成品倉(cāng)庫(kù)工作指導(dǎo)書(shū)成品倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)與出貨工作流程圖

1、華馬精密技術(shù)有限公司 工 作 指 引文件名稱：成品倉(cāng)庫(kù)工作指引 文件版本：文件編號(hào)：PMCWI004更 改 記 錄版本號(hào)更改部門更改人更改內(nèi)容更改日期倉(cāng)儲(chǔ)部王育紅首次發(fā)行分 發(fā) 部 門品管部 業(yè)務(wù)部 工程部 采購(gòu)部 行政人事部 生產(chǎn)部 倉(cāng)儲(chǔ)部會(huì)簽部門會(huì)簽人/日期會(huì)簽部門會(huì)簽人/日期 品管部 工程部 行政人事部 采購(gòu)部 業(yè)務(wù)部 倉(cāng)儲(chǔ)部 生產(chǎn)部擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期： 1目的 對(duì)公司成品入庫(kù)、出貨、保存等過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保公司產(chǎn)品數(shù)據(jù)的正確性、可追溯性，保證客戶的產(chǎn)品安全性、正確性。2適用范圍 適用于本公司所有成品進(jìn)、銷、存作業(yè)3. 職責(zé)3.1 倉(cāng)儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)對(duì)成品日常進(jìn)銷

2、存及盤點(diǎn)的管理3.2 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)成品的入庫(kù)3.3 品管部：負(fù)責(zé)成品的品質(zhì)檢驗(yàn)3.4 業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)成品出貨信息的傳遞及確認(rèn)3.5 行政人事部：負(fù)責(zé)成品出貨過(guò)程的監(jiān)控及數(shù)量確認(rèn)4. 定義(略)5. 作業(yè)流程生產(chǎn)部根椐“客戶訂單”制成成品，生產(chǎn)部開(kāi)出“成品送驗(yàn)單”，并按要求做稱重記錄后交品管檢驗(yàn)。品管檢驗(yàn)合格時(shí)，在“成品送驗(yàn)單”簽名并蓋章，生產(chǎn)部物料員根據(jù)判定后的檢驗(yàn)報(bào)告開(kāi)出“成品入庫(kù)單”，經(jīng)生產(chǎn)主管及品管確認(rèn)簽字后連同成品一起送成品倉(cāng)，倉(cāng)管員按稱重記錄點(diǎn)收，并作不少于30%的重量抽點(diǎn)，確認(rèn)無(wú)誤后在“成品入庫(kù)單”簽名，并將單據(jù)交倉(cāng)庫(kù)主管入帳及保存。并即時(shí)登卡，應(yīng)做到日清日結(jié)。5.1.3收到業(yè)務(wù)部門

3、主管簽核后的客戶退回的本公司（客供）產(chǎn)品和“銷售退倉(cāng)單”，倉(cāng)管員清點(diǎn)無(wú)誤后辦理入庫(kù)及登卡日清日結(jié)。5.1.4對(duì)當(dāng)日有異動(dòng)的成品，當(dāng)日下班前應(yīng)作日盤點(diǎn)。.1成品倉(cāng)管員接到倉(cāng)庫(kù)主管通知出貨信息，倉(cāng)管員根據(jù)客戶訂單及時(shí)準(zhǔn)確的準(zhǔn)備好出貨事宜。.2跟單員給出的出貨通知單的內(nèi)容盡可能的詳盡并備注詳細(xì)的數(shù)量明細(xì)，倉(cāng)庫(kù)出貨的信息核對(duì)以跟單員出貨通知為準(zhǔn)，核對(duì)匹配內(nèi)容不超過(guò)出貨通知內(nèi)容。.3成品倉(cāng)管員及時(shí)核對(duì)出貨產(chǎn)品類別、名稱、規(guī)格、型號(hào)、出貨產(chǎn)品的批號(hào)和數(shù)量。將訂單上交給倉(cāng)庫(kù)主管，倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)客戶訂單開(kāi)出送貨單，經(jīng)倉(cāng)管員、倉(cāng)庫(kù)主管、行政經(jīng)理、銷售經(jīng)理簽字確認(rèn)。方可出貨。.5成品倉(cāng)管員及時(shí)通知行政部保安人員到達(dá)

4、出貨柜區(qū)進(jìn)行監(jiān)管，保安人員負(fù)責(zé)管理出貨區(qū)叉車等工具控制，檢查所有裝柜人員是否帶私人物品進(jìn)入裝貨區(qū)，監(jiān)控裝柜整個(gè)過(guò)程和出貨數(shù)量的確認(rèn)，禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入裝貨區(qū)。出貨過(guò)程.1貨柜車到達(dá)后，成品倉(cāng)管員與司機(jī)聯(lián)系，核實(shí)其身份、做好登記、核對(duì)出貨文件無(wú)誤后，檢查貨柜是否被擅自改裝，符合要求后進(jìn)行清掃貨柜。.2成品倉(cāng)管員按計(jì)劃合理組織裝柜人員，進(jìn)行搬運(yùn)(執(zhí)行先入先出原則)，搬運(yùn)過(guò)程堅(jiān)持文明裝卸，保證產(chǎn)品完好無(wú)損，保障作業(yè)人員的人身安全。.3裝柜時(shí)，倉(cāng)管員確認(rèn)出貨文件與所出產(chǎn)品的一致性，產(chǎn)品流水號(hào)碼的正確性，檢查包裝的完好性，并合理碼放產(chǎn)品，輕拿輕放，碼放整齊。.4裝柜完畢后，倉(cāng)管員與司機(jī)清點(diǎn)確認(rèn)，數(shù)量無(wú)誤后

5、，進(jìn)行封柜上鎖并檢查封條與文件上是否相符，確認(rèn)后雙方簽字蓋章，保安員在出貨現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督出貨全過(guò)程，并按出貨單上的數(shù)量明細(xì)進(jìn)行清點(diǎn)，只清點(diǎn)到大件及尾數(shù)包裝。保安確認(rèn)數(shù)量正確簽字給予放行。倉(cāng)管員需記錄封條的收發(fā)日期，封條號(hào)、車牌號(hào)。并上交相關(guān)數(shù)據(jù)到業(yè)務(wù)部及跟單員。有任何封條丟失的情況，聯(lián)系跟單員處理。.5貨車出發(fā)后其跟蹤工作由業(yè)務(wù)或跟單員進(jìn)行追蹤，業(yè)務(wù)或跟單員需交待司機(jī)，嚴(yán)格控制貨物安全，未經(jīng)允許，運(yùn)輸途中任何人不得接近運(yùn)輸物品。司機(jī)需在指定的時(shí)間到達(dá)目的地。途中任何延誤，需與業(yè)務(wù)或跟單員及時(shí)溝通處理。5.3.6成品需送貨到客戶處，倉(cāng)管員必須隨車到達(dá)按客戶要求進(jìn)行卸貨完畢后雙方交接數(shù)量，確認(rèn)無(wú)誤后要求

6、客戶在送貨單或業(yè)務(wù)制作的送貨交接憑證上簽字蓋章。倉(cāng)管員及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，做到日清日結(jié)，下班前對(duì)當(dāng)日有異動(dòng)的成品進(jìn)行日盤點(diǎn)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。成品的退產(chǎn)線和成品的返工出庫(kù)5.4.1通過(guò)品管檢驗(yàn)入庫(kù)的成品，但沒(méi)有通過(guò)客戶檢驗(yàn)的需經(jīng)品管改判后，成品倉(cāng)管員開(kāi)出“成品入庫(kù)退”單據(jù)，將成品按照原入庫(kù)訂單退回生產(chǎn)部門。需要返工的成品，根據(jù)成品倉(cāng)管員開(kāi)出“成品入庫(kù)退”單執(zhí)行發(fā)貨，與生產(chǎn)部門當(dāng)場(chǎng)做好全點(diǎn)和數(shù)量交接。保存為成品提供適宜的管理環(huán)境，倉(cāng)管員要根據(jù)不同的物性并結(jié)合具體條件，將成品存放在合理的場(chǎng)所和位置。成品倉(cāng)在另一棟樓儲(chǔ)存，成品在兩樓之間周轉(zhuǎn)時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)，倉(cāng)官員要控制周轉(zhuǎn)時(shí)效不得在途中停頓，避免成品長(zhǎng)時(shí)間暴露于無(wú)防護(hù)的環(huán)境中。儲(chǔ)存中的成品要常整理，作好倉(cāng)庫(kù)的5S工作。日常要進(jìn)行盤點(diǎn)。日常盤點(diǎn)是指每個(gè)工作結(jié)束時(shí)對(duì)當(dāng)日有庫(kù)存異動(dòng)的成品進(jìn)行的帳、卡、物核對(duì)。目的是確認(rèn)一天的工作結(jié)果是否正確；是否真正做到帳、卡、物相符。7. 附錄7.1工作流程與司機(jī)清點(diǎn)確認(rèn),數(shù)量無(wú)誤后,進(jìn)行封柜上鎖并檢查封條與文件上是否相符,確認(rèn)后雙方簽字蓋章,保安確認(rèn)數(shù)量正確簽字給予放行。經(jīng)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員、倉(cāng)庫(kù)主管、行政部經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)確認(rèn)數(shù)量辦理入庫(kù)合理碼放產(chǎn)品,輕拿輕放,碼放整齊.核對(duì)出貨產(chǎn)品類別、名稱、規(guī)格、型號(hào)、出貨產(chǎn)品的批