來(lái)料品質(zhì)管理規(guī)范

1、批準(zhǔn)職位姓名簽名日期修訂記錄編制人日期修訂內(nèi)容版本號(hào)發(fā) 放 范 圍起草人填寫口總經(jīng)辦研發(fā)部工程部采購(gòu)部口計(jì)劃部口人力資源/行 政部口財(cái)務(wù)部口品質(zhì)管理部口市場(chǎng)部口倉(cāng)庫(kù)部口生產(chǎn)部口企管部編制人：深圳xxxx科技有限公司生效日期：年 月日1. 目的為確保原材料進(jìn)料品質(zhì)符合規(guī)格要求，使制造單位能順利生產(chǎn)出符合市場(chǎng)要求的產(chǎn)品，令客戶滿意。2. 范圍 適用于本公司所有原材料的檢驗(yàn)。3. 定義與縮寫IQC ：來(lái)料品質(zhì)控制?？山邮艿馁|(zhì)量水平（AQD :本公司根據(jù) MIL-STD-105E抽樣計(jì)劃表等級(jí)II進(jìn)行抽樣，規(guī)定IQC 檢驗(yàn)允收水準(zhǔn)為（依材質(zhì)不同使用不同的AQL值，具體詳見(jiàn)來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告中的規(guī)定）。缺陷：

2、單位產(chǎn)品的任一質(zhì)量特征不符合規(guī)定要求即構(gòu)成缺陷。致命缺陷（CFR :指有可能對(duì)人體造成傷害的、原材料成份不符合ROHS旨令要求等。另外也指在進(jìn)行可靠性試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品的缺陷和不良。嚴(yán)重缺陷（MA :指有可能造成產(chǎn)品的功能及裝配不良的缺陷，如結(jié)構(gòu)、尺寸、元器件電子特 性不符合要求等。輕微缺陷（MI）:指對(duì)產(chǎn)品功能沒(méi)有影響，但可能會(huì)影響產(chǎn)品外觀的缺陷。不合格品：不符合規(guī)定質(zhì)量特征要求的單位產(chǎn)品。MRB（Material Review Board） 物料 / 產(chǎn)品評(píng)估委員會(huì)：由品質(zhì)部/ 計(jì)劃部 / 采購(gòu)部 / 制造工程部 /生產(chǎn)部組成，確定來(lái)料異常物料的處理方式。Scrap 報(bào)廢：來(lái)料品質(zhì)有致命缺陷

3、，UAI（Use As It） 特采：對(duì)產(chǎn)品整機(jī)功能、裝配影響不大的異常問(wèn)題來(lái)料，作降級(jí)使用的一種處理方式。RTV（Return To Vendor） 退供應(yīng)商：來(lái)料有嚴(yán)重品質(zhì)問(wèn)題，不能使用，須退廠商處理的一種處理方式。Rework 返工：來(lái)料有瑕疵，但經(jīng)過(guò)返工修理后可正常使用的一種處理方式。Sorting 挑選：因應(yīng)急產(chǎn)線生產(chǎn)而從不良批中挑選出良品使用的一種入庫(kù)處理方式。4. 權(quán)責(zé) Responsible :IQC :對(duì)原材料來(lái)料，檢驗(yàn)完畢后對(duì)原材料判定進(jìn)行標(biāo)識(shí)及填寫XXX來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告；對(duì)生產(chǎn)余、退料/庫(kù)存超期物料等進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)。昕在退料單/報(bào)檢單上簽名備注檢驗(yàn)結(jié)果。ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入和

4、維護(hù)。MRBW料的處理跟進(jìn)。品質(zhì)部：對(duì)原材料問(wèn)題的供應(yīng)商進(jìn)行知會(huì)并要求改善，跟進(jìn)處理整個(gè)案件直至結(jié)案；負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商評(píng)審、考核以及對(duì)供應(yīng)商制程能力的監(jiān)控，并跟進(jìn)供應(yīng)商改善對(duì)策的執(zhí)行狀況，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行品質(zhì)輔導(dǎo)。倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)物料的報(bào)檢；對(duì)IQC檢驗(yàn)合格后的物料進(jìn)行儲(chǔ)存管理；對(duì)不合格品進(jìn)行隔離及辦理退貨手續(xù)。負(fù)責(zé)庫(kù)存超期物料的報(bào)檢。采購(gòu)部：負(fù)責(zé)不合格物料的退換貨的跟進(jìn)和處理。計(jì)劃部：負(fù)責(zé)不合格外發(fā)物料的退換貨的跟進(jìn)和處理。制造工程部：負(fù)責(zé)IQC測(cè)試治具的制作提供，MRB寸確定異常物料制程中如何克服使用。負(fù)責(zé)元器件、結(jié)構(gòu)件等物料的承認(rèn)和簽樣；針對(duì)異常電子料/承認(rèn)中的物料，MRB寸確認(rèn)異常物料是否可以使用。

5、生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)確認(rèn)來(lái)料異常時(shí)制程是否可以克服使用。5. 工作流程及內(nèi)容說(shuō)明來(lái)料點(diǎn)收：5.1.1 供應(yīng)商供貨時(shí)，倉(cāng)管人員對(duì)照送貨單，核對(duì)物料的料號(hào)、數(shù)量、季度標(biāo)簽等無(wú)誤后予以簽收。5.1.2 倉(cāng)管人員將物料移至待檢驗(yàn)區(qū)，同時(shí)交貨暫收單和廠商的送貨單送交IQC。對(duì)于緊急物料，計(jì)劃應(yīng)提前給出緊急物料信息，通知倉(cāng)庫(kù)、IQC第一時(shí)間送單、檢驗(yàn)。來(lái)料檢驗(yàn)：5.2.1 IQC 收到交貨暫收單和廠商送貨單后，檢驗(yàn)員須依照 MIL-STD-105E 抽樣方案到待檢驗(yàn)區(qū)隨機(jī)抽取樣品，根據(jù)承認(rèn)書、樣板及對(duì)應(yīng)的 SIP ，采用相應(yīng)的檢驗(yàn)工具進(jìn)行檢驗(yàn)并記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。5.2.2 IQC 在檢驗(yàn)當(dāng)中發(fā)現(xiàn)任何異常（包括來(lái)料、物

6、料承認(rèn)書 / 樣板、檢驗(yàn)工具、檢驗(yàn)方法等異常），須及時(shí)向IQC組長(zhǎng)反映。對(duì)來(lái)料異常，經(jīng)IQC組長(zhǎng)確認(rèn)后，由IQC組長(zhǎng)通知采購(gòu)/計(jì)劃等相應(yīng)單位，以利及時(shí)解決；對(duì)無(wú)承認(rèn)書 /樣板，由IQC組長(zhǎng)通知SQE工程師提 供；對(duì)承認(rèn)書/樣板有錯(cuò)誤的，要IQC組長(zhǎng)通知承認(rèn)SQE處理；對(duì)本驗(yàn)工具/方法異常， IQC組長(zhǎng)找SQE?協(xié)助處理。5.2.3 IQC 在檢驗(yàn)OK后，根據(jù)SIP抽取一定樣品做 ORT測(cè)試。另要按照HSF管理控制程序 抽取樣品到實(shí)驗(yàn)室做 RoHS僉測(cè)。5.2.4 所有檢驗(yàn)OK后，IQC須完成XX冷料檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)于關(guān)鍵計(jì)量性數(shù)據(jù)，IQC須記錄5 組數(shù)據(jù)，以便后緒追蹤。來(lái)料檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)與隔離：5.

7、3.1 檢驗(yàn)結(jié)果判定合格后，IQC在合格物料外包裝上蓋PASH,將檢驗(yàn)結(jié)果填寫在XX*料檢驗(yàn)報(bào)告，由組長(zhǎng)審批，并在交貨暫收單上簽名確認(rèn)。IQC組長(zhǎng)進(jìn)行ERP系統(tǒng)錄入，打印檢驗(yàn)單后與交貨暫收單 / 送貨單一起分發(fā)到各單位。品保：交貨暫收單倉(cāng)庫(kù)：交貨暫收單采購(gòu)：交貨暫收單計(jì)劃：交貨暫收單«r商進(jìn)料檢驗(yàn)單«r商進(jìn)料檢驗(yàn)單«r商進(jìn)料檢驗(yàn)單外包進(jìn)料檢驗(yàn)單/ 外包進(jìn)料檢驗(yàn)單/ 外包進(jìn)料檢驗(yàn)單廠商送貨單外包送貨單5.3.2 IQC 檢驗(yàn)判定不合格后，IQC組長(zhǎng)將物料異常，f#況通知采購(gòu) /計(jì)劃/SQE,由計(jì)劃根據(jù)訂單 來(lái)確定是否需要 MRB對(duì)于嚴(yán)重異常（總不良率 5% /連續(xù)三

8、批出現(xiàn)來(lái)料不良的物料， IQC組長(zhǎng)發(fā)出SCA%給到SQE SQE要求廠商提供正式的 8D改善報(bào)告。并將改善報(bào)告 回復(fù)IQC組長(zhǎng)。5.3.3 不良物料生物管需要 MRB勺，計(jì)劃在XXX來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告中標(biāo)明需求時(shí)間，并簽核至 各會(huì)簽單位。管理代表裁決后，將報(bào)告歸還IQC,由IQC組長(zhǎng)跟進(jìn)處理進(jìn)度。各單位在會(huì)簽MRB寸，主要職責(zé)為：A. SQE: MR除簽前將不良信息反饋給供應(yīng)商品保相關(guān)責(zé)任人，與供應(yīng)商確認(rèn)不良問(wèn)題，并與供應(yīng)商品保確認(rèn)此批物料的處理意見(jiàn)。MRB寸，SQEt定相應(yīng)的處理意見(jiàn)。 - 必填項(xiàng)B.采購(gòu)：MR0簽前將不良信息反饋供應(yīng)商業(yè)務(wù)，確認(rèn)供應(yīng)商關(guān)于此批物料的處理意見(jiàn)。MRB寸，采購(gòu)確定相應(yīng)

9、的處理意見(jiàn)。-必填項(xiàng)C.制造工程：MRB寸，確認(rèn)不良品的處理意見(jiàn)。若可以產(chǎn)線挑選使用/返工處理的，應(yīng)提出相應(yīng)的制程處理措施。在MR底簽確定是否可以克服使用。-必填項(xiàng)D.制造：針對(duì)產(chǎn)線克服使用的物料，確認(rèn)是否可以提供相應(yīng)的人力等問(wèn)題。在MR除簽確定相應(yīng)的處理意見(jiàn)。 - 必填項(xiàng)5.3.4 對(duì)特采物料，IQC直接貼"特采”貼紙，并注明特采項(xiàng)目。對(duì)挑選物料：若供應(yīng)商挑選， 采購(gòu)協(xié)調(diào)廠商提供人力，IQC組長(zhǎng)安排跟進(jìn)挑選；若產(chǎn)線安排人力，計(jì)劃與產(chǎn)線協(xié)調(diào)提供 人力給IQC, IQC組長(zhǎng)安排跟進(jìn)挑選，挑選工時(shí)IQC組長(zhǎng)報(bào)給采購(gòu)/計(jì)劃，由采購(gòu)/計(jì)劃開(kāi)出報(bào)損單給廠商；若上線挑選的，產(chǎn)線自行安排人力，人力

10、報(bào)損直接報(bào)給采購(gòu) / 計(jì)劃，由 采購(gòu)/計(jì)劃開(kāi)出報(bào)損單給廠商。挑選物料，IQC貼"挑選"貼紙，并注明挑選項(xiàng)目。5.3.5 IQC 檢驗(yàn)完成后，倉(cāng)庫(kù)將IQC判定的來(lái)料進(jìn)行處理，合格物料作入庫(kù)；不合格物料作隔 離，采購(gòu)/計(jì)劃與廠商確認(rèn) OK后，與供應(yīng)商/外發(fā)商辦理退貨手續(xù)。復(fù)檢物料：5.4.1 生產(chǎn)部等部門退正常料回倉(cāng)時(shí)，IQC按正常來(lái)料檢驗(yàn)進(jìn)行抽檢。生產(chǎn)部/倉(cāng)庫(kù)需分供應(yīng)商分料號(hào)按原包裝方式包裝物料, 并在最小包裝上寫清楚正確料號(hào)、供應(yīng)商名稱、 ROHS標(biāo)識(shí)，否則IQC不予以檢驗(yàn)。本驗(yàn)合格貼 "復(fù)本敘PASS，標(biāo)簽。若不合格則貼"IQC FAIL"標(biāo)

11、簽 , 對(duì)部門退料退回退料部門；5.4.2 生產(chǎn)部退來(lái)料不良時(shí)，IQC進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)有貼不良標(biāo)貼，物料與料號(hào)一致，無(wú)非來(lái)料 異常等物料。確認(rèn) OK后，在退料單上簽名確認(rèn)。若檢驗(yàn)有其它原因?qū)е虏涣嫉奈锪希?IQC將物料退回生產(chǎn)部。生產(chǎn)部整理后重新開(kāi)單退料。5.4.3 倉(cāng)庫(kù)提出庫(kù)存物料復(fù)檢，IQC按正常來(lái)料檢驗(yàn)進(jìn)行抽檢。檢驗(yàn)合格貼"復(fù)檢PASS，標(biāo)簽。若不合格則貼"IQC FAIL" 標(biāo)簽 , 若廠商有交易，且物料未超期，則退廠商，若因物料超期或廠商停止交易，按報(bào)廢處理。制程異常反饋：5.5.1 生產(chǎn)部在制造中發(fā)現(xiàn)物料來(lái)料不良超過(guò)正常比例，IQC組長(zhǎng)收到通知后須第一時(shí)

12、間趕到現(xiàn)場(chǎng)，與相關(guān)人員確認(rèn)判定責(zé)任歸屬；若判定為來(lái)料問(wèn)題，則須與相關(guān)人員商討，作出相應(yīng)臨時(shí)解決對(duì)策（ 停線、挑選、換貨等）。5.5.2 IQC 組長(zhǎng)判定為來(lái)料問(wèn)題后，須將問(wèn)題及時(shí)反饋給SQE床購(gòu)，采購(gòu)將訊息通知對(duì)應(yīng)廠商，并要求廠商確認(rèn)處理方式。如廠商對(duì)不良有疑問(wèn)，SQEM與廠商確認(rèn)問(wèn)題歸屬。針又不良SQE要求廠商回復(fù)正式分析改善報(bào)告并確認(rèn)改善效果。緊急放行：若來(lái)料為生產(chǎn)緊急所需，無(wú)法等待檢驗(yàn)結(jié)果時(shí)，由PMCA聯(lián)絡(luò)單形式提出申請(qǐng)，制造中心經(jīng)理批準(zhǔn)后，由計(jì)劃部通知品保部，品質(zhì)主管協(xié)調(diào)實(shí)施緊急放行。IQC在緊急放行物料的外包裝上貼" 特采 " 標(biāo)簽，標(biāo)明 " 緊急放行 " ，同時(shí)留取樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，生產(chǎn)部則可從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取緊急放行的物料直接使用。若最后檢驗(yàn)不合格，IQC應(yīng)立即通知生產(chǎn)部/倉(cāng)庫(kù)相關(guān)部門，將此批所有緊急放行的物料和已用此物料生產(chǎn)的半成品進(jìn)行隔離，等待下一步處理。6 . 參考文件不合格品控制程序7 . 使用表單XX*料檢驗(yàn)報(bào)告交貨暫收單供應(yīng)商糾正措施報(bào)告8附件IQC 檢驗(yàn)流程IQC檢驗(yàn)流程: 單位流程表單倉(cāng)庫(kù)IQCXXX來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告物料暫收單物控計(jì)劃/QE/采購(gòu)/工程/生產(chǎn)