紙品廠倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定倉(cāng)庫(kù)工作流程與貴重物品管理辦法

1、昆明和森紙業(yè)有限公司倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定全文目錄第一章 總則1第二章 倉(cāng)庫(kù)工作內(nèi)容及崗位職責(zé)1第三章 倉(cāng)庫(kù)管理人員工作流程1第四章 倉(cāng)庫(kù)管理人員貴重物品管理4第五章 附則5第一章 總則倉(cāng)庫(kù)管理人員是公司資產(chǎn)重要的存放和周轉(zhuǎn)地。倉(cāng)庫(kù)管理人員人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，帳目要清楚、完整、準(zhǔn)確，單據(jù)要保存完整，不得弄虛作假。做到任何時(shí)侯，公司資產(chǎn)的任何流向都有據(jù)可查。嚴(yán)格禁止無(wú)單進(jìn)倉(cāng)，無(wú)單出倉(cāng)，帳目與實(shí)物不符等現(xiàn)象。為使倉(cāng)庫(kù)管理人員工作能夠順利的開(kāi)展，物料管理的整個(gè)流程井然有序。倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)自己的本職工作更清楚明了。特制定如下細(xì)則。第二章 倉(cāng)庫(kù)工作內(nèi)容及崗位職責(zé)第一條 倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)主持倉(cāng)庫(kù)管理人員的日常工作，倉(cāng)庫(kù)管理人

2、員的規(guī)劃，倉(cāng)庫(kù)管理人員內(nèi)部工作的監(jiān)督及貫徹公司高層對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理人員決策的實(shí)施。第二條 倉(cāng)庫(kù)管理人員：做好的日常工作，貨物進(jìn)出帳目的制作及保存，以及所有貨物進(jìn)出倉(cāng)單據(jù)的保管。第三條 倉(cāng)庫(kù)管理人員：負(fù)責(zé)所有物料的收貨、入倉(cāng)、分類(lèi)、擺放、保管、維護(hù)、發(fā)放及所有進(jìn)出倉(cāng)單據(jù)的整理，并將整理好的單據(jù)交倉(cāng)庫(kù)管理人員助理統(tǒng)一保存。第三章 倉(cāng)庫(kù)管理人員工作流程第四條 收貨1、根據(jù)公司所下采購(gòu)單及廠商送貨單核對(duì)實(shí)物，包括物料名稱(chēng)、物料編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間等；2、按供應(yīng)商名稱(chēng)、采購(gòu)單號(hào)、物料名稱(chēng)、物料編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間等開(kāi)具入倉(cāng)單，供應(yīng)商簽名確認(rèn)，一致無(wú)誤后方可簽單收貨；3、收貨后按物料名稱(chēng)、物料編號(hào)、規(guī)格、數(shù)

3、量、時(shí)間等標(biāo)識(shí)清楚并檢驗(yàn)，再次確認(rèn)是否所購(gòu)物料相符；4、把簽收過(guò)的入倉(cāng)單交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽名后，按物料種類(lèi)，時(shí)間先后，單據(jù)號(hào)碼大小順序分類(lèi)區(qū)分，最遲于次日早上八時(shí)完成做帳；5、倉(cāng)庫(kù)管理人員（一周或一月）統(tǒng)一把財(cái)務(wù)部的一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，倉(cāng)庫(kù)管理人員的一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)管理人員員統(tǒng)一保管。每月一號(hào)把上月的單據(jù)分類(lèi)后裝訂成冊(cè)，做好標(biāo)示后保存（保存時(shí)效為一年），以備待查。第五條 進(jìn)倉(cāng)，擺放1、根據(jù)核查結(jié)果，把判定合格的物料，按種類(lèi)、性能分類(lèi)。并擺放于原材料倉(cāng)的相應(yīng)倉(cāng)位。2、擺放時(shí)須輕拿輕放，以保證物料在搬運(yùn)過(guò)程中造成損壞和不良。3、擺放到位后必須按物料名稱(chēng)、物料編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等做好標(biāo)識(shí)。4、判定不合格的物料知會(huì)上級(jí)領(lǐng)

4、導(dǎo)后按排退回供應(yīng)商。在退貨時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)管理人員工開(kāi)具退貨單，單上須注明：物料名稱(chēng)、物料編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)單號(hào)、退貨日期以及退貨原因等并由供應(yīng)商簽名后方能退貨。第六條 物品的保管與維護(hù)1、倉(cāng)庫(kù)管理人員工必須定期巡查自己負(fù)責(zé)各倉(cāng)的物料，檢查倉(cāng)存物料有無(wú)異常，對(duì)于異常情況必須及時(shí)糾正和處理，不能及時(shí)排除及糾正的異常要立即上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處理。2、對(duì)需維護(hù)，保養(yǎng)的物料要定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。第七條 發(fā)料1、根據(jù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)計(jì)劃和各部門(mén)所開(kāi)的領(lǐng)料單上所列各項(xiàng)發(fā)貨。2、領(lǐng)料單上必須注明：領(lǐng)料部門(mén)、物料名稱(chēng)、物料編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、訂單號(hào)碼等，并由領(lǐng)料人，領(lǐng)料部門(mén)負(fù)責(zé)人，以及倉(cāng)庫(kù)管理領(lǐng)導(dǎo)和領(lǐng)導(dǎo)副總或總經(jīng)理簽名后方可

5、發(fā)貨。3、所發(fā)物料必須按領(lǐng)料單上所列各項(xiàng)由領(lǐng)料人和倉(cāng)庫(kù)管理人員工當(dāng)面點(diǎn)清并簽名確認(rèn)。4、倉(cāng)庫(kù)管理人員工發(fā)貨時(shí)要嚴(yán)格按照先進(jìn)先出的原則發(fā)貨。第八條 成品入倉(cāng)1、生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)好的成品入庫(kù)時(shí)，需由生產(chǎn)部門(mén)開(kāi)具成品入倉(cāng)單。2、入倉(cāng)單上需注明：客戶(hù)名稱(chēng)、訂單號(hào)碼、成品編號(hào)、成品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等并由經(jīng)手人，部門(mén)負(fù)責(zé)人，倉(cāng)庫(kù)管理領(lǐng)導(dǎo)簽名方可接收。3、接收時(shí)由經(jīng)手人和倉(cāng)庫(kù)管理人員工當(dāng)面點(diǎn)清并簽名確認(rèn)。4、再由倉(cāng)庫(kù)管理人員工按訂單分類(lèi)后存放于成品倉(cāng)并做好標(biāo)識(shí)。5、沒(méi)有檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的成品不予收貨。第九條 成品出貨1、當(dāng)倉(cāng)庫(kù)管理人員接到出貨指信令時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員工需開(kāi)具成品出貨單。2、單上須注明客戶(hù)名稱(chēng)、訂單

6、號(hào)碼、成品編號(hào)、成品名稱(chēng)及數(shù)量等并由倉(cāng)庫(kù)管理領(lǐng)導(dǎo)和領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)理或總經(jīng)理簽名后方可出貨。3、出貨單除倉(cāng)庫(kù)管理人員一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)管理人員保留存底外，其余三聯(lián)隨貨交客戶(hù)簽回。第十條 不良品的退補(bǔ)各部門(mén)生產(chǎn)后所產(chǎn)生的不良品要按來(lái)料壞和生產(chǎn)壞分開(kāi)退回貨倉(cāng)。退倉(cāng)時(shí)要按供應(yīng)商、物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、不良原因等嚴(yán)格區(qū)分并做好標(biāo)示，然后再退回貨倉(cāng)。1、來(lái)料壞的物料退倉(cāng)：（1）生產(chǎn)部門(mén)要按供應(yīng)商，物料名稱(chēng)，規(guī)格，數(shù)量，不良原因等嚴(yán)格區(qū)分并做好標(biāo)識(shí)，然后再退回貨倉(cāng)。（2）退倉(cāng)時(shí)要按以上各項(xiàng)開(kāi)具不良品入倉(cāng)單。并由經(jīng)手人，部門(mén)負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)管理領(lǐng)導(dǎo)等簽名。（3）不良物料要由經(jīng)手人和倉(cāng)庫(kù)管理人員工當(dāng)面點(diǎn)清并簽名確認(rèn)。由倉(cāng)庫(kù)管理人員

7、工按供應(yīng)商，物料名稱(chēng)，規(guī)格，數(shù)量，不良原因等嚴(yán)格區(qū)分，做好標(biāo)識(shí)后單獨(dú)存放于不良品區(qū)域。（4）知會(huì)領(lǐng)導(dǎo)按排退回供應(yīng)商。2、生產(chǎn)壞的物料退倉(cāng)：（1）生產(chǎn)部門(mén)要按供應(yīng)商，物料名稱(chēng)，規(guī)格，數(shù)量，不良原因等嚴(yán)格區(qū)分并做好標(biāo)識(shí)，然后再退回貨倉(cāng)。（2）退倉(cāng)時(shí)要按以上各項(xiàng)開(kāi)具不良品入倉(cāng)單。并由經(jīng)手人，部門(mén)負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)管理領(lǐng)導(dǎo)等簽名。（3）不良物料要由經(jīng)手人和倉(cāng)庫(kù)管理人員工當(dāng)面點(diǎn)清并簽名確認(rèn)。然后由倉(cāng)庫(kù)管理人員工按供應(yīng)商，物料名稱(chēng)，規(guī)格，數(shù)量，不良原因等嚴(yán)格區(qū)分并做好標(biāo)識(shí)后單獨(dú)存放于不良品區(qū)域并做帳存檔。（4）定期由倉(cāng)庫(kù)管理人員統(tǒng)一以報(bào)表的形式上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后做報(bào)廢處理。第四章 倉(cāng)庫(kù)管理人員貴重物品管理第十一

8、條 定義：貴重物品是指價(jià)值相對(duì)比較貴重的物品。如：銅線，模具、鋼具、電機(jī)等物品。第十二條 內(nèi)容：對(duì)于貴重物品要實(shí)行特殊管理制度。貴重物品存放于指定位置。由倉(cāng)庫(kù)管理領(lǐng)導(dǎo)和倉(cāng)庫(kù)管理人員兩人一起保管。一人管鑰匙，一人管發(fā)貨領(lǐng)用。第十三條 目的：以保證所有貴重物品在倉(cāng)庫(kù)管理人員存放期間不少數(shù)，不損害，不變質(zhì)等。第十四條 倉(cāng)庫(kù)管理人員管理流程：1、入倉(cāng)（1）不論是供應(yīng)商送貨還是采購(gòu)直截采購(gòu)回來(lái)進(jìn)倉(cāng)，都由倉(cāng)庫(kù)管理人員貴重物品保管員（即：倉(cāng)庫(kù)管理領(lǐng)導(dǎo)和倉(cāng)庫(kù)管理人員）一起同供應(yīng)商或采購(gòu)按其送貨單所列物料，規(guī)格，數(shù)量等當(dāng)面點(diǎn)清并開(kāi)具入倉(cāng)單。（2）如需檢驗(yàn)的物料即送相應(yīng)部門(mén)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后即刻放入指定位置中保存并入帳。（3）這一過(guò)程需由倉(cāng)庫(kù)管理人員兩位貴重物品保管員一起完成。嚴(yán)禁單人操作。2、出倉(cāng)（1）當(dāng)貴重物品需發(fā)貨時(shí)，由領(lǐng)料部門(mén)開(kāi)具領(lǐng)料單，單上需注明：物料編號(hào)、物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、訂單號(hào)碼等并且必需由部門(mén)負(fù)責(zé)人和領(lǐng)導(dǎo)副總或總經(jīng)理簽名后方可發(fā)貨。（2）發(fā)貨時(shí)由倉(cāng)庫(kù)管理人員貴重物品保管員（即：倉(cāng)庫(kù)管理領(lǐng)導(dǎo)和倉(cāng)