生產(chǎn)企業(yè)倉庫管理制度與工作流程原材料與成品倉庫規(guī)范

1、浙 江 金 之 路 信 息 科 技 有 限 公 司 倉庫管理制度與工作流程倉庫管理制度與工作流程 作 成： 編 號： 審 批： 發(fā)布日期：2016 年 5 月 4 日 實(shí)施日期: 2016 年 5 月 4 日倉庫管理制度及流程一、目的通過制定倉庫管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵(lì)作用。二、范圍倉庫的所有工作人員、公司內(nèi)涉及的相關(guān)部門及人員。三、職責(zé)倉庫管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工作；倉管負(fù)責(zé)單據(jù)的追查、保管、入賬；倉管部、IQC、采購部共同負(fù)責(zé)對物料的檢驗(yàn)、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。四、倉庫管理流程圖采購

2、物料生產(chǎn)領(lǐng)用辦事處領(lǐng)用研發(fā)領(lǐng)用超用領(lǐng)用工具設(shè)備借/領(lǐng)用成品出庫領(lǐng)料單實(shí)名登記出貨單倉庫管理員倉庫放行直發(fā)現(xiàn)場生產(chǎn)成品收貨收貨杭州庫到貨簽收單補(bǔ)入庫單補(bǔ)出庫單IQC入庫庫存管理QC入庫庫存管理 庫庫存存管管理理1、定期檢查成品、設(shè)備；維護(hù)倉庫清潔、安全；各項(xiàng)工作規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；統(tǒng)計(jì)、匯總準(zhǔn)確及時(shí)。2、定期檢查成品、設(shè)備；維護(hù)倉庫清潔、安全；各項(xiàng)工作規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；統(tǒng)計(jì)、匯總準(zhǔn)確及時(shí)。3、貨物出庫手續(xù)齊全；出庫貨物數(shù)量準(zhǔn)確；出庫單保存、歸檔銷售訂單 IQC不不合合格格物料入庫QC檢驗(yàn)不合格，由倉庫、采購共同確定退貨處理 物物料料直直發(fā)發(fā) 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫直接發(fā)到現(xiàn)場或辦事處的物資，需相關(guān)項(xiàng)

3、目負(fù)責(zé)人在每個(gè)月末（25號-31號）將“到貨簽收單”交至倉庫管理員，并及時(shí)補(bǔ)填入庫單，以及辦理相關(guān)出庫手續(xù)。 現(xiàn)現(xiàn)場場臨臨時(shí)時(shí)采采購購現(xiàn)場施工遇緊急、特殊情況需臨時(shí)采購的物資，需相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在每個(gè)月末（25號-31號）將購買憑據(jù)交至倉庫管理員，及時(shí)辦理出入庫手續(xù)。倉庫放行倉庫管理員倉庫管理流程備注說明五、倉庫管理規(guī)定1 、物資的收入及入庫1.1 須嚴(yán)格按照“收貨入庫單”的流程進(jìn)行作業(yè)；1.2 采購員將“客戶送貨單”“采購訂單”給到倉庫后，倉庫須將此物料放在指定的檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施；1.3 倉庫收貨時(shí)須要求采購人員提供“客戶送貨單”，未提供時(shí)須追查，直到拿到單據(jù)為止，原則上沒有”客戶送貨單

4、”不辦理入庫手續(xù)；1.4 采購入庫的物資統(tǒng)一到倉庫收貨，需求部門待倉庫辦理入庫后領(lǐng)用；1.5 倉庫人員與采購共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量與實(shí)物，如不符合采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量；1.6 倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時(shí)通知 IQC 進(jìn)行物料品質(zhì)檢驗(yàn)（不同項(xiàng)目的物料由各項(xiàng)目組指定專人負(fù)責(zé)），未經(jīng)檢驗(yàn)的物料，不予入庫；1.7 對 IQC 檢驗(yàn)的合格原材料進(jìn)行開物料入庫單，并經(jīng)倉庫簽字確認(rèn)后進(jìn)倉，對不合格原材料進(jìn)行退貨。1.8 倉庫原則上當(dāng)天送來的原材料當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲不超過一星期；1.9 倉庫對已入庫的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況須在二日

5、內(nèi)完成；倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫、采購共同確定退貨；1.11 庫管須嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫：a） 未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購；b） 與合同計(jì)劃或請購單不相符的采購物資；c） 與要求不符合的采購物資。1.12 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫直接發(fā)到現(xiàn)場或辦事處的物資，需相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在每個(gè)月末（25 號至 31 號）將“到貨簽收單”交至倉庫管理員，并及時(shí)補(bǔ)填入庫單，以及辦理相關(guān)出庫手續(xù)。1.13 現(xiàn)場施工或其它緊急、特殊情況需臨時(shí)采購的物資，需相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在每個(gè)月末（25 號-31 號）將購買物資清單交至倉庫管理員，辦理出入庫手續(xù)。2、 原材料出庫2.

6、1 須嚴(yán)格按照”領(lǐng)料單“的流程進(jìn)行操作。2.2 生產(chǎn)領(lǐng)用原材料須提供設(shè)備的 BOM 表（即單件用量清單），生產(chǎn)任務(wù)單中生產(chǎn)的數(shù)量及公司規(guī)定原材料損耗進(jìn)行核料，并由部門主管簽字確認(rèn)。 材料領(lǐng)用部門須填好物料領(lǐng)用單，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交至倉庫配料，待倉庫配料完成后通知相關(guān)領(lǐng)料部門進(jìn)庫領(lǐng)料，沒有簽過字的領(lǐng)料單，任何材料不得出庫。2.4 各辦事處申領(lǐng)物料，須由項(xiàng)目對接人代填好物料領(lǐng)用單，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，交至倉庫辦理出庫手續(xù)。2.5 研發(fā)部門的物料調(diào)用依據(jù)是由研發(fā)部門填寫物料“領(lǐng)料單“，并由研發(fā)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并經(jīng)產(chǎn)品部負(fù)責(zé)人同意后，倉庫才可依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。2.6

7、 超用物料的出庫單必須依據(jù)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)“超用領(lǐng)用單“，且超用人注明超用原因，以及得到上級主管部門的批準(zhǔn)的”領(lǐng)用超用單“倉庫方可發(fā)料。2.7 倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出2.7 倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫，任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要實(shí)名登記，大件工具、設(shè)備領(lǐng)用須部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；專用工具、設(shè)備借用，須辦理借用手續(xù)，用后及時(shí)歸還。3 、物資退廠原材料處理3.1 須嚴(yán)格按照“不合格品通知單“進(jìn)行操作。3.2 對采購的不良物料須及時(shí)

8、通知經(jīng)綜合部采購人員，并由綜合部給予處理意見且簽字確認(rèn)后，可暫放倉庫，待綜合部把原材料退與供應(yīng)商。3.3 對不良原材料不可辦理出入庫手續(xù)。4 、物資退倉庫管理制度4.1 由于生產(chǎn)計(jì)劃更改或者其它情況引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫并辦理退庫手續(xù)。4.2 廢品物資退庫，庫管員根據(jù)廢品損失報(bào)告單進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫并做好記錄和標(biāo)識。5、原材料報(bào)廢5.1 嚴(yán)格執(zhí)行“報(bào)廢單“進(jìn)行操作。5.2 發(fā)現(xiàn)倉庫物料不良時(shí)及時(shí)處理或通知倉庫主管部門處理。5.3 需要區(qū)別分開庫存物料報(bào)廢、來料不良的報(bào)廢、客戶退回的報(bào)廢物料，并且分開保管。6、成品的收貨及出庫成品的收貨與入庫a）嚴(yán)格按照“成品入庫單”進(jìn)行操作；b）所有入

9、庫的產(chǎn)品必須為合格產(chǎn)品，并由終查（即 QA）提供 QC 報(bào)告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫；c）入庫的成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量、型號、單價(jià)等信息的送貨單，產(chǎn)品與貨單不符的不予辦理入庫手續(xù)；d） 對合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時(shí)辦理入庫手續(xù)，并按要求存放好。6.2 成品的出庫a） 嚴(yán)格按照“成品出貨單“進(jìn)行操作；b） 成品出貨的依據(jù)是由市場部、業(yè)務(wù)部提供的“銷售訂單”進(jìn)行核對及時(shí)出庫；c） 對即將出貨之成品通知相關(guān)業(yè)務(wù)部簽字確認(rèn)，并辦理相關(guān)出庫手續(xù)方可發(fā)貨。6.3、成品退貨a） 嚴(yán)格按照“成品退貨單”進(jìn)行操作b） 由客戶退回的不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對名稱、型號、數(shù)量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)，如在質(zhì)保期內(nèi)

10、需更換重發(fā)新產(chǎn)品的，則需申領(lǐng)新設(shè)備，填寫“成品出貨單”，并注明貨物用途，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。c） 客戶退回的不合格產(chǎn)品及時(shí)通知生產(chǎn)部進(jìn)行維修，維修如要申領(lǐng)材料，須填寫”領(lǐng)料單”,并注明維修材料；如要報(bào)廢，須填寫“報(bào)廢單”退回倉庫處理。7、倉儲管理制度7.1 物資入庫后，須按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)擺放，做到二齊、三清、四號定位。a） 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b） 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。c） 四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。7.2 倉庫管理員對常用或有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)數(shù)量有誤差須及時(shí)找出原因并更正。7.3 庫存信息及時(shí)呈報(bào)。須對數(shù)量、文字、表

11、格仔細(xì)核對，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。8、貨物的盤點(diǎn)制度 倉庫貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉庫以及主管部門擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤點(diǎn)流程。 盤點(diǎn)過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點(diǎn)安排操作。 盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。8.4 盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。9、倉庫的安全、衛(wèi)生管理9.1 倉庫每天都對倉庫區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到規(guī)定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的

12、擺放和規(guī)劃。9.3 倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。9.4 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉庫人員非工作需要進(jìn)入倉庫。倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報(bào)廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標(biāo)識。9.6 上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉庫門。9.7 做好及時(shí)檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時(shí)處理和上報(bào)。9.8 倉庫內(nèi)需要高空作業(yè)時(shí)做好安全防范。附件：浙江金之路信息科技有限公司 收貨入庫單收貨入庫單 采購訂單號： 項(xiàng)目名稱： 工 入庫日期： 年 月 日名稱型號單位 入庫數(shù)量

13、單價(jià)金額備注 采購員： 工 倉庫管理員： 工浙江金之路信息科技有限公司 收貨入庫單收貨入庫單 采購訂單號： 項(xiàng)目名稱： 工 入庫日期： 年 月 日名稱型號單位 入庫數(shù)量單價(jià)金額備注 采購員： 倉庫管理員： 浙江金之路信息科技有限公司 收貨入庫單收貨入庫單 采購訂單號： 項(xiàng)目名稱： 工 入庫日期： 年 月 日名稱型號單位 入庫數(shù)量單價(jià)金額備注 采購員： 工 倉庫管理員： 工工 浙江金之路信息科技有限公司 領(lǐng)料單領(lǐng)料單 采購訂單號： 項(xiàng)目名稱： 工 領(lǐng)用日期： 年 月 日名稱型號單位 實(shí)領(lǐng)數(shù)量單價(jià)金額備注 部門/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 倉庫管理員： 工 領(lǐng)用人： 浙江金之路信息科技有限公司 領(lǐng)料單領(lǐng)料單 采

14、購訂單號： 項(xiàng)目名稱： 工 領(lǐng)用日期： 年 月 日名稱型號單位 實(shí)領(lǐng)數(shù)量單價(jià)金額備注 部門/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 倉庫管理員： 工 領(lǐng)用人： 浙江金之路信息科技有限公司 領(lǐng)料單領(lǐng)料單 采購訂單號： 項(xiàng)目名稱： 工 領(lǐng)用日期： 年 月 日名稱型號單位 實(shí)領(lǐng)數(shù)量單價(jià)金額備注 部門/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 倉庫管理員： 工 領(lǐng)用人： 浙江金之路信息科技有限公司 報(bào)廢單報(bào)廢單 項(xiàng)目名稱： 工 處置日期： 年 月 日名稱型號單位 報(bào)廢數(shù)量單價(jià)金額備注 部門主管： 倉庫主管部門： 工 處置人： 浙江金之路信息科技有限公司 報(bào)廢單報(bào)廢單 項(xiàng)目名稱： 工 處置日期： 年 月 日名稱型號單位 報(bào)廢數(shù)量單價(jià)金額備注 部門主管： 倉庫主管部門： 工 處置人： 浙江金之路信息科技有限公司 報(bào)廢單報(bào)廢單 項(xiàng)目名稱： 工 處置日期： 年 月 日名稱型號單位 報(bào)廢數(shù)量單價(jià)金額備注 部門主管： 倉庫主管部門： 工 處置人： 浙江金之路信息科技有限公司 不合格品通知單不合