華電煤業(yè)檢查未整改完成問題情況

1、存在問題整改情況序號檢查存在問題整改措施整改期限整改進(jìn)度備注白蘆1 掘進(jìn)力量投入不足，9 煤開拓尚未開始，采掘接續(xù)嚴(yán)重失調(diào)。掘進(jìn)隊(duì)伍已進(jìn)入，目前有三支掘進(jìn)隊(duì)伍。 9 煤手續(xù)正在辦理10.30 設(shè)計(jì)院正在設(shè)計(jì)4.23集團(tuán)2 安全科人員配備不足，安監(jiān)員只有 10 人，管理制度中不能覆蓋全部安全信息。協(xié)調(diào)增加安監(jiān)員。管理制度已修訂8.30 3 特殊工種人員證件不足。個(gè)別瓦檢員證件即將到期， 探水隊(duì)人員配備不足， 1 人未復(fù)訓(xùn)。地質(zhì)測量室未配備專職物探技術(shù)員。待朔州市培訓(xùn)中心下發(fā)培訓(xùn)計(jì)劃后參加培訓(xùn)8.30 4 安全生產(chǎn)管理人員證件3 人超期，特殊工種作業(yè)人員15 人超期待疫情結(jié)束，恢復(fù)正常培訓(xùn)考試后進(jìn)

2、行考試取證8.30 5.9煤業(yè)5 安全生產(chǎn)理念內(nèi)容不全面，建議再豐富完善， 例如增添體現(xiàn)煤礦職工獲得感、幸福感等的內(nèi)容完善安全生產(chǎn)理念相關(guān)內(nèi)容，增添體現(xiàn)煤礦職工獲得感、幸福感等的內(nèi)容7.20 6.28標(biāo)準(zhǔn)化檢查6 安全生產(chǎn)目標(biāo)內(nèi)容不全面，缺少災(zāi)害治理、 風(fēng)險(xiǎn)管控、 體系改進(jìn)等內(nèi)容，建議豐富完善完善安全生產(chǎn)目標(biāo)內(nèi)容，補(bǔ)充災(zāi)害治理、 風(fēng)險(xiǎn)管控、體系改進(jìn)等內(nèi)容7.20 7 未建立并落實(shí)分級負(fù)責(zé)的安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度， 對安全目標(biāo)的責(zé)任分解工作亟需補(bǔ)充完善建立并落實(shí)分級負(fù)責(zé)的安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度，對安全目標(biāo)的責(zé)任分解每月補(bǔ)充完善7.30 8 應(yīng)將礦長承諾兌現(xiàn)情況納入年度述職內(nèi)容并經(jīng)職工代表評議將礦長承

3、諾兌現(xiàn)納入年度述職并經(jīng)職工代表評議12.30 9 組織機(jī)構(gòu)部門職責(zé)部分太過簡化，建議補(bǔ)充、細(xì)化、完善補(bǔ)充、細(xì)化、完善組織機(jī)構(gòu)部門職責(zé)7.30 10 安監(jiān)部管理人員 “一崗雙責(zé)”描述與制度不一致， 實(shí)際配置 4 名副職，制度匯編中的崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制與實(shí)際不符，不能較好體現(xiàn)責(zé)任清單，責(zé)任范圍不明確，未長期公示根據(jù)實(shí)際人員配備編制“一崗雙責(zé)” 并進(jìn)行培訓(xùn)，做到人人知職責(zé)8.10 11 抽查部分管理人員和員工，大部分不能清楚描述礦井安全理念及礦長承諾書相關(guān)內(nèi)容修訂完成礦井安全理念及礦長承諾書后，開展相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)和監(jiān)督檢查7.30 12 安監(jiān)部、機(jī)電部崗位責(zé)任制未以紅頭文件下發(fā)， 未長期公示， 原有

4、公示內(nèi)容與現(xiàn)狀不符重新修訂崗位責(zé)任制，以紅頭文件下發(fā)并公示7.30 13 調(diào)度主任“一崗雙責(zé)” ，其中 14加強(qiáng)崗位職責(zé)、礦長安全7.30 條安全生產(chǎn)責(zé)任制主要描述5條，不能很好的描述礦井安全理念及礦長承諾書相關(guān)內(nèi)容承諾和理念目標(biāo)的培訓(xùn)并督促掌握情況14 未能提供“依據(jù)全年安全生產(chǎn)責(zé)任制制定考核方案” ，未能體現(xiàn)考核方案落實(shí)制定全年安全生產(chǎn)責(zé)任制制定考核方案并落實(shí)8.20 15 抽查 2020 年白蘆培訓(xùn)計(jì)劃，鑒于疫情等因素影響， 建議將過期的培訓(xùn)計(jì)劃未開展確有必要的及時(shí)調(diào)整培訓(xùn)時(shí)間調(diào)整培訓(xùn)計(jì)劃7.30 16 “一人一檔” 內(nèi)容不完整， 部分檔案缺少歷次接受安全培訓(xùn)、考核情況，根據(jù)及時(shí)要求及時(shí)

5、完善按期補(bǔ)充培訓(xùn)情況7.30 17 風(fēng)險(xiǎn)管控信息化管理系統(tǒng)現(xiàn)不具備上報(bào)聯(lián)網(wǎng)條件聯(lián)系廠家來礦維護(hù)7.30 18 年度教育培訓(xùn)不規(guī)范，與新標(biāo)準(zhǔn)要求不一致按照新標(biāo)準(zhǔn)化要求對領(lǐng)導(dǎo)及員工重新組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)7.15 19 未開展隱患考核管理工作對檢查出的隱患，下整改單，考核并計(jì)入月度工資7.30 20 隱患治理信息系統(tǒng)未能正常投入使用系統(tǒng)出現(xiàn)故障，需聯(lián)系廠家進(jìn)行維護(hù)7.30 21 二部無極繩絞車硐室風(fēng)門光信號不清晰，應(yīng)及時(shí)清理遮擋物清理風(fēng)門信號遮擋物7.6 22 年度防治水計(jì)劃未報(bào)上級審查上報(bào)分公司審查7.15 23 年度防治水計(jì)劃未根據(jù)采掘?qū)嶋H認(rèn)真分析預(yù)測水文地質(zhì)情況而提出切實(shí)可行的防治水計(jì)劃，也未做出采

6、煤面防治水計(jì)劃完善年度防治水計(jì)劃，補(bǔ)充采煤工作面鉆探工程及水文地質(zhì)情況7.15 24 4201 采煤工作面臨近f3 正斷層位置、產(chǎn)狀尚未探測明確4201 切眼完成后，盡快探明 f3 斷層各要素7.30 25 4308 面采后總結(jié)不全面， 應(yīng)認(rèn)真總結(jié)過構(gòu)造等的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)完善 4308工作面采后總結(jié)7.15 26 總結(jié)已有物探成果并進(jìn)行必要的鉆探驗(yàn)證，明了4306 面水文地質(zhì)條件后確定采掘方案掘進(jìn)過程中對馮西進(jìn)行探測27 掘進(jìn)隊(duì)伍配備不足，9 號煤開拓進(jìn)展緩慢， 開拓煤量低， 采掘接續(xù)緊張已進(jìn)駐 3 個(gè)掘進(jìn)隊(duì)，由9號煤開拓負(fù)責(zé)人制定詳細(xì)進(jìn)展方案10.30 28 抽查 1 根錨桿扭矩不夠， 托盤不貼巖

7、面，部分錨桿檢驗(yàn)報(bào)告只有桿體部分，內(nèi)容不全供應(yīng)科提供全面錨桿檢驗(yàn)報(bào)告7.20 29 雨季“三防”值班表，格式不完善缺少巡查地點(diǎn)欄和檢查問題完善雨季三防值班記錄。7.25 30 調(diào)度員無入井記錄本，無法反映完善調(diào)度員入井記錄7.25 入井檢查問題及其他事項(xiàng)31 調(diào)度臺功能運(yùn)行不正常，且強(qiáng)插、強(qiáng)拆功能不能正常使用設(shè)備購買計(jì)劃已提報(bào)7.30 32 井下語音廣播不能實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)區(qū)域全覆蓋設(shè)備購買計(jì)劃已提報(bào)7.30 33 調(diào)度室 3 塊大屏出現(xiàn)故障， 不能正常顯示設(shè)備購買計(jì)劃已提報(bào)7.30 34 救護(hù)裝備和設(shè)施無專用庫房等待新辦公樓建成10.30 35 兼職救護(hù)員證件過期，需與當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門進(jìn)行申請培訓(xùn)申請進(jìn)行兼職救護(hù)隊(duì)培訓(xùn)9.30 36 井上、下無醫(yī)務(wù)室，應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收要求進(jìn)行改進(jìn)完善建立井上下醫(yī)務(wù)室10.10 37 免費(fèi)網(wǎng)絡(luò)不能正常使用礦區(qū)內(nèi)提供免費(fèi)的無線網(wǎng)8.30 38 今年個(gè)體防護(hù)用品未發(fā)放按規(guī)定發(fā)放個(gè)體防護(hù)用品8.30 39 未能提供龍口職工勞動合同載明職業(yè)病危害告知事項(xiàng)的材料按規(guī)定載明勞動合同危害告知事項(xiàng)8.30 40 職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)狀評價(jià)、 日常因素檢