公司工資審核流程

1、服飾公司工資審核流程工資核算分為三步：1 考勤審核 2 績效及提成審核 3 工資具體核算及匯總考勤審核流程步驟 負責(zé)部門流程內(nèi)容對應(yīng)表格完成時間考勤數(shù)據(jù)統(tǒng)計各部門財務(wù)審核財務(wù)部各部門 審核人事部人事文員根據(jù)打卡記錄、 請假 調(diào)休記錄、另根據(jù)各補助、各 獎罰等編制部門考勤統(tǒng)計 表后且交人事主管審核簽 字，在各部門各員工簽字確認 后，交由人事，由人事文員將 以上資料按以上的順序分部 門裝訂，另編制一份考勤統(tǒng) 計匯總表一同交于財務(wù)各員工核準自己考勤的真 實、準確性且簽字， 后交部 門主管統(tǒng)一審核并簽字工資核算員根據(jù)以上考勤 原始資料審核各部門考勤 統(tǒng)計表的真實、準確性每月 12 日前每月 7 日前

2、后交各部門）部門考勤統(tǒng) 計表見附表 （1）考勤統(tǒng)計表 匯總表每月 8 日前 統(tǒng)一交回人事 文員） 由人事文員按 以上規(guī)定交于 財務(wù)績效及提成審核流程步驟負責(zé)部門流程內(nèi)容對應(yīng)表格完成時間實 際完 成 情況計劃任務(wù)各部門主管 或經(jīng)理部門主管或經(jīng)理根據(jù)全 年計劃編制當月計劃任 務(wù)且簽字后交員工簽字計劃任務(wù)匯總表每月 5 日前（交財務(wù)）各部門主管 或經(jīng)理部門主管或經(jīng)理根據(jù)每 月實際完成情況編制實 際任務(wù)完成匯總表、 提成 及績效表、生產(chǎn)部編制計 件工資明細表且簽字后 交員工簽字確認實際任務(wù)完成匯總表每月 18 日前（交財務(wù)）績效及提成匯總表可編輯 word生產(chǎn)部計件工資匯總表轉(zhuǎn)下頁承上頁根據(jù)以上原始資

3、料審核財務(wù)審核財務(wù)主管以上三表的真實 準確及合理性總經(jīng)辦副總或根據(jù)以上原始資料審核上審核總經(jīng)理三表的真實 準確及合理性每月 20 日前（交總辦）每月 21 日前（交財務(wù)）工資具體核算及匯總流程步驟 負責(zé)部門流程內(nèi)容對應(yīng)表格完成時間財務(wù)工資核門薪資方案來核算工資，做工資核算匯總每月 22 日前工資核算算員到數(shù)據(jù)準確無誤，另將核算表（交總辦）序分部門裝訂，后交財務(wù)主總辦審批 副總或總經(jīng) 根據(jù)以上所有資料審核 工每月 23 日前（交財務(wù)）管審核且簽字資核算匯總表工資發(fā)放 簽收財務(wù)工資核 算員根據(jù)工資核算匯總表編 制工資發(fā)放簽收表交由 各部門員工簽字確認財務(wù)部工資發(fā)放簽收表每月 24 日前正式發(fā)放正式發(fā)放工資核算員編制 工資發(fā)放 清單交由出納正式發(fā)放工資發(fā)放清單每月 25 日至 27日四、責(zé)任劃分在各環(huán)節(jié)中，如因人事提供考勤資料錯誤、主管或經(jīng)理提供提成及績效錯誤、工資核算員數(shù)據(jù)核算錯誤、 員工確認工資的相關(guān)資料錯誤、各主管或經(jīng)理審核資料的錯誤、都應(yīng)