某集團主要業(yè)務流程概述

1、湖南三強集團主要業(yè)務流程第一部分行政人事部一、辦公用品采購、領(lǐng)用流程1、各部門（下屬公司）于每月 25日前以電子檔向行政人事部 報送下個月的辦公用品申購單2、行政人事部會同監(jiān)審部于每月 25日前對當月各部門（下屬 公司）辦公用品的使用情況、庫存情況進行盤底，并出具辦公用 品盤底表3、行政主管根據(jù)各部門的申購計劃、庫存情況于每月26日統(tǒng)一填報月度辦公用品申購計劃總表并依次報行政人事部負責人、 監(jiān)審部負責人、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、副董事長審批（各部門審核時 間不超過1小時）4、行政主管根據(jù)副董事長審批的采購計劃會同監(jiān)審專員于每月30日前（月底前）完成采購并入庫5、辦公用品的發(fā)放與領(lǐng)用（月初第一個工作日

2、）6、辦公用品領(lǐng)用情況報告（行政主管于每月 10日前將各部門、 各員工當月辦公用品領(lǐng)用情況發(fā)送至董事長郵箱）備注：各部門在每月25日下班前未申報計劃的，下月不得申領(lǐng)辦公用 品，如需使用由個人承擔。|五洲itn產(chǎn)WUZHOU REALESTATE辦公用品申購單申購部門：日期:年 月 日序 號名稱申購 數(shù)量單價金額型號規(guī)格備注12345678910購置原因說明：申購人：備注：每月25日下班前報行政人事部，未按時申報的，下月不得申領(lǐng)辦公用品，如需 使用由個人承擔。年 月 日序號物品項目名稱規(guī) 格預計單價需求日期計劃申 購數(shù)量核定申 購數(shù)量實際申 購數(shù)量備注（實際 購買單價）五洲1也產(chǎn)WUZHQU R

3、EALES1M-E辦公用品申購計劃總表編制人：行政人事部審核：監(jiān)審部審核：副總經(jīng)理批示:總經(jīng)理批示：副董事長龍少初批示：備注：行政人事部應于每月 26日報申購計劃，同時附辦公用品盤底總表。耀富五洲1也產(chǎn)辦公用品盤底總表WUZHOU REALESWTE年 月 日序號物品名稱上月庫存量本月購買量本月領(lǐng)用量月底庫存量備注經(jīng)手人：責任人:I罌翻想咬 部門辦公用品盤底表年 月 日序號物品名稱上月庫存量本月購買量本月領(lǐng)用量月底庫存量備注經(jīng)手人：責任人:5辦公用品領(lǐng)用登記總表年 月 日領(lǐng)用時間物品名稱領(lǐng)用數(shù)月累計領(lǐng) 用數(shù)部門領(lǐng)用人發(fā)放人部門辦公用品領(lǐng)用登記表年 月 日領(lǐng)用時間物品名稱領(lǐng)用數(shù)月累計領(lǐng)用數(shù)領(lǐng)用人

4、發(fā)放人21二、員工招聘錄用流程1、各部門（下屬公司）提前一個月向行政人事部報用人計 劃2、董事長審定用人計劃3、行政人事部根據(jù)董事長審定的用人計劃組織招聘4、初試：由人事主管和用人部門負責人組織初試5、復試：主管、經(jīng)理以上職務及會計、出納的復試由用人 部門負責人、總經(jīng)理（分管領(lǐng)導）、董事會共同參加；一般員工 的復試由用人部門負責人、分管領(lǐng)導、總經(jīng)理共同參加6、錄用并辦理入職手續(xù)7、入職培訓（培訓內(nèi)容包括公司制度、崗位技能及要求等）8、辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)（3個月試用期滿后視情況辦理是否轉(zhuǎn)正的手續(xù)）備注：1、試用期統(tǒng)一為3個月，未滿7日離職的不計付工資；2、公司制度由行政人事部負責人培訓，崗位技能及要求

5、由所在 部門負責人培訓，新入職員工未經(jīng)培訓不得上崗。婁底市五洲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 用人需求表用人單位：填表日期： 年 月 日部門職務人數(shù)布詞取申請 原因口擴大編制口儲備人力口空缺補充口短期需求主要 工作 內(nèi)容任職條件性別：口男；女；口男女不限年齡：學歷：專業(yè)：應具備的工作經(jīng)驗：應具備的相關(guān)能力：工作地點：中 請 部 門部門負責人：日期：行政 人事部同意以：外部招聘口內(nèi)部選拔形式補充該崗位空缺。行政人事部總監(jiān)：日期：總經(jīng)見董事 長審 批五洲i也產(chǎn)wuzhou REALEsmrc職位申請表第一選擇：部門職位：薪金要求：第二選擇：部門職位：薪金要求：請貼近照備注：您是否愿意接受公司安排的出差或者派遣

6、工作？口愿意/、愿意1、申請部門/職位2、個人資料姓名（中文）（英文名）性別民族出生日期 籍貫 文化程度 政治面貌身份證號碼/護照號碼： 戶籍類型 口城鎮(zhèn) 口農(nóng)村 戶口地址及所屬派出所：聯(lián)系方式：手機： 電話： 電子郵箱現(xiàn)詳細住址： 住房類別： 緊急聯(lián)系人（關(guān)系）：電話：地址：3、健康狀況身高米 體重公斤 視力： 左， 右 血型是否存在以下障礙或缺陷？口行動不便口口吃 口視力 口聽覺其他（敬請詳述）4、婚姻狀況未婚口已婚口喪偶口分居口離異配偶姓名 職業(yè)單位 電話5、親屬表：父母、兄弟姐妹、配偶及子女姓名年齡關(guān)系任職單位職位或分居地址6、在本公司任職的親友姓名關(guān)系任職部門所任職位7、學歷（從中學

7、起填）、培訓起止時間校名/培訓機構(gòu)專業(yè)/培訓內(nèi)容學歷/學制所獲證書8、工作履歷（請從最近的工作開始）起止時間單位名稱所任職位離職原因職位薪金聯(lián)系電話9、特殊技能會計 級別證書駕駛駕駛執(zhí)照類型口計算機級別證書英語 級別口普通話級別打字漢字/分鐘其他技能（敬請詳述）。能否接受擬服務單位提供的作息時間安排？口能 口否本人申明以上所填信息均無虛假，并自愿接受貴公司的背景調(diào)查。本人承諾如以上所填資料如有虛假不實成分，自愿接受貴公司的解雇處分，并承擔因此產(chǎn)生的其它后果。申請人簽名：日期："以下為礪埴后溫芬-一一 10、面試評估評估 基本素奈評分：5 （分）優(yōu)秀 4 （分）良好 3 （分）-一般2

8、 （分）較差 1 （分）差初試復試評分評語評分評語儀容/儀表初試人：年 月日復試人：年 月日素養(yǎng)/態(tài)度表達能力判斷能力專業(yè)知識工作技能工作經(jīng)驗行政人事部填寫：口正常錄用口暫緩錄用其它錄用部門：試用崗位：入職時間：試用期工資：試用期限：核準人：行政人事部總監(jiān)意見：簽名：日期：分管領(lǐng)導意見：簽名：日期：總經(jīng)理意見：簽名：日期：董事長意見：簽名：日期：三、員工離職審批流程1、員工提前30日申請辭職或公司提出辭退 2、由離職員工填寫離職申請表 3、部門負責人簽署意見4、行政人事部負責人簽署意見 5、分管領(lǐng)導簽署意見 6、總經(jīng)理簽署意見7、董事長審批8、工作交接、資料移交9、財務費用結(jié)算（離職人員的工資

9、在公司發(fā)放工資日 支付） 備注：1、各部門審批時間不超過4小時；2、一般員工辭職需提前30日書面通知公司，經(jīng)理級以上員工的 辭職需提前3個月通知公司，否則，未結(jié)工資、福利、獎金、提成等 不予支付；3、公司提出辭退員工的，員工應在公司通知的時間內(nèi)辦理工作 交接手續(xù)，工資計算至離職之日，被辭退員工不按照公司要求辦理工 作交接手續(xù)的，未結(jié)工資、福利、獎金、提成等不予支付。洲1也產(chǎn)：HOU Ft UAL匚定3已員工辭職申請表致:本人現(xiàn)任職（部門）（職位），因：, 意欲從即日起于日后辭去現(xiàn)任職務，本人最后到職日期為 一年月日。辭職申請人簽名:辭職人所在部門填寫：1、面談日期： 年 月 日 2、員工聯(lián)系電

10、話： 3、員工離職原因：4、員工提出之意見/建議：5、部門主管意見：部門主管簽名:部門負責人意見:行政人事部填寫：(1)主持面談人： 面談日期：年月日離職原因：離職員工對公司/工作之意見：離職員工辦理離職手續(xù)日期為： 年月日(2)行政人事部總監(jiān)意見：簽名：日期：分管領(lǐng)導意見：簽名：日期：總經(jīng)理意見：董事長意見：工作移交表姓名部門職務日期類型口調(diào)動口辭職口辭退部門應移交事項經(jīng)辦情況經(jīng)辦人 簽字負責人 簽字備注所 屬 部 門經(jīng)辦工作交接口無 口已交 口未交日常工作交接口無 口已交 口未交業(yè)務資料(含電子文檔)口無 口已交 口未交其它事項：口無 口已交 口未交人 力 資 源 部電腦設(shè)備口無 口已交

11、口未交辦公文具口無 口已交 口未交辦公室門、柜鑰匙口無 口已交 口未交宿舍用品口無 口已交 口未交宿舍鑰匙口無 口已交 口未交宿舍水電費應扣水電費：元社會保險口無；口無變動；口 一月停繳人事檔案保留轉(zhuǎn)其他單位工資/獎金結(jié)算 調(diào)出部門結(jié)至日 調(diào)入部門_日起計發(fā) 離職結(jié)至月日， 共天。工作卡/證無 已還 未還規(guī)章制度、員工手冊1無 已還 未還其他物品：無 已還 未還務 部款項借支無 已還 未還未還備用金元報銷款項無 已還 未還發(fā)票、押金單據(jù)無 已還 未還未交款項無 已還 未還移交人部門負責人人資部經(jīng)理說明/、員工轉(zhuǎn)崗、辭職、辭退、裁員須完成上述項目交接后，方可離任。2、部分人員交接時可根據(jù)實際情況

12、附詳細工作交接清單。五洲“建產(chǎn)WUZHOU REALES1ATE請假申請單部門 填表時間 年 月 日姓名請假類別口事假 口病假 口婚假 口產(chǎn)假 口年假 口具它請假時間由 年 月 日 時至 年 月 日 時計小時/大請假原由：申請人簽名直接上級意見部門負責人意見總經(jīng)理審批董事長審批!證明資料：（行政人事部填寫）銷假日期：年月日五洲I也產(chǎn)BftUZMOL HEALE5WE請假申請單姓名請假類別口事假 口病假 口婚假 口產(chǎn)假 口年假 口其它請假時間由 年 月 日 時至 年 月 日 時計小時/大請假原由：申請人簽名直接上級意見部門負責人意見總經(jīng)理審批董事長審批證明資料：（行政人事部填寫）銷假日期：年月日

13、部門填表時間月 日四、文件（方案）審批流程1、實施部門擬定文件（方案）草案，填寫文件（方案） 審批表后交由行政人事部檔案專員2、關(guān)聯(lián)部門會稿3、公司法務審核4、分管領(lǐng)導審核5、總經(jīng)理審核6、副董事長審批7、董事長審批8、文件發(fā)放及存檔：正式文件審批后交檔案專員發(fā)放給 實施部門，涉及財務結(jié)算或提成的，交龍總、財務部各存檔一 份，其他文件全部在行政人事部存檔備注：1、各部門審批時間不超過4小時，全部審批時間不超過 3日；2、營銷、招商、運營類文件（方案）由董事長審批后執(zhí)行；工 程類文件（方案）由副董事長龍少初審批后執(zhí)行；行政辦公類文件（方 案）由總經(jīng)理審批后執(zhí)行。尊聰!雷文件（方案）審批表文件/方

14、案名 稱快慢等級文件/方案類 別機密程度文件/方案用 途經(jīng)辦部門起草部1意 見經(jīng)辦人負責人年 月日關(guān)聯(lián)部門負責人年月日法務部負責人年月日分管領(lǐng)導負責人年月日總經(jīng)理簽名年月日副董事長簽名年月日董事長簽名年月日文件簽發(fā)執(zhí)簽發(fā)時間文件督導人行情況執(zhí)行情況文件歸檔人,注：營銷、招商、運營類文件（方案）由董事長審批后執(zhí)行；工程類文件（方案）由副董事長龍少初審 ;比后執(zhí)行；行政辦公類文件（方案）由總經(jīng)理審批后執(zhí)行。對外發(fā)文審批單文號:標題：主送：抄送（報）:擬辦部門：擬稿人：擬辦日期：年月日擬辦部門負責人意見：校稿部門：校稿人：校稿日期：年月日校稿部門負責人意見：會審意見：董事長簽發(fā)意見：五、會議流程1、

15、會議召集人于會前1日（緊急情況除外）將會議事項通知行 政人事部2、行政人事部行政主管發(fā)會議通知（會議時間、地點、議題及 參會人員）3、會前準備工作（行政人事部負責會議室開門，電腦、投影、 茶水準備）4、會議簽到及召開5、會議記錄（紀要）及督辦1、周會、月會由行政人事部行政主管負責會議簽到、會議紀錄 及督辦，其他會議由經(jīng)辦部門負責會議簽到、會議紀錄及督辦。2、會議紀錄（紀要）于會議召開后次日12時前分別發(fā)送至分管 領(lǐng)導、董事會成員郵箱或辦公桌上。六、印章管理（一）公章管理1、公章由行政人事部統(tǒng)一管理，存放于保險箱內(nèi)，行政主管持 密碼，檔案專員持鑰匙2、蓋章實行“三有”制度，缺一不可：即蓋章有審批

16、、有登記、 有存檔3、禁止印章單人外帶，確需外帶的，填寫印章外帶申請表 審批后由檔案專員攜帶印章陪同用章人外出備注：審批人員未在家的，可通過電話報告，并予以注明。印章使用審批單部 門申請人申請日期印章名稱份數(shù)加印文件名稱用途說明部門負責人 意見分管領(lǐng)導意見總經(jīng)理 意見董事會領(lǐng)導 審批備注：審批人員未在家的，可通過電話報告，并予以注明印章外帶申請表制#單位、部門申請外帶使用地受文單位外帶期限序號蓋章義件名稱份數(shù)頁/份需蓋印章名稱蓋章方式QD23QD23QD23注：蓋章方式“1”表示落款章、“ 2”表示騎縫章、“ 3”表示更正章，可多選。在選中項以表示。申請外帶事由說明：申請人承諾：在印章外帶期間

17、，保證印章保管的安全，僅限在以上審批的蓋章文件范圍內(nèi)使用印章。如 有違反，本人愿意承擔所有責任。申請人簽名：審 核 息 見申請部門負責人分管領(lǐng)導總經(jīng)理董 事 會 領(lǐng) 導 批 示副董事長：董事長：蓋早 執(zhí) 行印章保管人申請外帶人蓋章時間文件保存文件序號相關(guān)審批文件歸檔人歸檔時間印早 收申請外帶人交回簽名22收回時間保管人監(jiān)管人回申請時間:編號：（二）合同專用章1、合同專用章由副董事長龍少初保管2、合同專用章憑合同審批表蓋章，并由柳萍負責登 記3、合同專用章嚴禁外帶4、合同簽訂后，由行政人事部檔案專員負責發(fā)放（財務 部留原件，龍總、行政人事部、業(yè)務部門留復印件，原件有 兩份以上的，行政人事部留原件

18、）43七、合同審批流程1、合同經(jīng)辦部門擬訂合同初稿，由經(jīng)辦部門負責人簽署意見后 送審2、關(guān)聯(lián)部門審核3、公司法務審核4、分管領(lǐng)導審核5、總經(jīng)理審核6、副董事長審批7、董事長審批備注：1、各部門審批時限不超過4小時；2、在規(guī)定時間內(nèi)未完成審核的作出相應處罰：經(jīng)理級（含）以 下100元/次，副總經(jīng)理、總監(jiān)200元/次，總經(jīng)理400元/次，董事 會領(lǐng)導800元/次；若致合同丟失，處罰責任人1000元/份?；浫卺j合同審批表合同金額合同編號成本科目號合同類別對方單位經(jīng)辦部門合同性質(zhì)口戰(zhàn)略合同口工程合同口設(shè)計合同口材料設(shè)備米購合同口營銷合同招商合同口其他合同合同要點及 經(jīng)辦部門 意見（合同工期、合同范圍、

19、付款方式、執(zhí)行標準、違約責任、成果要求）經(jīng)辦人負責人年月日關(guān)聯(lián)部門負責人年月日法務負責人年月日分管領(lǐng)導負責人年月日總經(jīng)理簽名年月日副董事長簽名年 月日董事長簽名年 月日蠱章執(zhí)行 情況公章保管 人監(jiān)管人蠱章時間文件歸檔發(fā)放人備注：各部門審核時間不超過4小時第二部分工程技術(shù)部八、工程材料設(shè)備申購流程1、施工單位提前10日報材料計劃給工程部2、工程部審核3、成本部審核4、總經(jīng)理審核5、副董事長審批6、董事長審批7、報材料采購計劃及招標采購所需的基礎(chǔ)資料給招標采購部1、各部門審核時間不超過4小時。2、審批權(quán)限：(1) 20萬元以下的，由總經(jīng)理組織招標采購部、監(jiān)審部、成本 部、工程部評審后決定；(2)

20、20100萬元的，由副董事長龍少初組織總經(jīng)理及相關(guān)部 門評審后決定；(3) 100300萬元的，由董事長組織副董事長、總經(jīng)理及相 關(guān)部門評審后決定；(4) 300萬元以上的(含本數(shù))，由董事長組織董事會成員、總 經(jīng)理及相關(guān)部門評審后決定。九、工程簽證流程1、施工單位提出工程量簽證申請至工程部文員2、工程部文員上報項目經(jīng)理3、項目經(jīng)理根據(jù)工程造價及審批權(quán)限確認參加人員4、工程部文員分別通知所有審批權(quán)限人參加工程量現(xiàn)場 驗收5、現(xiàn)場驗收完畢后，從現(xiàn)場驗收之日起 2日內(nèi)由施工單 位填寫婁底市五洲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工程簽證單6、工程部文員分別送參與驗收的人員簽字后編號存檔備注：工程簽證單原件的傳遞和交

21、接必須登記簽字。五洲I也產(chǎn)WUZHOU REALESTATE婁底市五洲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工程簽證單編號:項目名稱工程發(fā)生日 期現(xiàn)場驗收日期簽 證 內(nèi) 容施工單位意 見監(jiān)理單位意 見專業(yè)工程師工程總監(jiān)意 見建設(shè)單位意見項目經(jīng)理總經(jīng)理意見成本專員成本經(jīng)理副董事長意 見監(jiān)審專員監(jiān)審經(jīng)理董事長意見備注：1、單次工程造價 2000元及以下項目經(jīng)理簽署意見后可進行決算；單次工程造價2000元以上10000元以下工程總監(jiān)審核簽字后可進入決算；單次工程造價10000元以上30000元以下的總經(jīng)理審核簽字后可進入決算；單項工程造價30000元以上及200000元以下需套用定額計算的須經(jīng)副董事長審核簽字后方進入決

22、算；單次工程造價200000以上的須經(jīng)董事長審核簽字后方可進入決算；2、簽證單必須經(jīng)建設(shè)單位審批權(quán)限內(nèi)的所有規(guī)定人員簽字后方為有效;3、涉及金額和數(shù)量的，必須使用大寫。十、工程驗收流程1、施工單位提出驗收申請至工程部文員2、工程部文員于驗收前1日分別通知監(jiān)理單位、工程部施工 員、工程部負責人、成本部負責人、監(jiān)審部負責人、副董事長龍 少初參加驗收，工程部文員一同參加驗收并做好記錄3、參與驗收人員當場在驗收單上簽字4、對驗收不合格的工程，通知施工單位進行整改，整改后重新組織驗收備注：1、通知后沒有正當理由且未履行請假手續(xù)的缺席人，罰 100元/ 次；2、驗收單原件的傳遞和交接必須登記簽字。卜一、材

23、料驗收流程1、貨到工地后由材料供應商通知工程部文員2、工程部文員立即通知招標采購部負責人、 成本部負責人、 監(jiān)審部負責人參加材料驗收，工程部文員一同參加驗收并做好記 錄3、現(xiàn)場取樣并由雙方代表簽字（以便將來做試驗、檢測使 用）4、對存在問題的材料不予簽收，要求供應商重新發(fā)貨5、參與驗收人員當場在驗收單上簽字6、工程部文員復印驗收單并分類存檔備注：1、經(jīng)通知無正當理由未參加材料驗收的，處罰100元/人/次十二、工程結(jié)算審批流程1、施工單位遞交結(jié)算申請2、工程部審核3、成本部審核4、招標采購部審核（涉及材料設(shè)備款）5、監(jiān)審部審核6、財務部審核7、總經(jīng)理審核8、副董事長審批9、董事長審批備注：1、除

24、成本部外，各部門審核時間不超過 4小時；2、董事會成員的審批由董事會秘書負責跟進和登記十三、工程款支付審批流程1、付款申請人填寫付款申請單，注明收款人、開戶銀行、賬 號，并附發(fā)票2、經(jīng)辦部門審核并登記（對付款次數(shù)、累計付款金額進行登 記）3、監(jiān)審部審核4、財務部審核（須注明已付款次數(shù)、累計已付款金額）5、分管領(lǐng)導審核6、總經(jīng)理審核7、副董事長審批8、董事長審批9、財務部付款并登記備注：1、除成本部外，各部門審核時間不超過 4小時；2、董事會成員的審批由董事會秘書負責跟進和登記；3、每月30日，經(jīng)辦部門必須與財務部對付款情況進行核對第三部分招標采購部十四、工程材料設(shè)備招標采購流程1、招標采購部與

25、監(jiān)審部共同進行市場調(diào)查和詢價2、確定3家以上的意向單位，并報價 3、監(jiān)審部負責資格預審（審查資質(zhì)證件和信譽情況）4、議標與合同談判（董事會、總經(jīng)理、業(yè)務部門負責人、成 本部、監(jiān)審部、法務）5、確定中標人 6、簽訂合同 7、招投標文件存檔1、20萬元以下的，由總經(jīng)理組織招標采購部、監(jiān)審部、成本部、 工程部評審后決定；3、20100萬元的，由副董事長龍少初組織總經(jīng)理及相關(guān)部門評審后決定；4、100300萬元的，由董事長組織副董事長、總經(jīng)理及相關(guān) 部門評審后決定；5、300萬元以上的（含本數(shù)），由董事長組織董事會成員、總經(jīng)理及相關(guān)部門評審后決定。十五、營銷、招商運營、物業(yè)零星采購流程1、需求部門提交

26、零星采購申請2、審批（5000元以下的零星采購報集團公司分管領(lǐng)導審批后執(zhí)行, 5000元以上的零星采購報集團公司董事會審批后執(zhí)行）3、確定定點采購單位（定點采購單位由集團采購專員和集團監(jiān)審部共同考察確定, 并于每月20日詢價對比一次）4、采購執(zhí)行采購必須有兩人（物業(yè)公司由物業(yè)采購專員和出納，運營公司 由物業(yè)采購專員和運營公司 1名員工，營銷由集團行政主管和營銷 主管）參加，共同詢價并在原始憑證上簽字確認5、報賬（同費用報銷流程）十六、廣告業(yè)務審批流程1、廣告發(fā)布計劃及方案報集團董事會審批2、市場詢價（由集團采購部和經(jīng)辦部門共同詢價） 3、考察洽談廣告發(fā)布單位（同工程材料設(shè)備招標采購流程）4、合

27、同審批與簽訂5、廣告上畫的驗收與檢查（由業(yè)務部門負責人和監(jiān)審部于每 月15日、28日開展檢查，檢查后取證交行政人事部存檔）第四部分財務部十七、費用報銷流程1、經(jīng)辦人填寫費用報銷單2、部門負責人審核3、監(jiān)審部審核4、分管領(lǐng)導審核5、總經(jīng)理審核6、副董事長審批7、董事長審批備注：1、費用報銷必須憑有效發(fā)票，特殊情況無發(fā)票的，必須注明情 況，并由經(jīng)辦人、見證人簽名確認；2、原始憑證上必須有經(jīng)辦人、見證人的簽名；3、餐飲費報銷必須有菜單；4、費用發(fā)生后次日報賬，超過 3日不予報賬。十八、借款審批流程1、借款人填寫借款審批表，注明借款用途及金額2、部門負責人簽署意見3、財務負責人簽署意見4、分管領(lǐng)導簽署意見5、總經(jīng)理簽署意見6、董事會審批7、出納根據(jù)董事會審批意見執(zhí)行備注：1、一般情況下，借款金額不超過借款人月工資的50%2、前款未還，后款不借；3、工作完成后的次日到財務部報賬并核銷借款。第五部分商業(yè)運營公司十九、商場促銷活動審批流程1、商業(yè)運營公司擬訂促銷方案2、分管副總經(jīng)理審核3、董事長審批4、促銷方案轉(zhuǎn)商業(yè)運營公司執(zhí)行5、集團監(jiān)審部對活動執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查6、活動執(zhí)行情況總結(jié)（商業(yè)運營公司）第六部分物業(yè)公司二十、房屋質(zhì)量整改流程1、物業(yè)公司對業(yè)主所反映的房屋質(zhì)量情況進行登記2、物業(yè)公司以工作聯(lián)系函的方式向建設(shè)單位反饋業(yè) 主投訴情況3、建設(shè)單位（工程部）通知施工單位維修4、物