不合格品管理制度

1、不合格品管理制度本程序適用于本店原材料驗收、產(chǎn)品生產(chǎn)過程和使用現(xiàn)場不合格品I及成品檢驗不合格的控制.本程序由質(zhì)量負責人歸口管理本廠授權(quán)檢驗人員負責本店內(nèi)不合格品的評審現(xiàn)場不合格品的評審由本店委派的人員負責檢驗人員作出不合格品的處置決定。 若不能處置，則上報質(zhì)量負責人處置，生產(chǎn)人員 根據(jù)處置決定及時進行處理。原料、成品檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)不合格品進行標識、評審，確定不合格品的范圍和 性質(zhì)；決定并實施不合格品處置方案，并割據(jù)不合格品的嚴重程度和范圍， 通知生產(chǎn)車 問，質(zhì)量負責人。原料檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由收購檢驗人員根據(jù)合同規(guī)定的相應(yīng)技術(shù)標準和 補充要求作出評審，做好記錄，不合格原料不予收購。產(chǎn)品

2、生產(chǎn)過程中不合格品判定由生產(chǎn)技術(shù)人員根據(jù)標準作出評審，做好質(zhì)量記錄， 并通知質(zhì)量負責人?，F(xiàn)場不合格由本店委派專業(yè)人員前往用戶現(xiàn)場，對標有本店標識的成品進行調(diào)查、 評審、記錄，并寫出書面報告交供銷科。原料收購檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品，一律拒收。儲存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫 保管員作出如下標識：不合格品應(yīng)設(shè)立紅色標志另行隔離堆放生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品，由該崗位人員根據(jù)技術(shù)規(guī)程規(guī)定作出相應(yīng)標識，有 條件時，應(yīng)與合格品隔離。檢驗人員對不合格品評審有作出處置決定，由相關(guān)人員進行處置。若有爭議，則 由質(zhì)量負責人仲裁。收購原料時發(fā)現(xiàn)不合格，由供應(yīng)方自行處置。生產(chǎn)過程中，結(jié)于標準允許返工的不合格品，生產(chǎn)人員

3、應(yīng)按相應(yīng)標準和技術(shù)規(guī)程 的操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢驗員重新驗證合格后方可放行。對已判定不合格的成品或經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品另行堆放，并做好標識。原料/成品儲存過程中發(fā)生的不合格品，由倉管人員進行處置。現(xiàn)場不合格由本廠委派的人員和客戶協(xié)商處理辦法，做好記錄，并寫成書面報 告交供銷科。全部都加落款：酒泉市肅州區(qū)總寨鎮(zhèn)小花豆制品店 生產(chǎn)設(shè)備管理制度加強設(shè)備管理，保證安全生產(chǎn)和設(shè)備正常運行以提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟效益。適用于生產(chǎn)設(shè)備及輔助正常生產(chǎn)所必須的動力設(shè)備等設(shè)備的管理。負責設(shè)備的統(tǒng)籌管理，包括設(shè)備的配置、維護、保養(yǎng)、評定、清理及消毒。使用人根據(jù)需求填寫生產(chǎn)設(shè)備配置申請單注明所購設(shè)備的名稱、型號（規(guī)格

4、）、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，供銷科根據(jù)使用部門的要求及企業(yè)發(fā)展的需要，審核設(shè)備的配置中請，交總經(jīng)理批準后，由供銷部門負責采購。企業(yè)必須具備 QS食品生產(chǎn)許可證審核 細則中規(guī)定的設(shè)備。所采購的設(shè)備到后由使用人共同核對，于設(shè)施驗收單上注明設(shè)備名稱、型號規(guī) 格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容后，組織使用人進行安裝調(diào)試，當 確認設(shè)備滿足要求后，由供銷部門和使用部門雙方在設(shè)施驗收單上簽字，以示驗收 合格。驗收不合格的設(shè)備，由供銷部門與制造單位協(xié)商處理，并于設(shè)施驗收單“備注” 欄上記錄處理結(jié)果。生產(chǎn)車間對驗收合格的設(shè)備進行編號，并在生產(chǎn)設(shè)備臺帳上予登記。倉庫根據(jù)合格的驗收單辦理入庫手續(xù)，使用部門需填

5、單經(jīng)批準后，方可向倉庫領(lǐng) 取所需設(shè)備。設(shè)備的使用、維護和保養(yǎng)生產(chǎn)技術(shù)科負責組織編寫設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)放至相關(guān)部門遵照執(zhí)行。設(shè)備的維護保養(yǎng)由生產(chǎn)技術(shù)科在 設(shè)備檢修記錄表中規(guī)定保養(yǎng)項目、內(nèi)容及頻率, 發(fā)放至使用部門執(zhí)行，生技科負責配合并監(jiān)督檢查，定期收集設(shè)備、工器具清理消毒 記錄表，整理匯總作為制定設(shè)備年度維護檢修計劃的依據(jù)。設(shè)備的清理、消毒直接接觸食品及原料的設(shè)備和容器，必須無毒、無害、無異味、并易于消毒。操作用生產(chǎn)設(shè)備及容器必須于每日生產(chǎn)結(jié)束后清理、 消毒。除執(zhí)行常規(guī)清洗消毒程 序外，每周還要進行一次全部消毒清洗，并建立設(shè)備、工器具清理消毒記錄表。設(shè)備的報廢對于不能通過修復(fù)、改造達到使用要求，或

6、修復(fù)改造費用不如更新經(jīng)濟時，由生產(chǎn)技術(shù)科填寫設(shè)施報廢單，總經(jīng)理批準后報廢，報廢的設(shè)備需掛黑色“報廢”牌食品質(zhì)量安全管理制度規(guī)范衛(wèi)生管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。適用于本店人員和場所的食品質(zhì)量安全管理制度。經(jīng)理負責各部門、人員和場所的衛(wèi)生控制。個人衛(wèi)生對直接接觸產(chǎn)品的工人，必須定期進行健康檢查，無健康合格證的工人，決不允許 上崗。工人要做到進入車間操作前、大小便后，必須洗手消毒。生產(chǎn)工人要由專設(shè)通道先進入更衣間，更換工作服、帽、靴，經(jīng)消毒通道，踩消毒 液，方可進入生產(chǎn)車間。非清潔區(qū)（含半清潔區(qū)）操作工與清潔區(qū)操作工須分兩個通道 進入車間，不得亂用。工作服、帽、靴，要勤洗勤換，保持清潔。離開車間

7、的非工作時間，不得穿戴工作 服、帽、靴。嚴禁人員工穿戴工作服進入衛(wèi)生問。要做到勤洗澡、勤換衣服、勤剪指甲、勤理發(fā)。必須棄除不良的習慣，不得在操作間隙抓頭發(fā)、摳鼻孔，剔牙齒、掏耳朵等。禁止隨地吐痰或隨便損鼻涕，不能對著產(chǎn)品咳嗽。不能用嘴暫時銜往標簽、標記筆或與生產(chǎn)有關(guān)的其他標識物品。操作者進車間前不能涂指甲油、化妝，操作時不得佩帶裝飾品、手表、首飾等。工人進入車間時，不得將與生產(chǎn)無關(guān)的物品帶入車間。車間內(nèi)禁止吸煙，不允許吃任何食品。操作期間，未經(jīng)許可，不得隨意到與本崗位無關(guān)的其它操作區(qū)域亂崗。更衣柜中，個人上班用的衣物要與下班的衣物分隔開并固定位置存放，不得亂混在 一起。本廠進入車間的員工一律實

8、行更衣制度。 即員工按清潔區(qū)、非清潔區(qū)入口分別進 入男女更衣間，將個人外衣脫下存入更衣室，個人鞋子脫下整齊排列在更衣室地面上， 穿工廠配給的鞋，下班出車間時反向亦如此。工廠配給的生產(chǎn)專用鞋，定期進行清洗， 認真做好記錄。在生產(chǎn)操作中的衛(wèi)生，由生產(chǎn)車間負責人負責管理。防止誤操作，防止對產(chǎn)品有污 染情況 的出現(xiàn)崗位區(qū)域衛(wèi)生4.2.1 每班生產(chǎn)結(jié)束后，崗位區(qū)域內(nèi)的所有人員團結(jié)協(xié)作，一同立即對本區(qū)域范圍內(nèi)進行清理、沖洗。崗位區(qū)域包括的內(nèi)容有地面、墻壁腳、設(shè)備、工具、容器、門窗、走道等。崗位包潔區(qū)責任到人，每天清理一次，每周進行全面衛(wèi)生大清理一次。崗位區(qū)域內(nèi)的場地、走道， 不得堆放與生產(chǎn)無關(guān)的物品。與生

9、產(chǎn)有關(guān)的物品需要堆放時，須擱置有序，清潔整齊，不得占用通道、門口和操作位置空間。本區(qū)域清掃過程中收集的垃圾、渣子、污物等，應(yīng)集中傾倒到廠指定地點，不得隨意亂傾倒，更不得掃入下水道排污溝中。保持本區(qū)域排水溝及下水道的通暢，嚴防堵塞后污水溢出倒流而污染環(huán)境和產(chǎn)品。公共區(qū)域衛(wèi)生生產(chǎn)車間只允許當班的生產(chǎn)工人、檢驗人員、機電維修人員和值班的管理人員更換工作服后，經(jīng)專設(shè)消毒通道進入，其余無關(guān)人員及客戶一律不許進入生產(chǎn)車間。生產(chǎn)期間，車間大門關(guān)好。遇有上級單位檢查和來賓參觀時，憑廠部通知安排來人更衣消毒后，方可進入車間。廁所、垃圾箱、更衣室、消毒池等（包括各間門窗、設(shè)施）公用部位有專人管理，并負責其衛(wèi)生清理

10、和沖洗，每周大清洗一次。衛(wèi)生清洗程序同車間。公共區(qū)域不得堆置任何雜物。保持公共區(qū)域排污溝和下水道的通暢，以防堵塞后污水溢出倒流而污染環(huán)境。包裝車間的窗戶不得打開，門均要隨手關(guān)好。車間外周環(huán)境要有滅蠅、蚊、鼠、蟑螂的措施。消毒操作工洗手消毒液水溶液，設(shè)置在車間通道入口處進行。工作衣每周清洗一次，每日下班后掛在更衣間用紫外線燈照射消毒。各消毒殺菌區(qū)域每天上班前開燈半小時進行殺菌。小花豆制品廠長責任管理制度車間負責人:a） 根據(jù)生產(chǎn)計劃，保質(zhì)保量按時完成生產(chǎn)任務(wù)。b ）督促操作工嚴格按作業(yè)指導(dǎo)書操作，并對關(guān)鍵控制點的工序加以控制。c）督促操作工做好設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境的清潔、整齊工作。d） 做好規(guī)定的日

11、常生產(chǎn)統(tǒng)計工作。e） 作好生產(chǎn)中規(guī)定的各種記錄。f）搞好設(shè)備、設(shè)施的日常清潔工作，保持生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生。g ）按要求做好產(chǎn)品標識工作。小花豆制品各崗位職責倉管人員：a）保證倉庫存儲物資存放離地離墻 10公分以上。b ）保證存儲物資先進先出原則。c）倉管員保證倉庫物帳卡一致。D ）倉管人員保證倉庫存儲物資的質(zhì)量。生產(chǎn)工人a）努力學習專業(yè)技術(shù)和質(zhì)量管理知識，掌握本崗位操作技能。b）嚴格執(zhí)行工藝紀律，保證完成質(zhì)量指標。c）嚴格執(zhí)行質(zhì)量控制的要求，保證不合格品不流入下道工序。d）對使用的設(shè)備、工具，按要求進行維護、保養(yǎng)。e）嚴格執(zhí)行衛(wèi)生制度，搞好個人衛(wèi)生及生產(chǎn)場所環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施衛(wèi)生。f） 出現(xiàn)質(zhì)量

12、問題，應(yīng)及時匯報，并參與原因分析。g）對本職工作質(zhì)量負責。原輔材料進貨查驗記錄制度 為了確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。本程序適用于本公司所有原材料，外購、外協(xié)產(chǎn)品的采購活動的控制。3.1 、供銷科負責對供方的評定工作，確定合格供方名單并負責從名單中挑選廠家或商店實施采購。3.2 、質(zhì)檢科負責采購產(chǎn)品的驗證。4、工作程序4.1 、對供方的評價依據(jù)（以下條款至少滿足一條）a、供方（廠、商）需經(jīng)有關(guān)部門批準，準予生產(chǎn)經(jīng)營。b 、產(chǎn)品能提供證明其質(zhì)量合格或取得各類證明其質(zhì)量保證能力的，如QS 許可證、體系認證證書、產(chǎn)品檢測報告等。c、與本公司發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系6個月以上且沒有出現(xiàn)質(zhì)量問題。4.2 、對供方的評價

13、4.2.1 、供銷科根據(jù)評價依據(jù)，對供方進行調(diào)查，并由供方填寫“供方調(diào)查表”，加以評價，在“供方調(diào)查表”上，針對評價結(jié)果確定是否列入“合格供方名單”。4.2.2 、根據(jù)評價結(jié)果，供銷科編制“合格供方名單”。4.4、 對供方的控制4.4.1 、凡供應(yīng)有國家標準或行業(yè)標準的原材料、配套件、輔助材料的供方，可不進行實地考查，只進行供方質(zhì)量信譽考查?？疾旖Y(jié)果填入“供方評價表”。由質(zhì)檢科對每批進公司的物資進行驗收，并將結(jié)果報告供銷科，如有質(zhì)量問題，由供銷科通知供方退貨或調(diào)換，并限期改進，同樣問題出現(xiàn)兩次以上，報請總經(jīng)理取消其合格供方資格。4.5、 采購資料4.5.1 、生產(chǎn)技術(shù)科提供采購計劃，采購計劃中表明：需購材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、所