàng)程序和依據(jù)關(guān)于印發(fā) 關(guān)于實(shí)施陽光職業(yè)康復(fù)援助基地建設(shè)工作的試行意 見的通知（滬殘聯(lián)2009124號(hào)）明確要求，依托街鎮(zhèn)為就業(yè)困 難殘疾人開發(fā)和提供相適應(yīng)的就業(yè)援助， 采用政府支持一點(diǎn)、社會(huì)扶 助一點(diǎn)、殘疾人努力一點(diǎn)“三個(gè)一

10、點(diǎn)”的方式，使殘疾人的潛質(zhì)得到 開發(fā)，技能有所增加，并獲得基本的生活保障。為貫徹落實(shí)上海市殘聯(lián)的要求，必須加快推進(jìn)殘疾人事業(yè)各項(xiàng)重 點(diǎn)任務(wù)，確保全區(qū)殘疾人的基本生存發(fā)展需求得到制度性保障，確保殘疾人服務(wù)的個(gè)性化、專業(yè)化程度得到顯著提高，確保殘疾人全面平 等參與社會(huì)生活的自身?xiàng)l件和外部環(huán)境均得到明顯改善，閔行區(qū)殘聯(lián)發(fā)布關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)閔行區(qū)殘疾人事業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃的通知（閔 殘20116 號(hào)）。為落實(shí)此工作，進(jìn)一步加強(qiáng)陽光職業(yè)康復(fù)援助基地服務(wù)能力，上 海市殘聯(lián)下發(fā)關(guān)于完善陽光職業(yè)康復(fù)援助基地相關(guān)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼的通 知（滬殘聯(lián)201485號(hào)）。文件就勞動(dòng)補(bǔ)貼、年度考核費(fèi)、餐費(fèi) 補(bǔ)貼、勞防用品費(fèi)、，高溫費(fèi)、培

11、訓(xùn)補(bǔ)貼、管理費(fèi)補(bǔ)貼-管理人員、管理費(fèi)補(bǔ)貼-服務(wù)人員、設(shè)備設(shè)施維護(hù)費(fèi)補(bǔ)貼、商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼等規(guī)定 了相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。閔行區(qū)現(xiàn)有5家陽光基地'為92名就業(yè)困難殘疾人提供就業(yè)培 訓(xùn)、技能指導(dǎo)等豐富的工作內(nèi)容，并配置專職管理人員 8人，其中一 名人員擁有社工師（社工員三級(jí)）資質(zhì)，一名有智障助理員五級(jí)資質(zhì)， 一名有智障助理員四級(jí)資質(zhì)。專職服務(wù)人員7人。通過陽光基地的技 能培訓(xùn)，提升了援助對(duì)象的職業(yè)工作技能。進(jìn)一步發(fā)揮了陽光基地“加 油站”、“蓄水池”、“保護(hù)傘”的功能。本項(xiàng)目為經(jīng)常性項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目績(jī)效情況1 .項(xiàng)目要解決的主要問題：是為援助對(duì)象提供更多的職業(yè)培訓(xùn) 和職業(yè)輔導(dǎo)，使得援助對(duì)象在“陽光基地”

12、提升就業(yè)能力，更好地融 入社會(huì)。二是進(jìn)一步提升“陽光基地”規(guī)范化建設(shè)水平，按照規(guī)范化 標(biāo)準(zhǔn)做好日常管理。2 .項(xiàng)目整體績(jī)效目標(biāo)：為殘疾人提供職業(yè)技能培訓(xùn)和輔導(dǎo)，提 高殘疾人就業(yè)率。提升陽光基地建設(shè)水平，以符合規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)。使得 陽光基地援助對(duì)象勞動(dòng)補(bǔ)貼完成率達(dá)100%陽光基地管理服務(wù)人員年度考核費(fèi)補(bǔ)貼完成率達(dá) 100%陽光基地援助對(duì)象餐費(fèi)補(bǔ)貼完成率 達(dá)100%陽光基地管理服務(wù)人員勞防用品費(fèi)補(bǔ)貼完成率達(dá)100%陽光基地管理服務(wù)人員高溫費(fèi)補(bǔ)貼完成率達(dá)100%陽光基地援助對(duì)象培訓(xùn)費(fèi)補(bǔ)貼完成率達(dá)100%陽光基地援助對(duì)象社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼完成 率達(dá)100%陽光基地專職管理及服務(wù)人員工作補(bǔ)貼完成率達(dá)100%陽光

13、基地管理人員管理費(fèi)補(bǔ)貼完成率達(dá)100%陽光基地服務(wù)人員管理費(fèi)補(bǔ)貼完成率達(dá)100%陽光基地管理服務(wù)人員社保費(fèi)補(bǔ)貼完成率 達(dá)100%陽光基地設(shè)備設(shè)施維護(hù)費(fèi)補(bǔ)貼完成率達(dá) 100%陽光基地援 助對(duì)象商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼完成率達(dá) 100%且各子項(xiàng)目補(bǔ)貼完成及時(shí)率 皆達(dá)100%3 .目標(biāo)完成計(jì)劃/1表1各子項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)完成計(jì)劃（截至 2016年8月31日）子項(xiàng)目名稱產(chǎn)出類指標(biāo)、全年目標(biāo)值計(jì)劃執(zhí)行數(shù)子項(xiàng)目1:陽光基地援助對(duì)象勞動(dòng), 補(bǔ)貼補(bǔ)貼完成率100%萬元補(bǔ)貼完成及時(shí)率100%100%子項(xiàng)目2:陽光基地管理服務(wù)人員年度考核費(fèi)/補(bǔ)貼完成率、100%0萬元補(bǔ)貼完成及時(shí)率 100%0%子項(xiàng)目3:陽光基地餐費(fèi)補(bǔ)貼補(bǔ)貼完

14、成率100%萬元補(bǔ)貼完成及時(shí)率100%100%子項(xiàng)目/4:陽光基地勞防用品費(fèi)補(bǔ)貼完成率100%、0萬元補(bǔ)貼完成及時(shí)率100%0%子項(xiàng)目5:陽光基地高溫費(fèi)補(bǔ)貼完成率100%0萬元補(bǔ)貼完成及時(shí)率100%0%子項(xiàng)目6:陽光基地援助對(duì)象培訓(xùn) 補(bǔ)貼補(bǔ)貼完成率100%力兀補(bǔ)貼完成及時(shí)率100%100%子項(xiàng)目7:陽光基地援助對(duì)象社會(huì) 保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼補(bǔ)貼完成率100%力兀補(bǔ)貼完成及時(shí)率100%100%子項(xiàng)目8:陽光基地專職管理及服 務(wù)人員工作補(bǔ)貼補(bǔ)貼完成率100%萬元補(bǔ)貼完成及時(shí)率100%100%子項(xiàng)目9:陽光基地管理費(fèi)補(bǔ)貼- 管理人員補(bǔ)貼完成率100%萬元補(bǔ)貼完成及時(shí)率100%100%子項(xiàng)目10:陽光基地管理費(fèi)

15、補(bǔ)貼- 服務(wù)人員補(bǔ)貼完成率100%萬元補(bǔ)貼完成及時(shí)率100%100%子項(xiàng)目11:陽光基地管理服務(wù)人 員社保費(fèi)補(bǔ)貼補(bǔ)貼完成率100%萬元補(bǔ)貼完成及時(shí)率100%100%子項(xiàng)目12:陽光基地設(shè)備設(shè)施維 護(hù)費(fèi)補(bǔ)貼補(bǔ)貼完成率100%0萬元補(bǔ)貼完成及時(shí)率100%0%子項(xiàng)目13、陽光基地援助對(duì)象商 業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼補(bǔ)貼完成率100%萬元補(bǔ)貼完成及時(shí)率100%100%注：補(bǔ)貼完成率=（實(shí)際補(bǔ)貼金額）/（應(yīng)補(bǔ)貼金額）X 100%補(bǔ)貼完成及時(shí)率=（及時(shí)補(bǔ)貼金額）/（應(yīng)補(bǔ)貼金額）X100%4 .項(xiàng)目現(xiàn)階段完成情況/子項(xiàng)目名稱/產(chǎn)出類指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行數(shù)（截至2016年8月31日）子項(xiàng)目1:陽光基地援助對(duì)象勞動(dòng) 補(bǔ)貼補(bǔ)貼完成率

16、力兀補(bǔ)貼完成及時(shí)率100%子項(xiàng)目2:陽光基地管理服務(wù)人員 年度考核費(fèi)/補(bǔ)貼完成率0力兀補(bǔ)貼完成及時(shí)率0%子項(xiàng)目3:陽光基地餐費(fèi)補(bǔ)貼補(bǔ)貼完成率力兀補(bǔ)貼完成及時(shí)率100%子項(xiàng)目4:陽光基地勞防用品費(fèi)補(bǔ)貼完成率0力兀補(bǔ)貼完成及時(shí)率% 0%子項(xiàng)目5:陽光基地高溫費(fèi)補(bǔ)貼完成率0萬元補(bǔ)貼完成及時(shí)率0% 子項(xiàng)目6:陽光基地援助對(duì)象培訓(xùn) 補(bǔ)貼補(bǔ)貼完成率力兀補(bǔ)貼完成及時(shí)率100%子項(xiàng)目7:陽光基地援助對(duì)象社會(huì) 保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼補(bǔ)貼完成率力兀補(bǔ)貼完成及時(shí)率100%子項(xiàng)目8:陽光基地專職管理及服 務(wù)人員工作補(bǔ)貼補(bǔ)貼完成率力兀補(bǔ)貼完成及時(shí)率100%子項(xiàng)目9:陽光基地管理費(fèi)補(bǔ)貼- 管理人員補(bǔ)貼完成率力兀補(bǔ)貼完成及時(shí)率100%

17、子項(xiàng)目10:陽光基地管理費(fèi)補(bǔ)貼- 服務(wù)人員補(bǔ)貼完成率力兀補(bǔ)貼完成及時(shí)率100%子項(xiàng)目11:陽光基地管理服務(wù)人 員社保費(fèi)補(bǔ)貼補(bǔ)貼完成率力兀補(bǔ)貼完成及時(shí)率100%子項(xiàng)目12:陽光基地設(shè)備設(shè)施維 護(hù)費(fèi)補(bǔ)貼補(bǔ)貼完成率0力兀補(bǔ)貼完成及時(shí)率0%子項(xiàng)目13:陽光基地援助對(duì)象商 業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼補(bǔ)貼完成率力兀補(bǔ)貼完成及時(shí)率100%（三）項(xiàng)目實(shí)施組織管理情況2015年下半年進(jìn)行前期調(diào)研，區(qū)殘聯(lián)了解街鎮(zhèn)需求及計(jì)劃；進(jìn)行討論研究，區(qū)殘聯(lián)召開殘聯(lián)理事會(huì)，研究項(xiàng)目可行性和2016年預(yù)算金額。1 .補(bǔ)貼范圍：閔行區(qū)5家陽光基地，包括華漕鎮(zhèn)陽光基地、七寶鎮(zhèn)陽光基地、3顓橋鎮(zhèn)陽光基地、吳涇鎮(zhèn)陽光基地和浦江鎮(zhèn)陽光基地。 補(bǔ)貼范圍為

18、十 三個(gè)子項(xiàng)目，具體包括：陽光基地援助對(duì)象勞動(dòng)補(bǔ)貼、陽光基地管理 服務(wù)人員年度考核費(fèi)、陽光基地援助對(duì)象餐費(fèi)補(bǔ)貼、陽光基地管理服 務(wù)人員勞防用品費(fèi)、陽光基地管理服務(wù)人員高溫費(fèi)、陽光基地援助對(duì) 象培訓(xùn)費(fèi)補(bǔ)貼、陽光基地援助對(duì)象社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼、 陽光基地專職管 理及服務(wù)人員工作補(bǔ)貼、陽光基地管理人員管理費(fèi)補(bǔ)貼、陽光基地服 務(wù)人員管理費(fèi)補(bǔ)貼、陽光基地管理服務(wù)人員社保費(fèi)補(bǔ)貼、陽光基地設(shè) 備設(shè)施維護(hù)費(fèi)和陽光基地援助對(duì)象商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)。2 .補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：勞動(dòng)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每月按本市同期城鎮(zhèn)職工月最低工資標(biāo)準(zhǔn)的40嘛定。勞動(dòng)補(bǔ)貼發(fā)放對(duì)象為“陽光基地”中參加各項(xiàng)職業(yè)康復(fù) 活動(dòng)的殘疾人。年度考核費(fèi)、勞動(dòng)防護(hù)及識(shí)別用品費(fèi)、

19、高溫費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為對(duì)未納 入社區(qū)殘疾人工作助理員（以下簡(jiǎn)稱助殘員）范圍的“陽光基地”服 務(wù)、管理人員，參照助殘員標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。餐費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每月150元。餐費(fèi)補(bǔ)貼用于“陽光基地”為 援助對(duì)象提供午餐、點(diǎn)心、飲用水等。培訓(xùn)費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每月250元。培訓(xùn)費(fèi)用于補(bǔ)貼“陽光基地” 開展日常職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)輔導(dǎo)活動(dòng)中購(gòu)置輔導(dǎo)材料、資料耗材，聘請(qǐng) 相關(guān)技術(shù)人員等。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（援助對(duì)象和管理服務(wù)人員）補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為依照最低社 保繳費(fèi)基數(shù)進(jìn)行補(bǔ)貼。專職管理及服務(wù)人員工作補(bǔ)貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為依照助殘員工資標(biāo)準(zhǔn) 補(bǔ)貼。管理費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按“陽光基地”管理人員和服務(wù)人員職業(yè)資格確7E：服務(wù)人員，持“陽光基地”工作人員上崗證或智障

20、助理員初級(jí)證 書的，每人每月100元；持智障助理員中級(jí)證書的，每人每月 150 元；持社會(huì)工作者（社區(qū)助殘）四級(jí)或助理社工師或助理職業(yè)指導(dǎo)師 證書的，每人每月丁 600元。管理人員，持智障助理員中級(jí)證書的，每人每月 200元；持社會(huì) 工作者（社區(qū)助殘）四級(jí)或助理社工師或助理職業(yè)指導(dǎo)師證書的，每 人每月600元；持社會(huì)工作者（社區(qū)助殘）三級(jí)或社工師或職業(yè)指導(dǎo) 師證書的，每人每月900元。同時(shí)持上述兩種以上證書的人員，按所持最高一級(jí)證書對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) 領(lǐng)取補(bǔ)貼。“陽光基地”設(shè)施設(shè)備維護(hù)費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每所每年不高于2萬元。設(shè)施設(shè)備維護(hù)費(fèi)用于“陽光基地”場(chǎng)地維護(hù)、設(shè)施設(shè)備運(yùn)行和維 護(hù)、損耗設(shè)備重置等。商業(yè)保險(xiǎn)

21、費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每年為 80元?！瓣柟饣亍痹鷮?duì) 象參加團(tuán)體人身意外傷害保險(xiǎn)和附加團(tuán)體意外傷害醫(yī)療保險(xiǎn)等商業(yè) 保險(xiǎn)，給予補(bǔ)貼。3 .申請(qǐng)和審批：勞動(dòng)補(bǔ)貼、培訓(xùn)費(fèi)、管理費(fèi)、餐費(fèi)、勞動(dòng)防護(hù)及識(shí)別用品費(fèi)、高 溫費(fèi)、年度考核費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、專職管理服務(wù)人員工作補(bǔ)貼，應(yīng)由 “陽光基地”通過上海市殘疾人管理信息系統(tǒng)提出申請(qǐng)。區(qū)縣殘聯(lián)負(fù)責(zé)審核“陽光基地”提出的補(bǔ)貼申請(qǐng)，在受理之日起10個(gè)工作日內(nèi)完成審核、告知審核結(jié)果；對(duì)審核通過的申請(qǐng)撥付資金。設(shè)施設(shè)備維護(hù)費(fèi)補(bǔ)貼，應(yīng)由“陽光基地”通過上海市殘疾人管 理信息系統(tǒng)提出申請(qǐng)，并向區(qū)縣殘聯(lián)提交下列材料（原件審核后返還）：（1）設(shè)施設(shè)備維護(hù)明細(xì)清單，包括設(shè)施設(shè)備單價(jià)

22、、數(shù)量、規(guī) 格型號(hào)等；（2）財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證原件、復(fù)印件。區(qū)縣殘聯(lián)負(fù)責(zé)審核“陽 光基地”提出的補(bǔ)貼申請(qǐng)，在受理之日起 10個(gè)工作日內(nèi)完成審核、 告知審核結(jié)果；對(duì)審核通過的申請(qǐng)撥付資金。商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼，應(yīng)由“陽光基地”通過上海市殘疾人管理信息系統(tǒng)提出申請(qǐng)。市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)審核參保人員名單， 并統(tǒng)一辦理參保手續(xù)。4 .保障和監(jiān)督：（1）區(qū)縣殘聯(lián)應(yīng)及時(shí)匯總“陽光基地”資金使用情況，并于每年1月31日前將上一年度“陽光基地”資金使用情況年度報(bào)表“ 報(bào)送市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心。（2）區(qū)縣殘聯(lián)應(yīng)認(rèn)真審核各項(xiàng)審批材料， 按規(guī)定履行審批程序。 對(duì)審批過程中營(yíng)私舞弊、濫用職權(quán)的行為，按照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。（3

23、）各級(jí)殘聯(lián)、財(cái)政部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)補(bǔ)貼資金的監(jiān)督、檢查。對(duì) 弄虛作假、騙取補(bǔ)貼資金的，由資金撥付部門負(fù)責(zé)追回資金，并上繳 國(guó)庫(kù)。（四）項(xiàng)目預(yù)算安排和預(yù)算執(zhí)行情況該項(xiàng)目為經(jīng)常性項(xiàng)目，2015年預(yù)算為萬元，實(shí)際執(zhí)行萬元。閔行區(qū)2016年陽光職業(yè)康復(fù)援助基地項(xiàng)目共有十三個(gè)子項(xiàng)目，預(yù)算金額為萬元。.該項(xiàng)目于當(dāng)年8月閔行區(qū)殘聯(lián)申請(qǐng)將預(yù)算下調(diào)至萬 元，截至2016年8月31日實(shí)際執(zhí)行萬元。項(xiàng)目資金均由閔行區(qū)財(cái)政 承擔(dān)。（五）項(xiàng)目所包含子項(xiàng)目的情況1.子項(xiàng)目?jī)?nèi)容72016年陽光職業(yè)康復(fù)援助基地項(xiàng)目共包括十三個(gè)子項(xiàng)目，依據(jù) 上海市殘疾人聯(lián)合會(huì)關(guān)于印發(fā)關(guān)于完善陽光職業(yè)康復(fù)援助基地相關(guān) 經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼的通知（滬殘聯(lián)20148

24、5號(hào)）文件要求，分別為陽光基地援助對(duì)象勞動(dòng)補(bǔ)貼、/陽光基地管理服務(wù)人員年度考核費(fèi)、 陽光基地援助對(duì)象餐費(fèi)補(bǔ)貼、陽光基地管理服務(wù)人員勞防用品費(fèi)、陽光基地管 理服務(wù)人員高溫費(fèi)、陽光基地援助對(duì)象培訓(xùn)費(fèi)補(bǔ)貼、，陽光基地援助對(duì) 象社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼、陽光基地專職管理及服務(wù)人員工作補(bǔ)貼、 陽光基地管理人員管理費(fèi)補(bǔ)貼、陽光基地服務(wù)人員管理費(fèi)補(bǔ)貼、陽光基地管理服務(wù)人員社保費(fèi)補(bǔ)貼、陽光基地設(shè)備設(shè)施維護(hù)費(fèi)和陽光基地援助對(duì)象商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)。各子項(xiàng)目具體情況如表 2所示：表2:各子項(xiàng)目具體情況表名稱數(shù)量單價(jià)金額（力兀）子項(xiàng)目1:陽光基地援助對(duì)象 勞動(dòng)補(bǔ)貼10010656子項(xiàng)目2:陽光基地管理服務(wù) 人員年度考核費(fèi)151800子

25、項(xiàng)目3:陽光基地餐費(fèi)補(bǔ)貼100180018子項(xiàng)目4:陽光基地勞防用品 費(fèi)15300子項(xiàng)目5:陽光基地高溫費(fèi)15800子項(xiàng)目6:陽光基地援助對(duì)象 培訓(xùn)補(bǔ)貼100300030子項(xiàng)目7:陽光基地援助對(duì)象 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼10019296子項(xiàng)目8:陽光基地專職管理 及服務(wù)人員工作補(bǔ)貼1529880子項(xiàng)目9:陽光基地管理費(fèi)補(bǔ) 貼-管理人員1010800子項(xiàng)目10:陽光基地管理費(fèi)補(bǔ) 貼-服務(wù)人員107200子項(xiàng)目11:陽光基地管理服務(wù)、 人員社保費(fèi)補(bǔ)貼1019296子項(xiàng)目12:陽光基地設(shè)備設(shè)施 維護(hù)費(fèi)補(bǔ)貼 52000010子項(xiàng)目13:陽光基地援助對(duì)象 商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼100802 .子項(xiàng)目預(yù)算安排及執(zhí)行情況,

26、表3:子項(xiàng)目預(yù)算安排及執(zhí)行情況子項(xiàng)目名稱/預(yù)算金額調(diào)整后預(yù)算金額實(shí)際執(zhí)行金額（截至2016年8月31日）預(yù)算執(zhí)行率（實(shí)際執(zhí)行 金額/調(diào)整后 預(yù)算金額）陽光基地援助對(duì)象勞動(dòng)補(bǔ) 貝占萬元萬元力兀%陽光基地管理服務(wù)人員年 /度考核費(fèi)萬元萬元0力兀%陽光基地餐費(fèi)補(bǔ)貼18萬元萬元力兀%子項(xiàng)目4:陽光基地勞防用 品費(fèi)萬元萬元0力兀%子項(xiàng)目5:陽光基地高溫費(fèi)萬元萬元0萬元%子項(xiàng)目6:陽光基地援助對(duì) 象培訓(xùn)補(bǔ)貼30萬元29力兀力兀%子項(xiàng)目7:陽光基地援助對(duì) 象社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼萬元萬元力兀%子項(xiàng)目8:陽光基地專職管 、理及服務(wù)人員工作補(bǔ)貼萬元萬元力兀%子項(xiàng)目9:陽光基地管理費(fèi) 補(bǔ)貼-管理人員萬元萬元力兀%子項(xiàng)目1

27、0:陽光基地管理 費(fèi)補(bǔ)貼-服務(wù)人員萬元萬元力兀%子項(xiàng)目11:陽光基地管理 服務(wù)人員社保費(fèi)補(bǔ)貼萬元萬元力兀% /子項(xiàng)目12:陽光基地設(shè)備 設(shè)施維護(hù)費(fèi)補(bǔ)貼10萬元10力兀0力兀/%子項(xiàng)目13:陽光基地援助 對(duì)象商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼萬元萬元力兀%3 .子項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的產(chǎn)出及效果類指標(biāo) /各子項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的產(chǎn)出類指標(biāo)為完成率、 及時(shí)率兩個(gè)方面；各子項(xiàng)目對(duì) 應(yīng)的效果類指標(biāo)為滿意度。9表4:各子項(xiàng)目產(chǎn)出及效果類指標(biāo)子項(xiàng)目名稱預(yù)算金額產(chǎn)出類指標(biāo)及年度目標(biāo)值效果類指標(biāo)及 年度目標(biāo)值子項(xiàng)目1:陽光基地援助對(duì)象勞動(dòng) 補(bǔ)貼補(bǔ)貼完成率100%5豕陽光職業(yè)康 復(fù)援助基地相 關(guān)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼的 完成率和完成 及時(shí)率達(dá)到標(biāo) 準(zhǔn)，能夠滿足就 業(yè)

28、困難對(duì)象的 需求，使就業(yè)困 難對(duì)象對(duì)陽光 基地的滿意度 達(dá) 100%補(bǔ)貼完成及時(shí)率100%子項(xiàng)目2:陽光基地管理服務(wù)人員年度考核費(fèi)/補(bǔ)貼完成率100%補(bǔ)貼完成及時(shí)率100%子項(xiàng)目3:陽光基地餐費(fèi)補(bǔ)貼18補(bǔ)貼完成率100%補(bǔ)貼完成及時(shí)率100%子項(xiàng)目4/陽光基地勞防用品費(fèi)補(bǔ)貼完成率100% 補(bǔ)貼完成及時(shí)率100%工子項(xiàng)目5:陽光基地高溫費(fèi)補(bǔ)貼完成率100%補(bǔ)貼完成及時(shí)率100%子項(xiàng)目6:陽光基地援助對(duì)象培訓(xùn) 補(bǔ)貼30補(bǔ)貼完成率100%補(bǔ)貼完成及時(shí)率100%子項(xiàng)目7:陽光基地援助對(duì)象社會(huì) 保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼補(bǔ)貼完成率100%補(bǔ)貼完成及時(shí)率100%子項(xiàng)目8:陽光基地專職管理及服 務(wù)人員工作補(bǔ)貼補(bǔ)貼完成率10

29、0%補(bǔ)貼完成及時(shí)率100%子項(xiàng)目9:陽光基地管理費(fèi)補(bǔ)貼- 管理人員補(bǔ)貼完成率100%補(bǔ)貼完成及時(shí)率100%子項(xiàng)目10:陽光基地管理費(fèi)補(bǔ)貼- 服務(wù)人員補(bǔ)貼完成率100%補(bǔ)貼完成及時(shí)率100%子項(xiàng)目11:陽光基地管理服務(wù)人 員社保費(fèi)補(bǔ)貼補(bǔ)貼完成率100%補(bǔ)貼完成及時(shí)率100%子項(xiàng)目12:陽光基地設(shè)備設(shè)施維 護(hù)費(fèi)補(bǔ)貼10補(bǔ)貼完成率100%補(bǔ)貼完成及時(shí)率100%子項(xiàng)目13:陽光基地援助對(duì)象商 業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼補(bǔ)貼完成率100%補(bǔ)貼完成及時(shí)率100%4 .子項(xiàng)目產(chǎn)出類指標(biāo)的完成計(jì)劃及現(xiàn)階段完成情況項(xiàng)目產(chǎn)出計(jì)劃為完成十三個(gè)子項(xiàng)目的補(bǔ)貼撥付。 截至8月31日, 該項(xiàng)目已大致完成三個(gè)季度的補(bǔ)貼撥付， 部分子項(xiàng)目超

30、前撥付10月、 11月的補(bǔ)貼。各子項(xiàng)目具體完成計(jì)劃及現(xiàn)階段完成情況的明細(xì)如下 表所示，項(xiàng)目總體補(bǔ)貼撥付完成率為 % / 表5:各子項(xiàng)目具體完成計(jì)劃及現(xiàn)階段完成情況明細(xì)表產(chǎn)出指標(biāo)計(jì)劃應(yīng)完成數(shù)（截至實(shí)際產(chǎn)出數(shù)（截至實(shí)際完成率#2016年8月31日）2016年8月31日）陽光基地援助對(duì)象勞 動(dòng)補(bǔ)貼完成率%陽光基地管理服務(wù)人 員年度考核費(fèi)補(bǔ)貼完 成率0 /0%陽光基地餐費(fèi)補(bǔ)貼完 成率%陽光基地勞防用品費(fèi)刁 補(bǔ)貼完成率/00 %陽光基地高溫費(fèi)補(bǔ)貼 完成率00%陽光基地援助對(duì)象培 訓(xùn)補(bǔ)貼完成率%.陽光基地援助對(duì)象社 會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼完成率 %陽光基地專職管理及 服務(wù)人員工作補(bǔ)貼完 成率%陽光基地管理費(fèi)補(bǔ)貼-

31、管理人員完成率%陽光基地管理費(fèi)補(bǔ)貼- 服務(wù)人員完成率%陽光基地管理服務(wù)人 員社保費(fèi)補(bǔ)貼完成率%陽光基地設(shè)備設(shè)施維 護(hù)費(fèi)補(bǔ)貼完成率00%陽光基地援助對(duì)象商 業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼完成率%二、項(xiàng)目完成情況及偏差分析（一）投入類指標(biāo)完成情況和存在偏差與原因分析1.完成情況/項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范。該項(xiàng)目執(zhí)行關(guān)于印發(fā) 關(guān)于實(shí)施陽光職業(yè) 康復(fù)援助基地建設(shè)工作的試行意見 的通知（滬殘聯(lián)2009124號(hào)） 文件精神，依托街鎮(zhèn)為就業(yè)困難殘疾人開發(fā)和提供相適應(yīng)的就業(yè)援 助，采用政府支持一點(diǎn)、社會(huì)扶助一點(diǎn)、殘疾人努力一點(diǎn)“三個(gè)一點(diǎn)” 的方式，使殘疾人的潛質(zhì)得到開發(fā)，技能有所增加，并獲得基本的生 活保障。深入貫徹關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)閔行區(qū)殘疾

32、人事業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃的通知（閔殘20116號(hào)）文件“必須加快推進(jìn)殘疾人事業(yè)各項(xiàng)重 點(diǎn)任務(wù)，確保全區(qū)殘疾人的基本生存發(fā)展需求得到制度性保障，確保殘疾人服務(wù)的個(gè)性化、專業(yè)化程度得到顯著提高，確保殘疾人全面平 等參與社會(huì)生活的自身?xiàng)l件和外部環(huán)境均得到明顯改善”的要求。項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分。上海市殘疾人聯(lián)合會(huì)關(guān)于印發(fā)關(guān)于實(shí)施陽光職業(yè)康復(fù)援助基地建設(shè)工作的試行意見的通知（滬殘聯(lián)2009124號(hào)）；上海市殘疾人聯(lián)合會(huì)關(guān)于印發(fā)關(guān)于完善陽光職業(yè) 康復(fù)援助基地相關(guān)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼的通知（滬殘聯(lián)201485號(hào)）；閔行區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)閔行區(qū)殘疾人事業(yè)發(fā)展 “十二五”規(guī)劃的通知 （閔府發(fā)201116號(hào)）。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)可量化

33、程度高。子項(xiàng)目一的產(chǎn)出指標(biāo)是2016年陽光基地援助對(duì)象勞動(dòng)補(bǔ)貼完成率 吻口完成及時(shí)率100%子項(xiàng)目二的產(chǎn) 出指標(biāo)是2016年陽光基地管理服務(wù)人員年度考核費(fèi)補(bǔ)貼完成率0%口完成及時(shí)率0%子項(xiàng)目三的產(chǎn)出指標(biāo)是2016年陽光基地援助對(duì)象餐 費(fèi)補(bǔ)貼完成率 吻口完成及時(shí)率100%子項(xiàng)目四的產(chǎn)出指標(biāo)是 2016年 陽光基地管理服務(wù)人員勞防用品費(fèi)補(bǔ)貼完成率0好口完成及時(shí)率0%子項(xiàng)目五的產(chǎn)出指標(biāo)是2016年陽光基地管理服務(wù)人員高溫費(fèi)補(bǔ)貼完 成率0%口完成及時(shí)率0%子項(xiàng)目六的產(chǎn)出指標(biāo)是2016年陽光基地援 助對(duì)象培訓(xùn)費(fèi)補(bǔ)貼完成率 噴口完成及時(shí)率100%子項(xiàng)目七的產(chǎn)出指標(biāo) 是2016年陽光基地援助對(duì)象社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)

34、貼完成率峙口完成及時(shí)率 100%子項(xiàng)目八的產(chǎn)出指標(biāo)是 2016年陽光基地專職管理及服務(wù)人員 工作補(bǔ)貼完成率 噴口完成及時(shí)率100%子項(xiàng)目九的產(chǎn)出指標(biāo)是 2016 年陽光基地管理人員管理費(fèi)補(bǔ)貼完成率嗨口完成及時(shí)率為子項(xiàng)目十的 產(chǎn)出指標(biāo)是2016年陽光基地服務(wù)人員管理費(fèi)補(bǔ)貼完成率 嗨口完成及 時(shí)率子項(xiàng)目十一的產(chǎn)出指標(biāo)是2016年陽光基地管理服務(wù)人員社保費(fèi)補(bǔ)貼完成率 方口完成及時(shí)率100%子項(xiàng)目十二的產(chǎn)出指標(biāo)是 2016 年陽光基地設(shè)備設(shè)施維護(hù)費(fèi)補(bǔ)貼完成率 0%口完成及時(shí)率0%子項(xiàng)目 十三的產(chǎn)出指標(biāo)是 2016年陽光基地援助對(duì)象商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼完成 率嗨口完成及時(shí)率100%十三個(gè)子項(xiàng)目的效果類指標(biāo)皆為

35、 5家陽光職 業(yè)康復(fù)援助基地相關(guān)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼的完成率和完成及時(shí)率達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，能夠滿足就業(yè)困難對(duì)象的需求，使就業(yè)困難對(duì)象對(duì)陽光基地的滿意度達(dá)100%/ 2.存在的偏差無偏差。（二）過程類指標(biāo)完成情況和存在偏差與原因分析1 .完成情況項(xiàng)目制定了較為完善的管理制度。項(xiàng)目指定的管理制度包括：關(guān) 于完善陽光職業(yè)康復(fù)援助基地相關(guān)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼的通知（滬殘聯(lián) 201485號(hào)）和閔行區(qū)殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所陽光職業(yè)康復(fù)援助基地 項(xiàng)目描述。項(xiàng)目實(shí)施過程中，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)明確，十三個(gè)子項(xiàng)目羅 列清晰。由于項(xiàng)目部分子項(xiàng)目超前預(yù)撥兩個(gè)月的補(bǔ)貼，項(xiàng)目總進(jìn)度超過原來下?lián)苋齻€(gè)月補(bǔ)貼的計(jì)劃。項(xiàng)目制定了完整的項(xiàng)目資金管理制度， 并得到了有效執(zhí)行，

36、不存 在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。項(xiàng)目資金管理制度包括:/關(guān) 于完善陽光職業(yè)康復(fù)援助基地相關(guān)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼的通知（滬殘聯(lián)201485號(hào)）、閔行區(qū)殘聯(lián)財(cái)務(wù)管理制度、閔行區(qū)殘聯(lián)預(yù)算管理制 度、閔行區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)專項(xiàng)資金管理辦法、閔行區(qū)殘聯(lián)下 撥街道資金使用管理制度、閔行區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)會(huì)計(jì)電算化管理 制度、閔行區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)績(jī)效評(píng)價(jià)管理制度。資金撥付流程 方面：各街鎮(zhèn)陽光基地經(jīng)辦人填寫閔行區(qū)殘聯(lián)經(jīng)費(fèi)使用審批表，匯總整理相關(guān)附件，向區(qū)殘聯(lián)提出申請(qǐng)，經(jīng)區(qū)殘聯(lián)業(yè)務(wù)科室科長(zhǎng)審核、 財(cái)務(wù)室審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審核和主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由財(cái)務(wù)室辦理支出手 續(xù)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理，下?lián)苎a(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。2 .存在的偏差/項(xiàng)目提前預(yù)撥陽光

37、基地援助對(duì)象勞動(dòng)補(bǔ)貼、“'陽光基地援助對(duì)象餐 費(fèi)補(bǔ)貼、陽光基地援助對(duì)象培訓(xùn)費(fèi)補(bǔ)貼、 陽光基地援助對(duì)象社會(huì)保險(xiǎn) 費(fèi)補(bǔ)貼、陽光基地專職管理及服務(wù)人員工作補(bǔ)貼、陽光基地管理服務(wù)人員社保費(fèi)補(bǔ)貼、陽光基地援助對(duì)象商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)七個(gè)子項(xiàng)目10月和 11月的補(bǔ)貼。3 .原因分析項(xiàng)目未制定具體的工作實(shí)施方案。項(xiàng)目有較為粗略的工作實(shí)施計(jì)' 戈包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)下?lián)苡?jì)劃、項(xiàng)目巡查計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃和保障措施四 部分內(nèi)容，但缺少項(xiàng)目前期調(diào)研和討論會(huì)，且項(xiàng)目沒有明確階段性工 作完成的時(shí)間結(jié)點(diǎn)。項(xiàng)目有清晰的子項(xiàng)目，但子項(xiàng)目無工作實(shí)施方案， 導(dǎo)致子項(xiàng)目撥付無統(tǒng)一的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。% （三）產(chǎn)出類指標(biāo)完成情況和存在偏差與原因分

38、析1.完成情況子項(xiàng)目一的產(chǎn)出指標(biāo)是2016年陽光基地援助對(duì)象勞動(dòng)補(bǔ)貼實(shí)際完 成率和完成及時(shí)率，截至2016年8月31日計(jì)劃撥付萬元，實(shí)際撥付 萬元，實(shí)際完成率為 嗨口完成及時(shí)率100%子項(xiàng)目二的產(chǎn)出指標(biāo)是2016年陽光基地管理服務(wù)人員年度考核費(fèi) 補(bǔ)貼實(shí)際完成率和完成及時(shí)率，截至 2016年8月31日計(jì)劃撥付0萬 元，實(shí)際撥付0萬元，實(shí)際完成率0%口完成及時(shí)率0%子項(xiàng)目三的產(chǎn)出指標(biāo)是2016年陽光基地援助對(duì)象餐費(fèi)補(bǔ)貼實(shí)際完 成率和完成及時(shí)率，截至2016年8月31日計(jì)劃撥付萬元，實(shí)際撥付萬元，實(shí)際補(bǔ)貼完成率 峙口完成及時(shí)率100%子項(xiàng)目四的產(chǎn)出指標(biāo)是2016年陽光基地管理服務(wù)人員勞防用品費(fèi) 補(bǔ)貼

39、實(shí)際完成率和完成及時(shí)率，截至 2016年8月31日計(jì)劃撥付0萬 元，實(shí)際撥付0萬元，實(shí)際完成率0%口完成及時(shí)率0%子項(xiàng)目五的產(chǎn)出指標(biāo)是2016年陽光基地管理服務(wù)人員高溫費(fèi)補(bǔ)貼 實(shí)際完成率和完成及時(shí)率，截至 2016年8月31日計(jì)劃撥付0萬元， 實(shí)際撥付0萬元，實(shí)際完成率0%F口完成及時(shí)率0% /子項(xiàng)目六的產(chǎn)出指標(biāo)是2016年陽光基地援助對(duì)象培訓(xùn)費(fèi)補(bǔ)貼實(shí)際 完成率和完成及時(shí)率，截至 2016年8月31日計(jì)劃撥付萬元，實(shí)際撥 付萬元，實(shí)際完成率 嗨口完成及時(shí)率100%子項(xiàng)目七的產(chǎn)出指標(biāo)是2016年陽光基地援助對(duì)象社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼' 實(shí)際完成率和完成及時(shí)率，截至 2016年8月31日計(jì)劃撥付萬

40、元，實(shí) 際撥付萬元，實(shí)際完成率 方口完成及時(shí)率100%子項(xiàng)目八的產(chǎn)出指標(biāo)是2016年陽光基地專職管理及服務(wù)人員工作 補(bǔ)貼實(shí)際完成率和完成及時(shí)率，截至 2016年8月31日計(jì)劃撥付萬元， 實(shí)際撥付萬元，實(shí)際完成率 峙口完成及時(shí)率100%子項(xiàng)目九的產(chǎn)出指標(biāo)是2016年陽光基地管理人員管理費(fèi)補(bǔ)貼實(shí)際 完成率和完成及時(shí)率，截至 2016年8月31日計(jì)劃撥付萬元，實(shí)際撥 付萬元，實(shí)際完成率嗨口完成及時(shí)率子項(xiàng)目十的產(chǎn)出指標(biāo)是2016年陽光基地服務(wù)人員管理費(fèi)補(bǔ)貼實(shí)際 完成率和完成及時(shí)率八截至 2016年8月31日計(jì)劃撥付萬元，實(shí)際撥 付萬元，實(shí)際完成率嗨口完成及時(shí)率子項(xiàng)目十一的產(chǎn)出指標(biāo)是2016年陽光基地管

41、理服務(wù)人員社保費(fèi)補(bǔ) 貼實(shí)際完成率和完成及時(shí)率，截至 2016年8月31日計(jì)劃撥付萬元， 實(shí)際撥付萬元，實(shí)際完成率 峙口完成及時(shí)率100%子項(xiàng)目十二的產(chǎn)出指標(biāo)是2016年陽光基地設(shè)備設(shè)施維護(hù)費(fèi)補(bǔ)貼實(shí) 際完成率和完成及時(shí)率，截至 2016年8月31日計(jì)劃撥付0萬元，實(shí) 際撥付0萬元，實(shí)際完成率0%口完成及時(shí)率0%子項(xiàng)目十三的產(chǎn)出指標(biāo)是2016年陽光基地援助對(duì)象商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ) 貼實(shí)際完成率和完成及時(shí)率，截至 2016年8月31日計(jì)劃撥付萬元， 實(shí)際撥付萬元，實(shí)際完成率 峙口完成及時(shí)率100%表6: /子項(xiàng)目產(chǎn)出類指標(biāo)數(shù)值子項(xiàng)目名稱產(chǎn)出類指標(biāo)計(jì)劃應(yīng)完成數(shù)（截至2016年8月31日）實(shí)際產(chǎn)出數(shù)（截至201

42、6年 8月31日）、實(shí)際完成率陽光基地援助對(duì) 象勞動(dòng)補(bǔ)貼補(bǔ)貼完成率100%補(bǔ)貼完成及時(shí)率100%陽光基地管理服 務(wù)人員年度考核 費(fèi)補(bǔ)貼完成率100%00%補(bǔ)貼完成及時(shí)率100%陽光基地餐費(fèi)補(bǔ) 貝占補(bǔ)貼完成率100%補(bǔ)貼完成及時(shí)率100%子項(xiàng)目4:陽光基 地勞防用品費(fèi)補(bǔ)貼完成率100%00%補(bǔ)貼完成及時(shí)率100%子項(xiàng)目5:陽光基 地tWj溫費(fèi)補(bǔ)貼完成率100%00%補(bǔ)貼完成及時(shí)率100%子項(xiàng)目6:陽光基 地援助對(duì)象培訓(xùn) 補(bǔ)貼補(bǔ)貼完成率100%補(bǔ)貼完成及時(shí)率100%子項(xiàng)目7:陽光基 地援助對(duì)象社會(huì) 保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼補(bǔ)貼完成率100%補(bǔ)貼完成及時(shí)率100%子項(xiàng)目8:陽光基 地專職管理及服、務(wù)人員工作補(bǔ)貼補(bǔ)

43、貼完成率100% /'補(bǔ)貼完成及時(shí)率100%子項(xiàng)目9:陽光基 地管理費(fèi)補(bǔ)貼-管 理人員補(bǔ)貼完成率100%補(bǔ)貼完成及時(shí)率100%子項(xiàng)目10:陽光 基地管理費(fèi)補(bǔ)貼- 服務(wù)人員補(bǔ)貼完成率100%補(bǔ)貼完成及時(shí)率100%子項(xiàng)目11:陽光 基地管理服務(wù)人 員社保費(fèi)補(bǔ)貼補(bǔ)貼完成率100%補(bǔ)貼完成及時(shí)率100%、子項(xiàng)目12:陽光 基地設(shè)備設(shè)施維 護(hù)費(fèi)補(bǔ)貼補(bǔ)貼完成率100%00%補(bǔ)貼完成及時(shí)率100%子項(xiàng)目13:陽光 基地援助對(duì)象商 業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼補(bǔ)貼完成率100%補(bǔ)貼完成及時(shí)率100%2.存在的偏差、項(xiàng)目預(yù)算金額與實(shí)際執(zhí)行金額存在較大偏差。十三個(gè)子項(xiàng)目中,援助對(duì)象勞動(dòng)補(bǔ)貼、/援助對(duì)象培訓(xùn)費(fèi)補(bǔ)貼、援助對(duì)象

44、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼和 管理服務(wù)人員社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼金額偏差較大。3.原因分析/ 對(duì)各子項(xiàng)目需求掌握不全面，預(yù)算編制精確度不夠。、在項(xiàng)目調(diào)研 前期，子項(xiàng)目依照關(guān)于完善陽光職業(yè)康復(fù)援助基地相關(guān)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼的 通知（滬殘聯(lián)201485號(hào)）中對(duì)勞動(dòng)補(bǔ)貼、年度考核費(fèi)、餐費(fèi)補(bǔ) 貼、勞防用品費(fèi)、高溫費(fèi)、培訓(xùn)補(bǔ)貼、管理費(fèi)補(bǔ)貼 -管理人員、管理 費(fèi)補(bǔ)貼-服務(wù)人員、設(shè)備設(shè)施維護(hù)費(fèi)補(bǔ)貼、商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼等規(guī)定的 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行預(yù)算編制，但對(duì)不同補(bǔ)貼的需求了解不夠全面，并且預(yù) 算數(shù)量不夠準(zhǔn)確，導(dǎo)致部分預(yù)算金額與實(shí)際執(zhí)行金額存在較大偏差。目前預(yù)測(cè)當(dāng)年實(shí)際執(zhí)行金額會(huì)小于預(yù)算。三、對(duì)項(xiàng)目跟蹤的結(jié)果判定項(xiàng)目投入方面，該項(xiàng)目作為經(jīng)常性項(xiàng)目，項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范，立 項(xiàng)依據(jù)充分、績(jī)效目標(biāo)來源明確、與項(xiàng)目關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)，績(jī)效目標(biāo)細(xì)化、 清晰且具可考量性。項(xiàng)目實(shí)施過程方面，該項(xiàng)目的具有較為完整的業(yè)務(wù)管理制度，與績(jī)效目標(biāo)有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性。區(qū)殘聯(lián)制定了完整的項(xiàng)目資金管理制度， 并得到了有效執(zhí)行，項(xiàng)目不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 但項(xiàng)目無詳細(xì)的工作實(shí)施方