加氣站質(zhì)量保證手冊(cè)XXXX第一版VIP

1、Q/SXQM-CALJQZ-2011質(zhì)量保證手冊(cè) 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 頒布日期：2011年11月15日 實(shí)施日期：2011年12月1日 陜西省漢中新希望大藍(lán)鷹能源投資發(fā)展有限公司漢中新希望大藍(lán)鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 目錄質(zhì)量手冊(cè)修改記錄 3質(zhì)量手冊(cè)頒布令 4管理者代表任命書 5質(zhì)量方針批準(zhǔn)令 6質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令 7服務(wù)承諾 8第1章 范圍適用 9第2章 充裝站慨況 9第3章 質(zhì)量管理體系 1131 充裝站組織機(jī)構(gòu)圖 1132 充裝站質(zhì)量管理體系圖 1233 充裝工藝流程圖 1334 任命文件 143. 5 氣體充裝的法規(guī)體系 15 第4章 管理職責(zé) 16 第5章 充裝站資源與管理

2、 18 第6章 充裝實(shí)施 21第7章 物品采購 22第8章 充裝安全 23 第9章 充裝工作質(zhì)量要求 25第10章 人員任職資格及崗位責(zé)任制 26第11章 內(nèi)部審核和管理評(píng)審 30第12章 質(zhì)量分析與改進(jìn) 33第13章 申訴處理及監(jiān)督 35頒布日期：2011年11月15日 2 實(shí)施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍(lán)鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)修改記錄章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人批準(zhǔn) 頒布日期：2011年11月15日 3 實(shí)施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍(lán)鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)頒布令 漢中新希望大藍(lán)鷹能源投資發(fā)展有限公司；新民寺加氣站質(zhì)量手冊(cè)

3、質(zhì)量手冊(cè)（第1版），是按照國務(wù)院特種設(shè)備安全管理監(jiān)察條例的規(guī)定，以及國家質(zhì)檢總局發(fā)布的氣瓶充裝許可規(guī)則的要求，結(jié)合本站實(shí)際情況編制的。 本手冊(cè)是我站指導(dǎo)充裝加氣工作的綱領(lǐng)性文件，是全站人員的行為準(zhǔn)則和工作規(guī)范，是向各級(jí)質(zhì)量監(jiān)督部門及廣大加氣用戶證明我站能力，管理水平和提供合格氣體的重要文件。全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。本質(zhì)量手冊(cè)從2011年12月1日起執(zhí)行。總經(jīng)理： 2011年12月1日頒布日期：2011年11月15日 4 實(shí)施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍(lán)鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 管 理 者 代 表 任 命 書茲任命加氣站站長沈金富同志為新民寺加氣站管理者代表，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系

4、所需要的過程得到建立，實(shí)施和保持，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績及改進(jìn)需求，確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求意識(shí)，負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理工作有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 2011年12月1日頒布日期：2011年11月15日 5 實(shí)施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍(lán)鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 質(zhì) 量 方 針 批 準(zhǔn) 令 本站的質(zhì)量方針是： 安全第一，質(zhì)量為本，用戶至上。 上述質(zhì)量方針，全站員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，準(zhǔn)確理解，認(rèn)真貫徹。 總經(jīng)理： 2011年12月1日頒布日期：2011年11月15日 6 實(shí)施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍(lán)鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 質(zhì) 量 目 標(biāo)

5、 批 準(zhǔn) 令 本站的質(zhì)量目標(biāo)是：1， 充裝氣體質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)。2， 充裝量符合國家規(guī)定。3， 用戶投訴率低于0.1%。4， 充裝事故率為零。全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)、充分理解上述質(zhì)量目標(biāo)，并結(jié)合本部門的情況與個(gè)人崗位責(zé)任制將其進(jìn)一步分解，嚴(yán)格實(shí)施?？偨?jīng)理： 2011年12月1日 頒布日期：2011年11月15日 7 實(shí)施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍(lán)鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 服 務(wù) 承 諾 1， 本站確保天然氣的充裝、貯存符合國家規(guī)定。2， 本站確保所充裝氣體質(zhì)量符合產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并出具合格證明。3， 本站負(fù)責(zé)建立IC卡，向質(zhì)監(jiān)部門報(bào)告加氣充裝情況，安全技術(shù)狀況。4， 本站貫徹安

6、全第一的方針，切實(shí)加強(qiáng)安全管理，保證加氣充裝過程的安全。5， 本站加強(qiáng)對(duì)全體員工的政治學(xué)習(xí)和思想品德教育，不斷提高自身素質(zhì)，在為客戶服務(wù)中樹立良好的個(gè)人形象，為本站在社會(huì)上樹立良好的信譽(yù)。上述聲明，本站人員要嚴(yán)格遵守，認(rèn)真執(zhí)行，并請(qǐng)社會(huì)給予支持、協(xié)助和監(jiān)督。如發(fā)現(xiàn)本所工作人員違反上述聲明，請(qǐng)舉報(bào)。監(jiān)督電話經(jīng)理： 2011年12月1日頒布日期：2011年11月15日 8 實(shí)施日期：2011年漢中新希望大藍(lán)鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 第1章 范圍適用本質(zhì)量手冊(cè)是我公司質(zhì)量管理體系的文件化，適用于加氣站加氣充裝工作的全部活動(dòng)和充裝工的全過程。第2章 新民寺加氣站慨

7、況 漢中新希望大藍(lán)鷹能源投資發(fā)展有限公司；新民寺加氣站位于漢臺(tái)區(qū)新民寺，高速路口大轉(zhuǎn)盤東北角，距大轉(zhuǎn)盤300米處，占地3300平方米。于2011年開始興建，2011年8月建成，9月開始試運(yùn)行。已辦理消防驗(yàn)收意見書，工商營業(yè)執(zhí)照，危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證，氣瓶充裝許可證，燃?xì)饨?jīng)營許可證，企業(yè)負(fù)責(zé)人，安全員資質(zhì)證書，防雷防靜電合格證，安全閥，壓力表鑒定證書，壓力容器使用登記證等相關(guān)手續(xù)，現(xiàn)手續(xù)完備，證照齊全，站址選擇及平面布置符合安全標(biāo)準(zhǔn)，加氣站為CNG標(biāo)準(zhǔn)站，利用城市天然氣支路輸氣管道，將天然氣輸送到CNG標(biāo)準(zhǔn)站，天然氣經(jīng)過脫硫，脫水等工藝，進(jìn)入壓縮機(jī)進(jìn)行壓縮，然后進(jìn)入儲(chǔ)氣瓶組儲(chǔ)存或通過售氣機(jī)給車輛

8、加氣，通常常規(guī)加氣量在650-1300M³/h之間。站內(nèi)主要建筑物包括加氣機(jī)站棚，加氣營業(yè)站房，壓縮工藝罩棚，變配電室，水塔等。標(biāo)準(zhǔn)站內(nèi)設(shè)備有售氣機(jī)四臺(tái)，干燥置換裝置，一體化壓縮機(jī)二臺(tái)，高壓，中壓，低壓儲(chǔ)氣瓶，高壓變電與低壓變電系統(tǒng)，發(fā)電機(jī)，干燥器電氣控制柜，壓縮機(jī)電氣控制柜，消防栓等。加氣站內(nèi)設(shè)有收款室，衛(wèi)生間，站長室，會(huì)議室，更衣室，工藝電氣控制室，工具間，工藝設(shè)備值班室，柴油機(jī)發(fā)電間，變電配電室等。站內(nèi)現(xiàn)有員工16人：管理人員1人，充裝人員12人，設(shè)備運(yùn)行維護(hù)人員3人。其中具有質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局特種設(shè)備安全管理資格證書的二名，具有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位安全管理員資

9、格證書的二人，具有質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局氣瓶充裝證的14人，符合持證上崗的要求。頒布日期：2011年11月15日 9 實(shí)施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍(lán)鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 我站消防器材配置情況如下：控制室設(shè)置有可燃?xì)怏w探測報(bào)警儀1臺(tái)，探頭10只，可探測壓縮工藝罩棚，加氣機(jī)站棚，配備8公斤干粉滅火器1具。加氣區(qū)配備8公斤干粉滅火器8具，推車式干粉滅火器2具。壓縮工藝罩棚配備8公斤干粉滅火器6具，推車式干粉滅火器2具，滅火毯2張，配電室配備8公斤干粉滅火器2具，營業(yè)室配備8公斤干粉滅火器2具。安全措施方面我站在加氣機(jī)前設(shè)置了防撞欄，在車輛入口處設(shè)置了進(jìn)站須知，組織成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)

10、導(dǎo)小組，完善了各項(xiàng)安全制度，制定了事故應(yīng)急救援預(yù)案并已組織進(jìn)行了多次消防演練。并且每月組織員工進(jìn)行安全知識(shí)培訓(xùn)，不定期進(jìn)行考核，考核不合格者或上班期間未按照安全規(guī)章操作者均停工學(xué)習(xí)，待其考核通過后方可上崗。綜上所述，我站安全情況基本良好，能滿足安全經(jīng)營的條件，但由于加氣站經(jīng)營的特殊性和危險(xiǎn)性，我站的安全管理必須常抓不懈，不斷加強(qiáng)員工的安全教育和培訓(xùn)，規(guī)范員工的行為，對(duì)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)真的檢查和保養(yǎng)，及時(shí)消除不安全因素，才能達(dá)到長期安全經(jīng)營的目的。漢中新希望大藍(lán)鷹能源投資發(fā)展有限公司法人代表：企業(yè)地址：漢臺(tái)區(qū)新民寺高速路口大轉(zhuǎn)盤東北角聯(lián)系電話政編碼：723000企業(yè)性質(zhì)：有

11、限責(zé)任經(jīng)營范圍：天然氣經(jīng)營性質(zhì)：零售頒布日期：2011年11月15日 10 實(shí)施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍(lán)鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 第3章 質(zhì)量管理體系 3.1 充裝站組織機(jī)構(gòu)圖：頒布日期：2011年11月15日 11 實(shí)施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍(lán)鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 32 充裝站質(zhì)量管理體系圖：頒布日期：2011年11月15日 12 實(shí)施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍(lán)鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 33 充裝工藝流程圖：來自城市中壓管網(wǎng)的天然氣CNG汽車充裝流程圖頒布日期：2011年11月15日 13 實(shí)施日期：2011年1

12、2月1日漢中新希望大藍(lán)鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 34 任命文件:現(xiàn)任命：段黎明同志為安全員，安質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定的職責(zé)，負(fù)責(zé)氣體充裝工作的安全管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；楊超同志為技術(shù)負(fù)責(zé)人，按質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定的職權(quán)，負(fù)責(zé)氣體充裝工作的技術(shù)管理工作并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；郭玉梅同志為充裝檢查員，按質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定的職權(quán)負(fù)責(zé)氣體充裝的檢查工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；楊秀蘭同志為氣體充裝員陳小娟同志為氣體充裝員舒洋同志為氣體充裝員陳祥芝同志為氣體充裝員徐勤木同志為氣體充裝員薛麗娟同志為氣體充裝員郭玉梅同志為氣體充裝員鄒麗紅同志為氣體充裝員楊霞同志為氣體充裝員楊玉英同志為氣體充裝員徐紅同志為氣體充裝員張西峰同志為氣體充裝

13、員唐春玉同志為氣體充裝員陳春芳同志為氣體充裝員 總經(jīng)理： 2011年12月1日頒布日期：2011年11月15日 14 實(shí)施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍(lán)鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 3.5氣瓶充裝的法規(guī)體系1特種設(shè)備安全監(jiān)察條例（國務(wù)院令第373號(hào)）2氣瓶安全監(jiān)察規(guī)定國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局令第46號(hào)3氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程（質(zhì)技監(jiān)局頒發(fā)2002250號(hào)）4陜西省氣瓶罐車充裝安全管理規(guī)定（試行）（陜質(zhì)監(jiān)特200753號(hào)）5氣瓶充裝許可規(guī)則（TSG R40001-2006）6GB7114-1999 氣瓶顏色標(biāo)志7GB/T1005-1991 氣瓶術(shù)語8GB12384-1994 氣瓶型號(hào)命

14、名方法9GB13133-1996 瓶裝壓縮氣體分類10GB50156 汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范11GB17258-1998 汽車用壓縮天然氣鋼瓶12GB19128-2003 站用壓縮天然氣鋼瓶13GB17926-1999 車用壓縮天然氣瓶閥14GB19533-2004 車用壓縮天然氣鋼瓶定期檢驗(yàn)與評(píng)定15GB50183-2004 石油天然氣工程設(shè)計(jì)防火規(guī)范16SY 0092-98 汽車用壓縮天然氣加氣站設(shè)計(jì)規(guī)范17GBJ 16-87 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（修訂本）頒布日期：2011年11月15日 15 實(shí)施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍(lán)鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 第四章 管理

15、職責(zé)4.1 管理職責(zé)是指最高管理者的職責(zé)：本站的最高管理者是經(jīng)理，主要職責(zé)是： （1）傳達(dá)并嚴(yán)格遵守國家有關(guān)特種設(shè)備及氣瓶充裝的法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范，認(rèn)真履行特種設(shè)備的法律、法規(guī)所賦予的職責(zé)，滿足政府與瓶裝氣體客戶的要求。 （2）制定本站的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量方針應(yīng)與本站的宗旨與性質(zhì)相適應(yīng)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是可以考核的，并且與質(zhì)量方針保持一致； （3）建立質(zhì)量管理體系，并且確保有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)； 任命管理者代表及技術(shù)負(fù)責(zé)人和安全員； 規(guī)定本站對(duì)充裝質(zhì)量有影響的所有管理人員、充裝人員和所有崗位人員的職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系； （4）按照氣瓶充裝站技術(shù)條件的要求，履行充裝站職責(zé)； （5）按

16、照規(guī)定實(shí)施管理評(píng)審； （6）確保充裝活動(dòng)獲得必要的資源；4.2最高管理者的管理目標(biāo)為確保氣瓶充裝安全為目的，依照相關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)工作，并且對(duì)充裝工作安全承擔(dān)管理和法律責(zé)任。4.3 管理評(píng)審管理評(píng)審就是定期評(píng)審質(zhì)量管理體系與充裝活動(dòng)、充裝安全的適宜性、充分性和有效性。 （1）管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息： 質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性和質(zhì)量管理手冊(cè)的適宜性； 政府質(zhì)檢部門的意見、要求； 客戶反饋、抱怨以及投訴；頒布日期：2011年11月15日 16 實(shí)施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍(lán)鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 充裝服務(wù)的質(zhì)量和安全狀況； 可能影響質(zhì)量管理體系的變更

17、； 管理人員的報(bào)告及其它相關(guān)信息； 改進(jìn)工作的建議；（2）管理評(píng)審的輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何規(guī)定和措施： 質(zhì)量管理體系的有效性及其改進(jìn)措施； 與政府和客戶要求的充裝工作的改進(jìn)； 資源需求。頒布日期：2011年11月15日 17 實(shí)施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍(lán)鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 第5章 充裝站資源與管理5.1 資源配置：本站盡力保障氣瓶充裝許可規(guī)則和GB50156-2000汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范要求的資源條件。這些資源主要包括：人力資源、檢驗(yàn)設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境、擁有的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、信息和財(cái)務(wù)資源等。5.2 人力資源 （1）根

18、據(jù)氣瓶充裝的需要，配備足夠的管理人員，專業(yè)技術(shù)人員和持證的氣瓶充裝人員。 （2）建立人員培訓(xùn)和管理程序，以確保所有與氣瓶充裝質(zhì)量和安全有關(guān)人員的能力。 （3）從事管理的人員和持證的氣瓶重裝人員應(yīng)當(dāng)是辦理了合法聘用手續(xù)的簽約人員。 （4）編制與充裝有關(guān)的管理人員，充裝人員，附件維修專業(yè)人員等關(guān)鍵崗位人員的崗位責(zé)任制。 （5）建立所有管理人員，技術(shù)（氣瓶檢查）人員的持證和氣瓶充裝人員，等關(guān)鍵崗位人員的技術(shù)檔案，保持他們的教育，培訓(xùn)和資格，技能，經(jīng)歷的記錄。5.3 充裝、工藝設(shè)備和檢測儀器（1）建立儀器、設(shè)備管理程序，配備齊全氣瓶充裝許可規(guī)則和GB 14193-93 液化氣體氣瓶充裝規(guī)定要求的充裝、

19、工藝設(shè)備和必備的氣體分析檢測儀器。（2）檢測儀器應(yīng)當(dāng)達(dá)到要求的準(zhǔn)確度，并且符合相應(yīng)的規(guī)范要求，有檢定（校準(zhǔn)）、核查要求的儀器，應(yīng)當(dāng)使用適宜標(biāo)識(shí)表明其檢定的狀態(tài)（3）全部充裝，工藝設(shè)備和檢測儀器應(yīng)建立設(shè)備管理制度和設(shè)備檔案。設(shè)備檔案包括：頒布日期：2011年11月15日 18 實(shí)施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍(lán)鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 設(shè)備的名稱、唯一性標(biāo)識(shí) 制造商名稱、形式型號(hào)、系列號(hào)或者出廠編號(hào)； 接收日期，啟用日期，接收時(shí)的狀態(tài)和驗(yàn)收記錄; 設(shè)備說明書或者制造商的其它資料； 檢定證書，設(shè)備調(diào)試，驗(yàn)收記錄和檢定計(jì)劃； 維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，設(shè)備的故障，改裝，改進(jìn)或者修理記錄； 設(shè)

20、備安全技術(shù)操作規(guī)程； 目前放置地點(diǎn)與狀態(tài)；（4）對(duì)充裝，工藝設(shè)備和檢測儀器的安全處置，存放，使用，檢定，修理和有計(jì)劃維護(hù)做出規(guī)定，以確保其功能正常并且延緩性能退化。（5）有周期檢定要求的儀器設(shè)備，制定并執(zhí)行計(jì)劃。5.4設(shè)施和環(huán)境條件（1）設(shè)施和環(huán)境條件應(yīng)當(dāng)有助于正常開展氣瓶充裝工作，并且保證其條件不會(huì)對(duì)充裝安全和質(zhì)量產(chǎn)生不良影響；（2）設(shè)施和環(huán)境條件對(duì)安全和質(zhì)量有影響時(shí)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢測，控制并且記錄設(shè)施和環(huán)境條件，當(dāng)設(shè)施和環(huán)境條件可能影響充裝安全時(shí)，應(yīng)當(dāng)停止充裝。5.5法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 本站應(yīng)具有與申請(qǐng)的氣瓶充裝項(xiàng)目相適應(yīng)的法律，法規(guī)，安全技術(shù)規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)及圖書資料，法律，法規(guī)及安全技術(shù)規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)有頒

21、布的正式版本。5.6綜合管理（1）行政管理：行政管理通常包括人事管理，辦公管理，后勤管理，行風(fēng)建設(shè)等管理內(nèi)容。行政管理應(yīng)達(dá)到的要求：建立人事管理制度；印章管理，圖書資料，會(huì)議，客戶來訪管理制度；勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度;對(duì)遵紀(jì)守法，職業(yè)道德，行風(fēng)自律作出規(guī)定。頒布日期：2011年11月15日 19 實(shí)施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍(lán)鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) （2）財(cái)務(wù)管理：應(yīng)當(dāng)制定財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)管理職責(zé)和收支、預(yù)、決算、固定資產(chǎn)、財(cái)務(wù)分析等做出規(guī)定。（3）業(yè)務(wù)管理：應(yīng)當(dāng)建立業(yè)務(wù)管理制度，對(duì)管理職責(zé)、疾患、客戶接待、收費(fèi)核算、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)做出規(guī)定。頒布日期：2011年11月15日

22、20 實(shí)施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍(lán)鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 第6章 充裝實(shí)施6.1概述本章使用于充裝過程及其子過程的管理和控制。6.2工作任務(wù)6.2.1本站的天然氣充裝任務(wù)來源于：6.2.1.1與客戶簽訂長期合同所約定的天然氣充裝任務(wù)。6.2.1.2客戶臨時(shí)天然氣充裝任務(wù)。6.3由于上述任務(wù)的固定性和單一性原因，可不進(jìn)行合同評(píng)審，工作任務(wù)接通過下達(dá)工作指令的方式進(jìn)行。6.4對(duì)政府和客戶的服務(wù)6.4.1充裝實(shí)施以國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)則，在此基礎(chǔ)上最大限度地滿足政府和客戶的要求。6.4.2充裝實(shí)施過程中發(fā)生或發(fā)現(xiàn)重大技術(shù)、質(zhì)量問題，保證客戶的知情權(quán)，接收政府主管部門的

23、監(jiān)督和監(jiān)察。6.4.3在國家公布的政策范圍內(nèi)確定加氣費(fèi)用，維護(hù)公平、有序的市場行為。6.5儀器設(shè)備、工量具的精度、性能滿足加氣充裝需要。6.6充裝實(shí)施過程中發(fā)生重大安全、技術(shù)質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人，按政府主管部門的規(guī)定進(jìn)行處理。頒布日期：2011年11月15日 21 實(shí)施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍(lán)鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 第7章 物品采購對(duì)設(shè)備儀器、氣瓶及配件的采購，應(yīng)當(dāng)制定采購管理程序，提出以下要求：7.1對(duì)充裝安全和質(zhì)量有影響的設(shè)備儀器、氣瓶及配件的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，并且保存這些評(píng)價(jià)的記錄。7.2對(duì)設(shè)備儀器、氣瓶及配件的采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)提出要求。

24、7.3采購文件發(fā)出之前，其技術(shù)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)經(jīng)過審查和批準(zhǔn)。7.4安裝、更換前需作檢測或試驗(yàn)的備品、備件應(yīng)按規(guī)定要求進(jìn)行檢測和試驗(yàn)。檢測或試驗(yàn)應(yīng)填寫檢測、試驗(yàn)記錄。7.5備品、備件安裝或更換前應(yīng)進(jìn)行清理、清洗和檢查，以確保完好可靠。7.6備品、備件等物資的更換或安裝應(yīng)做好記錄。頒布日期：2011年11月15日 22 實(shí)施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍(lán)鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 第8章 充裝安全為確保充裝安全、本站參考GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范的要求，建立并實(shí)施充裝安全管理制度，對(duì)危及人員職業(yè)健康、安全的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)并且實(shí)施必要的風(fēng)險(xiǎn)控制。8.1危險(xiǎn)源辨

25、識(shí)：根據(jù)氣瓶充裝工作的實(shí)際情況，對(duì)有毒有害物質(zhì)、易燃易爆物質(zhì)、電接觸、靜電、物體打擊、機(jī)械傷害、跌絆等可能發(fā)生的情況，進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)。8.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，找出危險(xiǎn)源導(dǎo)致特定危害事件發(fā)生的可能性和后果，對(duì)危害分析結(jié)果做出判斷。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法有：安全檢查表；工作危害分析等。8.3風(fēng)險(xiǎn)控制（1）風(fēng)險(xiǎn)控制按照以下原則進(jìn)行：首先考慮消除危險(xiǎn)源，其次考慮降低危險(xiǎn)源，最后采用個(gè)體防護(hù)。（2）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制策劃并確定安全控制措施。（3）定期對(duì)安全控制措施進(jìn)行評(píng)審。（4）規(guī)定各個(gè)崗位的個(gè)體防護(hù)設(shè)備，并予配置。8.4安全應(yīng)急措施應(yīng)當(dāng)根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果識(shí)別潛在的事故或者緊急情況，制定和采取相應(yīng)的控

26、制和安全應(yīng)急措施，以便預(yù)防和減少可能隨之引發(fā)的疾病和傷害。如果可行應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行演練和測試這些安全應(yīng)急措施的有效性。8.5落實(shí)安全管理責(zé)任（1）建立管理者代表全面負(fù)責(zé)的檢驗(yàn)安全管理體制。（2）落實(shí)站領(lǐng)導(dǎo)及其有關(guān)部門、責(zé)任人員的安全工作職責(zé)。8.6安全培訓(xùn)對(duì)管理人員和充裝人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，使其能夠意識(shí)并且知曉以下要求：頒布日期：2011年11月15日 23 實(shí)施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍(lán)鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) （1） 充裝活動(dòng)中實(shí)際的和潛在的職業(yè)健康安全后果。（2） 在實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全管理要求（包括安全應(yīng)急措施）方面的作用和職責(zé)。（3） 充裝現(xiàn)場實(shí)際和潛在的危險(xiǎn)源以及采用

27、的控制和應(yīng)急措施。8.7安全記錄所有危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制、安全培訓(xùn)以及應(yīng)急記錄等安全記錄應(yīng)當(dāng)予以保存。頒布日期：2011年11月15日 24 實(shí)施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍(lán)鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 第9章 充裝工作質(zhì)量要求9.1充裝前、后的檢查能夠逐只對(duì)充裝氣瓶進(jìn)行以下項(xiàng)目的檢查，檢查要求符合相應(yīng)規(guī)定，記錄齊全，符合要求。（1） 外觀。（2） 定期檢驗(yàn)情況。（3） 標(biāo)志（顏色標(biāo)志、鋼印標(biāo)志）。（4） 充裝介質(zhì)及其壓力。 9.2充裝工作質(zhì)量 充裝工作能夠保證質(zhì)量，符合以下要求：（1） 充裝過程能按照規(guī)定進(jìn)行操作，并有專人進(jìn)行巡回檢查。（2） 氣瓶充裝的溫度，壓力

28、及其流速符合規(guī)定。（3） 氣瓶充裝量符合有關(guān)規(guī)定。（4） 氣體充裝壓力符合規(guī)定。（5） 認(rèn)真及時(shí)填寫充裝過程記錄。 頒布日期：2011年11月15日 25 實(shí)施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍(lán)鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 第10章 人員任職資格及崗位責(zé)任制 各類崗位的崗位責(zé)任制要職責(zé)明確、具體，要明確崗位任職人員的資格要求，要有對(duì)于具體的工作質(zhì)量要求，時(shí)間要求，信息傳遞要求等。采用文字傳遞方式，要有責(zé)任人員簽字。 10.1充裝站管理人員任職資格及崗位責(zé)任制； 10.1.1站長（管理者代表）任職資格及崗位責(zé)任制； （1）應(yīng)當(dāng)熟悉充裝介質(zhì)安全管理相關(guān)的法規(guī)，取得具有充裝作業(yè)（站長）的

29、特種設(shè)備作業(yè)人員證。 （2）遵守國家有關(guān)特種設(shè)備及氣瓶充裝的法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范，認(rèn)真履行特種設(shè)備的法律、法規(guī)所賦予的職責(zé)，滿足政府與瓶裝氣體使用客戶的要求。（3）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量方針應(yīng)與本站的宗旨與性質(zhì)相應(yīng)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是可以考核的，并且與質(zhì)量方針保持一致。（4）建立質(zhì)量管理體系，并且確保其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)；任命技術(shù)負(fù)責(zé)人和安全員。規(guī)定本站對(duì)充裝質(zhì)量有影響的所有管理人員、充裝人員和所有崗位人員的職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系。（5）按照瓶充裝規(guī)定的要求，履行充裝站職責(zé)。（6）按照規(guī)定實(shí)施管理評(píng)審。（7）確保充裝活動(dòng)獲得必要的資源。10.1.2技術(shù)負(fù)責(zé)人任職資格及崗位責(zé)任制（1）

30、應(yīng)當(dāng)熟悉介質(zhì)充裝的法規(guī)，安全技術(shù)規(guī)范及專業(yè)技術(shù)知識(shí)，具有工程師以上（含工程師）技術(shù)職稱。（2）負(fù)責(zé)充裝站的技術(shù)和質(zhì)量管理工作。（3）負(fù)責(zé)編制質(zhì)量管理手冊(cè)。頒布日期：2011年11月15日 26 實(shí)施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍(lán)鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) （4）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的簡歷和持續(xù)改進(jìn)。 （5）負(fù)責(zé)壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備和工藝設(shè)備的技術(shù)管理工作。 （6）負(fù)責(zé)壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備和工藝設(shè)備的運(yùn)行檢查工作。 （7）負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)和考核工作。 （8）負(fù)責(zé)充裝介質(zhì)的質(zhì)量檢查工作。 10.1.3安全員任職資格及崗位責(zé)任制 （1）熟悉介質(zhì)充裝的安全技術(shù)和要求，具有高中

31、以上文憑并經(jīng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)合格。 （2）負(fù)責(zé)充裝站的安全、消防工作。 （3）負(fù)責(zé)宣傳、貫徹國家有關(guān)充裝站安全、消防的法律、法規(guī)。 （4）參于制定安全管理制度。 （5）負(fù)責(zé)安全巡回檢查工作。 （6）負(fù)責(zé)安全和消防知識(shí)的教育培訓(xùn)和考核。 （7）負(fù)責(zé)安全、消防設(shè)施和器材的維護(hù)保養(yǎng)工作。 （8）負(fù)責(zé)事故應(yīng)急搶險(xiǎn)救援預(yù)案的制定和定期演練工作。 （9）完成站長臨時(shí)交辦的其他工作。 10.2技術(shù)（氣瓶充裝檢查）人員任職資格及崗位責(zé)任制； 10.2.1氣瓶充裝檢查員任職資格及崗位責(zé)任制； （1）熟悉介質(zhì)充裝的安全技術(shù)和要求，具有初中以上文憑并經(jīng)市級(jí)質(zhì)量監(jiān)督部門培訓(xùn)，取得特種設(shè)備作業(yè)人員證。 （2）負(fù)責(zé)氣瓶充裝前

32、的檢查、登記工作，杜絕不符合要求的氣瓶轉(zhuǎn)入充裝過程。 （3）負(fù)責(zé)氣瓶充裝過程的監(jiān)督檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并制止不符合規(guī)定的充裝現(xiàn)象。 （4）負(fù)責(zé)氣瓶充裝后的檢查，對(duì)超裝和泄漏的氣瓶及時(shí)進(jìn)行處理。（5）負(fù)責(zé)為充裝合格的氣瓶粘貼警示標(biāo)簽和充裝標(biāo)簽。頒布日期：2011年11月15日 27 實(shí)施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍(lán)鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) （6）督促充裝人員認(rèn)真填寫充裝記錄并對(duì)充裝記錄進(jìn)行簽字確認(rèn)。 （7）負(fù)責(zé)管網(wǎng)計(jì)量和記錄工作。 （8）完成站長臨時(shí)交辦的其他工作。10.3作業(yè)人員任職資格及崗位責(zé)任制；10.3.1充裝人員任職及崗位責(zé)任制；（1）熟悉介質(zhì)充裝的安全技術(shù)和要求，

33、具有初中以上文憑并經(jīng)市級(jí)質(zhì)量監(jiān)督部門培訓(xùn)，取得特種設(shè)備作業(yè)人員證。（2）根據(jù)氣瓶檢查員的要求對(duì)氣瓶進(jìn)行充裝簽訂檢查。（3）執(zhí)行氣瓶充裝安全技術(shù)操作規(guī)程，認(rèn)真進(jìn)行氣瓶充裝。（4）認(rèn)真填寫氣瓶充裝記錄。（5）正確操作和使用充裝工藝設(shè)備并做好維護(hù)保養(yǎng)工作。（6）完成站長臨時(shí)交辦的其他工作。10.3.2壓力容器操人員任職資格及崗位責(zé)任制；（1）熟悉有壓力容器的國家標(biāo)準(zhǔn)，具有高中以上文憑并經(jīng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)合格。（2）負(fù)責(zé)壓力容器操作工作。（3）負(fù)責(zé)壓力容器操作設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作。（4）站長安排兼職及臨時(shí)交辦和其他工作。10.3.3檔案資料管理人員任職資格及崗位責(zé)任制。（1）負(fù)責(zé)建立和保管壓力容器、壓力管道

34、等特種設(shè)備和工藝設(shè)備的技術(shù)檔案。（2）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行和改進(jìn)的記錄的收集、整理和建檔工作。（3）負(fù)責(zé)氣瓶充裝、設(shè)備運(yùn)行和各項(xiàng)檢查記錄的保管工作。（4）負(fù)責(zé)各種審批文件、建站圖紙及各種證、照的保管工作。（5）負(fù)責(zé)為充裝合格的氣瓶粘貼警示標(biāo)簽和充裝標(biāo)簽。頒布日期：2011年11月15日 28 實(shí)施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍(lán)鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) （6）負(fù)責(zé)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、上級(jí)文件的保管工作； （7）負(fù)責(zé)質(zhì)監(jiān)部門的鑒定評(píng)審、年度監(jiān)督檢查和各主管部門的檢查資料的保管工作。 （8）站長安排兼職的及臨時(shí)交辦的工作。頒布日期：2011年11月15日 29 實(shí)施日期：2011年12月

35、1日漢中新希望大藍(lán)鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 第11章內(nèi)部審核和管理評(píng)審11.1概述本章適用于對(duì)質(zhì)量管理體系、安全等內(nèi)部審核和管理評(píng)審活動(dòng)，以確定保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。11.2內(nèi)部審核11.2.1職責(zé)11.2.1.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織并管理內(nèi)部審核工作。11.2.1.2各部門負(fù)責(zé)人配合內(nèi)部審核工作。11.2.2要求11.2.2.1內(nèi)部審核策劃質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況及外部環(huán)境變化情況，就內(nèi)部審核的方案進(jìn)行策劃，確定審核的目的、范圍、方法、頻次，編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃，報(bào)（總經(jīng)理）批準(zhǔn)。11.2.2.2內(nèi)審的頻次、范圍和方法對(duì)所有要素，每間隔12個(gè)月進(jìn)行一次內(nèi)部審核。必要

36、時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人還可根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況及外部環(huán)境變化情況針對(duì)不同的要素追加審核的頻次。內(nèi)審的方法視情況采用集中式或滾動(dòng)式。11.2.2.3內(nèi)部審核的目的驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的運(yùn)行持續(xù)符號(hào)質(zhì)量手冊(cè)的相關(guān)要求。11.2.2.4內(nèi)審結(jié)果及跟蹤措施a.內(nèi)部審核應(yīng)形成內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告，內(nèi)審報(bào)告由內(nèi)審組討論通過。b.針對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由有關(guān)責(zé)任部門制定糾正措施，報(bào)請(qǐng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)，并在限定時(shí)間內(nèi)實(shí)施改進(jìn)。如檢驗(yàn)檢測結(jié)果已受影響，應(yīng)該書面通知政府和客戶。對(duì)不符合項(xiàng)的改進(jìn)情況，由內(nèi)審人員跟蹤，以驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況。頒布日期：2011年11月15日 30 實(shí)施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍(lán)

37、鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 11.2.2.5內(nèi)審人員內(nèi)審人員應(yīng)具有管理經(jīng)驗(yàn)，必要時(shí)可外聘相關(guān)審核人員。內(nèi)審組長由質(zhì)量負(fù)責(zé)人兼任或制定。11.3管理評(píng)審11.3.1職責(zé)11.3.1.1（管理者代表）負(fù)責(zé)管理評(píng)審工作。11.3.1.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實(shí)施評(píng)審活動(dòng)，擬定評(píng)審計(jì)劃，收集評(píng)審有關(guān)記錄，并擬寫評(píng)審報(bào)告。11.3.1.3各職能部門根據(jù)評(píng)審計(jì)劃，準(zhǔn)備相應(yīng)要素的評(píng)審資料。11.3.2要求11.3.2.1目的（管理者代表）應(yīng)按計(jì)劃要求，評(píng)審質(zhì)量管理體系和檢驗(yàn)檢測活動(dòng)，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)管理體系、檢驗(yàn)檢測活動(dòng)的改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。11.3.2.2評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括與現(xiàn)行質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和改進(jìn)相關(guān)的信息。1、 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和體系文件的實(shí)用性。2、 政府特種設(shè)備安全監(jiān)察部門的意見和要求的滿足程度。3、 近期審核（內(nèi)部審核，外部審核）的結(jié)果。4、 客戶反饋以及投訴。5、 服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。6、 預(yù)防和糾正措施的狀況。7、 以往管理評(píng)審的跟蹤措施。8、 可能影響質(zhì)量管理體系的變更。頒布日期：2011年11月15日 31 實(shí)施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍(lán)鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 9、 改進(jìn)的建議。11.3