DB37T 4696-2024 煙花爆竹批發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和隱患排查治理體系實(shí)施指南

ICS13.100CCSC75ICS13.100CCSC75山 東 省 地 方 標(biāo) 準(zhǔn)DB37/T4696—2024煙花爆竹批發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和隱患排查治理體系實(shí)施指南Implementationguidelinesforthemanagementandcontrolsystemofriskandthesystemofscreeningforandeliminationofhiddenrisksforworksafetyoffireworksandfirecrackerswholesalers2024-01-29發(fā)布 2024-02-29實(shí)施山東省場監(jiān)理局 發(fā)布DB37/T4696DB37/T4696—2024II目 次前言 II112范引文件 13語定義 14本則 14.1明職責(zé) 14.2制方案 24.3建制度 24.4全培訓(xùn) 25險控 2風(fēng)點(diǎn)分 2風(fēng)點(diǎn)查 2風(fēng)管措施 36患查理 36.1隱分與類 36.2隱排查 36.3隱治理 46.4隱排治效果 47件理 48續(xù)進(jìn) 49息管理 5附錄A（料）風(fēng)點(diǎn)清示例 6附錄B（料）場與設(shè)風(fēng)管清示例 8附錄C（料）作活動險控單例 11附錄D（料）基管理風(fēng)管和患查表例 17附錄E（料）現(xiàn)管理綜性險控隱患查示例 19附錄F（料）專風(fēng)險控隱排表例 21附錄G（料）保員崗日風(fēng)管和患排表例 23附錄H（料）守員崗日風(fēng)管和患排表例 24附錄I（料）隱治理程示例 25附錄J（料）隱排查理賬例 26參考獻(xiàn) 27DB37/T4696DB37/T4696—2024IIII前 言本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。本文件由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會歸口。DB37/T4696DB37/T4696—2024PAGEPAGE1煙花爆竹批發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和隱患排查治理體系實(shí)施指南范圍）本文件適用于指導(dǎo)煙花爆竹批發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系的建設(shè)和運(yùn)行。（GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼DB37/T2882安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則DB37/T2883生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T2882、DB37/T2883界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1煙花竹發(fā)業(yè) fireworksandfirecrackerswholesalers符合法律、法規(guī)規(guī)定的安全條件，向生產(chǎn)煙花爆竹的企業(yè)采購煙花爆竹，向從事煙花爆竹零售的經(jīng)營者供應(yīng)煙花爆竹的企業(yè)（以下簡稱“批發(fā)企業(yè)”）。將雙重預(yù)防體系運(yùn)行情況，與本單位各崗位人員的安全生產(chǎn)目標(biāo)及責(zé)任制考核掛鉤，進(jìn)行考核獎懲。（宜結(jié)合企業(yè)具體涉及的生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行識別可能發(fā)生的事故類型，并符合GB6441、GB/T13861按照風(fēng)險點(diǎn)類別，明確管控措施，分別編制《場所與設(shè)施風(fēng)險管控清單》（參見附錄B）和《作業(yè)活動風(fēng)險管控清單》（參見附錄C）。試行）E安全管理人員參照《專業(yè)風(fēng)險管控和隱患排查表》的內(nèi)容要求進(jìn)行排查，相關(guān)示例見附錄F，每月排查不少于一次。GH（J）通過隱患排查治理體系的建設(shè)、運(yùn)行，宜至少在以下方面有所改進(jìn)：——風(fēng)險管控措施全面持續(xù)有效；完整保存體現(xiàn)記錄資料，并分類建檔管理是十分必要的。宜包括：——法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程及規(guī)范性文件變化或更新；——企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)構(gòu)發(fā)生變化；（）——制度文件發(fā)放記錄、培訓(xùn)記錄、考核獎懲記錄、隱患排查和治理記錄。主動根據(jù)以下情況對雙重預(yù)防體系的影響，及時針對變化范圍開展分析，更新相關(guān)信息：——法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程及規(guī)范性文件變化或更新；——企業(yè)的實(shí)際情況；——企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)構(gòu)發(fā)生變化；——發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識；——補(bǔ)充辨識出新的危險源、風(fēng)險點(diǎn)；——風(fēng)險點(diǎn)發(fā)生變化后，需要對風(fēng)險管控措施進(jìn)行調(diào)整；——每年對雙重預(yù)防體系運(yùn)行情況宜進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審或更新。DB37/T4696DB37/T4696—2024附錄A（）風(fēng)險點(diǎn)清單見表A.1。表A.1風(fēng)險點(diǎn)清單單位：×××批發(fā)企業(yè)序號風(fēng)險點(diǎn)名稱類型風(fēng)險點(diǎn)說明可能導(dǎo)致的事故類型區(qū)域位置備注1庫區(qū)周邊場所庫區(qū)圍墻外的周邊環(huán)境火災(zāi)、火藥爆炸庫區(qū)圍墻外2值班室場所指值班區(qū)有人場所，包括值班室，也包括其他有人活動的建筑物火災(zāi)、觸電、中毒和窒息值班區(qū)說明值班區(qū)人員可能存在數(shù)量、時間及空間分布3庫房場所煙花爆竹存儲庫房，包括庫房和庫房鄰接場所，范圍為從庫5m障包括在風(fēng)險點(diǎn)內(nèi)火災(zāi)、火藥爆炸、坍塌庫區(qū)定量等信息4消防設(shè)施設(shè)施包括消防水池、消防泵和泵房等附屬建筑及設(shè)施淹溺、觸電、高處墜落、機(jī)械傷害、中毒和窒息庫區(qū)5庫區(qū)場所/設(shè)施庫區(qū)內(nèi)環(huán)境、道路、車輛、圍墻、線桿及其他建構(gòu)筑物坍塌、觸電、高處墜落物體打擊庫區(qū)6配電室場所/設(shè)施電氣開關(guān)、配電箱、線路等發(fā)生漏電，人員接觸觸電、火災(zāi)庫區(qū)未設(shè)置配電室的批發(fā)企業(yè)此項(xiàng)可省略7裝卸作業(yè)作業(yè)活動在庫房之間及其與車輛之間轉(zhuǎn)移煙花爆竹產(chǎn)品的作業(yè)火災(zāi)、火藥爆炸、坍塌、機(jī)械傷害、物體打擊、高處墜落庫房作業(yè)頻率：經(jīng)常，在某些時段頻繁進(jìn)行作業(yè)人員：保管員、搬運(yùn)員、駕駛員66DB37/T4696DB37/T4696—2024表A.1風(fēng)險點(diǎn)清單（續(xù)）單位：×××批發(fā)企業(yè)序號風(fēng)險點(diǎn)名稱類型風(fēng)險點(diǎn)說明可能導(dǎo)致的事故類型區(qū)域位置備注8堆垛整理作業(yè)活動同一分區(qū)內(nèi)的堆垛調(diào)整及整理作業(yè)機(jī)械傷害、高處墜落庫房內(nèi)作業(yè)頻率：經(jīng)常作業(yè)人員：保管員、搬運(yùn)員9運(yùn)輸配送作業(yè)活動在庫區(qū)內(nèi)庫房之間及庫區(qū)與零售店（點(diǎn)）之間運(yùn)送煙花爆竹產(chǎn)品害庫區(qū)內(nèi)外作業(yè)頻率：經(jīng)常作業(yè)人員：駕駛員、搬運(yùn)員10拆箱作業(yè)作業(yè)活動指將產(chǎn)品以完整運(yùn)輸包裝形式移至庫外指定場所，打開產(chǎn)品運(yùn)輸包裝，取出部分產(chǎn)品用于配送或試放，其余產(chǎn)品重新封裝在原運(yùn)輸包裝內(nèi)，整箱入庫堆放至庫內(nèi)堆垛的過程火災(zāi)、火藥爆炸庫房外作業(yè)頻率：偶爾作業(yè)人員：保管員、搬運(yùn)員11試放作業(yè)作業(yè)活動在庫區(qū)外特定場所進(jìn)行的，對抽樣產(chǎn)品進(jìn)行試放的作業(yè)害庫區(qū)外特定場所作業(yè)頻率：偶爾作業(yè)人員：經(jīng)培訓(xùn)的專人77DB37/T4696DB37/T4696—2024附錄B（資料性）場所與設(shè)施風(fēng)險管控清單示例場所與設(shè)施風(fēng)險管控清單見表B.1。表B.1場所與設(shè)施風(fēng)險管控清單單位：×××批發(fā)企業(yè)序號風(fēng)險點(diǎn)檢查項(xiàng)目潛在風(fēng)險主要危害后果控制措施1庫區(qū)周邊草、樹葉等行為外部設(shè)施與煙花爆竹庫房的相互影響，外部火源引燃庫房火災(zāi)、火藥爆炸2值班室電氣設(shè)備、明火設(shè)備、易燃物電氣設(shè)備、電路漏或高溫設(shè)備引燃附碳火災(zāi)、觸電、中毒和窒息24h24hGB5014088B.1B.1（）單位：×××批發(fā)企業(yè)DB37/T4696—DB37/T4696—20249序號風(fēng)險點(diǎn)檢查項(xiàng)目潛在風(fēng)險主要危害后果控制措施3庫房煙花爆竹成品堆垛、安全設(shè)施因雷擊、靜電、潮濕、高溫、堆垛倒塌等原因引燃存儲的煙花爆竹成品火災(zāi)、火藥爆炸、坍塌5m通風(fēng)門、通風(fēng)窗設(shè)置鐵絲網(wǎng)庫房內(nèi)溫度控制在-20455085%，按時記錄庫內(nèi)溫濕度庫房設(shè)置符合AQ4114AQ41142.50.45m0.7m1.5m10m4消防設(shè)施消防水池、消防泵、電氣線路、消防泵房淹溺、觸電、高處墜落、機(jī)械傷害“禁止游泳”標(biāo)志GB50140表B.1場所與設(shè)施風(fēng)險管控清單（續(xù)）表B.1場所與設(shè)施風(fēng)險管控清單（續(xù)）單位：×××批發(fā)企業(yè)DB37/T4696—DB37/T4696—202410序號風(fēng)險點(diǎn)檢查項(xiàng)目潛在風(fēng)險主要危害后果控制措施1.庫區(qū)宜種植闊葉樹2.庫區(qū)內(nèi)不能散養(yǎng)家畜、家禽針葉樹易引燃3.建立出入庫登記制度，建立從業(yè)人員、外來人員、車輛出入登記臺賬，如實(shí)記錄而引起事故擴(kuò)4.車輛出入在人員指揮下進(jìn)行5庫區(qū)庫區(qū)綠化、運(yùn)輸?shù)缆?、車輛管理、安全標(biāo)志、圍墻、電氣線路、線桿等家禽易引起事故；因車輛撞擊、傾覆、碾壓等引燃煙花爆竹成品；車輛與人員、設(shè)施相撞；圍墻火災(zāi)、火藥爆炸、車輛傷害體打擊15km/h2.5m不完整失去防14.天氣預(yù)警（大風(fēng)、暴雨、暴雪等）發(fā)出后要進(jìn)行全面檢查，做好防護(hù)措施護(hù)作用15.電氣線路的線桿不傾斜16.保護(hù)線路的線管不破裂17.圍墻完好，無傾斜、無坍塌1.制定安全管理制度、操作規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行2.加強(qiáng)對作業(yè)人員安全培訓(xùn)，提高安全意識及操作技能，持證上崗6配電室電氣開關(guān)、配電箱、線路等帶電電器設(shè)施漏電觸電、火災(zāi)7.配置滅火器數(shù)量、型號符合GB50140要求8.120DB37/T4696DB37/T4696—2024附錄C（資料性）作業(yè)活動風(fēng)險管控清單示例作業(yè)活動風(fēng)險管控清單見表C.1。表C.1作業(yè)活動風(fēng)險管控清單單位：×××批發(fā)企業(yè)序號風(fēng)險點(diǎn)作業(yè)步驟潛在危險主要危害后果控制措施1裝卸作業(yè)作業(yè)準(zhǔn)備車輛撞擊作業(yè)人員車輛傷害1.車輛定點(diǎn)停放，按照路線行駛車輛撞擊作業(yè)場所樁、柱車輛傷害、物體打擊2.專人引導(dǎo)車輛停穩(wěn)車輛排氣管排出火星火災(zāi)、火藥爆炸2.5m作業(yè)人員攜帶火種、衣物產(chǎn)生靜電火災(zāi)、火藥爆炸天氣、照明不滿足作業(yè)要求火災(zāi)、火藥爆炸產(chǎn)品未分類分級分庫存放；倉庫存放貨物多、空間狹小火災(zāi)、火藥爆炸（或分區(qū)）計(jì)算藥量搬運(yùn)、裝卸車人員作業(yè)違規(guī)、超員、超量、超規(guī)格火災(zāi)、火藥爆炸1111C.1C.1續(xù)）單位：×××批發(fā)企業(yè)DB37/T4696DB37/T4696—2024序號風(fēng)險點(diǎn)作業(yè)步驟潛在危險主要危害后果控制措施1裝卸作業(yè)搬運(yùn)、裝卸車堆垛不整齊坍塌、火藥爆炸堆垛擺放整齊，平碼堆放；成箱成品高度小于等于2.5m；通道暢通，堆垛與0.45m0.7的檢查通道，通往安全出口的主通道寬度大于等于1.5m10m作業(yè)工具、車輛缺陷火災(zāi)、火藥爆炸GB11652裝卸平臺缺少防護(hù)高處墜落、物體打擊救援不當(dāng)引起事故擴(kuò)大火災(zāi)、火藥爆炸14.制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案并定期演練檢查、清理撒漏藥品未清理、遺漏產(chǎn)品在運(yùn)輸車輛下面火災(zāi)、火藥爆炸1.作業(yè)完成后保管員對作業(yè)場所進(jìn)行徹底檢查、清理，然后關(guān)閉相應(yīng)分區(qū)出口2堆垛整理作業(yè)準(zhǔn)備火災(zāi)、火藥爆炸天氣、照明不滿足作業(yè)要求火災(zāi)、火藥爆炸堆垛人員作業(yè)違規(guī)、超員火災(zāi)、火藥爆炸1212C.1C.1續(xù)）單位：×××批發(fā)企業(yè)DB37/T4696DB37/T4696—2024序號風(fēng)險點(diǎn)作業(yè)步驟潛在危險主要危害后果控制措施2堆垛整理堆垛堆垛不整齊坍塌、火藥爆炸、物體打擊2.50.45m0.7m1.5m10m由堆垛邊緣和頂部取件作業(yè)工具、車輛缺陷火災(zāi)、火藥爆炸使用不發(fā)火材質(zhì)的工具運(yùn)輸工具使用符合安全要求的機(jī)動車、板車、手推車，不使用自卸車、掛車、三輪車、摩托15km/h；手推車、板車以及抬架安裝檔板，外延輪盤是橡膠制品，車（架）腳為木質(zhì)或包裹橡膠檢查、清理堆垛不整齊坍塌、火藥爆炸1.作業(yè)完成后對堆垛高度、長度、通道寬度、碼放整齊等進(jìn)行復(fù)查撒漏藥品火災(zāi)、火藥爆炸3運(yùn)輸配送車輛準(zhǔn)備車輛貨箱不封閉火災(zāi)、火藥爆炸（點(diǎn)）到批發(fā)企業(yè)倉庫自行提取煙花爆竹車輛配備滅火器車輛加注安全警示標(biāo)志未使用符合要求的專車運(yùn)輸火災(zāi)、火藥爆炸、其他爆炸不得混裝不相容物品車況不佳火災(zāi)、火藥爆炸、車輛傷害配送前檢查車輛狀態(tài)完好檢查油箱油量充足人員不滿足要求火災(zāi)、火藥爆炸、車輛傷害無關(guān)人員不得搭乘運(yùn)輸車輛作業(yè)人員保證通訊暢通1313C.1C.1續(xù)）單位：×××批發(fā)企業(yè)DB37/T4696—DB37/T4696—202414序號風(fēng)險點(diǎn)作業(yè)步驟潛在危險主要危害后果控制措施3運(yùn)輸配送庫內(nèi)行駛車輛排氣管排出火星火災(zāi)、火藥爆炸1.車輛在庫內(nèi)行駛時排氣管加阻火器車速過快、車輛撞擊人員、設(shè)施車輛傷害、物體打擊、火災(zāi)、火藥爆炸雨雪天氣采取防滑措施庫外運(yùn)輸車輛發(fā)生事故火災(zāi)、火藥爆炸、車輛傷害途中經(jīng)停有人看守60km/h配送點(diǎn)卸車暴力裝卸煙花爆竹，致煙花爆竹磨擦、摔撞致自燃，引發(fā)火災(zāi)、爆炸事故火災(zāi)、火藥爆炸卸車人員經(jīng)過培訓(xùn)使用鐵撬、鐵質(zhì)推車等鐵質(zhì)工具4拆箱作業(yè)作業(yè)準(zhǔn)備作業(yè)場所選擇不當(dāng)火災(zāi)、火藥爆炸作業(yè)場所臨時放置滅火器作業(yè)人員攜帶火種、衣物產(chǎn)生靜電火災(zāi)、火藥爆炸天氣、照明不滿足作業(yè)要求火災(zāi)、火藥爆炸雷雨天氣不得從事作業(yè)C.1C.1續(xù)）單位：×××批發(fā)企業(yè)DB37/T4696DB37/T4696—2024序號風(fēng)險點(diǎn)作業(yè)步驟潛在危險主要危害后果控制措施4拆箱作業(yè)取件、拆箱人員作業(yè)違規(guī)、超員、超量、超規(guī)格火災(zāi)、火藥爆炸作業(yè)人員持證上崗作業(yè)時禁止無關(guān)人員靠近由堆垛邊緣和頂部取件作業(yè)工具、車輛缺陷火災(zāi)、火藥爆炸檢查、清理堆垛不整齊坍塌、火藥爆炸1.作業(yè)完成后對堆垛是否碼放整齊等進(jìn)行復(fù)查撒漏藥品火災(zāi)、火藥爆炸5試放作業(yè)作業(yè)準(zhǔn)備作業(yè)場地不良火災(zāi)、火藥爆炸試放場地的選擇滿足GB50161天氣狀況不良火災(zāi)、火藥爆炸3.6電力通訊設(shè)施和公眾安全；突然下雨、起霧等人員、設(shè)備設(shè)施不滿足要求火災(zāi)、火藥爆炸配備信號暢通的通訊器材1515C.1C.1續(xù)）單位：×××批發(fā)企業(yè)DB37/T4696DB37/T4696—2024序號風(fēng)險點(diǎn)作業(yè)步驟潛在危險主要危害后果控制措施5試放作業(yè)試放作業(yè)違規(guī)或事故火災(zāi)、火藥爆炸點(diǎn)燃，15min清理現(xiàn)場現(xiàn)場未清理，有火星等其他殘留物，引發(fā)火災(zāi)火災(zāi)1.作業(yè)完畢對現(xiàn)場進(jìn)行清理，對灰燼噴水掩埋，確認(rèn)無安全隱患后方可撤離1616DB37/T4696DB37/T4696—2024PAGEPAGE19附錄D（資料性）基礎(chǔ)管理類風(fēng)險管控和隱患排查表示例基礎(chǔ)管理類風(fēng)險管控和隱患排查表見表D.1。表D.1基礎(chǔ)管理類風(fēng)險管控和隱患排查表記錄時間：年月日檢查人員：記錄人：序號檢查內(nèi)容要求檢查結(jié)果備注一資質(zhì)證照1.1經(jīng)營許可證生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施或者出租、出借、轉(zhuǎn)讓許可證1.2安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作二安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及相關(guān)人員資格2.1管理機(jī)構(gòu)建立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)2.2管理人員任命安全生產(chǎn)管理人員2.3人員資格主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員經(jīng)考核合格，取得《安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格證》2.4保管員、守護(hù)員等特種作業(yè)人員取得《特種作業(yè)操作證》三安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度與操作規(guī)程3.1安全生產(chǎn)責(zé)任制建立健全并落實(shí)本單位全員安全生產(chǎn)責(zé)任制3.2安全生產(chǎn)管理制度組織制定并實(shí)施本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度3.3安全操作規(guī)程組織制定并實(shí)施本單位安全生產(chǎn)操作規(guī)程3.4發(fā)放與公告修訂的制度、規(guī)程及時發(fā)放至相關(guān)人員，并在相關(guān)作業(yè)場所張貼更換3.5考核定期進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制考核3.6修訂及時組織審核修訂現(xiàn)行管理制度與操作規(guī)程四安全教育培訓(xùn)4.1培訓(xùn)計(jì)劃制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)計(jì)劃符合企業(yè)實(shí)際需求4.2組織實(shí)施按培訓(xùn)計(jì)劃要求的時限和內(nèi)容組織培訓(xùn)，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況4.3經(jīng)費(fèi)使用培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)記入安全費(fèi)用臺賬五日常管理活動5.1隱患排查治理按計(jì)劃實(shí)施隱患排查治理表D.1基礎(chǔ)管理類風(fēng)險管控和隱患排查表（續(xù)）記錄時間：年月日檢查人員：記錄人：序號檢查內(nèi)容要求檢查結(jié)果備注5.2安全會議每月舉行安全生產(chǎn)專題會議，填寫會議記錄5.3值帶班落實(shí)負(fù)責(zé)人值帶班制度，如實(shí)填寫值帶班記錄5.4出入庫對進(jìn)出庫區(qū)的從業(yè)人員、外來人員、車輛如實(shí)登記記錄5.5流向登記在煙花爆竹購銷活動中，依法簽訂規(guī)范的煙花爆竹買賣合同，建立煙花爆竹買賣合同和流向管理制度，使用全國統(tǒng)一的煙花爆竹流向管理信息系統(tǒng)，如實(shí)登記煙花爆竹流向5.6產(chǎn)品質(zhì)量銷售的煙花爆竹的質(zhì)量、包裝、標(biāo)志符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定5.7安全臺賬建立健全各類安全管理臺賬，如實(shí)規(guī)范填寫臺賬六應(yīng)急管理6.1預(yù)案體系合現(xiàn)行編制導(dǎo)則要求6.2備案應(yīng)急預(yù)案在應(yīng)急管理部門備案6.3演練綜合預(yù)案、現(xiàn)場處置方案按要求的頻次進(jìn)行演練，演練留有文字及影像記錄七安全投入7.1資金投入保證其具備的安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入7.2安全生產(chǎn)責(zé)任險按照要求繳納安全生產(chǎn)責(zé)任險檢查情況說明：檢查發(fā)現(xiàn)的問題隱患，能當(dāng)場整改的當(dāng)場整改，整改完成后做好記錄；不能當(dāng)場整改的，公司制定計(jì)劃整改。附錄E（資料性）現(xiàn)場管理類綜合性風(fēng)險管控和隱患排查表示例現(xiàn)場管理類綜合性風(fēng)險管控和隱患排查表見表E.1。表E.1現(xiàn)場管理類綜合性風(fēng)險管控和隱患排查表記錄時間：年月日檢查人員：記錄人：序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注一安全條件1.1在外部最小允許安全距離范圍內(nèi)無新建設(shè)施，在圍墻外附近無堆放、焚燒秸稈、雜草、樹葉等可燃物1.2庫區(qū)未列入城鎮(zhèn)規(guī)劃或其他區(qū)域規(guī)劃范圍1.3庫區(qū)內(nèi)布置與最新圖紙一致1.4庫區(qū)建構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)、墻體無傾斜、裂縫1.5庫房耐火等級符合要求，防火涂料、吊頂?shù)葻o脫落1.6門、窗、裝卸平臺等建筑附件完好無破損二存儲2.1庫房內(nèi)地面平整、敷設(shè)材料完好無破損；垛架無損壞2.2庫房內(nèi)地面、墻面標(biāo)線完好、清晰2.3庫房內(nèi)產(chǎn)品堆垛整齊，無傾倒、超高、超長、超出標(biāo)線現(xiàn)象2.4安全通道通暢，無產(chǎn)品占用通道情況2.5得與正常的煙花爆竹產(chǎn)品同庫存放2.6每天記錄溫濕度，溫濕度在標(biāo)準(zhǔn)要求范圍內(nèi)2.7庫內(nèi)不存放非法生產(chǎn)、經(jīng)營的煙花爆竹和產(chǎn)品質(zhì)量不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的煙花爆竹三安全設(shè)施3.1防護(hù)屏障、圍墻、消防水池等無破損、無裂縫表E.1現(xiàn)場管理類綜合性風(fēng)險管控和隱患排查表（續(xù)）記錄時間：年月日檢查人員：記錄人：序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注3.2安全標(biāo)志無褪色、無破損，無脫落3.3防雷防靜電設(shè)施、滅火器等設(shè)施完好，檢測報告或合格證在有效期內(nèi)3.4消防水池水量滿足標(biāo)準(zhǔn)要求3.5消防泵可正常工作3.6監(jiān)控系統(tǒng)回放正常，存儲記錄在30天以上，任何監(jiān)控異常事件的處置和結(jié)果，記錄備查，記錄保存時間不少于1年3.7監(jiān)控系統(tǒng)可清晰辨識庫區(qū)出入口、庫內(nèi)主要道路、庫房各出入口、監(jiān)控室3.8庫區(qū)配備應(yīng)急器材品種、數(shù)量與應(yīng)急預(yù)案一致，應(yīng)急器材完好四公用工程及輔助設(shè)施4.1庫區(qū)內(nèi)值班室等其他建構(gòu)筑物外觀完好4.2水源可滿足消防補(bǔ)水要求4.3庫區(qū)排水正常，排水管道、泄水口無堵塞4.4庫區(qū)供電電壓穩(wěn)定，供電有保證4.5報警電話信號暢通4.6用于配送的廂式貨車功能正常，行駛證在有效期內(nèi)檢查情況說明檢查發(fā)現(xiàn)的問題隱患，能當(dāng)場整改的當(dāng)場整改，整改完成后做好記錄；不能當(dāng)場整改的，公司制定計(jì)劃整改。附錄F（資料性）專業(yè)風(fēng)險管控和隱患排查表示例專業(yè)風(fēng)險管控和隱患排查表見表F.1。表F.1專業(yè)風(fēng)險管控和隱患排查表記錄時間：年月日檢查人員：記錄人：序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注一消防水系統(tǒng)1.1消防泵可正常啟動1.2消防水池水位在正常范圍內(nèi)1.3消防水帶、消防水槍、消防栓完好二滅火器2.1按設(shè)計(jì)要求核對滅火器型號、位置、數(shù)量2.2滅火器的托架、掛鉤等無松動、脫落、明顯變形等2.3滅火器在使用期限內(nèi)2.4滅火器周圍無障礙、遮擋、影響取用的情況2.5滅火器箱未上鎖、箱內(nèi)干燥無積水2.6滅火器銘牌清晰，并且朝外2.7滅火器的鉛封、銷閂完好2.8滅火器筒體無明顯損傷、銹蝕、變形、泄露2.9滅火器噴射管無龜裂、堵塞三防雷防靜電3.1防雷、防靜電檢測報告在有效期內(nèi)3.2防雷接地線、接地端子無斷點(diǎn)3.3靜電釋放裝置無斷裂、傾倒3.4庫房屋面、門窗等電位連接無斷點(diǎn)四電氣4.1庫區(qū)內(nèi)無臨時架設(shè)線路4.2電氣線路穿管無破損、銹蝕4.3值班室等用電場所電氣線路、用電設(shè)備完好、正常表F.1專業(yè)風(fēng)險管控和隱患排查表（續(xù)）記錄時間：年月日檢查人員：記錄人：序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注五安全標(biāo)志5.1庫房標(biāo)志牌標(biāo)識內(nèi)容準(zhǔn)確5.2庫房標(biāo)志牌、庫區(qū)內(nèi)設(shè)置的安全標(biāo)志等無褪色、無破損，無脫落5.3庫房標(biāo)志牌、庫區(qū)內(nèi)設(shè)置的安全標(biāo)志等前方無遮擋物，清晰可辨5.4圍墻上安全標(biāo)語清晰六其他設(shè)施6.1防護(hù)屏障無裂縫、未長草，高度以及寬度等符合標(biāo)準(zhǔn)要求6.2圍墻無倒塌、傾斜6.3配電室各項(xiàng)安全措施到位、完好檢查結(jié)果說明檢查發(fā)現(xiàn)的問題隱患，能當(dāng)場整改的當(dāng)場整改，整改完成后做好記錄；不能當(dāng)場整改的，立即向分管負(fù)責(zé)人報告。附錄G（資料性）保管員崗位日常風(fēng)險管控和隱患排查表示例保管員崗位日常風(fēng)險管控和隱患排查表見表G.1。表G.1保管員崗位日常風(fēng)險管控和隱患排查表記錄時間：年月日檢查人員：記錄人：序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注1庫房無“三超一改”情況2分庫建立成品登記臺帳，嚴(yán)格出入庫登記手續(xù)，并定期進(jìn)行貨帳核對3庫房內(nèi)未存放其他與煙花爆竹成品性質(zhì)不相容的物品4每天對庫房內(nèi)溫、濕度進(jìn)行檢測記錄；適時作好庫房通風(fēng)、防潮、降溫處理5堆垛未超出限位線、限高線范圍6安全通道通暢，無車輛、產(chǎn)品等影響通道暢通的障礙7倉庫內(nèi)衛(wèi)生整潔，物品擺放整齊、平碼堆放8垛架、地面鋪設(shè)物無損壞9作業(yè)人員防護(hù)用品符合要求10單件裝卸；無碰撞、拖拉、拋摔、翻滾、摩擦、擠壓等操作行為；不使用鐵撬等鐵質(zhì)工具11庫區(qū)內(nèi)各處滅火器外觀、壓力正常，數(shù)量與分布無變化12不在