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文檔簡介

1、財政農(nóng)業(yè)專項資金管理標準文本            項 目 名 稱: 常州市平平炒貨廠專項資金類別: 財政農(nóng)業(yè)專項資金項 目 屬 性: 新建項目登記號:項目申報單位: 戚墅堰區(qū)農(nóng)林局市級申報單位: 常州市財政局申報日期和文號: 二00五年五月三十日 常戚財14號市級財政預算代碼:  一、項目申報書1.項目名稱常州市平平炒貨廠2.項目登記號 3.專項資金名稱市級財政農(nóng)業(yè)專項資金4.項目屬性新建類 擴建 改建 重建 遷建 追加預算5.申請金額20萬元6.項目申

2、報單位戚墅堰區(qū)農(nóng)林局7.項目單位名稱:常州市平平炒貨廠法人代表: 劉雪妹開戶銀行: 銀行帳號:8.申請理由 (500字以內)隨著產(chǎn)業(yè)結構調整的不斷深入,以及戚墅堰區(qū)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)的輻射和推廣作用,栝樓種植業(yè)已經(jīng)在我區(qū)形成一定的規(guī)模。同時,由于栝樓種植具有投資少、見效快,當年能收回成本,具有良好的經(jīng)濟效益。栝樓種植業(yè)有不斷擴大的趨勢,根據(jù)市場調研分析以及社會需求分析,栝樓加工業(yè)有較良好的資源條件和社會環(huán)境,栝樓加工業(yè)市場前景看好。二、項目可行性研究報告  1、項目概要   該項目性質為民營加工企業(yè)。以全區(qū)及周邊地區(qū)2000畝栝樓種植面積為基地,形成

3、栝樓產(chǎn)、加、銷一條龍服務體系,以加工業(yè)促進種植業(yè)的發(fā)展,帶動農(nóng)民增收。該項目主要建設內容有:以現(xiàn)有廠房為基礎,新增炒貨加工設備,同時尋求合作伙伴,購買先進技術等。項目預計總投資50萬元,建成后預計年產(chǎn)值300萬元。     2、背景分析隨著人們生活水平的不斷提高,人們對消費食品的檔次要求不斷提升。目前市場上的炒貨食品不論是從品種、口味、營養(yǎng)價值等多方面均不能滿足人們的需要。戚墅堰區(qū)栝樓種植產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展了多年,形成了具有一定規(guī)模的產(chǎn)業(yè),栝樓子食味獨特、營養(yǎng)豐富,是理想的保健食品。發(fā)展栝樓加工業(yè)具有良好的市場前景,并且對于促進產(chǎn)業(yè)結構調整,解決就業(yè)

4、途徑,增加農(nóng)民收入具有積極意義。項目可行性研究報告 3、需求分析 市 場 分 析栝樓炒貨是理想的保健食品,填補了市場空缺,市場需求量非常巨大,具有良好的發(fā)展前景。 社 會 需 求栝樓子口味獨特,營養(yǎng)豐富,兼具藥用價值,是一種理想的保健食品。生 態(tài)改善栝樓種植對環(huán)境要求不高,設施簡便,可以充分利用閑置和貧瘠地塊,有利于改善生態(tài)環(huán)境。經(jīng)濟發(fā)展興辦栝樓加工企業(yè),解決了栝樓種植戶的后顧之憂,形成了“農(nóng)戶+企業(yè)”的產(chǎn)供模式,十分有利于產(chǎn)業(yè)結構的進一步調整和區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展。 項目可行性研究報告 4、條件分析資源條件戚墅堰區(qū)引進栝樓種植產(chǎn)業(yè)以來,經(jīng)過多年的生產(chǎn)實踐,已經(jīng)培育出一

5、些適合本地條件的高產(chǎn)優(yōu)質栝樓良種,目前的資源條件非常適合栝樓生產(chǎn)和加工。原材料條件戚墅堰區(qū)栝樓種植已經(jīng)具有相當規(guī)模,栝樓種植戶成立了專業(yè)合作社,生產(chǎn)的栝樓子不論產(chǎn)量和質量均有保證。交通運輸戚墅堰區(qū)地處常州東大門,交通便利,十分有利于原材料和產(chǎn)品的調運。經(jīng)營管理能力及技術情況該企業(yè)計劃招聘一些專業(yè)技術人員,幫助管理和進行技術指導,企業(yè)具有農(nóng)業(yè)項目開發(fā)經(jīng)歷。 項目可行性研究報告 5、方案設計目標新增主產(chǎn)品:栝樓子炒貨產(chǎn)品分類:保健食品經(jīng)濟效益:預計年產(chǎn)值500萬元。實施地點和范圍 常州市潞城鎮(zhèn)東升村安家頭潞城蔬菜園藝場內實施內容 籌集資金。辦理企業(yè)商標等的登記注冊,做

6、好前期準備。新建(改造)廠房400平方米。購置炒貨設備三臺。招聘專業(yè)技術人員和一般員工。聯(lián)系栝樓種植園,簽訂收購合同。聯(lián)系商家,簽訂銷售合同。試生產(chǎn)和正式投產(chǎn)。 項目可行性研究報告 5.方案設計實施計劃施工準備:資金到位,聯(lián)系工程隊。組織施工:企業(yè)完成注冊登記,工程開工,聯(lián)系購買設備。竣工驗收:硬件建設完成,人員落實。試生產(chǎn):采購原材料和輔料,產(chǎn)品投入市場,分析市場回饋信息。正式投產(chǎn):根據(jù)回饋信息,調整方案,正式投產(chǎn)。支持環(huán)節(jié)需要在籌集資金階段得到財政補助。組織落實申報項目,爭取項目補助。落實專人辦理登記注冊手續(xù)。落實專人聯(lián)系廠房建設工程隊。落實專人購置設備。配備專業(yè)市場分

7、析人士和財會師。 項目可行性研究報告 6.效益分析成本效益分析產(chǎn)品成本20萬元投資估算60萬元產(chǎn)品利潤銷售稅金10萬元以上財務效益分析投資回收期限2年投資的利潤率20%財務凈現(xiàn)值 財務內部報酬率 國民經(jīng)濟效益分析基本評價指標 就業(yè)效果新增5個就業(yè)崗位,帶動種植戶10戶農(nóng)民增收農(nóng)民增收上升1個百分點對財政的貢獻 投資虧盈平衡 風險分析  項目可行性研究報告 7.項目資金籌措預算籌措渠道金 額(萬元)一、財政補助(投入)401、中央財政補助 2、省級財政投入 3、市地財政投入20

8、4、縣級財政投入20二、項目單位投入20三、銀行貸款 四、其他資金投入 預算投資總額60 注:1、請申請單位提交單位財狀況詳細報表以附件形式一并上報 2、對項目規(guī)劃圖可以附件方式上報 3、有關立項后的項目及預算調整在實施反饋前調整         項目可行性研究報告  單位:萬元8、 項 目 投資估算項目預算明細預算金額備 注合 計  商標注冊0.5 企業(yè)登記0.5 征用(租用)土地2 建設(改造)廠房8 

9、購置設備21 購買技術4 招聘專業(yè)技術人員2 招聘員工2 購買原材料和輔料20                                  項目可行性研究報告 9、結論1、戚墅堰區(qū)栝樓種植已經(jīng)形成一定規(guī)模

10、,但是加工企業(yè)的建設沒有跟上,制約了農(nóng)業(yè)經(jīng)濟效益的轉換,影響了產(chǎn)業(yè)結構調整和農(nóng)民增收步伐。2、隨著人們生活水平的提高,人們對食品的要求也在不斷提高。栝樓子是一種理想的保健食品,市場前景非常廣闊。3、栝樓加工企業(yè)相對投入低,效益高,具有較大的競爭優(yōu)勢。4、建設栝樓子加工企業(yè),形成“種植戶+加工企業(yè)+商家”的生產(chǎn)加工銷售一條鏈,實現(xiàn)農(nóng)業(yè)效益的增長,促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。5、可以促進產(chǎn)業(yè)結構調整,增加農(nóng)民收入,解決勞動就業(yè),具有良好的社會效益。10、項目單位負責 項目單位(蓋章) 法人代表(簽字)項目單位負責人對報告的準確性、真實性負責 三、項目評審論證報告 綜合評估及結論

11、評估選擇項目評估選擇條件評估值(1)單位資質證明是否合法有效?ABC (2)項目立項依據(jù)是否充分?ABC (3)當前是否為項目建設的有利時機?ABC (4)社會效益如何?ABC (5)經(jīng)濟效益分析?ABC (6)生態(tài)效益分析?ABC (7)項目產(chǎn)品的競爭分析是否充分合理?ABC (8)建設條件、生產(chǎn)條件是否具備、是否優(yōu)越?ABC (9)方案設計是否合理、是否可行、是否最佳?ABC (10)技術是否先進、實用?ABC (11)項目籌資方案是否合理?ABC (12)項目資金預算合理、可行、

12、科學?ABC (13)項目投資風險是否考慮充分?ABC (14)是否有制度創(chuàng)新?ABC (15)是否應該支持該項目?ABC  評審責任 評審機構(蓋章) 評審專家成員(簽字)評審機構及評審成員對評審結論負責 四、評審立項預算表  單位:萬元項目預算明細預算金額備 注合 計                    

13、;                                       注:評審預算金額,由評審單位核定。五、項目竣工驗收情況 1、驗收結論 2、驗收責任 竣工驗收單位(蓋

14、章): 竣工驗收負責人(簽字):    審計單位(蓋章): 審計單位負責人(簽字): 竣工驗收成員(簽字):竣工驗收、設計執(zhí)行機構及成員對結論負責 財政農(nóng)業(yè)專項資金管理標準文本(試行)填寫說明財政農(nóng)業(yè)專項資金管理標準文本(試行)包括:封面、項目申報書、項目可行性研究報告、項目評審論證報告、立項預算表、項目竣工驗收情況等。一、封面1、“項目名稱”,指申報項目的具體名稱。2、“專項資金類別”,指該申報項目申請的專項資金的類別。3、“項目屬性”,指申報項目的特征,包括新建、擴建、改建、重建、遷建和追加預算等。4、“項目登記號”,指為便于計算機管理而專

15、門設置的項目登記代碼,依據(jù)單位代碼和資金類型、所屬部門等確定。單位代碼另發(fā)。5、“項目申報單位”,指申報項目的當?shù)刎斦蛑鞴懿块T。6、“市級申報單位”,直接填寫市財政局。7、“申報日期和文號”,指項目申報和日期和發(fā)文號。8、“市級財政預算代碼”,指市財政局預算編碼,供計算機管理之用??商羁刹惶?。二、項目申報書本表中“項目名稱”、“項目登記號”、“專項資金名稱”、“項目屬性”、“項目申報單位”等填寫內容與封面一致。“項目單位”,指申報項目的具體實施單位。要求填寫該單位的具體名稱、法人代表、開戶銀行以及銀行帳號等信息?!吧暾埨碛伞?,指申請該項目的原因和打算等,主要包括:(1)立項依據(jù),即項目區(qū)自然

16、、經(jīng)濟、社會條件;項目區(qū)農(nóng)業(yè)及社會經(jīng)濟發(fā)展方向和重點;項目建設的必要性、迫切性、可行性。(2)項目目標,即項目實施后的產(chǎn)品目標、功能目標、效益目標。(3)資金計劃,即建設規(guī)模和建設內容、總投資估算、資金來源、資金缺口以及申請財政專項資金的數(shù)額。三、項目可行性研究報告本部分包括10個方面的內容,即項目概要、背景分析、需求分析、條件分析、方案設計、效益分析、項目資金籌措、項目投資估算、結論、項目單位責任等。1、“項目概要”,指所申報項目的總體情況。包括:申報項目的性質、所在地、隸屬關系、項目建設目標和規(guī)模,以及項目提出過程、現(xiàn)有基礎及準備情況。2、“背景分析”,指所申報項目的背景情況,包括建設與改

17、革的宏觀形勢要求,興辦該項目的意義;項目產(chǎn)品滿足社會需求的能力,如保障食品安全、提高生活質量、降低對進口產(chǎn)品的依賴程度等;項目區(qū)的經(jīng)濟環(huán)境、農(nóng)牧生產(chǎn)、銷售市場、其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況;當?shù)氐纳鐣l件、居民分布、人文風俗等。3、“需求分析”,指從需求方面對項目所提供的產(chǎn)品(或服務)進行分析,包括市場分析、社會需求、生態(tài)改善和經(jīng)濟發(fā)展等方面的內容。(1)“市場分析”。包括:項目產(chǎn)品(或服務)種類、數(shù)量、質量;目標市場的定位、產(chǎn)品銷售范圍、市場容量;目標市場上相同、相似產(chǎn)品的供求狀況及未來發(fā)展趨勢;國內外主要競爭對手的基本情況及項目產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢。(2)“社會需求”。包括:項目滿足社會需求的能力,如保障

18、食品安全、提高生活質量,降低對進口產(chǎn)品的依賴程度等;項目對社會的貢獻,如更新觀念,提高素質,傳播文化,科技示范等,以及項目受群眾的支持程度。(3)“生態(tài)改善”。主要反映項目區(qū)生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀及變化趨勢,項目對改善生態(tài)環(huán)境有何積極貢獻。(4)“經(jīng)濟發(fā)展”。反映項目在促進國民經(jīng)濟、區(qū)域經(jīng)濟、所屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展中所起的促進作用。4、“條件分析”,指對項目開發(fā)的各種條件進行分析,包括資源條件、原材料條件、交通運輸條件、經(jīng)營管理能力及技術情況。(1)“資源條件”。包括與項目相關的土地、土壤狀況、水、氣候、生物、礦藏等自然資源的數(shù)量、質量等,以及人才素質、勞動力狀況等情況。(2)“原材料條件”。包括項目所需原材料種

19、類、規(guī)格、型號、數(shù)量、質量、價格、供應等情況分析,供應渠道保障程序等。(3)“交通運輸條件”。包括:公路、鐵路、水運、空運狀況;產(chǎn)品及原材料運輸方式、通訊條件等內容。(4)“經(jīng)營管理能力及技術情況”。包括:項目的經(jīng)營管理體制,如運行模式、機構設置、職權劃分、人員配備等;項目的實施組織方式,如工程承包、資金籌集、物資采購、人力調配、土地調整、監(jiān)測評價、竣工驗收等;項目管理機構與項目區(qū)政府部門之間的關系以及以前是否有農(nóng)業(yè)項目開發(fā)的經(jīng)歷。5、“方案設計”,指項目實施的總體方案計劃,包括項目目標、實施地點和范圍、實施內容、實施計劃、支持環(huán)節(jié)、組織落實。(1)“目標”。包括,產(chǎn)品目標:新增主、副產(chǎn)品的種

20、類、數(shù)量、質量;功能目標:項目產(chǎn)品主要功能;效益目標:財務效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、社會效益。(2)“實施地點和范圍”。包括項目主體工程及配套工程選址,以及項目區(qū)行政區(qū)域及項目區(qū)域面積、人口和主要經(jīng)濟總量。(3)“實施內容”。根據(jù)項目設計方案和建設規(guī)劃,分項目建設內容及工程量估算。(4)“實施計劃”。包括項目實施階段的劃分,如施工準備階段、組織施工階段、竣工驗收階段、試生產(chǎn)階段和正式投產(chǎn)階段,以及各階段的建設目標。須分析項目實施過程中可能遇到的不利困難及其應對措施。(5)“支持環(huán)節(jié)”。指對本項目實施中需要財政給予支持的環(huán)節(jié)和重點,比如技術引進、良種推廣示范等公益性、非盈利性的環(huán)節(jié)。(6)“組織

21、落實”。反映項目實施中各部門的職責和人員配備等。6、“效益分析”。指對項目預期效益進行分析。包括成本效益分析、財務效益分析、國民經(jīng)濟效益分析。(1)“成本效益分析”。包括產(chǎn)品總成本、單位產(chǎn)品成本;投資估算以及產(chǎn)品利潤等。(2)“財務效益分析”。包括投資回收期、投資利潤率、財務凈現(xiàn)值、財務內部報酬率等指標。(3)“國民經(jīng)濟效益分析”。包括:新創(chuàng)造就業(yè)機會;項目實施所帶來的財政收入增加數(shù)額和增長率;項目實施所帶來的農(nóng)民人均純收入增加數(shù)額和增長率。7、“項目資金籌措”。指項目資金來源,包括財政投入、項目單位投入、銀行貸款以及其他資金投入等。8、“項目投資估算”。包括基本建設費、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)、預備費、流動資金等。9、“結論”,指項目可行性研究后提出的結論性意見。(1)立項依據(jù)是否充分,是否具有建設的必要性和迫切性,當前是否為項目建設的有利時機?(2)項目產(chǎn)品是否適

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