倉庫工作控制程序怎樣更好地控制倉庫物料并配合生產(chǎn)

1、倉庫工作控制程序文件編號：QP-04版本：B 版次： 00制(修)訂日期：2010-8-5生效日期：2010-09-06 文件總頁數(shù)：5頁修訂記錄:版本/號修訂原因修訂日期修訂頁次修訂人A/00初稿2008-02-19 /張金宏 B/00流程調(diào)整2010-08-05全部金虹編寫: 金虹 審核: 劉珊紅 會簽：（部門） 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 商務(wù)部（負責人）王文濤 馬斌 羅廣玉 批準: 劉珊紅 1目的為了規(guī)范并加強倉庫管理工作流程，確保物品質(zhì)量，更好地控制物料并配合生產(chǎn)。2范圍本程序適用于公司范圍內(nèi)的倉庫管理控制工作。3定義無4職責4.1倉管員：負責物品的接收、儲存及發(fā)放控制。4.2物控主管：負責物料

2、發(fā)放安排與審批。4.3品質(zhì)部：負責入庫品檢驗工作5管理程序5.1原材料入庫5.1.1材料采購回公司后，倉管員要協(xié)助采購員將貨物放到待檢區(qū)域。采購員根據(jù)日常采購控制程序的要求填寫外購入庫單。5.1.2質(zhì)檢人員根據(jù)品質(zhì)檢驗控制程序進行檢驗，檢驗合格后，在外購入庫單上簽名，倉庫根據(jù)外購入庫單上IQC簽名，對照外購入庫單清點實物名稱、數(shù)量。數(shù)量確認無誤后，在外購入庫單“實收”欄，填上實收數(shù)量，并簽名。實物品名或數(shù)量與外購入庫單上不符時，必須及時與采購聯(lián)系并終止入庫操作。5.1.3倉管員將清點好的合格品入庫，依照先入先出原則，左進右出、從上到下從外到里按位存放、標識入倉日期、并填寫物料管制卡，在ERP中

3、找到對應(yīng)的采購單做進貨單，完成貨物入倉。5.2物料調(diào)撥5.2.1按照訂單處理控制程序，生產(chǎn)領(lǐng)料員根據(jù)領(lǐng)料單制作物料調(diào)撥申請，相關(guān)人員簽字后，交給倉管員。5.2.2倉管員按已簽字確認的物料調(diào)撥申請發(fā)料，在發(fā)料時做到先填卡再拿料的原則，在填寫物料管制卡時做到字跡工整，領(lǐng)料部門、數(shù)量、單號、發(fā)料人填寫清楚完整。5.2.3倉管員在系統(tǒng)中按物料調(diào)撥申請制作調(diào)撥單，然后將物料調(diào)撥申請給物控經(jīng)理，物控經(jīng)理檢查并批核系統(tǒng)內(nèi)調(diào)撥單，調(diào)撥完成。5.3成品繳庫5.3.1倉庫每天兩次到生產(chǎn)線收取成品，收到成品時要按包裝記錄上的清單清點裝置數(shù)量，確認無誤后在包裝記錄上簽字。5.3.2倉管員在ERP系統(tǒng)中審核入倉成品所對

4、應(yīng)的領(lǐng)料單，消耗車間倉的物料。5.3.3倉管員在ERP系統(tǒng)中制作成品繳庫單，完成成品入庫。并將成品繳庫單打印出來，交給相關(guān)人員簽字確認。5.4成品出庫5.4.1具備發(fā)貨條件后，商務(wù)提供發(fā)貨通知單給倉庫，倉管員負責按商務(wù)的要求通知快遞公司收貨。5.4.2發(fā)貨時，倉管員要比對發(fā)貨通知單及包裝箱外的包裝清單，成品種類及數(shù)量都一致才可出貨，如有疑問則需要找相關(guān)人員核實解決。5.4.3出貨后，倉管員要在ERP系統(tǒng)中制作出庫單，物控經(jīng)理審批后，倉管員再制作銷貨單，完成ERP系統(tǒng)內(nèi)的成品出貨。5.4.4倉庫要維護已入庫未發(fā)貨成品EXCEL清單，每周和系統(tǒng)內(nèi)成品賬目對賬，如有差異，及時查找原因并解決，保證系統(tǒng)

5、內(nèi)賬目，手工賬目與實物相一致。5.4.5如果貨物入庫后，需要分批發(fā)貨，倉庫接到商務(wù)通知后，要把貨物拉回到生產(chǎn)線，將貨物交給包裝人員，待貨物重新按要求分批包裝好后，倉管員再重新將實物拉回倉庫，按商務(wù)部要求發(fā)貨。貨物交接過程中要作好交接記錄。5.5不良品報廢5.5.1當生產(chǎn)線出現(xiàn)不良品時，品質(zhì)按照不合格品控制程序?qū)ιa(chǎn)線上出現(xiàn)的不良品進行判定，并在生產(chǎn)線的物件異常聯(lián)絡(luò)處置單上寫明處置意見。5.5.2倉管員按物件異常聯(lián)絡(luò)處置單上品質(zhì)的判定意見，在系統(tǒng)內(nèi)開調(diào)撥單，將不良品調(diào)入相應(yīng)倉位，同時將異常物料放置到倉庫的相應(yīng)區(qū)域。生產(chǎn)領(lǐng)料員將物件異常聯(lián)絡(luò)處置單登記到電子檔。5.5.3每月，生產(chǎn)線將本月的物件異常

6、聯(lián)絡(luò)處置單的電子檔發(fā)給物控，物控整理后，作出作業(yè)不良物料清單。5.5.4每個季度，物控總結(jié)呆滯物料清單，并寫明物料呆滯原因，組織研發(fā)及戰(zhàn)略采購討論呆滯物料的處置方式，制作需報廢呆滯物料清單。5.5.5物控每月將作業(yè)不良物料清單和需報廢呆滯物料清單（每三個月一份）總結(jié)成一份報廢申請單，交到財務(wù)填寫要報廢的物料金額。5.5.6物控將填有金額的報廢申請單交給總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后，倉管員在ERP系統(tǒng)內(nèi)做庫存調(diào)整單，財務(wù)審批，完成物料的金額報廢。5.5.7物控將報廢申請單復(fù)印給到戰(zhàn)略采購部，由戰(zhàn)略采購負責報廢物料的實物報廢。5.5.8實物報廢過程中，倉管員要負責物料移動及協(xié)助監(jiān)管。5.6明確搬運、貯

7、存，包裝與防護的工作條件。5.6.1產(chǎn)品的搬運要在符合技術(shù)要求的搬運條件下，確保產(chǎn)品在搬運過程中不出現(xiàn)外觀和性能方面的損傷，同時產(chǎn)品的包裝作為產(chǎn)品的一部份也不能出現(xiàn)大損壞。5.6.2產(chǎn)品的貯存要在符合技術(shù)要求的貯存條件下，確保在貯存期間有適宜的環(huán)境條件，同時根據(jù)產(chǎn)品包裝的特點，要求貯存期間堆集高度不超過米，一些特殊物品像液晶板、IC等堆放高度不超過3層。5.6.3物控部通過成品庫存記錄表管理貯存產(chǎn)品，貯存期超過3個月的產(chǎn)品，投入市場前，必須經(jīng)過品質(zhì)部再次檢驗。貯存期超過6個月的產(chǎn)品，由物控部會同生產(chǎn)部、商務(wù)部協(xié)商，尋求共同解決方案。5.6.4產(chǎn)品的包裝與防護要在符合技術(shù)要求的條件下，包裝與防護要符合美觀、實用的原則，同時也要考慮到包裝成本降低。對抗靜電要求高的產(chǎn)品，其包裝要充分考慮到靜電破壞的影響，做好產(chǎn)品的防護。必要時做好產(chǎn)品的防污染，防輻射等工作。6相關(guān)文件品質(zhì)檢驗控制程序（QP-27）日常采購控制程序（QP-24）訂單處理控制程序（QP-25）不合格品控制程序（QP-11）7相關(guān)表單外購入庫單（QR-PMC-03）采購單（QR-PMC-02）進貨