稽核工作總結(jié)

1、稽核工作總結(jié) 稽核工作總結(jié) 稽核工作總結(jié) 不知不覺中，充滿希望的201*年伴隨著新年的鐘聲馬上結(jié)束，首先感謝領(lǐng)導(dǎo)、同事的關(guān)心和幫助！憑著這份關(guān)心和幫助渡過了充實的一年，在201*年中我能認真執(zhí)行公司規(guī)章制度、在積極做好本職工作的同時努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。關(guān)于日復(fù)一日繁瑣而緊張的工作偶也會有怨言，但更多的是責任心和對工作的態(tài)度，201*年的工作尤其緊張，除了做好本職工作外還得做好*、*、*等工作，現(xiàn)將這一年的工作簡單作如下總結(jié)： 1、因業(yè)務(wù)流程、規(guī)范內(nèi)容較多，在*部門從事業(yè)務(wù)稽核工作不能做到核到每個小的細節(jié)，故采納控制大的點來控制業(yè)務(wù)中涉及的風險，并積極做好城、縣區(qū)業(yè)務(wù)稽核人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工

2、作，使其更好地做好城、縣級主廳、合作廳等一級窗口人員的后臺業(yè)務(wù)支撐； 2、關(guān)于各城、縣區(qū)在業(yè)務(wù)流程及辦理過程中出現(xiàn)的問題及時與其溝通，并 指導(dǎo)其各廳稽核或值班長對出現(xiàn)的問題要常提醒、多問； 3、每月到城、縣區(qū)營業(yè)現(xiàn)場檢查其用戶資料填寫、歸檔狀況，檢查營業(yè)人員對業(yè)務(wù)知識的熟知狀況，并現(xiàn)場指正要求馬上整改； 4、作為部門的*接口人，依據(jù)公司要求，指導(dǎo)部門相關(guān)人員對每日的日常工作和稽核作好相應(yīng)的記錄，認真檢查部門人員的稽核記錄并匯總成月報，按時上報風險管理部；功夫不負有心人，通過我們保持不懈的努力，201*年部門的*工作在每月考評中一直排名前三位。4月，省公司*部到我分公司檢查，我積極配合省分檢查人

3、員并提供相關(guān)資料，使部門*工作受到好評，并于5月受邀參加省公司*部組織的*輸理討論會； 5、8月，省公司*組到公司檢查，我作為部門*人員，指導(dǎo)部門涉及人員準備好相關(guān)資料及記錄，為檢查人員講解部門的職責及各崗位的工作職責，雖然在部分環(huán)節(jié)上仍然存在一定問題，但我馬上查找問題原因，實時整改，及時做好補救措施，順利配合完成了此次檢查工作； 回想這一年來的工作,之所以能夠取得一些成績,得益于同事之間團結(jié)共事,互相信任,互相支持,就這樣,我從無限繁忙中走進這一年,又從無限輕松中走出這一年,無論我做了大量的工作,取得了一定的成績,但與領(lǐng)導(dǎo)和公司的要求相比,仍存在一定的差距,我將在今后的工作中不斷努力克服和改

4、善。人都是在不斷學 習中進步，相信憑著自己認真學習的工作作風和踏實進取的工作態(tài)度能讓我在以后的工作中做得更好、更充實。 擴大閱讀：稽核主管上半年工作總結(jié) 稽核主管上半年工作總結(jié) 自09年10月調(diào)整財務(wù)部分工以來，感謝酒店領(lǐng)導(dǎo)對我的信任，我被分工擔任稽核主管一職。經(jīng)過大半年的工作，現(xiàn)把自己在這段時間總結(jié)和一點建議匯報如下： 1、我認為稽核是稽查和復(fù)核的簡稱，內(nèi)部稽核制度是內(nèi)部控制制度的重要組成部分。酒店 的費用稽核職責明確，就是對酒店發(fā)生的所有費用進行稽查和審核。作為稽核工作人員，需要保持原則、公私分明、嚴以律己。恪盡職守，我自信能做到上述要求。但經(jīng)過這段時間的具體工作，我發(fā)現(xiàn)我起到的更多的是復(fù)

5、核作用，稽查作用不是很顯然。2、在實際工作中，雖然酒店有規(guī)定，要求費用支付報銷都應(yīng)由稽核會計審核，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審 批同意后才可支付，但現(xiàn)在仍然有部分費用支付稽核會計無法審核，存在多頭支付現(xiàn)象。3、有關(guān)費用標準制定不明確，無章可循，給稽核工作帶來操作上的不規(guī)范性。例如：差旅 費報銷規(guī)定上沒有制定在外用餐標準及具體的伙食補貼標準；有關(guān)市場考察費用、公關(guān)費用等費用沒有制定相應(yīng)的報銷標準等。 4、在報銷流程上雖然簡化了報銷審批程序，但是在報銷流程的認知度上培訓(xùn)不夠，常常報 銷的人員很熟悉，不常常接觸報銷的人需要反復(fù)解釋；由于酒店領(lǐng)導(dǎo)流動、變動頻率比較頻繁，也造成稽核工作在審批程序上存在困擾。 5、另外，在費用報銷中還存在無發(fā)票及用收據(jù)報銷的現(xiàn)象，以后應(yīng)杜絕此類現(xiàn)象；在報銷 單據(jù)的粘貼及所附附件的要求上培訓(xùn)力度不夠，無形中加大了稽核會計的工作量。6、作為一名稽核會計，雖然主要職責是稽核，但分工不分家，我依舊承當及參加財務(wù)部的 各項財務(wù)核算工作，如酒水、食品成本的相關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)工作，會計資料的裝訂及保管，酒水兌獎的相關(guān)審核，對外承包單位的財務(wù)核算工作，提供領(lǐng)導(dǎo)需要的各項財務(wù)指標及部分食品成本及毛利率報表的制訂等。 在下半年的工作中，我要戒驕戒躁，認真細致的持續(xù)做好稽核工作，為酒店完成本年7200萬的經(jīng)營指標貢獻自己微薄的力