倉(cāng)庫(kù)作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)范倉(cāng)管員與倉(cāng)庫(kù)文員的日常工作

1、挪拉通科技（蘇州）有限公司倉(cāng)庫(kù)作業(yè)指導(dǎo)書1 目的為了規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的作業(yè)，指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)管理員及倉(cāng)庫(kù)文員如何開展工作2 范圍適用于挪拉通蘇州有限公司倉(cāng)庫(kù)3 定義無(wú)4 職責(zé) 倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)收貨，發(fā)貨，貨物的保存及盤點(diǎn) 4.2 倉(cāng)庫(kù)文員負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有的報(bào)表及系統(tǒng)的維護(hù)，并協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理員收發(fā)貨及盤點(diǎn)5 程序 收貨 原料收貨 .1 倉(cāng)庫(kù)管理員在接收貨物時(shí)，首先要確認(rèn)是否是挪拉通公司所訂購(gòu)的貨物（與挪拉通的訂單及送貨公司的送貨單核對(duì);如果是保稅料件，還必須與關(guān)務(wù)確認(rèn)并下達(dá)的“Material incoming record form”核對(duì)） .2 倉(cāng)庫(kù)管理員在確認(rèn)是挪拉通的貨物后，需確認(rèn)貨物的包裝是否完好，數(shù)量是否

2、與送貨單一致。確認(rèn)包裝完好，數(shù)量一致后，將貨物收下，并按照收貨日期貼上先進(jìn)先出標(biāo)簽。并將供應(yīng)商送貨單交由倉(cāng)庫(kù)文員，由倉(cāng)庫(kù)文員在系統(tǒng)中收貨，將貨物直接收至IQA庫(kù)位，同時(shí)打印出收貨單（四聯(lián)單）；如有包裝破損及其他問(wèn)題（如下），倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將該情況反饋至物流及采購(gòu)，同時(shí)將包裝上的生產(chǎn)日期，序列號(hào)等信息提供給采購(gòu)，并將原包裝進(jìn)行保存。由相關(guān)人員做出決定后再作相應(yīng)的后續(xù)處理（接受或退貨）。 項(xiàng)次反常情況處理方式1沒(méi)有定單1. 倉(cāng)庫(kù) - 拒收2. 立即反饋給采購(gòu)2收到貨物的數(shù)量>定單量1. 倉(cāng)庫(kù) - 拒收多余的數(shù)量2. 立即反饋給采購(gòu)3收到貨物的數(shù)量<定單量1. 倉(cāng)庫(kù) - 接收2. 倉(cāng)庫(kù) -

3、 立即反饋給采購(gòu)4收到的產(chǎn)品與定單不符：錯(cuò)的描述(供應(yīng)商的錯(cuò)誤)1. 倉(cāng)庫(kù) - 拒收2. 立即反饋給采購(gòu)3. 倉(cāng)庫(kù) - 反饋至品質(zhì)部做必要的確認(rèn)5收到定單中的貨物但包裝損壞或部分產(chǎn)品由于包裝破損而損壞1. 倉(cāng)庫(kù)-拍照并反饋給物流（如果是我方貨代）2. 倉(cāng)庫(kù)-拍照并反饋給采購(gòu)3. 倉(cāng)庫(kù)-反饋給IQA，IQA100%檢驗(yàn)破損包裝內(nèi)的產(chǎn)品 .3 倉(cāng)庫(kù)文員將收貨單交給IQA做進(jìn)貨檢驗(yàn)。 .4 IQA 在完成檢驗(yàn)后將，將檢驗(yàn)結(jié)束的產(chǎn)品連同簽完字的GRN 的倉(cāng)庫(kù)聯(lián)和采購(gòu)聯(lián)交給倉(cāng)庫(kù)管理員。倉(cāng)庫(kù)管理員將檢驗(yàn)結(jié)束的貨物存放入指定的位置。 - 如檢驗(yàn)合格，將貨物根據(jù)是否保稅及是否是無(wú)鉛產(chǎn)品存入指定的庫(kù)位，并將庫(kù)位

4、號(hào)登記在GRN上，同時(shí)，在Bin Card 上作記錄。 - 如檢驗(yàn)不合格，將貨物根據(jù)是否保稅及是否是無(wú)鉛產(chǎn)品存放在MRB區(qū)域的指定庫(kù)位等待進(jìn)一步的處理（IQA將啟動(dòng)MRB流程）。同時(shí)，在GRN 上作相應(yīng)的紀(jì)錄。 .5 倉(cāng)庫(kù)管理員將GRN交給倉(cāng)庫(kù)文員作帳務(wù)處理 - 在系統(tǒng)中錄入檢驗(yàn)結(jié)果，并將產(chǎn)品以移庫(kù)方式移入指定的庫(kù)位，即倉(cāng)庫(kù)管理員在GRN上登記的庫(kù)位。 - 將收貨單的采購(gòu)聯(lián)與倉(cāng)庫(kù)聯(lián)分開整理。于指定時(shí)間將采購(gòu)聯(lián)（兩聯(lián)）交于采購(gòu)；將倉(cāng)庫(kù)聯(lián)整理歸檔。 IDM 材料收貨（特指BOM中顯示的IMD材料和包材，有IDM料號(hào)的） .1倉(cāng)庫(kù)管理員在接收貨物時(shí)，首先要確認(rèn)是否是挪拉通公司所訂購(gòu)的貨物（同原材料的

5、收貨） .2 倉(cāng)庫(kù)管理員在確認(rèn)是挪拉通的貨物后，需確認(rèn)貨物的包裝是否完好，數(shù)量是否與送貨單一致。確認(rèn)包裝完好，數(shù)量一致后，通知使用部門和采購(gòu)對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收。如有包裝破損或其他問(wèn)題，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)和使用部門。由采購(gòu)和使用部門做出決定后再做后續(xù)處理。 .3 倉(cāng)庫(kù)管理員將送貨單交給倉(cāng)庫(kù)文員，倉(cāng)庫(kù)文員在系統(tǒng)中收貨，將貨物收至指定庫(kù)位，并打印出收貨單，將收貨單交給倉(cāng)庫(kù)管理員 .3 倉(cāng)庫(kù)管理員將檢驗(yàn)合格的貨物存放入指定的位置，并在Bin Card上作相應(yīng)的記錄。 .4 倉(cāng)庫(kù)管理員將送貨單交于倉(cāng)庫(kù)文員做帳務(wù)處理。 - 將收貨單交于PR部門，要求PR部門簽字確認(rèn)。 - 將收貨單進(jìn)行整理歸檔。并將其余

6、幾聯(lián)交給相關(guān)部門。 No Part 材料收貨（主要指機(jī)器設(shè)備等） .1 供應(yīng)商將貨物直接送往PR部門。 .2 PR部門于固定時(shí)間將收貨單交于倉(cāng)庫(kù)；采購(gòu)于每周固定時(shí)間將整理好的采購(gòu)單與交于倉(cāng)庫(kù)文員 .3 倉(cāng)庫(kù)文員定期整理采購(gòu)單和供應(yīng)商送貨單。 .4 倉(cāng)庫(kù)文員根據(jù)整理的信息在系統(tǒng)中完成收貨，并打印收貨單。 .5 倉(cāng)庫(kù)文員將收貨單整理歸檔，并將其余兩聯(lián)分別交給PR部門與采購(gòu)。 5.2 發(fā)料 工單發(fā)料.1 倉(cāng)庫(kù)管理員在收到生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)的工單及Picking List 后，根據(jù)Picking List上原料的數(shù)量進(jìn)行備料。對(duì)于A，B part 要求實(shí)數(shù)實(shí)發(fā)(特殊要求的除外)，對(duì)于C part，可按最小包

7、裝進(jìn)行發(fā)料。 并將備料的數(shù)量填寫在Picking List 上，同時(shí)更新Bin Card。備料結(jié)束，將物料連同Picking List交給生產(chǎn)物料員進(jìn)行核對(duì)。核對(duì)結(jié)束將Picking List 交給倉(cāng)庫(kù)文員做帳務(wù)處理。.2 倉(cāng)庫(kù)文員在收到Picking List后，將實(shí)際發(fā)料的數(shù)量以移庫(kù)的方式轉(zhuǎn)移到車間庫(kù)位，并在移庫(kù)的過(guò)程中在Note中注明工單號(hào)碼。轉(zhuǎn)移結(jié)束后，再在車間訂單中將車間訂單所列物料進(jìn)行預(yù)留。.3 移庫(kù)結(jié)束后，生產(chǎn)線物料員在查詢-庫(kù)存轉(zhuǎn)移歷史中查詢?cè)摴蔚奈锪限D(zhuǎn)移數(shù)據(jù)，并進(jìn)行核對(duì)。.4 如核對(duì)無(wú)異議，發(fā)料結(jié)束。如核對(duì)數(shù)據(jù)有差異，倉(cāng)庫(kù)文員必須及時(shí)將問(wèn)題找出并進(jìn)行改正。具體步驟為：首先在

8、系統(tǒng)同取消預(yù)留，接著將多（或少）轉(zhuǎn)移的物料從車間（倉(cāng)庫(kù)）庫(kù)位轉(zhuǎn)移回倉(cāng)庫(kù)（車間）庫(kù)位。修改完畢后重新由生產(chǎn)物料員核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤，發(fā)料結(jié)束。 IDM材料領(lǐng)用（BOM中有標(biāo)明的物料）.1 領(lǐng)料部門對(duì)所需物料開出領(lǐng)料單。領(lǐng)料單必須由領(lǐng)料部門主管或其指定代理人簽字確認(rèn)。.2 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)領(lǐng)料單上的數(shù)量將生產(chǎn)所需物料發(fā)給領(lǐng)料部門，并在Bin Card上作相應(yīng)的紀(jì)錄。.3 倉(cāng)庫(kù)管理員將領(lǐng)料單交給倉(cāng)庫(kù)文員做帳務(wù)處理 - 以Material Requisition 的方式發(fā)放物料。 - 在系統(tǒng)中打印出Material Requisition清單。.4 倉(cāng)庫(kù)文員將物料需求清單交給領(lǐng)料部門進(jìn)行核對(duì)。如核對(duì)無(wú)異議，

9、則發(fā)料結(jié)束；如核對(duì)數(shù)據(jù)有差異，倉(cāng)庫(kù)文員必須及時(shí)將問(wèn)題找出并進(jìn)行改正。具體步驟為：首先在系統(tǒng)中將錯(cuò)誤的物料Unissue，然后重新以Material Requisition 的方式將正確的物料發(fā)到車間，最后重新將物料清單打印出來(lái)核對(duì)，核對(duì)完畢，發(fā)料結(jié)束。 5.2.3原料的超領(lǐng)及樣品的領(lǐng)用 .1 生產(chǎn)線物料員(或樣品領(lǐng)用人)對(duì)所需要的物品開具超領(lǐng)單并注明是否會(huì)退還倉(cāng)庫(kù)，且超領(lǐng)單必須經(jīng)過(guò)指定的相關(guān)人員簽字認(rèn)可。如無(wú)相關(guān)人員的簽字確認(rèn)，倉(cāng)庫(kù)管理員可將超領(lǐng)單退給生產(chǎn)線物料員。 .2 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)超領(lǐng)單備料，并在Bin Card上作相應(yīng)的紀(jì)錄。倉(cāng)庫(kù)管理員將備好的料交于生產(chǎn)線物料員進(jìn)行核對(duì)。 .3 倉(cāng)庫(kù)管

10、理員將超領(lǐng)單交給倉(cāng)庫(kù)文員做帳務(wù)處理 - 如果是生產(chǎn)超領(lǐng)或工程樣品，用移庫(kù)的方式轉(zhuǎn)移到車間庫(kù)位。 - 如果是客戶樣品或供應(yīng)商分析用樣品，用Material Requisition的方式發(fā)料。 .4生產(chǎn)線物料員進(jìn)行核對(duì)。核對(duì)完畢，領(lǐng)料結(jié)束。 5.3 退料 生產(chǎn)線將多余物料清點(diǎn)清楚后填寫退料，要求退至倉(cāng)庫(kù)。 - 如果是生產(chǎn)線多余原料，必須經(jīng)過(guò)生產(chǎn)主管或其指定代理人的簽字人可。 - 如果是在生產(chǎn)線上發(fā)現(xiàn)的是屬于供應(yīng)商的原因產(chǎn)生的不良品，必須由SQE,采購(gòu)和物料計(jì)劃簽字確認(rèn)。 倉(cāng)庫(kù)管理員接收貨物后，根據(jù)退料單清點(diǎn)產(chǎn)品數(shù)量。 - 確認(rèn)一致，收下原料，并將其放入指定庫(kù)位。同時(shí)在Bin Card及退料單 上作

11、相應(yīng)的記錄。 - 如發(fā)現(xiàn)與退料單不一致，將原料及退料單退還給生產(chǎn)線物料員。 倉(cāng)庫(kù)管理員將退料單交給倉(cāng)庫(kù)文員做帳務(wù)處理。 .1 倉(cāng)庫(kù)文員根據(jù)退料單，將原料從車間庫(kù)位轉(zhuǎn)移至主庫(kù)庫(kù)位，并在note中輸入退料單的號(hào)碼。如果是良品，將原料轉(zhuǎn)入原料庫(kù)的指定庫(kù)位；如果是不良原料，將其轉(zhuǎn)入DEBUG庫(kù)或RTV庫(kù)或SCRAP庫(kù)。 .2 倉(cāng)庫(kù)文員以退料單號(hào)碼為查詢條件，從系統(tǒng)中打印出退料清單，交給生產(chǎn)線物料員核對(duì)。核對(duì)無(wú)誤，退料結(jié)束。 .3 倉(cāng)庫(kù)文員將退料單整理歸檔。并將財(cái)務(wù)聯(lián)于指定時(shí)間交給財(cái)務(wù)部門。 成品入庫(kù) 生產(chǎn)線物料員填寫成品入庫(kù)單，要求將成品入進(jìn)倉(cāng)庫(kù)。 倉(cāng)庫(kù)管理員在接受貨物前必須確認(rèn)包裝是否完好，標(biāo)識(shí)是否

12、清楚，是否有QA的敲章認(rèn)可。數(shù)量是否與入庫(kù)單一致等。確認(rèn)無(wú)誤，將產(chǎn)品放入指定的庫(kù)位，同時(shí)更新Bin Card，并在入庫(kù)單上記錄庫(kù)位號(hào)。如發(fā)現(xiàn)有差異，將貨物和入庫(kù)單退給生產(chǎn)線物料員。 倉(cāng)庫(kù)管理員將入庫(kù)單交給倉(cāng)庫(kù)文員做帳務(wù)處理。 .1 倉(cāng)庫(kù)文員在系統(tǒng)中收貨，將產(chǎn)品存入指定的庫(kù)位。 .2 倉(cāng)庫(kù)文員將入庫(kù)單整理歸檔，并及時(shí)將財(cái)務(wù)聯(lián)交給財(cái)務(wù)部門。 5.5 成品出貨 銷售部門必須及時(shí)以書面形式下達(dá)出貨通知給倉(cāng)庫(kù)文員。 倉(cāng)庫(kù)文員根據(jù)出貨通知在系統(tǒng)中將該訂單的此次出貨數(shù)量進(jìn)行預(yù)留，并生產(chǎn)提貨單。同時(shí)在系統(tǒng)中打印出提貨單，并在提貨單上注明庫(kù)位號(hào)。將提貨單交給倉(cāng)庫(kù)管理員。如果庫(kù)存數(shù)量無(wú)法滿足出貨要求，倉(cāng)庫(kù)文員必須

13、及時(shí)以書面形式通知本部門主管及銷售部門相關(guān)人員。 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)提貨單進(jìn)行備貨。 - 按現(xiàn)進(jìn)先出的原則 - 在Bin Card上進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 - 得出重量和體積。 將信息提供給關(guān)務(wù)進(jìn)行報(bào)關(guān)和倉(cāng)庫(kù)文員，并通知OQA進(jìn)行出貨檢。 - 檢驗(yàn)合格，倉(cāng)庫(kù)管理員將貨物打包，等待貨代提貨。 - 檢驗(yàn)不合格，倉(cāng)庫(kù)管理員及時(shí)通知本部門主管及倉(cāng)庫(kù)文員，倉(cāng)庫(kù)文員以書面形式通知銷售部門相關(guān)人員和關(guān)務(wù)。 倉(cāng)庫(kù)文員將相關(guān)信息（體積和重量）錄入系統(tǒng)，并提供給關(guān)務(wù)。并打印出裝箱單，交給倉(cāng)庫(kù)管理員。 貨代提貨時(shí)，要求貨代在裝箱單上簽字確認(rèn)。 倉(cāng)庫(kù)文員將提貨單及裝箱單存檔。5.6 材料的報(bào)廢 生產(chǎn)線物料員將要報(bào)廢的物料填寫物料報(bào)廢

14、單，并提請(qǐng)相關(guān)人員簽字認(rèn)可。 倉(cāng)庫(kù)管理員收到報(bào)廢單和報(bào)廢產(chǎn)品時(shí)，首先確認(rèn)報(bào)廢單是否由相關(guān)人員的簽字人可，接著對(duì)物料進(jìn)行清點(diǎn)，并與報(bào)廢單進(jìn)行核對(duì)。確認(rèn)一致，將物料存放在SCRAP庫(kù)的指定庫(kù)位，并在報(bào)廢單上做相應(yīng)的記錄。如不一致，將報(bào)廢單連同物料一起退給生產(chǎn)線物料員。 將報(bào)廢單交給倉(cāng)庫(kù)文員做帳務(wù)處理。 - 將物料從車間庫(kù)位轉(zhuǎn)入SCRAP庫(kù) - 將報(bào)廢單整理歸檔，并將財(cái)務(wù)聯(lián)于指定時(shí)間交于財(cái)務(wù)部門。 每月盤點(diǎn)前，從系統(tǒng)中打印出報(bào)廢倉(cāng)庫(kù)所有物料的清單，交由相關(guān)部門審核，并交至總經(jīng)理簽核。 倉(cāng)庫(kù)文員根據(jù)報(bào)廢清單，將相關(guān)物料從系統(tǒng)中報(bào)廢。 倉(cāng)庫(kù)文員更新系統(tǒng)外報(bào)廢庫(kù)報(bào)表，并定期將報(bào)廢物品清單提供給關(guān)務(wù)。 根據(jù)

15、相關(guān)規(guī)定將實(shí)物報(bào)廢 - 海關(guān)的規(guī)定 - 環(huán)境保護(hù)的要求 - 公司的安全政策 倉(cāng)庫(kù)文員將報(bào)廢的物料從系統(tǒng)外的帳上扣除。 倉(cāng)庫(kù)管理員接到IQA的MRB單的結(jié)果判為RTV的，將該物料轉(zhuǎn)入RTV庫(kù)位。并將MRB單交給倉(cāng)庫(kù)文員。 倉(cāng)庫(kù)文員在系統(tǒng)中作帳務(wù)處理。 - 將該物料從MRB庫(kù)轉(zhuǎn)入RTV庫(kù)。 - 將MRB單整理歸檔。 采購(gòu)在從供應(yīng)商處得到RTV號(hào)碼。并用書面形式向倉(cāng)庫(kù)發(fā)出RTV的相關(guān)信息。 倉(cāng)庫(kù)文員在接到RTV的通知后，將物料從RTV庫(kù)做退貨處理，同時(shí)從系統(tǒng)中打印退貨單，并將退貨單交給倉(cāng)庫(kù)管理員。 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)退貨單備貨，并根據(jù)采購(gòu)指定的退貨方式進(jìn)行發(fā)貨,如果是保稅料件，還需將相關(guān)信息提供給關(guān)務(wù)，

16、并得到關(guān)務(wù)的確認(rèn)后才可發(fā)貨。 發(fā)貨完畢，倉(cāng)庫(kù)管理員將退貨單交給倉(cāng)庫(kù)文員。倉(cāng)庫(kù)文員將退貨單整理歸檔，并將采購(gòu)聯(lián)合財(cái)務(wù)聯(lián)于指定時(shí)間交給相關(guān)部門。 5.8 RMA的處理 退貨的接收 （1）銷售部門在系統(tǒng)中建立客戶退貨的相關(guān)信息，特別需注明是返修還是報(bào)廢，并在系統(tǒng)中打印出RMA單據(jù)交給倉(cāng)庫(kù)文員。 （2）倉(cāng)庫(kù)文員在系統(tǒng)中進(jìn)行確認(rèn)，并將RMA單據(jù)交給倉(cāng)庫(kù)管理員。 （3）倉(cāng)庫(kù)管理員在接收到客戶退貨時(shí)，按接收來(lái)料的程序接收客戶退貨產(chǎn)品，但無(wú)須開具GRN，并將收到的產(chǎn)品放入指定的RMA存放區(qū)域，并在RMA單上紀(jì)錄庫(kù)位號(hào)等相應(yīng)的信息。 （4）倉(cāng)庫(kù)管理員將RMA單據(jù)交給倉(cāng)庫(kù)文員做帳務(wù)處理- 倉(cāng)庫(kù)文員在系統(tǒng)中錄入相關(guān)

17、信息，并再次打印出RMA單據(jù)。 - 倉(cāng)庫(kù)文員將RMA單的QA聯(lián)和財(cái)務(wù)聯(lián)及銷售聯(lián)于固定時(shí)間交給相關(guān)部門，將倉(cāng)庫(kù)聯(lián)整理歸檔。 RMA產(chǎn)品返工后的出貨。 走正常出貨程序,但在出貨單上必須注明是RMA出貨。 5.9 售后服務(wù)產(chǎn)品的處理 采購(gòu)開出成品料件的采購(gòu)訂單 倉(cāng)庫(kù)按正常收貨流程收貨，并打印出收貨單交由IQA做進(jìn)料檢驗(yàn) 生產(chǎn)線提請(qǐng)物料領(lǐng)用申請(qǐng)（用超領(lǐng)單），超領(lǐng)單必須由項(xiàng)目簽字卻認(rèn)。 發(fā)料結(jié)束，倉(cāng)庫(kù)文員將帳務(wù)用發(fā)料的形式在系統(tǒng)中作帳務(wù)處理（A/C由財(cái)務(wù)提供）. 成品入庫(kù)和出貨按正常流程處理，但不做系統(tǒng)帳。5.10 盤點(diǎn) 公司財(cái)務(wù)部于每月固定時(shí)間召開盤點(diǎn)會(huì)議，并確定盤點(diǎn)時(shí)間和工作重點(diǎn) 生產(chǎn)線于盤點(diǎn)前兩日開始退剩余物料，并在盤點(diǎn)前一日中午前結(jié)束。 倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)于盤