棉紡織企業(yè)程序文件采購控制程序（精編版）

1、鶴山市美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司文件名稱：采購控制程序文件編號(hào)： my2-010版本號(hào)： a編制：審批：日期： 2004/7/1日期： 2004/7/5修訂記錄頁號(hào)頁版修改內(nèi)容批準(zhǔn)人修改日期1 目的對(duì)采購過程及供應(yīng)商進(jìn)行控制，確保所采購的物料符合規(guī)定要求。2 范圍適用于對(duì)公司所有物料的采購控制及提供服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制 。 3 職責(zé)經(jīng)營部a. 負(fù)責(zé)了解生產(chǎn)所用原料的倉庫庫存情況，與品管部一起確定原料的購買意向，并制定原料采購計(jì)劃 。b. 負(fù)責(zé)物料購買申請(qǐng)計(jì)劃表的采購作業(yè)。c. 負(fù)責(zé)按公司要求組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)供應(yīng)商的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供應(yīng)商檔案。生產(chǎn)部及需要購買物料的部

2、門負(fù)責(zé)物料購買申請(qǐng)計(jì)劃表的填寫。品管部會(huì)同經(jīng)營部負(fù)責(zé)原料及重要物料的驗(yàn)收，倉庫負(fù)責(zé)對(duì)一般物料的驗(yàn)收?？偨?jīng)理助理負(fù)責(zé)物料購買申請(qǐng)計(jì)劃表的審核?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)原料采購計(jì)劃 、物料購買申請(qǐng)計(jì)劃表的批準(zhǔn)。4 工作內(nèi)容采購分類根據(jù)采購物料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響，將采購物料分為三類:a. 原料: 最終產(chǎn)品的構(gòu)成部分，特指原料。b. 重要物料：直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的物料，如關(guān)鍵的工藝技術(shù)部件。c. 一般物料：除原料和重要物料以外的其它所有物料。對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)原料供應(yīng)商的評(píng)價(jià)a. 體系認(rèn)證證書。b. 本公司對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果。c. 本公司及供應(yīng)商其他顧客的滿意程度調(diào)查。d. 供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)

3、格、交貨能力等情況。e. 供應(yīng)商的財(cái)務(wù)狀況、服務(wù)和支持能力等。對(duì)于重要物料的供應(yīng)商，經(jīng)營部會(huì)同有關(guān)部門通過對(duì)物料的質(zhì)量、價(jià)格、到貨期等進(jìn)行比較，填寫供應(yīng)商評(píng)價(jià)表 。對(duì)同類的重要物料，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供應(yīng)商。經(jīng)營部負(fù)責(zé)建立并保存合格供應(yīng)商的質(zhì)量記錄。對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來的重要物料的供應(yīng)商，應(yīng)提供充分的書面證明材料， 以證實(shí)其質(zhì)量保證能力。對(duì)第一次供應(yīng)原料及重要物料的供應(yīng)商，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，試用合格才能供貨：a. 新供應(yīng)商根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品。b. 品管部或品管部會(huì)同使用部門對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告， 并填寫供應(yīng)商評(píng)價(jià)表中相應(yīng)欄目，反饋給

4、經(jīng)營部。c. 樣品不如合格可再送樣，但最多不能超過兩次。d. 樣品驗(yàn)證合格后，經(jīng)營部通知供應(yīng)商小批量供貨；進(jìn)貨經(jīng)驗(yàn)證合格后， 交有關(guān)部門試用，并由使用部出具相應(yīng)試用后的驗(yàn)證報(bào)告，填寫供應(yīng)商評(píng)價(jià)表中相關(guān)欄目，反饋給經(jīng)營部。e. 小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供應(yīng)商經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入合格供應(yīng)商名錄。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，經(jīng)營部應(yīng)向供應(yīng)商發(fā)出糾正和預(yù)防措施要求，如兩次發(fā)出要求書而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。經(jīng)營部每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，對(duì)供貨質(zhì)量下降又不能如期改進(jìn)的供應(yīng)商應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。對(duì)提供加工件的供應(yīng)商控制，也

5、應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。對(duì)服務(wù)供應(yīng)商的控制為公司提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸公司、檢測、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可向公司提供服務(wù)。對(duì)國家授權(quán)的計(jì)量檢測所，可不再做服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。 采購根據(jù)實(shí)際需要和庫存情況， 經(jīng)營部填寫原料采購計(jì)劃，相關(guān)使用部門填寫 物料購買申請(qǐng)計(jì)劃表，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。對(duì)于一般物料中的常用 物料，公司制定最低庫存量，當(dāng)上述物料少于公司制定的最低庫存量時(shí)， 由倉庫記賬員填寫物料購買申請(qǐng)計(jì)劃表，經(jīng)經(jīng)營部經(jīng)理審批后實(shí)施采購。采購的實(shí)施經(jīng)營部根據(jù)批準(zhǔn)的原料采購計(jì)劃 、物料購買申請(qǐng)計(jì)劃表 ，按采購物料分類進(jìn)行采購， 原料及重要物料的供應(yīng)商必須在合格供應(yīng)商名錄中進(jìn)行選擇。經(jīng)營部負(fù)責(zé)與對(duì)

6、外加工件的供應(yīng)商簽訂加工合同。向合格供應(yīng)商采購原料及重要物料時(shí)，應(yīng)簽訂合同，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。經(jīng)營部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求或圖紙作為合同附件提供給供應(yīng)商。經(jīng)營部采購員應(yīng)核實(shí)提供給供應(yīng)商的技術(shù)要求是否有效，將有關(guān)合同交采購主管簽名確認(rèn)后加蓋公司合同專用章后實(shí)施采購。采購信息采購文件對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求。對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求。其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。本公司的采購文件包括原料采購計(jì)劃 、物料購買申請(qǐng)計(jì)劃表 及相應(yīng)的合同及附件等，由經(jīng)營部文控員保管。 如有部門或人員需要上述文件， 則按文件控制程序的要求進(jìn)行。采購的驗(yàn)證對(duì)采購的物料以以下方式進(jìn)行

7、驗(yàn)證：a. 原料及重要物料由經(jīng)營部會(huì)同品管部或使用部門進(jìn)行驗(yàn)證，執(zhí)行過程 與產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序, 并填寫原料驗(yàn)證記錄或重要物料驗(yàn)證記錄。b. 一般物料由倉管員及采購員根據(jù)包裝材料及輔助材料檢驗(yàn)規(guī)范等規(guī) 定進(jìn)行驗(yàn)證，填寫一般物料驗(yàn)證記錄 ，并在物料進(jìn)倉驗(yàn)收單簽名確認(rèn)，驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝試驗(yàn)、提供合格證明文件等方式。供應(yīng)商的驗(yàn)證不能免除供應(yīng)商提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后我公司拒收的可能。5 相關(guān)文件過程與產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序文件控制程序包裝材料及輔助材料檢驗(yàn)規(guī)范6 質(zhì)量記錄原料采購計(jì)劃物料購買申請(qǐng)計(jì)劃表供應(yīng)商調(diào)查表供應(yīng)商評(píng)價(jià)表合格供應(yīng)商名錄糾正和預(yù)防措施要求物料進(jìn)倉驗(yàn)收單6.8 原料驗(yàn)證記錄6.9 重要物料驗(yàn)證記錄6.10 一般物料驗(yàn)證記錄7 附件關(guān)鍵工藝技術(shù)部件清單附件：美業(yè)關(guān)鍵工藝技術(shù)部件清單序號(hào)關(guān)鍵工藝技術(shù)部件名稱1 梳棉機(jī)針布類 ( 包括清花各機(jī)臺(tái)相關(guān)針布) 。2 精梳頂梳、錫林針布類及毛刷。3 精梳、并條臺(tái)面喇叭口 / 圈條喇叭口。4 粗紗假捻咀。5 氣流紡機(jī)假捻咀。6 氣