物資和成品倉庫管理總則倉庫退料、領料、出貨管理辦法

1、一、倉庫管理總則 為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度：一） 倉庫管理應保證滿足公司生產經營所需的物資需要，不可中途斷缺物料，怠慢生產，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。二)物資入庫后，要嚴格按物資的品種、規(guī)格、性能分類、科學存放，合理有效使用倉庫面積。倉庫劃分為原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)。 三）搞好庫房衛(wèi)生，保持清潔，貨架擺放合理整齊，不能超高、超寬，庫內進出道要保持暢通，便于物品入出庫工作。 四)對供應商送來的物品，倉管員要憑訂購單預接收，然后再通知品質部IQC進行來料檢驗，只有檢驗

2、合格的物品方可入庫記賬。 五）做好安全防火。庫內應有明顯的“嚴禁煙火”標示牌，倉庫周圍不許堆放木材和其它易燃物品。 六）庫房的通道及出入口不準堵塞，應保持暢通。防盜及安全檢查工作。七）儲存物資的堆放應易于識別與檢查，便于存儲數(shù)量的讀取與發(fā)放，并應嚴格區(qū)分合格品、不合格品、呆料、廢料等，并作出易于辨識的有效標示。八）要盡量減少呆滯物料的產生，盡量降低物料的成本，提高物料的利用率，要保證物料的質量、數(shù)量。九）在物料驗收中，如果后質量不合格，數(shù)量短缺，立即通知采購和有關領導等候處理。十）對驗收合格的物料由倉管員負責入賬，內容包括記賬本和錄入電腦，并記錄物料的類別、品名、規(guī)格、數(shù)量、批次、編號、供貨單

3、位等。十一）每月末要對倉庫所有物料進行盤點，做到帳實相符。二、退料管理辦法 一）供應商送來的貨物，經品質部IQC檢驗后發(fā)現(xiàn)的不良品，要進行退貨處理。倉管員應及時通知采購員， 由采購員聯(lián)絡廠商取回所退物料，倉管員要辦理好退貨手續(xù)。二）退料分兩種情況，一種是外購物料不合本公司的要求，需要退貨，一種是本公司各生產現(xiàn)場。1）超額領料 2）節(jié)約用料盈余 3）物料不合格等情況。三）車間退料，必須由車間主管簽發(fā)退料單、清點退料數(shù)量、規(guī)格、型號。四）車間退回的物料要分良品還是不良品，如果是良品要歸入庫位。如果是不良品要報告有關領導等候處理。五）如果是作業(yè)員因操作方法不正確導致的不良品，要追究相關人員的責任，并

4、將不良品退回倉庫，倉管員要將不良品放置于不合格區(qū)。六）對于庫存的廢品要及時采取措施，由倉管員填寫報廢清單上報倉庫主管。倉庫主管會同品質、工程部主管檢討后簽署意見，然后報公司總經理裁決，倉庫按總經理的裁決實施報廢處理。七)車間每個訂單完工后，應在第二天之內及時退料，開好退料單交給倉庫，倉管應及時入庫。三、領料管理辦法一）領料單的設置，分三聯(lián)。1）領料部門存根 2）倉庫記帳憑證 3）財務室備查。二）領料的控制，車間用料一定要認真核算，車間不能積壓物料，倉管與車間各級管理人員共同控制。一定要有成本觀念，物控意識，同時根據現(xiàn)有實際生產和倉庫情況明確發(fā)料，領料時間段安排好領料計劃。嚴格控制在倉管正常上班

5、時間領料、發(fā)料，統(tǒng)一集中領料，發(fā)料。三）領料單由各部門組長簽發(fā)，由車間主管審核、再到倉庫領料，否則倉庫有權拒絕發(fā)料。四）各部門所需物料必須根據生產數(shù)量來開領料單，如果不按規(guī)定開領料單造成物料積壓車間，要追究主管的責任。五）倉管在發(fā)料時一定要憑領料單發(fā)料以作記帳憑證，不可沒單發(fā)料，否則要追究當事人的責任。同時做到物料先進先出。六）對所有發(fā)料憑證，倉庫管理員妥善保管，不得丟失。七）物資出庫的5“不”發(fā)料原則：無發(fā)料憑證或憑證無效時不發(fā)；手續(xù)不合要求的不發(fā)；質量不符合要求的不發(fā)；規(guī)格不對、數(shù)量不正確的不發(fā)；未經登賬入卡的物料不發(fā)。八）發(fā)料時必須遵守先入先出的原則，嚴防物料過期變質。九）嚴格按照物資消

6、耗定額發(fā)料，超出定額時必須有相關部門主管的批準。十）物資出庫后必須及時入賬，確保賬目與實物相符。四、出貨管理辦法一）成品必須經OQC檢驗合格后方可入庫，并貼上合格標簽，只有經檢驗合格的物品方可出貨。二）成品倉管理員接出貨通知單后按程序發(fā)貨、成品全部裝車完畢、倉管員簽字確認并填寫裝車數(shù)目，交由銷售部開發(fā)貨單和財務開具發(fā)票、同時開具出門聯(lián)交財務蓋章，門衛(wèi)必須據此放行。二）出貨通知單的內容包括：出貨產品類別、名稱、規(guī)格、型號；出貨產品的批號、批量和數(shù)量；出貨日期；運輸方式；產品目的地。三）成品出貨必須遵偱先入先出的原則。四）進行發(fā)貨裝車時的現(xiàn)場跟蹤，嚴格按照出庫單或調撥單發(fā)貨，倉管員無權隨意改變產品的型號、編號、等級發(fā)給客戶。損壞產品不得裝車發(fā)出，產品裝車時，成品倉庫發(fā)貨員對產品數(shù)目、質量清點確認、核準后簽字確認。五）成品庫內所有入庫成品需辦理出庫手續(xù)后方可發(fā)出，否則，所造成的一切后果由責任人自行負擔。六）跟單員負責貨物的跟蹤，貨物跟蹤包括：運輸過程跟蹤