電子制品廠倉庫管理制度倉庫日常管理規(guī)定與考核辦法

1、倉庫管理制度全文目錄一、目的1二、范圍1三、定義1四、職責(zé)1五、倉庫管理規(guī)定1物料收貨及入庫1出貨流程2物料退補(bǔ)換料2物料報(bào)廢2退供應(yīng)商物料處理2盤點(diǎn)說明25.7 倉庫5S管理（含門禁）35.8 倉庫日常管理35.9 倉庫其他規(guī)定45.10 倉庫考核規(guī)定4六、倉庫工作表單5一、目的 通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎(jiǎng)懲的措施起到激勵(lì)和考核人員的作用。二、范圍 東莞市宏科電子制品有限公司倉庫所有工作人員。三、定義 指對(duì)倉庫各方面的流程操作、作業(yè)要求、注意細(xì)節(jié)、5S管理、獎(jiǎng)懲規(guī)定、其他管理要求等進(jìn)行明確的規(guī)定，給出工作的方向和目標(biāo)，工作的方法和措施；且在一定范疇

2、內(nèi)是由一系列其他流程文件和管理規(guī)定形成的，例如：倉庫安全作業(yè)指導(dǎo)書，倉庫日常作業(yè)管理流程，倉庫單據(jù)及帳務(wù)處理流程，倉庫盤點(diǎn)管理流程等等。四、職責(zé) 倉庫主管：負(fù)責(zé)倉庫內(nèi)部事務(wù)，及與其它部門相關(guān)事宜溝通協(xié)調(diào)。 各倉管員：負(fù)責(zé)倉庫各物料的進(jìn)、入、領(lǐng)、銷、退、調(diào)等各項(xiàng)作業(yè)，建立清晰的入、出、存、調(diào)的物料帳面系統(tǒng)，落實(shí)物料標(biāo)識(shí)工作，按制度流程，有序完成各項(xiàng)操作，。五、倉庫管理規(guī)定5.1物料收貨及入庫 需嚴(yán)格按照倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程中有關(guān)收貨的流程進(jìn)行作業(yè)。 經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內(nèi)部。 收貨時(shí)需要求采購人員

3、給到檢驗(yàn)入庫通知單，沒有時(shí)需要追查，直到拿到單據(jù)為止。倉庫人員負(fù)責(zé)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。 所有物料確認(rèn)前由倉管對(duì)物料進(jìn)行正確標(biāo)示。新產(chǎn)品更應(yīng)重視標(biāo)示。 所有產(chǎn)品確認(rèn)必須倉庫人員確認(rèn)品號(hào)，品名，規(guī)格和數(shù)量，品管人員確認(rèn)質(zhì)量。對(duì)新產(chǎn)品尤其需要重點(diǎn)確認(rèn)。 倉庫人員確認(rèn)檢驗(yàn)入庫通知單上物料數(shù)量時(shí)，如發(fā)現(xiàn)與檢驗(yàn)入庫通知單上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購簽字確認(rèn)，由采購聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題，或記入實(shí)際數(shù)量。 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。 原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不測(cè)試的當(dāng)天安排點(diǎn)數(shù)，入庫信息的統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)數(shù)入庫。 需

4、要測(cè)試的需要當(dāng)天確認(rèn)數(shù)量、放至待檢區(qū)；檢驗(yàn)完成的馬上安排收貨確認(rèn)單、進(jìn)行“訂購單”入庫信息的統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)數(shù)入庫。 倉庫入庫人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)每一個(gè)PO入庫物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫數(shù)量和實(shí)際入庫數(shù)量（可查供應(yīng)商人員最后點(diǎn)數(shù)數(shù)量和自己點(diǎn)數(shù)確認(rèn)的數(shù)量）是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。 入庫物料需要擺放至指定儲(chǔ)位，物料盒放不下時(shí)可以放在箱子里，箱子不能放在超過2米遠(yuǎn)的地方。 所有入庫物料需要每包需貼好標(biāo)示，且外箱上需要有物料標(biāo)示，包含物料儲(chǔ)位信息。 出貨流程 銷售部按出貨日期，打印出貨通知單分發(fā)倉庫，倉管員核對(duì)成品相應(yīng)內(nèi)容。 待成品裝柜發(fā)貨后，由倉管員在出貨通知單記入實(shí)際數(shù)量，

5、簽字確認(rèn)，發(fā)貨在場(chǎng)銷售人員同時(shí)也在出貨通知單上簽字確認(rèn)實(shí)際出貨數(shù)量。倉管員在物料卡和帳簿上記錄出貨時(shí)間，數(shù)量及結(jié)余數(shù)量。出貨通知單在月底交給財(cái)務(wù)部。物料退補(bǔ)換料 需嚴(yán)格按照倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程中有關(guān)物料退補(bǔ)換單的流程進(jìn)行作業(yè)。 物料退補(bǔ)換單上特別需要注明物料訂單號(hào)，以便于后續(xù)識(shí)別進(jìn)行物料管理作業(yè)。 已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行追查，直到物料或開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。 物料退補(bǔ)換單倉管員均需要簽名確認(rèn)，其它部門未簽名的不予辦理退補(bǔ)換料。 物料報(bào)廢 需嚴(yán)格按照倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程中有關(guān)報(bào)廢物料處理申請(qǐng)單的流程進(jìn)行作業(yè)。 發(fā)現(xiàn)庫存物料不良時(shí)需要及時(shí)處理或報(bào)告上級(jí)處理。

6、 需要嚴(yán)格區(qū)分開庫存物料報(bào)廢部分、采購訂單來料不良不能退回報(bào)廢部分、客戶退回不良報(bào)廢部分并分別保管和做標(biāo)示。 退供應(yīng)商物料處理 需嚴(yán)格按照倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程中有關(guān)退料單的流程進(jìn)行作業(yè)。 采購來料不良物料需要及時(shí)給采購處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。 不良物料不允許當(dāng)良品充當(dāng)數(shù)量。 盤點(diǎn)說明盤點(diǎn)是倉庫管理與公司監(jiān)控的必不可少項(xiàng)目。是對(duì)公司整個(gè)物料管理工作的檢驗(yàn)，也是對(duì)倉庫工作的一個(gè)幫助?？蓹z查出日常工作中的疏漏，并得以糾正。以最準(zhǔn)確庫存，服務(wù)于采購、生產(chǎn)；盤點(diǎn)設(shè)“抽盤”“大盤點(diǎn)”兩種形式；抽盤，一周一次，以財(cái)務(wù)部隨機(jī)抽取公司5種以上物料，將5種以上物料，列入盤點(diǎn)清單，下達(dá)倉庫，即時(shí)全部清點(diǎn)數(shù)量

7、。核查是否與庫存卡、帳相一致；大盤點(diǎn)，基本原則是一個(gè)月一次及年底大盤點(diǎn)。由財(cái)務(wù)部組織，總經(jīng)理辦協(xié)助安排，公司所有物料全部清點(diǎn)數(shù)量。核查與庫存卡、帳是否相符。5.7 倉庫5S管理（含門禁） 5S管理 .1每天按照5S管理的原則由責(zé)任人根據(jù)衛(wèi)生值日表對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。 .2 5S工作可以在空余時(shí)間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。 .3部門將根據(jù)工作結(jié)果進(jìn)行評(píng)分，作為獎(jiǎng)金的依據(jù)。 .4考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。 節(jié)約 .1每天中午下班、下午下班后由5S衛(wèi)生值日

8、人將電燈、電器、馬達(dá)開關(guān)關(guān)閉，下午下班需要關(guān)電腦、飲水機(jī)。 .2平時(shí)注意節(jié)約用紙、文具、包裝材料，愛護(hù)使用設(shè)備、電腦等。 安全 .1每天下班后由5S衛(wèi)生值日人檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫消防安全原則檢查貨物，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。 .2門禁管理：非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。 .3倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。 .4高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。 .5保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。 .6不得損壞或擅自挪用、拆除、停用消防設(shè)施、器材、不得埋壓、圈占消火栓，不得占用防火間距，不得堵塞消防通道。 .7不得私自亂接電線和使用電器用品以保證安

9、全用電。不得私自拆接、改變網(wǎng)絡(luò)線路。 .8由倉庫管理責(zé)任人定期檢查消火栓、滅火器。發(fā)現(xiàn)問題立即處理。 異常物料管理（異常處理及呆滯物料處理） .1物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、退補(bǔ)換料、貼標(biāo)示、擺放、入庫、歸位、儲(chǔ)存的過程中，遵循倉庫安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題進(jìn)行反饋處理。 .2發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時(shí)反饋處理。 .3適當(dāng)時(shí)候?qū)齑嫖锪线M(jìn)行呆滯分析和召開會(huì)議進(jìn)行處理，根據(jù)處理結(jié)果對(duì)物料進(jìn)行分別管理。 .4保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉庫管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對(duì)標(biāo)示錯(cuò)誤的需要追查相關(guān)責(zé)任?？蛻敉肆?.1需嚴(yán)格按照倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程中有關(guān)客戶退貨單的流

10、程進(jìn)行作業(yè)。 .2 如銷售部門未按流程要求負(fù)責(zé)對(duì)客戶的退料進(jìn)行登記，并標(biāo)示，數(shù)量，填寫客戶退貨單，可要求銷售部門處理。 .3 品管部門檢驗(yàn)完成后可及時(shí)進(jìn)行入庫，登帳時(shí)需要查核清楚是否需要登帳入庫。 倉庫日常管理物料標(biāo)識(shí)控制.1物料標(biāo)識(shí)的目的與原則是：讓所有人都能輕易地找到想要的物料；.2物料標(biāo)識(shí)的標(biāo)簽必須要素是：品號(hào)、品名、規(guī)格、單位；.3同一品號(hào)物料，同一區(qū)域貼上相應(yīng)標(biāo)簽；.4同一品號(hào)物料，存放不同區(qū)域的特殊情況，各區(qū)域均貼上相應(yīng)標(biāo)簽；.5報(bào)廢物料，用紅色標(biāo)簽； 待處理物料用黃色標(biāo)簽；.6各車間生產(chǎn)入庫時(shí)，車間負(fù)責(zé)在物料上貼裝箱單，裝箱單的要素是：品號(hào)、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)車間、生產(chǎn)

11、時(shí)間、檢驗(yàn)合格；.7各采購物料入庫時(shí)，供應(yīng)商負(fù)責(zé)貼裝箱單，要素是：品號(hào)、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、供應(yīng)商、送貨時(shí)間、檢驗(yàn)合格；5.8.2 倉庫庫存卡控制.1同一品號(hào)物料即同一種物料，使用一張庫存卡?？ㄉ献⒚髟撐锪系摹捌诽?hào)”，“品名”，“規(guī)格”，“單位”及“出入庫明細(xì)及結(jié)余”；.2物料的每一次進(jìn)出都必須在卡上記錄并簽名。以誰發(fā)料誰簽名為原則。.3庫存卡應(yīng)與物料放置一起。即標(biāo)簽、卡、物料，同一放置。不可將庫存卡單獨(dú)存放；.4庫存卡要妥善保管，不可遺失。.5庫存盤點(diǎn)查看時(shí)，看庫存卡上結(jié)余數(shù)與帳結(jié)余數(shù)量是否相符。不相符時(shí)立即清點(diǎn)物料實(shí)際數(shù)量。同時(shí)按卡上出入帳明細(xì)，追查錯(cuò)誤原因。 倉庫其他規(guī)定 下達(dá)的工作

12、任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。 需要請(qǐng)假的需要事先提前1天辦理請(qǐng)假手續(xù)，特殊原因的需要當(dāng)天在下班之前2小時(shí)辦理請(qǐng)假手續(xù)。 已安排加班人員需要到指定人員處登記加班單并審核批準(zhǔn)。 倉庫每日對(duì)各組進(jìn)行評(píng)比并進(jìn)行工作指導(dǎo)和總結(jié)。 上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，遵守作息時(shí)間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長(zhǎng)時(shí)間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會(huì)客等。 需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。 倉庫人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。 對(duì)于在工作中使用的的辦公設(shè)備、

13、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。 倉庫人員要保守公司秘密，愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋。 倉管員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。 倉管員倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。 倉庫考核規(guī)定 工作評(píng)估 .1部門將定期根據(jù)績(jī)效考核表對(duì)員工的表現(xiàn)和業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估，以便于： .2肯定員工的工作成果，鼓勵(lì)員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻(xiàn)； .3檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求； .4 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作； .5工作評(píng)估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵(lì)員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績(jī)進(jìn)行討論和交流，

14、以提高工作效率； .6創(chuàng)造互相理解的氣氛，以鼓勵(lì)員工團(tuán)結(jié)一心地工作，以實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)宗旨及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。 .7對(duì)未達(dá)到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對(duì)其提供進(jìn)一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。 獎(jiǎng)懲級(jí)別 .1 獎(jiǎng)勵(lì) 通報(bào)表揚(yáng)： 對(duì)于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記書面表揚(yáng)，并予以通告。 獎(jiǎng)勵(lì)：對(duì)于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記表揚(yáng)，并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì)50元。對(duì)于在工作上有特殊貢獻(xiàn)的給予獎(jiǎng)勵(lì)，并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì)100元。對(duì)于在工作上有特大貢獻(xiàn)的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予獎(jiǎng)勵(lì)，并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì)200元。 .2考核 通報(bào)批評(píng)：對(duì)于日常工作表不好的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記書面警告處分，并予以通告，不予以罰款。 考核：對(duì)于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記警告處分，并予以通告，考核50元。對(duì)于違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司利益的給予處分，并予以通告，考核100元。對(duì)于嚴(yán)重違反倉庫管