0年焦化一廠本安體系建設(shè)工作規(guī)劃

1、- 1 - / 152018年本質(zhì)安全管理體系建設(shè)達(dá)標(biāo)規(guī)劃（神華集團(tuán)本安三級）神華巴彥淖爾能源有限責(zé)任公司焦化一廠二0三年二月- 2 - / 15目錄- 3 - / 152018年本質(zhì)安全管理體系建設(shè)達(dá)標(biāo)規(guī)劃2一、指導(dǎo)思想2二、工作目標(biāo)2三、組織機(jī)構(gòu)3四、職責(zé)權(quán)限1本質(zhì)安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)32本質(zhì)安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長職責(zé)43本質(zhì)安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組副組長職責(zé)54本質(zhì)安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組小組成員職責(zé)五、各小組職責(zé)及分工61本質(zhì)安全體系工作小組62本質(zhì)安全體系推進(jìn)小組73本質(zhì)安全風(fēng)險(xiǎn)管理小組74本質(zhì)安全體系考核評價(jià)管理小組8六、實(shí)施步驟及方法8實(shí)施步驟81第一階段：部署動員階段82第二階段：全面推進(jìn)階段8

2、3第三階段：鞏固提高階段94第四階段：總結(jié)驗(yàn)收階段95第 五 階 段 ：段.整改完善階- 4 - / 15實(shí)施方法9附：2018年焦化一廠本質(zhì)安全管理體系建設(shè)實(shí)施工作計(jì)劃表5 / 15焦化一廠2018年本質(zhì)安全管理體系達(dá)標(biāo)規(guī)劃根據(jù)神華集團(tuán)本質(zhì)安全體系建設(shè)及巴彥淖爾能源有限責(zé)任公司 對我廠達(dá)三級標(biāo)準(zhǔn)的要求，為加快本質(zhì)安全管理體系建設(shè)步伐，推 進(jìn)2018年本質(zhì)安全管理體系建設(shè)工作，提高我廠的管理水平，特制 定此規(guī)劃。一、指導(dǎo)思想以集團(tuán)和公司2018年安全工作會議精神為指導(dǎo)，深入開展“本 安體系達(dá)標(biāo)年”活動，牢固樹立公司安全生產(chǎn)理念，以完善和落實(shí) 安全生產(chǎn)責(zé)任制和各項(xiàng)規(guī)章制度為重點(diǎn)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理

3、，努力 打造“本質(zhì)安全型”企業(yè)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)長效機(jī)制全面實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)目 標(biāo)。二、工作目標(biāo)實(shí)現(xiàn)本安達(dá)神華集團(tuán)三級標(biāo)準(zhǔn)三、組織機(jī)構(gòu)為了認(rèn)真貫徹落實(shí)兩級公司2018年安全工作會議精神，加快我 廠全面實(shí)施本質(zhì)安全管理體系建設(shè)的步伐，提升企業(yè)的本質(zhì)安全管 理水平，建立起自我約束、持續(xù)改進(jìn)的安全長效機(jī)制，有效預(yù)防和 控制事故，確保全年安全奮斗目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)，我廠特成立本質(zhì)安全 管理體系達(dá)標(biāo)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，并將領(lǐng)導(dǎo)小組及相關(guān)成員職責(zé)予以明 確,組織機(jī)構(gòu)如下：組長：高擁軍副組長：劉金會、李華成員：張磊、張吉鴻、曹楚、賈廣福、段玉海、王克勤1、本質(zhì)安全管理體系達(dá)標(biāo)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè) 在安健環(huán)部，負(fù)責(zé)本質(zhì)安

4、全管理體系的日常管理工作。辦公室主任 由安健環(huán)部長兼任。6 / 152、本質(zhì)安全管理體系達(dá)標(biāo)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成立本質(zhì)安全體系工作 組、本質(zhì)安全體系推進(jìn)組、本質(zhì)安全體系考核評價(jià)管理組、本質(zhì)安 全風(fēng)險(xiǎn)管理組四個工作組。四 職責(zé)權(quán)限1、本質(zhì)安全管理體系達(dá)標(biāo)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)（1）依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針、法律法規(guī)及上級的要求和規(guī)定， 制定或者修訂符合本廠實(shí)際的本質(zhì)安全管理方針、目標(biāo)和制度，負(fù) 責(zé)各部室、車間安全管理具體標(biāo)準(zhǔn)和管理措施的審定。（2）督促檢查各部室、車間對國家及上級有關(guān)安全生產(chǎn)的方 針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)程規(guī)定、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部有關(guān)本質(zhì) 安全管理方面的規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況。（3）負(fù)責(zé)保證體系

5、持續(xù)有效運(yùn)行的人、財(cái)、物等各種資源的配 置。（4）負(fù)責(zé)組織編制本廠安全生產(chǎn)年度工作計(jì)劃，健康、安全、環(huán)保工作目標(biāo)，對公司下達(dá)的安全控制目標(biāo)進(jìn)行分解與細(xì)化，審定 后組織實(shí)施。（5）對全廠的健康、安全、環(huán)保工作進(jìn)行動態(tài)檢查，監(jiān)督事故 隱患排查，對存在的隱患提出限期整改意見。（6）深入現(xiàn)場調(diào)查研究，及時解決健康、安全、環(huán)保工作中存 在的突發(fā)、偶發(fā)尤其是未知規(guī)律的重大隱患，本單位解決不了的及 時上報(bào)公司請求解決。（7）負(fù)責(zé)參與各類健康、安全、環(huán)保專項(xiàng)資金使用方案的制定 和使用落實(shí)情況的監(jiān)督檢查，定期召開本質(zhì)安全管理例會，解決月 度、年度檢查報(bào)告中提出的問題。7 / 15（8）負(fù)責(zé)對管理制度、安全操作規(guī)

6、程等安全技術(shù)措施的審查和 實(shí)施情況評價(jià)。（9）負(fù)責(zé)廠各級管理人員和車間本質(zhì)安全管理績效考核方案的 審定，并根據(jù)考核結(jié)果，督促和監(jiān)督各相關(guān)部門制定相應(yīng)改進(jìn)措 施。（10）所有成員必須接受相應(yīng)的安全管理知識培訓(xùn)，熟悉業(yè)務(wù) 范圍內(nèi)的各類安全風(fēng)險(xiǎn)及控制措施。（11）組織和配合各類事故的搶救與處理，對各類事故進(jìn)行責(zé) 任追究和分析認(rèn)定。（12）負(fù)責(zé)制定、及時更新和修改工作任務(wù)、流程、職責(zé)、行 為規(guī)范、規(guī)章制度等，總結(jié)人員不安全行為發(fā)生規(guī)律，不斷提高對 人員不安全行為的管理水平。2、本質(zhì)安全管理體系達(dá)標(biāo)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組組長職責(zé)（1）本質(zhì)安全管理體系建設(shè)小組組長由廠長擔(dān)任，全面負(fù)責(zé)焦化一廠本質(zhì)安全管理體系的具體實(shí)

7、施及日常管理工作（2）組織參加制定并頒布焦化一廠本質(zhì)安全管理體系的相關(guān)管 理方針、目標(biāo)及相關(guān)制度。（3）組織建立相關(guān)的體系文件，并不斷修訂完善。（4）為實(shí)施、保持和改進(jìn)本質(zhì)安全管理體系配備必要的資源。（5）組織并實(shí)施焦化一廠本質(zhì)安全管理體系的定期管理評審工 作。3、本質(zhì)安全管理體系達(dá)標(biāo)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組副組長職責(zé)（1）協(xié)助組長組織制定本質(zhì)安全管理體系方針、目標(biāo)。（2）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查體系程序文件、管理制度及操作規(guī)程等支持 性文件的8 / 15落實(shí)與執(zhí)行情況，為建立本質(zhì)安全管理體系創(chuàng)造良好的作 業(yè)環(huán)境。（3）組織小組成員對本質(zhì)安全管理體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題 及時討論、研究并最終確立一套適合于我廠運(yùn)行的體

8、系文件。4、本質(zhì)安全管理委員會小組成員職責(zé)（1）負(fù)責(zé)組織體系建設(shè)工作的開展；（2）組織編制本質(zhì)安全管理體系文件，并不斷補(bǔ)充、修訂、評 審?fù)晟企w系文件；（3）監(jiān)督檢查各車間、部室體系運(yùn)情況；（4）依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、相關(guān)考核標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，對體系 管理進(jìn)行定期、定性和定量考核。5、 本質(zhì)安全管理委員會小組成員職責(zé)（1）負(fù)責(zé)組織體系建設(shè)工作的開展；（2）組織編制本質(zhì)安全管理體系文件，并不斷補(bǔ)充、修訂、評 審?fù)晟企w系文件；（3）監(jiān)督檢查各車間、部室體系運(yùn)情況；（4）依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、相關(guān)考核標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，對體系 管理進(jìn)行定期、定性和定量考核。五 、各小組職責(zé)及分工1、本質(zhì)安全體系工作小組組長：李

9、 華9 / 15成員：張吉鴻張磊王克勤 張宗昌史旭飛張瑞工作小組職責(zé)：1）組織編制、修訂本質(zhì)安全管理體系管理手冊、程序文 件、管理制度、操作規(guī)程、風(fēng)險(xiǎn)管理手冊、兩卡一表等體系文件；2）組織全員參與危害因素、環(huán)境因素辨識，并形成風(fēng)險(xiǎn)管 理手冊，對已辨識出來的危害因素、環(huán)境因素進(jìn)行評審修訂；3）編制年度應(yīng)急演練計(jì)劃及應(yīng)急預(yù)案，組織車間開展應(yīng)急 預(yù)案演練；4）按照培訓(xùn)程序及制度要求，組織員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，組 織者做出效果評價(jià)；5)對集團(tuán)、公司檢查要求及隱患整改要求，小組成員對自 己責(zé)任范圍內(nèi)隱患完成整改，對于無力完成或者有困難者，及時與 組長溝通；6)組織完成責(zé)任范圍內(nèi)法律法規(guī)辨識，形成合規(guī)性評價(jià)報(bào)

10、告；7)分解年度安全管理目標(biāo)，并定期對目標(biāo)完成情況進(jìn)行考 核；8)積極配合領(lǐng)導(dǎo)制定內(nèi)審及管理評審計(jì)劃，并完成領(lǐng)導(dǎo)交付的 其他工作。2、本質(zhì)安全體系推進(jìn)小組組 長：高擁軍副組長：劉金會成 員：張 磊張 瑞 本質(zhì)安全推進(jìn)小組職責(zé)：1)依照體系建設(shè)規(guī)劃，監(jiān)督體系工作小組完成體系建設(shè)情況；2)依照管理體系達(dá)標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)，全年至少開展一次內(nèi)審，考核 體系建設(shè)10 / 15情況；3)依照能源公司及公司體系建設(shè)要求，監(jiān)督體系建設(shè)；4)依照能源公司及公司綜合檢查中隱患整改要求，監(jiān)督隱患 完成情況；5)監(jiān)督各部室及車間體系文件執(zhí)行實(shí)施情況，特別是安全活 動、安全教育、應(yīng)急演練、風(fēng)險(xiǎn)管控及公用工程管理的落實(shí)情況。3

11、、本質(zhì)安全風(fēng)險(xiǎn)管理小組組 長：李 華成 員：張 磊張吉鴻曹楚賈廣福段玉海王克勤 本質(zhì)安全風(fēng)險(xiǎn)管理小組職責(zé) ：1）負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理知識技能的培訓(xùn)、相關(guān)程序、制度的制定與修 改完善；2）負(fù)責(zé)開展全廠危險(xiǎn)因素、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源現(xiàn)場監(jiān)測、風(fēng)險(xiǎn) 預(yù)警的管理工作；實(shí)時識辨更新危險(xiǎn)因素、環(huán)境因素；3）負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定，監(jiān)督檢查現(xiàn)場執(zhí)行情況，并 進(jìn)行修改完善,；4）負(fù)責(zé)人員不安全行為控制與管理、對相關(guān)規(guī)章制度、措施的 制定與修改完善，對不安全行為進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、認(rèn)定、責(zé)任追究和 行為校正。5）負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間成立本安風(fēng)險(xiǎn)管理小組，并監(jiān)督其運(yùn)行過程。4本質(zhì)安全體系考核評價(jià)管理小組組 長：高擁軍成 員：李 華張

12、磊張吉鴻 本質(zhì)安全管理體系考評管理小組職責(zé)：11 / 151）實(shí)時監(jiān)督各部門本安體系運(yùn)行實(shí)施情況；2）負(fù)責(zé)監(jiān)督體系運(yùn)行過程中，能否將體系內(nèi)容真實(shí)運(yùn)用于生產(chǎn) 管理和設(shè)備管理中（是否出現(xiàn)兩層皮的現(xiàn)象）；3）負(fù)責(zé)對各部門體系運(yùn)行的全要素進(jìn)行考評，將考核結(jié)果納入 安全結(jié)構(gòu)工資中；4）負(fù)責(zé)執(zhí)行體系運(yùn)行激勵實(shí)行三級考核，即：各車間部室、各 工段或班組 、個人。5） 在部室或車間內(nèi)部的團(tuán)體、 個人對體系運(yùn)行情有突出貢獻(xiàn)的 給予獎勵。六、 實(shí)施步驟及方法1、 實(shí)施步驟“本質(zhì)安全管理體系全面實(shí)施”分五個階段進(jìn)行：（1）第一階段：規(guī)劃部署階段（2018年2月20日-3月31日）根據(jù)公司要求制定適合我廠的實(shí)施方案和

13、工作計(jì)劃，明確工作 任務(wù)及目標(biāo)。成立以焦化一廠廠長為組長的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，召開本 質(zhì)安全管理體系專題會議進(jìn)行全面動員和部署，確保到2018年底圓 滿完成公司下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。（2） 第二階段：全面推進(jìn)階段（2018年4月1日-6月30日）按照工作任務(wù)目標(biāo)，將本質(zhì)安全管理體系工作細(xì)化，修訂完善 本質(zhì)安全管理體系相關(guān)文件，并制定切實(shí)可行的方法步驟，切實(shí)推 進(jìn)本質(zhì)安全管理體系建設(shè)工作的穩(wěn)步實(shí)施。12 / 15（3）第三階段：鞏固提高階段（2018年7月1日-9月30日） 按照本質(zhì)安全管理體系建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)要求，結(jié)合“找抓促”活動，開展自查自糾活動，認(rèn)真查找工作中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)， 及時進(jìn)行整改和

14、提高。（4）第四階段：總結(jié)驗(yàn)收階段（2018年10月1日-11月10日）對已修訂發(fā)布新版體系文件，按照文件要求，嚴(yán)格檢查新版文 件在自己廠內(nèi)運(yùn)行情況，特別是程序、制度及記錄表格的對照統(tǒng) 一，確保體系運(yùn)行落地，迎接集團(tuán)公司冬季綜合大檢查。（5）第五階段：整改完善階段（2018年11月10日-12月31日）根據(jù)集團(tuán)公司冬季安全大檢查的要求，切實(shí)落實(shí)隱患整改，補(bǔ)充完 善體系文件及現(xiàn)場安全管理，實(shí)現(xiàn)全年體系運(yùn)行大閉環(huán)。2、 實(shí)施方法1）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任，為開展本質(zhì)安全管理體系工作提 供必要的資源保障。本質(zhì)安全管理體系貫徹落實(shí)工作由各車間、各 部門的一把手負(fù)總責(zé)，各工段（班組）、員工個人負(fù)責(zé)本崗位

15、、本 工種的操作程序和操作標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)，確保各負(fù)其責(zé)，形成合力。2）堅(jiān)持反復(fù)學(xué)習(xí)、系統(tǒng)學(xué)習(xí)，全面掌握本質(zhì)安全管理體系知 識。廠部將分階段、分層次的對全廠員工培訓(xùn)。首先組織廠領(lǐng)導(dǎo)及 分管各車間的主任、主管、工段長參與學(xué)習(xí)，使廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門領(lǐng) 導(dǎo)對本質(zhì)安全管理體系的含義及具體實(shí)施過程有一個新的認(rèn)識。之 后由車間牽頭以班組為單元，組織員工13 / 15進(jìn)行日常的本質(zhì)安全管理體 系的學(xué)習(xí)。使焦化一廠從決策層到操作層統(tǒng)一思想、統(tǒng)一意識、上 下一心共同為實(shí)現(xiàn)焦化一廠的本質(zhì)安全管理體系目標(biāo)奮斗。將本質(zhì) 安全的概念深入到每一位員工心中。3）針對本廠的實(shí)際，進(jìn)一步完善和改進(jìn)體系，完善體系相關(guān)文 件，做到持續(xù)改進(jìn)。

16、在員工培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，將組織以工段長為主的 各崗位展開危險(xiǎn)源的辨識工作。并對辨識出的危險(xiǎn)源進(jìn)行分類、分 級梳理，制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施。為風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控打下堅(jiān)實(shí)的 基礎(chǔ)。并以此為基礎(chǔ)修訂和完善體系文件。4）要把實(shí)施本質(zhì)安全管理體系與五型企業(yè)建設(shè)相結(jié)合。緊緊依 靠科技進(jìn)步，積極學(xué)習(xí)借鑒各兄弟單位先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)手 段，大力推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料，進(jìn)一步優(yōu)化 生產(chǎn)系統(tǒng)和生產(chǎn)工藝。5）強(qiáng)化員工安全工作程序和管理標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)，深入推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控 管理。一是加強(qiáng)班前風(fēng)險(xiǎn)評估工作，班前會要針對本崗位、本班具體 工作可能存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識和評估，并提問抽查員工班前風(fēng)險(xiǎn) 評估情況。二是考核人員在

17、現(xiàn)場檢查的過程中，要抽查各崗位工對本崗位 操作規(guī)程、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、應(yīng)急避災(zāi)等方面掌握情況。三是各車間結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容，進(jìn)一步修訂風(fēng)險(xiǎn)管理手 冊，并組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)落實(shí)。6）積極尋求科學(xué)的考核方式，嚴(yán)格考核，推進(jìn)體系持續(xù)改進(jìn)。 由體系管理小組制定考核評分標(biāo)準(zhǔn)，將各部門、車間的責(zé)任劃清， 各負(fù)其責(zé)，并按考核標(biāo)準(zhǔn)定期對各部門考核，檢查現(xiàn)有體系中存在 的問題，改進(jìn)體系環(huán)境，真正實(shí)現(xiàn)PDCA勺管理模式。14 / 157） 加強(qiáng)重大危險(xiǎn)源的管控，舉一反三，抓好隱患排查整治工 作。各車間、部門要緊密結(jié)合過去檢查存在的問題和隱患，立足于 “治隱患、防事故”和“全面排查、整體規(guī)劃、防治結(jié)合”的原 則，舉一反三地從嚴(yán)、從深、從細(xì)排查各類安全隱患，做到橫到 邊、縱到底，不留死角、不留盲區(qū)。對排查確認(rèn)的各類安全隱患， 必須采取果斷措施，能整改的立即整改，不能立即整改的要嚴(yán)格落 實(shí)整改計(jì)劃，做到治理責(zé)任、措施、資金、期限和應(yīng)急預(yù)案“五落 實(shí)”，并采取科學(xué)嚴(yán)密的監(jiān)控防范措施，嚴(yán)防隱患發(fā)展成為事故， 嚴(yán)防類似隱患的重復(fù)出現(xiàn)。對隱患排查不全面、不及時采取有效措 施治理隱患的，從嚴(yán)追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。8） 加強(qiáng)員工不安全行為梳理。員工不安全行為往往是造成事故 的最直接、最主要的原因，所以我們可以說控制員工不安全行為基 本就控制了事故發(fā)生的根源。9） 建立激勵機(jī)制