五金倉庫管理制度五金倉庫物資進(jìn)出庫與日常管理規(guī)范

1、五 金 倉 庫 管 理 制 度1、總則11 為規(guī)范五金倉庫物資管理，本著節(jié)儉使用，杜絕浪費(fèi)，控制成本的原則，特制定本規(guī)定。2、入庫管理21 入庫時(shí)，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫手續(xù)，杜絕只見單據(jù)不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。22 入庫時(shí)，倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待入庫物料處理放在待入 庫區(qū)域內(nèi)，不得與已入庫物資混合放置。23 已辦理入庫手續(xù)的物資，必須及時(shí)分類整理上架，嚴(yán)禁隨意堆放。3、日常管理31 倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬，按時(shí)報(bào)送各類規(guī)定的報(bào)

2、表。32 倉庫保管員必須嚴(yán)格按ERP系統(tǒng)和有關(guān)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)處理，做到日清日結(jié)，確保ERP系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)正確無誤。33 做好各類物資的日常核查工作，每個(gè)月盤點(diǎn)一次。庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如發(fā)現(xiàn)物料失少或因質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等）需報(bào)廢處理的，必須填寫專門報(bào)告經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。 34 倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，按季度編制報(bào)表，報(bào)送相關(guān)職能部門領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員，各職能部門對(duì)各類不良存貨提出處理意見

3、，責(zé)成相關(guān)部門及時(shí)加以處理。35 倉庫保管員必須按物資的不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到"二 齊、三清、四定位"。 （1）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。 （2）三清：物料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。 （3）四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。36 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，離崗時(shí)鎖好門窗，做好防火防盜。4、耗用出庫管理41 五金標(biāo)準(zhǔn)件和低值易耗品等耗用類物資必須憑領(lǐng)料單方可辦量出庫，任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從倉庫拿走物資。42 每個(gè)作業(yè)班組允許指定兩人可以辦理領(lǐng)料，指定領(lǐng)料人人員名單需報(bào)倉庫備案，其他人員不得領(lǐng)料。43 有“配比”出庫要求的，必須按ERP配比出庫

4、，按一般出庫的，領(lǐng)料單上必須注明所耗用于的項(xiàng)目和產(chǎn)品名稱。44 由于生產(chǎn)計(jì)劃更改等原因引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理退庫手續(xù)作退庫處理。45 鉚釘、自攻螺釘?shù)韧ㄓ梦褰鸺?，必須待產(chǎn)品開工制作時(shí)才能領(lǐng)取，產(chǎn)品還未開始制作的不得領(lǐng)取，防止物料積壓于個(gè)別班組而其他急需領(lǐng)用料的卻無法開票領(lǐng)料。46 電焊條、鉆花、角磨片、導(dǎo)電咀、割咀、鋸條等使用后有尾料或殘存體的低值易耗品領(lǐng)用時(shí)必須按“以舊換新，以一換一”和“限額領(lǐng)取”的原則發(fā)放。4.6.1 下表所列低值易品領(lǐng)取時(shí)，“以舊換新，以一換一”的同時(shí)還需“限額領(lǐng)取”：名稱最高領(lǐng)取限額名稱最高領(lǐng)取限額電焊條1包（5kg）角磨片10片鎢針1盒千葉輪10片鉆花（8

5、mm）1盒（10支）砂布10張電模頭10個(gè)透明膠10卷計(jì)算器1個(gè)卷尺1個(gè)47 非產(chǎn)品生產(chǎn)需要領(lǐng)料，如設(shè)備維修、公司基礎(chǔ)設(shè)施維修用料等，領(lǐng)料單必須經(jīng)用料部門主管審核、班組長(zhǎng)簽字方可發(fā)料，否則一律不得發(fā)放。48 領(lǐng)料時(shí)，領(lǐng)料人和發(fā)料人必須當(dāng)面清點(diǎn)發(fā)放數(shù)量，并由領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。由于領(lǐng)料人當(dāng)場(chǎng)不清點(diǎn)數(shù)量，事后發(fā)現(xiàn)數(shù)量少了的，由領(lǐng)料人承擔(dān)責(zé)任。物料領(lǐng)出庫后，保管責(zé)任相應(yīng)轉(zhuǎn)移到領(lǐng)用人，出現(xiàn)丟失、人為損壞，責(zé)任人須照價(jià)賠償。4. 9 領(lǐng)料單樣式：泉 州 市X X X X紙 品 有 限 公 司領(lǐng) 料 單年 月 日領(lǐng) 料 部 門材 料 名 稱規(guī) 格 型 號(hào)單 位領(lǐng)用數(shù)量單價(jià)金 額用 途金額（人民幣）使

6、用車間主任（部門主管）： 班組長(zhǎng)： 倉管： 領(lǐng)料人：5、借用出庫管理51 電動(dòng)工具、五金工具、計(jì)量工具等工具類物資必須辦理借用登記手續(xù)方可出庫，并按期退還。 班組所需工具統(tǒng)一由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)借用，安裝隊(duì)所需工具統(tǒng)一由隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)借用，其他人員不允許借用工具。 借用時(shí)，借用人要檢查工具的完好性，借用時(shí)工具已存在缺陷的，辦理登記時(shí)要注明情況。5.1.3 倉庫保管員必須建立完善的工具借用臺(tái)賬。對(duì)非限時(shí)借用，由班組負(fù)責(zé)保管的工具，每季度需核查對(duì)賬一次；對(duì)限時(shí)借用的工具，需及時(shí)核查退還情況，借用時(shí)間到期但借用人需繼續(xù)借用的，要辦理續(xù)借登記。 工具借用期間出現(xiàn)故障需維修的，由借用人填寫設(shè)備維修申請(qǐng)單報(bào)設(shè)備管理員維

7、修。 工具因故障不能正常使用需退還倉庫或借用到期退還時(shí)保管員發(fā)現(xiàn)工具存在故障，借用人須填寫非正常狀態(tài)工具退還單，借用人對(duì)非正常狀態(tài)表現(xiàn)和原因作簡(jiǎn)要說明，保管員對(duì)非正常狀態(tài)原因和相關(guān)責(zé)任進(jìn)行調(diào)查。經(jīng)調(diào)查確認(rèn)屬人為損壞，造成損失的，按公司工作過失處罰制度對(duì)責(zé)任人予以處罰。非正常狀態(tài)工具退還單表樣如下： 非正常狀態(tài)工具退還單工具名稱規(guī)格或編號(hào)數(shù)量借用日期退還日期非正常狀態(tài)說明：借用人：調(diào)查結(jié)論： 保管員： 倉庫保管員應(yīng)及時(shí)組織人員對(duì)退還的非正常狀態(tài)工具進(jìn)行維修，保持工具完好率。 工具丟失的，由借用人作書說明，未做書面說明或經(jīng)調(diào)查屬借用人未盡保管責(zé)任造成丟失的，按公司工作過失處罰制度對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以處罰。52 工具報(bào)廢處理.1 倉庫保管員每月（按項(xiàng)目）對(duì)擬需要作報(bào)廢處理的工具按電動(dòng)工具、五金工具和計(jì)量工具分別整理，填制年月工具報(bào)廢處理清單并附每樣工具相對(duì)應(yīng)的非正常狀態(tài)退還單或丟失情況書面說明，交上級(jí)審批后方可作報(bào)廢處理。年月工具報(bào)廢申請(qǐng)單表樣如下： 年 月工具報(bào)廢申請(qǐng)單 工具名稱型號(hào)（編號(hào)）數(shù)量報(bào)廢類別責(zé)任人注：報(bào)廢類別主要分為三種：A、人為損壞報(bào)廢，B、正常損耗報(bào)廢，C、丟失報(bào)廢 填報(bào)人： 財(cái)務(wù)主管： 總經(jīng)