倉(cāng)庫(kù)管理的流程物料出入庫(kù)流程合理確定倉(cāng)存量

1、倉(cāng)庫(kù)管理的流程督導(dǎo)及日常管理目 的 Purpose:確保所有入庫(kù)出庫(kù)物資的質(zhì)量 數(shù)量及其包裝符合有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)步 驟 Procedures:（一）物品驗(yàn)收入庫(kù)1、倉(cāng)管員對(duì)采購(gòu)員購(gòu)回的物品無(wú)論多少、大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收，并做到：Ø 發(fā)票與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收。Ø 發(fā)票上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號(hào)相符可按實(shí)際驗(yàn)收。Ø 對(duì)購(gòu)進(jìn)的食品原材料、凡有腐敗，變質(zhì)，發(fā)霉，有異味或受其它有害物質(zhì)污染的,不驗(yàn)收。Ø 認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家頒發(fā)的罐頭食品的有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，凡漏氣，銹聽，胖聽，超過(guò)保存期限的罐頭不得入庫(kù)及發(fā)放。Ø 進(jìn)口貨物

2、必須要印有中文標(biāo)識(shí),中文標(biāo)識(shí)上必須注明“產(chǎn)品名稱 規(guī)格、容量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、原產(chǎn)地、經(jīng)銷商等”,如有不符，嚴(yán)禁入庫(kù)。對(duì)購(gòu)進(jìn)品已損壞的不驗(yàn)收。Ø 各部門申購(gòu)的硒鼓、墨盒、色帶采用“以舊換新”的收貨程序，即在收貨時(shí)將廢舊的同型號(hào)的硒鼓、墨盒、色帶交到收貨部。2、驗(yàn)收后，收貨員根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、單位、數(shù)量和金額打印倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)單，一式四份，其中一份自存，一份留倉(cāng)庫(kù)記賬，一份交采購(gòu)員報(bào)銷，一份交財(cái)會(huì)部。（二）入庫(kù)存放1、驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉(cāng)保管。2、進(jìn)倉(cāng)的物品一律按固定的位置堆放。3、堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。4、凡

3、庫(kù)存物品，要逐項(xiàng)建立登記卡片，物品進(jìn)倉(cāng)時(shí)在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時(shí)按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù),卡片固定在物品正前方。（三）保管與抽查1、保管：Ø 對(duì)庫(kù)存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉?fàn)€變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。Ø 食品的儲(chǔ)藏應(yīng)做到隔墻離地，分類擺放。生熟食品應(yīng)分別存放，嚴(yán)禁食品原料與化學(xué)藥品和其它有毒，有害的物品混放。Ø 食品的貯藏保管，要堅(jiān)持先進(jìn)先出和先拆先用的原則，以防食品積壓變質(zhì)。2、抽查：Ø 督導(dǎo)倉(cāng)管員要經(jīng)常對(duì)所管物資進(jìn)行抽查，檢查實(shí)物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時(shí)查對(duì)。Ø 有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行抽查，檢查是否賬卡相

4、符、賬物相符、賬賬相符。（四）領(lǐng)發(fā)物資1、領(lǐng)用物品計(jì)劃或報(bào)告：Ø 凡領(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計(jì)劃，報(bào)庫(kù)存部門準(zhǔn)備。Ø 倉(cāng)管員將報(bào)來(lái)的計(jì)劃準(zhǔn)備好物品，以便取貨人領(lǐng)取。2、發(fā)貨與領(lǐng)貨：Ø 發(fā)貨時(shí)倉(cāng)管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。Ø 各部門的領(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé)。Ø 領(lǐng)貨員要填好領(lǐng)貨單（含日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、用途等）并簽名，倉(cāng)管員憑單發(fā)貨。Ø 部分存貨（如常用的辦公用品和低值易耗品等） 采用“以舊換新”方式發(fā)放。Ø 持廢舊物品換領(lǐng)新物品時(shí)須經(jīng)倉(cāng)管員認(rèn)可該物品是否還能繼續(xù)使用，如還能繼續(xù)使用倉(cāng)管員不得換發(fā)新物

5、品。Ø 領(lǐng)貨單一式三份，領(lǐng)貨部門自留一份，憑單驗(yàn)收；倉(cāng)管員一份，憑單入賬；交財(cái)會(huì)一份，憑單記賬。合理確定倉(cāng)存量目 的 Purpose:確保物資供應(yīng),避免庫(kù)存物資積壓,加強(qiáng)采購(gòu)物資的成本控制步 驟 Procedures:1. 每月月末督導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)保管員準(zhǔn)確及時(shí)編制倉(cāng)庫(kù)“商品收發(fā)匯總表”“商品發(fā)出數(shù)量、成本匯總表”“商品發(fā)出明細(xì)表”等月報(bào)表。2. 每月月末，督導(dǎo)倉(cāng)管員做“預(yù)警報(bào)告”，及時(shí)反映倉(cāng)庫(kù)將要到期和積壓的貨品情況，提醒各使用部門盡快在保質(zhì)期內(nèi)領(lǐng)用，避免浪費(fèi)。3. 定期抽查庫(kù)存物品的生產(chǎn)日期、保存期限、隨時(shí)掌握庫(kù)存物品的收發(fā)情況。4. 督導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的收發(fā)貨情況,正確地確定進(jìn)貨數(shù)

6、量,要求進(jìn)貨數(shù)量既能保證日常供應(yīng)的需要,又不造成人為的庫(kù)存積壓。入庫(kù)單及出庫(kù)單的審核目 的 Purpose:確保原始數(shù)據(jù)真實(shí)有效步 驟 Procedures: （一）審核入庫(kù)單1、每一筆收貨記錄上的供貨單位 貨品 數(shù)量 單價(jià) 總價(jià)都必須準(zhǔn)確無(wú)誤。2、所有的收貨記錄審批手續(xù)必須齊全。3、當(dāng)天的收貨記錄（每日采購(gòu)）須在當(dāng)天下午15：30以前審核后交成本核算。如果餐飲部未及時(shí)交來(lái)，應(yīng)打電話催交。4、一張收貨記錄上只能收入同一采購(gòu)倉(cāng)位，不能混雜。5、每日采購(gòu)的各個(gè)部門所需物品只能使用該部門的物品編號(hào)及單價(jià)。如：?jiǎn)T工餐廳所購(gòu)的物品只能使用員工餐廳的物品編號(hào)及單價(jià)。6、審核完畢后制作“采購(gòu)發(fā)票”交由成本復(fù)

7、核員復(fù)核。（二）審核出庫(kù)單1、所有的出庫(kù)單必須帳實(shí)相符；2、審核無(wú)誤后采用“先進(jìn)先出法”進(jìn)行成本計(jì)算；3、打印出庫(kù)單并在出庫(kù)單上簽字（蓋章）后交財(cái)會(huì)部為做賬依據(jù)。倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)目 的 Purpose:保證倉(cāng)庫(kù)的物品賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。步 驟 Procedures: 1、 根據(jù)管理需要制作盤點(diǎn)計(jì)劃表。2、 根據(jù)計(jì)劃表合理安排盤點(diǎn)人員與盤點(diǎn)時(shí)間。3、 負(fù)責(zé)督導(dǎo)盤點(diǎn)工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映。4、 制作盤點(diǎn)表，將盤點(diǎn)結(jié)果明細(xì)表報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。食品衛(wèi)生質(zhì)量 消防安全及防盜目 的 Purpose:確保食品衛(wèi)生質(zhì)量及消防安全。步 驟 Procedures: （一）食品衛(wèi)生情況檢查。1、檢查貨品是否按

8、規(guī)定擺放整齊，貨架及地面是否清潔，有無(wú)其他不符合食品倉(cāng)管理規(guī)定事項(xiàng)。2、檢查食品倉(cāng)是否保持清潔干燥，通風(fēng)良好，濕度是否合適。3、做好防蠅，防蟲，防塵，防鼠工作，防止食品霉菌的生長(zhǎng)繁殖。4、倉(cāng)管人員應(yīng)有良好的個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣，不得在倉(cāng)內(nèi)進(jìn)食，吸煙，隨地吐痰和亂扔廢棄物。（二）消防檢查1、牢記“預(yù)防為主 防消結(jié)合”的指導(dǎo)思想。2、庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁煙火。3、廢棄的包裝物要立即清理出倉(cāng)。4、每周定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行消防安全檢查，將檢查情況進(jìn)行記錄，對(duì)不符合要求的要立即整改。5、對(duì)自身不能解決的問題要及時(shí)上報(bào)，不留隱患。（三）防盜1、 倉(cāng)管人員不得擅離職守。2、 非倉(cāng)庫(kù)人員未經(jīng)許可及倉(cāng)管人員的帶領(lǐng)不得擅自入內(nèi)。3、 離

9、庫(kù)時(shí)關(guān)燈，檢查門鎖。倉(cāng)庫(kù)保管工作目 的 Purpose:確保進(jìn)出倉(cāng)貨物及保管工作有條不紊的進(jìn)行；保障倉(cāng)儲(chǔ)物資數(shù)量、質(zhì)量的安全；保障倉(cāng)庫(kù)物品的庫(kù)存量；保障良好倉(cāng)儲(chǔ)條件及衛(wèi)生、消防、安全工作的順利進(jìn)行；確保帳帳、帳實(shí)相符。步 驟 Procedures:1、驗(yàn)收、入庫(kù)及發(fā)放程序：Ø 收貨時(shí)要會(huì)同收貨部工作人員共同驗(yàn)收貨物,認(rèn)真核對(duì)貨品中文名稱、成份或配料、包裝、生產(chǎn)日期、保存期限、廠家和出產(chǎn)地、代理商或供應(yīng)商以及進(jìn)口貨物的中文標(biāo)識(shí),確認(rèn)無(wú)誤后,在送貨單上簽名,并交給收貨部做收貨記錄.各部門的提貨單要有各部門經(jīng)理授權(quán),香煙、茶葉、總倉(cāng)的提取單還須經(jīng)成本部經(jīng)理授權(quán)方能發(fā)貨,領(lǐng)貨人嚴(yán)禁單獨(dú)進(jìn)倉(cāng)取

10、物.總倉(cāng)的燈泡、文具及化工塑料桶要以舊換新。2、科學(xué)保管物品：Ø 物品要分類堆放,離地隔墻,建標(biāo)立卡.保持庫(kù)房?jī)?nèi)合適的溫度、濕度.發(fā)放食品要采用先進(jìn)先出的方法.對(duì)還有三個(gè)月就要到期的物品,要向有關(guān)部門發(fā)出預(yù)警報(bào)告,并定期對(duì)食品倉(cāng)、總倉(cāng)貨物進(jìn)行盤點(diǎn)。3、及時(shí)填寫補(bǔ)倉(cāng)單：Ø 補(bǔ)倉(cāng)要根據(jù)庫(kù)存量和用戶的需求量,適時(shí)、適量、分庫(kù)位填寫補(bǔ)倉(cāng)單,進(jìn)貨量不得超過(guò)規(guī)定的最大庫(kù)存量.并交使用部門經(jīng)理審核、簽名,然后交采購(gòu)部,待有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批完畢后,補(bǔ)倉(cāng)單生效。4、整理單據(jù)及時(shí)入帳：Ø 及時(shí)將提貨單上的內(nèi)容分庫(kù)位輸入電腦,要備注的單獨(dú)輸一張單.收到收貨部的倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)單后,對(duì)照送貨單、補(bǔ)倉(cāng)單確認(rèn)無(wú)誤后簽名,留下紅聯(lián),其余送交成本部審核。5、規(guī)范維護(hù)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備：Ø 隨時(shí)檢查凍庫(kù)溫度是否正常,并且早晚各做一次登記.夏季到來(lái),以免食品在高溫下變質(zhì),倉(cāng)內(nèi)必須使用空調(diào)降溫,做到問題及時(shí)發(fā)現(xiàn),及時(shí)匯報(bào)。6、做好衛(wèi)生、消