驛城區(qū)直工委

1、驛城區(qū)直工委2017 年度部門決算二一八年八月目錄第一部分驛城區(qū)直工委概況一、部門職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分2017 年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分 2017 年度部門決算情況說(shuō)明一、收入支出決算總體情況說(shuō)明二、關(guān)于收入決算情況說(shuō)明三、支出決算情況說(shuō)明四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明七、

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明第四部分名詞解釋第一部分驛城區(qū)直工委概況一、部門職責(zé)（一）擬定。駐馬店市驛城區(qū)委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)是負(fù)責(zé)區(qū)直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)的區(qū)委派出機(jī)構(gòu)，規(guī)格為正科級(jí)。內(nèi)設(shè)辦公室 1 個(gè)。行政編制3 名，驛城區(qū)黨員電化教育中心事業(yè)編制 1 名。（區(qū)委組織部編制內(nèi)含）。（二）起草。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)制訂區(qū)直黨的建設(shè)規(guī)劃，并組織實(shí)施； 領(lǐng)導(dǎo)區(qū)直各單位黨組織抓好黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)； 負(fù)責(zé)支部書記的政治理論培訓(xùn)； 審批區(qū)直單位機(jī)關(guān)

3、黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子的組成及書記、副書記的職務(wù)任免；負(fù)責(zé)區(qū)直機(jī)關(guān)的黨員發(fā)展工作；指導(dǎo)區(qū)直各單位黨組織加強(qiáng)黨風(fēng)和廉政建設(shè)；領(lǐng)導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān)黨的紀(jì)律檢查工作等。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置有二級(jí)預(yù)算單位0 個(gè)，三級(jí)預(yù)算單位0 個(gè)。本決算為匯總決算，納入本部門2017 年度部門決算編報(bào)范圍的二級(jí)預(yù)算單位如下：無(wú)內(nèi)設(shè)辦公室1 個(gè)。行政編制3 名，驛城區(qū)黨員電化教育中心事業(yè)編制1 名。（區(qū)委組織部編制內(nèi)含）。在職職工人，離退休人員1 人。3第二部分2017 年度部門決算表收入支出決算總表金額單位：萬(wàn)元部門：公開(kāi) 01表收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額欄次1欄次2一、財(cái)政撥款收入158.04一、一般公共服務(wù)支出2849.25二、上

4、級(jí)補(bǔ)助收入20二、外交支出290三、事業(yè)收入30三、國(guó)防支出300四、經(jīng)營(yíng)收入40四、公共安全支出310五、附屬單位上繳收入50五、教育支出320六、其他收入60六、科學(xué)技術(shù)支出3307七、文化體育與傳媒支出3408八、社會(huì)保障和就業(yè)支出354.249九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出361.1210十、節(jié)能環(huán)保支出37011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出38012十二、農(nóng)林水支出39013十三、交通運(yùn)輸支出40014十四、資源勘探信息等支出41015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出42016十六、金融支出43017十七、援助其他地區(qū)支出44018十八、國(guó)土海洋氣象等支出45019十九、住房保障支出46020二十、糧油物資

5、儲(chǔ)備支出47021二十一、其他支出4802249本年收入合計(jì)2358.04本年支出合計(jì)5054.6用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額240結(jié)余分配510年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余255.59年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余529.032653總計(jì)2763.64總計(jì)5463.64注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。收入決算表金額單位：萬(wàn)元部門：公開(kāi) 02表項(xiàng)目功能分類科目名稱本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入科目編碼欄次1234567合計(jì)58.0458.0400000201一般公共服務(wù)支出52.6852.680000020132組織事務(wù)52.6852.68000002013201行

6、政運(yùn)行45.745.7000002013299其他組織事務(wù)支出6.986.9800000208社會(huì)保障和事業(yè)支出4.244.240000020805行政事業(yè)單位離退休3.363.36000002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.363.360000020827財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.090.09000002082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.030.03000002082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.060.060000020899其他社會(huì)保障和事業(yè)支出0.790.79000002089901其他社會(huì)保障和事業(yè)支出0.790.7900000210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育

7、支出1.121.120000021011行政事業(yè)單位醫(yī)療1.121.12000002101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.121.1200000注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。支出決算表金額單位：萬(wàn)元部門：公開(kāi) 03表項(xiàng)目功能分類本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助科目名稱支出科目編碼欄次123456合計(jì)54.654.60000201一般公共服務(wù)支出49.2549.25000020132組織事務(wù)49.2549.2500002013201行政運(yùn)行42.2642.2600002013299其他組織事務(wù)支出6.986.980000208社會(huì)保障和事業(yè)支出4.244.24

8、000020805行政事業(yè)單位離退休3.363.3600002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.363.36000020827財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.090.0900002082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.030.0300002082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.060.06000020899其他社會(huì)保障和事業(yè)支出0.790.7900002089901其他社會(huì)保障和事業(yè)支出0.790.790000210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.121.12000021011行政事業(yè)單位醫(yī)療1.121.1200002101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.121.120000注：本表反映

9、部門本年度各項(xiàng)支出情況。財(cái)政撥款收入支出決算總表金額單位：萬(wàn)元部門：公開(kāi) 04表收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政府性基金預(yù)算政撥款財(cái)政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款158.04一、一般公共服務(wù)支出2849.2549.250二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款20二、外交支出290003三、國(guó)防支出300004四、公共安全支出310005五、教育支出320006六、科學(xué)技術(shù)支出330007七、文化體育與傳媒支出340008八、社會(huì)保障和就業(yè)支出354.244.2409九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出361.121.12010十、節(jié)能環(huán)保支出3700011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出38000

10、12十二、農(nóng)林水支出3900013十三、交通運(yùn)輸支出4000014十四、資源勘探信息等支出4100015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4200016十六、金融支出4300017十七、援助其他地區(qū)支出4400018十八、國(guó)土海洋氣象等支出4500019十九、住房保障支出4600020二十、糧油物資儲(chǔ)備支出4700021二十一、其他支出48000本年收入合計(jì)2258.04本年支出合計(jì)4954.654.60年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余235.59 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余509.039.030一般公共預(yù)算財(cái)政撥款245.5951政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款250522653總計(jì)2763.64總計(jì)5463.6463.640

11、注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表金額單位：萬(wàn)元部門：公開(kāi) 05表項(xiàng)目本年支出功能分類科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科目編碼欄次123合計(jì)54.654.60201一般公共服務(wù)支出49.2549.25020132組織事務(wù)49.2549.2502013201行政運(yùn)行42.2642.2602013299其他組織事務(wù)支出6.986.980208社會(huì)保障和事業(yè)支出4.244.24020805行政事業(yè)單位離退休3.363.3602080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.363.36020827財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)

12、基金的補(bǔ)助0.090.0902082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.030.0302082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.060.06020899其他社會(huì)保障和事業(yè)支出0.790.7902089901其他社會(huì)保障和事業(yè)支出0.790.790210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.121.12021011行政事業(yè)單位醫(yī)療1.121.1202101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.121.120注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表金額單位：萬(wàn)元部門：公開(kāi) 06表人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)分類科目名稱分類科目名稱分類科目名稱金額科目金額金額科目科目編碼編碼編碼

13、301工資福利支出45.74 302商品和服務(wù)支出8.62 310其他資本性支出0.2430101基本工資28.80 30201辦公費(fèi)6.12 31001房屋建筑物購(gòu)建030102津貼補(bǔ)貼11.38 30202印刷費(fèi)0 31002辦公設(shè)備購(gòu)置0.2430103獎(jiǎng)金0 30203咨詢費(fèi)0 31003專用設(shè)備購(gòu)置030104其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.21 30204手續(xù)費(fèi)0 31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)030106伙食補(bǔ)助費(fèi)0 30205水費(fèi)0 31006大型修繕030107績(jī)效工資0 30206電費(fèi)0 31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新030108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4.21 30207郵電費(fèi)0.29

14、 31008物資儲(chǔ)備030109職業(yè)年金繳費(fèi)0 30208取暖費(fèi)0 31009土地補(bǔ)償030199其他工資福利支出0.15 30209物業(yè)管理費(fèi)0 31010安置補(bǔ)助0303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0 30211差旅費(fèi)0.04 31011地上附著物和青苗補(bǔ)償030301離休費(fèi)0 30212因公出國(guó)（境）費(fèi)用0 31012拆遷補(bǔ)償030302退休費(fèi)0 30213維修 (護(hù)) 費(fèi)0.6 31013公務(wù)用車購(gòu)置030303退職（役）費(fèi)0 30214租賃費(fèi)0 31019其他交通工具購(gòu)置030304撫恤金0 30215會(huì)議費(fèi)0 31020產(chǎn)權(quán)參股030305生活補(bǔ)助0 30216培訓(xùn)費(fèi)0.08 31099其他

15、資本性支出030306救濟(jì)費(fèi)0 30217公務(wù)接待費(fèi)0.7 304對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼030307醫(yī)療費(fèi)0 30218專用材料費(fèi)0 30401企業(yè)政策性補(bǔ)貼030308助學(xué)金0 30224被裝購(gòu)置費(fèi)0 30402事業(yè)單位補(bǔ)貼030309獎(jiǎng)勵(lì)金0 30225專用燃料費(fèi)0 30403財(cái)政貼息030310生產(chǎn)補(bǔ)貼0 30226勞務(wù)費(fèi)0 30499其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼030311住房公積金0 30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)0 307債務(wù)利息支出030312提租補(bǔ)貼0 30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0 30701國(guó)內(nèi)債務(wù)付息030313購(gòu)房補(bǔ)貼0 30229福利費(fèi)0.24 30707國(guó)外債務(wù)付息030314采暖補(bǔ)貼0 302

16、31公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0 399其他支出030315物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0 30239其他交通費(fèi)用0 39906贈(zèng)與030399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0 30240稅金及附加費(fèi)用030299其他商品和服務(wù)支出0.54人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)45.74公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)8.86一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表金額單位：萬(wàn)元部門：公開(kāi) 07表預(yù)算數(shù)決算數(shù)因公出國(guó)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)因公出國(guó)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)合計(jì)公務(wù)用車公務(wù)用車公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)公務(wù)用車公務(wù)用車公務(wù)接待費(fèi)（境）費(fèi)小計(jì)（境）費(fèi)小計(jì)購(gòu)置費(fèi)運(yùn)行費(fèi)購(gòu)置費(fèi)運(yùn)行費(fèi)1234567891011121000010.700000.7注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)

17、支出預(yù)決算情況。其中：預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表金額單位：萬(wàn)元部門：公開(kāi) 08表項(xiàng)目本年支出功能分類年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余科目名稱科目編碼欄次123456合計(jì)注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。第三部分2017 年度部門決算情況說(shuō)明一、關(guān)于收入支出決算總體情況說(shuō)明2017 年度收、 支總計(jì)均為63.64 萬(wàn)元。 與 2016 年度相比，收、支總計(jì)各減少3.88 萬(wàn)元，下降5.75% 。主要原因是厲行節(jié)約開(kāi)支減少，人

18、員減少。二、關(guān)于收入決算情況說(shuō)明2017 年度收入合計(jì)58.04 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入58.04 萬(wàn)元，占 100% ；上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元，占 0% ；事業(yè)收入 0 萬(wàn)元，占 0% ；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，占 0% ；附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元，占 0% ；其他收入 0 萬(wàn)元，占 0% 。三、關(guān)于支出決算情況說(shuō)明2017 年度支出合計(jì) 54.6 萬(wàn)元，其中：基本支出 54.6 萬(wàn)元，占 100% ；項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元，占 0% ；上繳上級(jí)支出 0 萬(wàn)元，占 0% ；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占 0% ；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元，占 0%。四、關(guān)于財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明2017年度

19、財(cái)政撥款收、 支總計(jì)均為63.64 萬(wàn)元。與2016年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少3.88萬(wàn)元，下降5.75% 。主要原因是厲行節(jié)約開(kāi)支減少，人員減少。五、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）總體情況。2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出54.6 萬(wàn)元，占支出合計(jì)的 100% 。與 2016 年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少 4.9 萬(wàn)元，下降 8.23% 。主要原因是厲行節(jié)約開(kāi)支減少，人員減少。（二）結(jié)構(gòu)情況。2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出54.6 萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出49.25 萬(wàn)元，占90.19% ；外交（類）支出 0 萬(wàn)元，占0%

20、 ；國(guó)防（類）支出0 萬(wàn)元，占0% ；公共安全（類）支出0 萬(wàn)元，占0% ；教育（類）支出0 萬(wàn)元，占 0% ；科學(xué)技術(shù)（類）支出0 萬(wàn)元，占 0% ；文化體育與傳媒（類）支出0 萬(wàn)元，占 0% ；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4.24 萬(wàn)元，占 7.76% ；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育（類）支出1.12 萬(wàn)元，占 2.05%；節(jié)能環(huán)保（類）支出 0 萬(wàn)元，占 0% ；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0 萬(wàn)元，占0% ；農(nóng)林水（類）支出0 萬(wàn)元，占 0% ；交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元，占 0% ；資源勘探信息（類）支出0 萬(wàn)元，占 0% ；商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）支出0 萬(wàn)元，占0% ；金融（類）支出0 萬(wàn)元，占 0% ；援助其他

21、地區(qū)（類）支出0 萬(wàn)元，占0% ；國(guó)土海洋氣象（類）支出0 萬(wàn)元，占0% ；住房保障（類）支出0 萬(wàn)元，占0% ；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0 萬(wàn)元，占 0% ；其他（類）支出 0 萬(wàn)元，占 0% ；債務(wù)還本（類）支出0 萬(wàn)元，占 0% ；債務(wù)付息（類）支出0 萬(wàn)元，占 0% 。（三）具體情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為55.21 萬(wàn)元，支出決算為54.6 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.9% 。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因：厲行節(jié)約開(kāi)支減少，人員減少。其中：一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 55.21 萬(wàn)元，支出決算為 54.6 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算

22、的 98.9% 。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是厲行節(jié)約開(kāi)支減少，人員減少。六、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出54.6 萬(wàn)元。與 2016 年度相比，減少 4.2 萬(wàn)元，下降 7.14% ，主要原因：撥款減少。其中：人員經(jīng)費(fèi) 45.74 萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等； 公用經(jīng)費(fèi) 8.86 萬(wàn)元，主要包括： 辦公

23、費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、 差旅費(fèi)、 因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。七、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 1 萬(wàn)元，支出決算為 0.7 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 70.23% 。2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存

24、在差異的主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0% ，占 0% ；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0% ，占 0% ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的70.23% ，占100% 。具體情況如下：1因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0 萬(wàn)元。全年安排廳（局）機(jī)關(guān)、和單位因公出國(guó)（境）團(tuán)組0 個(gè)，累計(jì) 0 人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：會(huì)議支出 0 萬(wàn)元，無(wú)參加國(guó)際會(huì)議等。出國(guó)談判、工作磋商支出0 萬(wàn)元，無(wú)參加談判和磋商。境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出支出0 萬(wàn)元，無(wú)舉辦境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)

25、。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算比2016 年度增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0% ，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。2公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0 萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0 萬(wàn)元，購(gòu)置車輛 0 臺(tái)。公務(wù)用車運(yùn)行支出0 萬(wàn)元。原因是無(wú)保有車輛。2017年度期末，部門財(cái)政撥款公務(wù)用車保有量為0 量。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算比2016 年度增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0%, 主要原因是沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車。3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.7 萬(wàn)元。其中：外賓接待支出0 萬(wàn)元。無(wú)外賓接待。其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.7 萬(wàn)元。主要用于加班就餐和公務(wù)接待。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016 年度減少 0.08 萬(wàn)元，下降10.69%,

26、主要原因是公務(wù)接待減少。河南省駐馬店市驛城區(qū)直工委 2017 年度共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組 18 個(gè)、來(lái)訪人員 145 人次（不包括陪同人員）。八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。暫未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理。（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。暫未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明2017 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0% 。主要原因：無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明2017 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 8.86 萬(wàn)元，較 2016 年度減少 16.95 萬(wàn)元，下降 65.67% 。減少的主要原因是：厲行節(jié)

27、約支出減少。十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明2017年度政府采購(gòu)支出總額0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0% ，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0% 。十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明2017 年期末，河南省駐馬店市驛城區(qū)直工委共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛，其他用車0 輛，無(wú)其他用車；單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明無(wú)第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入： 單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。二、事業(yè)收入： 事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。三、上級(jí)補(bǔ)助收入： 事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。四、附屬單位上繳收入： 事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單