工程管控能力體系自查評(píng)價(jià)表

1、事業(yè)一部工程管控能力體系自查評(píng)價(jià)表事業(yè)部： 事業(yè)一部 巡檢時(shí)間： 2015 年 7 月 23 日管理內(nèi)容總分標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)得分值得分率總體評(píng)價(jià)表1:事業(yè)部工程管控能力體系運(yùn)行情況評(píng)價(jià)1001009898%組織管理架構(gòu)健全，條線建設(shè)工作推進(jìn)有序，運(yùn)營(yíng)管控工作規(guī)范高效，工程專業(yè)管控和關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)管理到位，分項(xiàng)評(píng)價(jià)為好項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理評(píng)價(jià)表2-1:進(jìn)度計(jì)劃管控50504896%基本達(dá)到事業(yè)部進(jìn)度管理要求，同時(shí)根據(jù)生產(chǎn)有效化原則控制產(chǎn)品推盤節(jié)奏，進(jìn)度動(dòng)態(tài)管控較好，分項(xiàng)評(píng)價(jià)為好表2-2:技術(shù)質(zhì)量管控40403895%項(xiàng)目審圖工作開展較好，基本做到技術(shù)管控前置，樣板先行及技術(shù)交底較好，質(zhì)量管理記錄書面化，輔查項(xiàng)目

2、實(shí)體質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與主查項(xiàng)目基本一致，分項(xiàng)評(píng)價(jià)為好表2-3:安全文明管控303028.595%現(xiàn)場(chǎng)文明施工標(biāo)準(zhǔn)較高，外腳手架管理及現(xiàn)場(chǎng)道路排水需加強(qiáng)，輔查項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)與主查項(xiàng)目基本一致，分項(xiàng)評(píng)價(jià)為好表2-4:業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)管控25252496%業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)管理資料內(nèi)容較完善，部分設(shè)計(jì)變更審批工作應(yīng)加強(qiáng)，分項(xiàng)評(píng)價(jià)為好表2-5:項(xiàng)目開盤專項(xiàng)管控25252496%開盤效果整體好，展示區(qū)觀感獨(dú)具特色，應(yīng)注意銷售過程中風(fēng)險(xiǎn)把控，分項(xiàng)評(píng)價(jià)為好表2-6:竣工交付專項(xiàng)管控303028.595%交付效果總體較好，應(yīng)加強(qiáng)后續(xù)維修服務(wù)等工作，分項(xiàng)評(píng)價(jià)為好問題整改及回復(fù)情況評(píng)價(jià)（20）201995%問題整改回復(fù)工作較及時(shí)

3、，區(qū)域工程管理部響應(yīng)及時(shí)、工作到位檢查評(píng)價(jià)匯總（最終得分）300（320）32030896.3%表1事業(yè)一部工程管控能力體系自查評(píng)價(jià)表事業(yè)部： 事業(yè)一部 巡檢時(shí)間： 2015 年 7 月 22 日工作內(nèi)容要求指引符合性及有效性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)分值檢查得分管理描述及問題點(diǎn)評(píng)組織管控管理架構(gòu)有明確分管領(lǐng)導(dǎo)、工程總監(jiān)，經(jīng)過集團(tuán)工程合約部發(fā)文任命或任命備案，具有相應(yīng)的踐行文化及崗位能力很好好一般不好極差33事業(yè)部總助兼任工程總監(jiān)，能級(jí)匹配，且經(jīng)集團(tuán)工程合約部認(rèn)證備案；有明確專職工程管理部經(jīng)理及技術(shù)負(fù)責(zé)人，視開發(fā)規(guī)模配置專職工程師，具有相應(yīng)的踐行文化及崗位能力很好好一般不好極差33事業(yè)部工程部門經(jīng)歷總師室-工程

4、管理部-管理部的職能轉(zhuǎn)變，部門職能職責(zé)及相關(guān)人員均有事業(yè)部明確發(fā)文，目前工程管理人員8名，組織架構(gòu)穩(wěn)定性好，能力數(shù)量與事業(yè)部規(guī)模匹配；城市公司總經(jīng)理書面任命、城市公司明確分工及分管工程領(lǐng)導(dǎo)，具有相應(yīng)的踐行文化和崗位能力很好好一般不好極差33以事業(yè)部總經(jīng)理室成員分工形式明確區(qū)域總經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)，城市總經(jīng)理及分管工程領(lǐng)導(dǎo)均有事業(yè)部發(fā)文任命，且能級(jí)匹配；多項(xiàng)目城市公司設(shè)置工程部及人員配置，具有相應(yīng)的踐行文化和崗位能力很好好一般不好極差22事業(yè)部下屬三大區(qū)域中心均設(shè)置工程管理部，上海區(qū)域7人，江蘇5人，浙江4人，人員架構(gòu)基本滿足管理要求，需繼續(xù)完善；項(xiàng)目（總）經(jīng)理應(yīng)由事業(yè)部書面聘任，并與事業(yè)部簽訂項(xiàng)目

5、管理責(zé)任書，責(zé)任目標(biāo)清晰、與戰(zhàn)略目標(biāo)一致很好好一般不好極差33項(xiàng)目總經(jīng)理均由事業(yè)部發(fā)文任命，且每年與管理部簽訂項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書，共57個(gè)項(xiàng)目（含新拿地），44名被考核項(xiàng)目總經(jīng)理；條線建設(shè)事業(yè)部層面有效建立和實(shí)施對(duì)城市公司、項(xiàng)目部及相關(guān)條線人員考核辦法，有定期考核記錄及獎(jiǎng)懲結(jié)果，制度合理、執(zhí)行到位很好好一般不好極差55由管理部的運(yùn)營(yíng)小組牽頭，將以工程條線為支撐的專項(xiàng)項(xiàng)目管理考核辦法升級(jí)為事業(yè)部層面績(jī)效考核體系的建立及落地，全條線、全方位考核，新老體系順利過渡，各季度考核記錄清晰，與獎(jiǎng)金、職位及條線部門排名掛鉤，年度考核獎(jiǎng)懲執(zhí)行到位；建立和實(shí)施項(xiàng)目(總)經(jīng)理競(jìng)聘選拔機(jī)制；項(xiàng)目(總)經(jīng)理經(jīng)集團(tuán)資格

6、認(rèn)證，基本滿足項(xiàng)目發(fā)展需要；項(xiàng)目(總)經(jīng)理梯隊(duì)建設(shè)有儲(chǔ)備；一年來項(xiàng)目（總）經(jīng)理級(jí)及以上人員流失可控很好好一般不好極差44有明確的事業(yè)部項(xiàng)目總經(jīng)理競(jìng)聘選拔實(shí)施辦法，且落實(shí)到位；項(xiàng)目（總）經(jīng)理已認(rèn)證的嚴(yán)格按照集團(tuán)要求每?jī)赡赀M(jìn)行年審，新進(jìn)項(xiàng)目（總）經(jīng)理按照要求及時(shí)統(tǒng)一上報(bào)認(rèn)證；通過青年骨干員工培訓(xùn)及新進(jìn)骨干領(lǐng)航計(jì)劃儲(chǔ)備項(xiàng)目（總）經(jīng)理，有培訓(xùn)有試用有晉升，建立了有序的人才梯隊(duì)；一年來，項(xiàng)目（總）經(jīng)理及以上人員流失率為零；每半年至少組織一次事業(yè)部工程業(yè)務(wù)管理對(duì)標(biāo)及培訓(xùn)交流，交流有成效很好好一般不好極差44事業(yè)部及區(qū)域?qū)用婢赡甓燃凹径冉涣髋嘤?xùn)計(jì)劃，積極組織集團(tuán)的共享培訓(xùn)；工程管理中心每季度與區(qū)域工程管理

7、部進(jìn)行交流指導(dǎo)，交流內(nèi)容能及時(shí)體現(xiàn)在區(qū)域項(xiàng)目管理中；事業(yè)部編制相關(guān)工程管理制度并書面匯編，針對(duì)性強(qiáng)，執(zhí)行力好；及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)集團(tuán)相關(guān)制度規(guī)定很好好一般不好極差332015年新增6項(xiàng)事業(yè)部管理制度，并編制制度執(zhí)行落實(shí)考核細(xì)則，將制度執(zhí)行情況與考核相關(guān)聯(lián)，加強(qiáng)執(zhí)行力度；集團(tuán)相關(guān)規(guī)定能及時(shí)傳達(dá)，及時(shí)落實(shí)，工作痕跡清晰；運(yùn)營(yíng)管控按照上報(bào)集團(tuán)項(xiàng)目全景計(jì)劃九大關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)細(xì)化項(xiàng)目?jī)?nèi)控節(jié)點(diǎn)計(jì)劃；及時(shí)制訂季度供應(yīng)計(jì)劃及新項(xiàng)目計(jì)劃，計(jì)劃總體滿足集團(tuán)規(guī)定要求，與事業(yè)部發(fā)展目標(biāo)及要求相一致。很好好一般不好極差55全景計(jì)劃模板按照集團(tuán)、一級(jí)、二級(jí)三個(gè)管控層級(jí)配置，所有項(xiàng)目均及時(shí)上線、按時(shí)維護(hù)，計(jì)劃上報(bào)系統(tǒng)前均經(jīng)各條線會(huì)簽確

8、認(rèn)；同時(shí)根據(jù)生產(chǎn)有效性要求及時(shí)調(diào)整部分項(xiàng)目的開發(fā)節(jié)奏；工程季度供應(yīng)量與營(yíng)銷匹配；計(jì)劃總體滿足集團(tuán)規(guī)定；每季度至少一次對(duì)所有項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行巡檢及評(píng)分；巡檢問題書面通報(bào)，照片點(diǎn)評(píng)及整改要求；項(xiàng)目對(duì)問題有回復(fù)和整改落實(shí)很好好一般不好極差88每季度組織三大區(qū)域重點(diǎn)項(xiàng)目巡檢，同時(shí)事業(yè)部及區(qū)域還進(jìn)行日常各項(xiàng)專項(xiàng)檢查，通過通報(bào)及工作聯(lián)系單方式，有照片及整改要求；各項(xiàng)目針對(duì)問題均能及時(shí)回復(fù)認(rèn)真整改；事業(yè)部月度、季度、年度經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)會(huì)議定期評(píng)估項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)度完成情況，部署下階段計(jì)劃節(jié)點(diǎn)及要求，通過會(huì)議紀(jì)要等突出重要節(jié)點(diǎn)和成果質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)、責(zé)任清晰、措施明確；編制工程管理月報(bào)并上傳集團(tuán)很好好一般不好極差66事業(yè)部

9、按月度、季度、年度組織總經(jīng)理室、區(qū)域負(fù)責(zé)人、事業(yè)部部門負(fù)責(zé)人、所有項(xiàng)目經(jīng)理參加經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議，評(píng)估事業(yè)部月度、季度、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成情況，包括各條線各區(qū)域運(yùn)營(yíng)計(jì)劃完成情況、重要節(jié)點(diǎn)及問題隱患的預(yù)警等，對(duì)下一階段的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、重要節(jié)點(diǎn)及成果進(jìn)行安排；會(huì)議紀(jì)要對(duì)于會(huì)上重要節(jié)點(diǎn)及重要事項(xiàng)明確節(jié)點(diǎn)及責(zé)任部門，跟蹤督辦，同時(shí)會(huì)在下次會(huì)議反饋推進(jìn)情況；工程管理推進(jìn)月報(bào)按時(shí)高質(zhì)量完成；按照項(xiàng)目全景計(jì)劃7*15會(huì)議，建立會(huì)議檔案，組織或參與項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)、規(guī)劃方案評(píng)審會(huì)、目標(biāo)成本評(píng)審會(huì)等事業(yè)部決策會(huì)議及根據(jù)重點(diǎn)參加城市公司級(jí)開工準(zhǔn)備會(huì)、開盤準(zhǔn)備會(huì)、竣工及交付準(zhǔn)備會(huì)等專項(xiàng)會(huì)議很好好一般不好極差88嚴(yán)格按照事業(yè)部決策會(huì)議

10、管理作業(yè)指引指導(dǎo)跟蹤事業(yè)部重點(diǎn)管控會(huì)議：產(chǎn)品定位會(huì)、方案設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)、目標(biāo)成本評(píng)審會(huì)、運(yùn)營(yíng)決策會(huì)、施工圖評(píng)審會(huì)、開盤準(zhǔn)備會(huì)、交房準(zhǔn)備會(huì)，指導(dǎo)關(guān)鍵會(huì)議計(jì)劃的編制并進(jìn)行跟蹤，根據(jù)會(huì)議指引要求組織參加會(huì)議并將會(huì)議成果在ERP及全景計(jì)劃中流轉(zhuǎn)閉合，并在項(xiàng)目實(shí)施過程中跟蹤會(huì)議決議落實(shí)情況；對(duì)集團(tuán)項(xiàng)目全景計(jì)劃ERP系統(tǒng)登錄使用常態(tài)化；數(shù)據(jù)信息錄入及時(shí)、內(nèi)容準(zhǔn)確、及時(shí)更新，專人負(fù)責(zé)，與項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)營(yíng)狀況基本一致；及時(shí)審閱辦公系統(tǒng)中項(xiàng)目月度相關(guān)報(bào)表很好好一般不好極差87.5支持配合項(xiàng)目全景計(jì)劃ERP系統(tǒng)的開發(fā)運(yùn)行，推動(dòng)事業(yè)部各部門、區(qū)域、項(xiàng)目的登錄使用常態(tài)化，各項(xiàng)數(shù)據(jù)信息內(nèi)容準(zhǔn)確、專人負(fù)責(zé)，與項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)營(yíng)狀況基本

11、一致，數(shù)據(jù)及時(shí)性需繼續(xù)加強(qiáng)；辦公系統(tǒng)中項(xiàng)目月度相關(guān)報(bào)表及時(shí)審閱審批；專業(yè)管控根據(jù)事業(yè)部經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及條線重點(diǎn)，分類管控；至少制訂二個(gè)以上重點(diǎn)項(xiàng)目管控，編制內(nèi)部標(biāo)桿創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)建計(jì)劃，并有序推進(jìn)很好好一般不好極差55繼續(xù)推進(jìn)等級(jí)星級(jí)評(píng)定制度，合理控制開發(fā)節(jié)奏，形成以銷定產(chǎn)的開發(fā)思路，根據(jù)確定星級(jí)突出重點(diǎn)項(xiàng)目；根據(jù)集團(tuán)五化管理要求，編制內(nèi)部標(biāo)桿創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)建計(jì)劃，共確定9個(gè)標(biāo)桿項(xiàng)目，部分已取得初步成果；全面實(shí)施新項(xiàng)目工程實(shí)施規(guī)劃管理,內(nèi)容齊全、針對(duì)性強(qiáng)，有評(píng)審記錄很好好一般不好極差65.5全面實(shí)施新項(xiàng)目工程實(shí)施規(guī)劃管理，并將工程管理實(shí)施規(guī)劃評(píng)審會(huì)列入事業(yè)部決策會(huì)議體系區(qū)域重點(diǎn)管控會(huì)議，評(píng)審及時(shí)、內(nèi)容完整，針對(duì)性需

12、繼續(xù)加強(qiáng)；主動(dòng)參與圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)方案等前置技術(shù)管理，審查把控重要施組及專項(xiàng)方案，實(shí)施過程中積極提出優(yōu)化建議并取得實(shí)效很好好一般不好極差87.5按照事業(yè)部圖紙審查工作實(shí)施細(xì)則規(guī)定，主動(dòng)組織事業(yè)部重點(diǎn)項(xiàng)目圖紙會(huì)審工作，并要求區(qū)域工程管理部進(jìn)行區(qū)域重點(diǎn)項(xiàng)目的圖紙會(huì)審工作，對(duì)圖紙審查工作進(jìn)行后評(píng)估，編制審圖成果及報(bào)告，相關(guān)條線及時(shí)反饋閉口，效果顯著；通過產(chǎn)品定位會(huì)、方案評(píng)審會(huì)等各項(xiàng)會(huì)議參與前置技術(shù)管理，提出優(yōu)化建議；專項(xiàng)方案及重要施組審批意見有針對(duì)性，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)提示到位；根據(jù)集團(tuán)及事業(yè)部分級(jí)授權(quán)，參與工程招采、合同流轉(zhuǎn)及設(shè)計(jì)變更、工程簽證、產(chǎn)值及支付及重大問題、重要節(jié)點(diǎn)等環(huán)節(jié)協(xié)同和把控很好好一般不好極差4

13、4根據(jù)事業(yè)部授權(quán)管理手冊(cè)編制事業(yè)部成本合約授權(quán)管理標(biāo)準(zhǔn)及ERP審批流程管理工作指引，對(duì)招采、合同及設(shè)計(jì)變更、工程簽證、產(chǎn)值及支付等重要環(huán)節(jié)協(xié)同把控；研究和編制下發(fā)工程技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)點(diǎn)做法；組織竣工項(xiàng)目后評(píng)估，評(píng)估有深度，均有書面成果很好好一般不好極差43.5會(huì)同事業(yè)部技發(fā)部共同推行產(chǎn)品線上線工作，編制產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)使用手冊(cè)，編制外墻干掛石材工程質(zhì)量控制實(shí)施細(xì)則景觀綠化工程管理實(shí)施細(xì)則住宅外墻（窗）淋水試驗(yàn)操作指引；要求所有竣工備案項(xiàng)目進(jìn)行后評(píng)估，有后評(píng)估模板、有會(huì)議指引，同時(shí)列入考核，均有書面成果，評(píng)估深度還需加強(qiáng)；根據(jù)項(xiàng)目階段，重點(diǎn)組織或參與開盤、樣板、竣工、交付的驗(yàn)收評(píng)定及過程實(shí)測(cè)抽查等把控及

14、成果很好好一般不好極差44各個(gè)重點(diǎn)階段均有相關(guān)會(huì)議要求及相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)檢查，檢查過程中同時(shí)配合產(chǎn)品缺陷檢查，上半年共對(duì)6個(gè)項(xiàng)目分別進(jìn)行不同階段的風(fēng)險(xiǎn)檢查，問題均能協(xié)調(diào)整改，避免了重大風(fēng)險(xiǎn)隱患；建立相應(yīng)合作商名錄檔案，定期組織對(duì)監(jiān)理、承包商及參與供應(yīng)商評(píng)估，考核評(píng)估有記錄，有獎(jiǎng)懲措施，有效果很好好一般不好極差44合作商名錄檔案完善，對(duì)監(jiān)理、承包商及參與供應(yīng)商的定期考核評(píng)估記錄清晰明確，獎(jiǎng)懲明確，通過合作商準(zhǔn)入機(jī)制嚴(yán)加控制；總體評(píng)價(jià)10098工程管控能力體系運(yùn)行情況良好表2-1 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃管控檢查評(píng)價(jià)表事業(yè)部： 事業(yè)一部 主查項(xiàng)目： 遠(yuǎn)香湖 巡檢時(shí)間： 2015 年 7 月 23 日工作內(nèi)容要求指引符

15、合性、有效性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)分值檢查得分管理描述及問題點(diǎn)評(píng)項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃是否滿足集團(tuán)工程管理手冊(cè)中的標(biāo)準(zhǔn)工期要求很好好一般不好極差44總進(jìn)度計(jì)劃有項(xiàng)目總經(jīng)理及區(qū)域流轉(zhuǎn)簽字，總工期較合理分期、組團(tuán)劃分合理及計(jì)劃（含單體）節(jié)點(diǎn)邏輯性強(qiáng)很好好一般不好極差33項(xiàng)目總面積8萬平方米，按業(yè)態(tài)分為住宅及商辦兩個(gè)標(biāo)段，較為合理銷售道具及首批房源建設(shè)專項(xiàng)管理通過項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)等形成記錄和專項(xiàng)計(jì)劃，并經(jīng)相關(guān)條線會(huì)簽確認(rèn)很好好一般不好極差33專項(xiàng)計(jì)劃較詳細(xì)且經(jīng)相關(guān)條線會(huì)簽確認(rèn)按計(jì)劃提供營(yíng)銷條線，視業(yè)態(tài)等情況按拿地6-9月實(shí)現(xiàn)交付銷售很好好一般不好極差65.5本項(xiàng)目于2013.11.13獲取土地，2014年底完成展示區(qū)樣板房建造

16、，總體偏長(zhǎng)，但考慮到前期因素，基本滿足前期手續(xù)、圖紙及甲控分包、材料設(shè)備供應(yīng)、配套等專項(xiàng)管理通過項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)會(huì)議等形成記錄，并經(jīng)相關(guān)條線會(huì)簽確認(rèn)很好好一般不好極差22專項(xiàng)計(jì)劃較完善且有會(huì)簽現(xiàn)場(chǎng)對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃動(dòng)態(tài)跟蹤、對(duì)照、分析、專項(xiàng)預(yù)警等，有完成記錄，并與項(xiàng)目總工期相匹配很好好一般不好極差66現(xiàn)場(chǎng)對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃動(dòng)態(tài)跟蹤到位，有對(duì)照分析及完成記錄拿地后至開工（正式樁基或土方開挖）時(shí)間;開工至開盤時(shí)間首期開工原則上不超過三個(gè)月（超高層除外）；結(jié)合當(dāng)?shù)亻_盤條件，首次開盤至多不超過9個(gè)月很好好一般不好極差65.5本項(xiàng)目于2013.11.13獲取土地，2014.1.24開工，2014年底開盤，基本滿足動(dòng)態(tài)管控措施和

17、結(jié)果組織實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)管理日?qǐng)?bào)制度，對(duì)人數(shù)、機(jī)械、材料、施工部位等動(dòng)態(tài)記錄，滿足進(jìn)度資源需求；現(xiàn)場(chǎng)月度驗(yàn)工報(bào)表與實(shí)際工程進(jìn)度相符；總體進(jìn)度與項(xiàng)目整體計(jì)劃基本一致，上墻動(dòng)態(tài)記錄很好好一般不好極差2019現(xiàn)場(chǎng)由甲方工程師動(dòng)態(tài)記錄每日現(xiàn)場(chǎng)管理情況，反應(yīng)每日人材機(jī)等相關(guān)資源施工情況，并有每日進(jìn)度、質(zhì)量、安全評(píng)估，總體較好評(píng)價(jià)結(jié)果5048進(jìn)度管控總體較好表2-2項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量管控檢查評(píng)價(jià)表事業(yè)部： 事業(yè)一部 主查項(xiàng)目： 遠(yuǎn)香湖 輔查項(xiàng)目： 大場(chǎng)、金沙灣 巡檢時(shí)間： 2015 年 7 月 23 日工作內(nèi)容要求指引符合性、有效性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)分值檢查得分管理描述及問題點(diǎn)評(píng)創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)有創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，符合集團(tuán)規(guī)定；合同中有相應(yīng)經(jīng)濟(jì)

18、制約措施；階段性創(chuàng)優(yōu)成果獲得很好好一般不好極差22目標(biāo)明確，符合事業(yè)部總體創(chuàng)優(yōu)分解目標(biāo)，有獎(jiǎng)罰措施，獎(jiǎng)罰較合理管理配備總包項(xiàng)目經(jīng)理具備相應(yīng)注冊(cè)建造師資格，專職技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量員及主要分包技術(shù)質(zhì)量人員等符合要求并常駐施工現(xiàn)場(chǎng)；具備注冊(cè)監(jiān)理工程師資格的總監(jiān)或代表常駐施工現(xiàn)場(chǎng)很好好一般不好極差33總包項(xiàng)目經(jīng)理、總監(jiān)資質(zhì)符合，現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)、質(zhì)量等專職管理人員符合要求，管理能級(jí)較強(qiáng)設(shè)計(jì)優(yōu)化組織或參與前期設(shè)計(jì)優(yōu)化和圖紙會(huì)審，從技術(shù)、功能、效果、經(jīng)濟(jì)、便利等達(dá)到深度和效果，優(yōu)化建議得到采納，設(shè)計(jì)交底及時(shí)，記錄及會(huì)簽完整，并能及時(shí)反饋落實(shí)很好好一般不好極差33項(xiàng)目部、技發(fā)部與事業(yè)部共同開展聯(lián)合審圖工作，審圖意見較

19、全面且有回復(fù)有會(huì)簽，現(xiàn)場(chǎng)能落實(shí)施組方案施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)方案編制及時(shí)，質(zhì)量通病防治及集團(tuán)技術(shù)質(zhì)量控制要點(diǎn)、工序完工標(biāo)準(zhǔn)等結(jié)合各專業(yè)分包進(jìn)場(chǎng)有交底落實(shí)，內(nèi)容有針對(duì)性，方案等報(bào)批程序符合及及時(shí)；現(xiàn)場(chǎng)施工遵照?qǐng)?zhí)行，對(duì)應(yīng)性較好很好好一般不好極差33施組及專項(xiàng)方案審批完善，頗具針對(duì)性材料設(shè)備管理建立清單分類管理；監(jiān)督檢查主要材料設(shè)備質(zhì)量；現(xiàn)場(chǎng)各項(xiàng)資料證明及驗(yàn)收記錄文件齊全很好好一般不好極差22符合要求交接驗(yàn)收明確總、分包施工界面，交接有節(jié)點(diǎn)有標(biāo)準(zhǔn)有記錄，有問題能及時(shí)整改；組織主要分部分項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定，符合規(guī)范規(guī)定很好好一般不好極差22總分包施工界面明確，交接有驗(yàn)收記錄交付標(biāo)準(zhǔn)交付樣板、建造交付標(biāo)準(zhǔn)、銷售

20、合同交付約定及說辭應(yīng)由項(xiàng)目和銷售部門等協(xié)商一致并書面流轉(zhuǎn)確認(rèn)；影響交付標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更流轉(zhuǎn)及會(huì)簽很好好一般不好極差22銷售合同、交付標(biāo)準(zhǔn)、答客問等環(huán)節(jié)均有相關(guān)部門會(huì)簽樣板管理材料樣板主要材料樣品實(shí)施計(jì)劃與封樣定板簽認(rèn)手續(xù)完整，標(biāo)準(zhǔn)明確，現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置專門樣品庫很好好一般不好極差22有專門封樣間，簽認(rèn)手續(xù)基本完善工序樣板設(shè)置專門區(qū)域或樓層，主要工序樣板應(yīng)做盡做、施工及時(shí)，成果經(jīng)各方有效確認(rèn)，現(xiàn)場(chǎng)交底記錄完整很好好一般不好極差21.5現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置工序樣板，覆蓋面略少，驗(yàn)收確認(rèn)及現(xiàn)場(chǎng)交底應(yīng)進(jìn)一步完善銷售/實(shí)體樣板房施工質(zhì)量良好，設(shè)計(jì)效果還原好，各類標(biāo)識(shí)說明清晰，聯(lián)合驗(yàn)收記錄齊全并問題得到整改落實(shí)很好好一般不好極

21、差33樣板房施工質(zhì)量較好，有各方驗(yàn)收簽認(rèn)手續(xù)定期巡檢實(shí)施工程現(xiàn)場(chǎng)問題清單和銷項(xiàng)管控；每周組織對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量巡檢，對(duì)存在問題發(fā)指令，整改及時(shí)，并有書面反饋閉合很好好一般不好極差32.52014年的每周質(zhì)量巡檢問題統(tǒng)一匯總在監(jiān)理周報(bào)中，2015年起采用專門周質(zhì)量巡檢記錄表，整改閉合及時(shí)實(shí)體質(zhì)量主查項(xiàng)目實(shí)體觀感質(zhì)量：主體結(jié)構(gòu)、二結(jié)構(gòu)、抹灰、保溫、涂料、幕墻、裝飾、安裝等各主要施工內(nèi)容工程觀感質(zhì)量評(píng)價(jià)很好好一般不好極差43.5主體結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量符合創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，其他各分部施工質(zhì)量較好，細(xì)部節(jié)點(diǎn)構(gòu)造應(yīng)以保證使用功能為先主查項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)實(shí)量復(fù)核：對(duì)照總包及監(jiān)理單位工程質(zhì)量驗(yàn)收實(shí)測(cè)檢測(cè)記錄，運(yùn)用現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)檢測(cè)儀

22、器工具，隨機(jī)抽取相應(yīng)部位進(jìn)行垂直度、平整度、構(gòu)件幾何尺寸、預(yù)留洞口尺寸、樓板厚度、鋼筋保護(hù)層厚度、砌體頭縫飽滿度、保溫層厚度、房間軸線尺寸、層高等進(jìn)行實(shí)測(cè)實(shí)量，復(fù)核數(shù)據(jù)真實(shí)性很好好一般不好極差55實(shí)測(cè)復(fù)核項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)詳見附件輔查項(xiàng)目實(shí)體觀感質(zhì)量：主體結(jié)構(gòu)、二結(jié)構(gòu)、抹灰、保溫、涂料、幕墻、裝飾、安裝等各主要施工內(nèi)容工程觀感質(zhì)量評(píng)價(jià)很好好一般不好極差43.5大場(chǎng)、金沙灣項(xiàng)目結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量可控，達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)要求，大場(chǎng)項(xiàng)目模板工程拆除順序應(yīng)嚴(yán)格按方案執(zhí)行評(píng)價(jià)結(jié)果4038項(xiàng)目技術(shù)管理前置，質(zhì)量總體可控表2-3項(xiàng)目安全文明管控檢查評(píng)價(jià)表事業(yè)部：事業(yè)一部 主查項(xiàng)目： 遠(yuǎn)香湖 輔查項(xiàng)目： 大場(chǎng)、金沙灣 巡檢時(shí)間：

23、 2015 年 7 月 23 日作業(yè)內(nèi)容要求指引符合性、有效性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)分值檢查得分管理描述及問題點(diǎn)評(píng)創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)安全文明施工創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)明確、納入總包合同，有相應(yīng)制約措施、符合集團(tuán)創(chuàng)優(yōu)要求很好好一般不好極差11目標(biāo)明確，有獎(jiǎng)罰措施，獎(jiǎng)罰較合理責(zé)任制落實(shí)項(xiàng)目經(jīng)理及相關(guān)管理崗位簽署責(zé)任書，現(xiàn)場(chǎng)目標(biāo)上墻，專職安全員等配置及分工到位，定期考核有效執(zhí)行很好好一般不好極差11崗位責(zé)任書符合要求，現(xiàn)場(chǎng)目標(biāo)上墻，安全員定期考核執(zhí)行到位危險(xiǎn)源管控對(duì)施組及專項(xiàng)技術(shù)方案中重大危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)隱患論證及時(shí)，計(jì)劃措施得當(dāng)，內(nèi)容針對(duì)性強(qiáng)，審批程序完整及時(shí)；現(xiàn)場(chǎng)施工遵照?qǐng)?zhí)行，對(duì)應(yīng)性較好；建立應(yīng)急預(yù)案及演練，事故報(bào)告及處理符合規(guī)定很好好

24、一般不好極差33應(yīng)急預(yù)案及消防演練有照片有記錄，施組及專項(xiàng)方案內(nèi)容及審批程序較完整分包管理分包單位（含租賃）資質(zhì)及安全協(xié)議、管理人員配置符合規(guī)定，勞務(wù)花名冊(cè)及工資發(fā)放臺(tái)賬等齊全、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)現(xiàn)刷卡管理很好好一般不好極差22符合要求教育及交底進(jìn)場(chǎng)三級(jí)安全教育、分部分項(xiàng)安全技術(shù)方案及工種交底、班組上崗交底等到位，內(nèi)容全面、記錄真實(shí)齊全很好好一般不好極差11符合要求特種作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)特種作業(yè)人員全數(shù)持證、繼續(xù)教育及年檢正常；特種設(shè)備驗(yàn)收及維護(hù)符合規(guī)定，動(dòng)火證等手續(xù)齊全很好好一般不好極差22符合要求檢查整改每周組織對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)及文明施工巡檢，對(duì)存在問題發(fā)指令，整改及時(shí)，并有書面反饋閉合很好好一般不好極差22

25、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行每周安全檢查，有書面記錄且整改回復(fù)閉合較及時(shí)現(xiàn)場(chǎng)安全施工現(xiàn)場(chǎng)安全帽、安全帶、安全網(wǎng)設(shè)置及使用情況，樓梯口、電梯口、預(yù)留洞口、通道口、基坑邊等高處作業(yè)安全防護(hù)措施到位情況很好好一般不好極差22符合要求施工現(xiàn)場(chǎng)的腳手架、模板、塔吊、電梯、吊籃、施工用電等措施及設(shè)備驗(yàn)收及使用安全情況，顯著位置懸掛驗(yàn)收合格證很好好一般不好極差22符合要求項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)按要求搭設(shè)施工安全通道，看房通道應(yīng)與施工通道分開設(shè)置；現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)識(shí)及安全宣傳標(biāo)語懸掛到位很好好一般不好極差22符合要求項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)配置有效的消防安全器材設(shè)施，現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全防護(hù)措施到位很好好一般不好極差22符合要求文明形象施工區(qū)域全封閉管理；大門、圍墻美

26、觀、完整、牢固、無銹蝕脫漆；集團(tuán)標(biāo)識(shí)清晰完好；檢查登記嚴(yán)格；綠網(wǎng)圍護(hù)、腳手架油漆、標(biāo)識(shí)標(biāo)牌、工地整體形象等達(dá)到集團(tuán)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求 很好好一般不好極差22符合要求辦公區(qū)、宿舍區(qū)、施工區(qū)應(yīng)分區(qū)管理、有明顯有效分隔，辦公區(qū)域功能齊全、場(chǎng)地硬化、外立面整潔、地面保潔到位、車位線清晰、門口標(biāo)識(shí)明確、有相關(guān)標(biāo)語及集團(tuán)標(biāo)識(shí)，大門門衛(wèi)管理到位很好好一般不好極差22基本符合要求道路環(huán)網(wǎng)、主干道及主要加工場(chǎng)地硬化、破損處及時(shí)修補(bǔ)、垃圾及時(shí)處理，衛(wèi)生保潔狀態(tài)良好，場(chǎng)地排水通暢、坡度正確、無雜物及積水；出入口應(yīng)配置沖洗設(shè)施和人員，排水通暢并符合當(dāng)?shù)匾?guī)定很好好一般不好極差21道路排水不通暢輔查項(xiàng)目三寶使用/四口防護(hù)/臨邊

27、防護(hù)/腳手架搭設(shè)及布置/施工機(jī)具/塔吊/物料提升/外用電梯/施工用電/基坑支護(hù)/模板支撐/現(xiàn)場(chǎng)管理等很好好一般不好極差22基本符合要求整體VI形象/大門圍墻/腳手綠網(wǎng)/燈光噪聲防范/區(qū)域分隔/辦公區(qū)域/道路場(chǎng)地/安全通道/建筑垃圾清理/排水沖洗/現(xiàn)場(chǎng)宣傳交通標(biāo)識(shí)等很好好一般不好極差21.5基本符合要求評(píng)價(jià)結(jié)果3028.5安全文明管理總體到位，細(xì)節(jié)需加強(qiáng)表2-4項(xiàng)目業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)管控檢查評(píng)價(jià)表事業(yè)部：事業(yè)一部 主查項(xiàng)目： 遠(yuǎn)香湖 巡檢時(shí)間： 2015 年 7 月 23 日工作內(nèi)容要求指引符合性、有效性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)分值檢查得分管理描述及問題點(diǎn)評(píng)工程例會(huì)工程例會(huì)每周定時(shí)召開，對(duì)上次會(huì)議安排工作有檢查及反饋；各

28、單位現(xiàn)場(chǎng)主要負(fù)責(zé)人參加例會(huì)；例會(huì)有記錄、會(huì)議紀(jì)要及時(shí)簽認(rèn)很好好一般不好極差22每周組織工程例會(huì)，有記錄有會(huì)簽，且每周對(duì)上周提出的問題有專門檢查反饋專項(xiàng)會(huì)議重要方案、實(shí)施規(guī)劃、開工、開盤、竣工等專項(xiàng)會(huì)議組織及時(shí)，并有書面紀(jì)要很好好一般不好極差22專項(xiàng)會(huì)議及時(shí)組織并有記錄，基本符合要求變更及簽證管理設(shè)計(jì)變更有審批，有成本及進(jìn)度評(píng)估；變更發(fā)放手續(xù)齊全；工程簽證符合合同及集團(tuán)規(guī)定，能及時(shí)確認(rèn)及反饋，臺(tái)賬規(guī)范及時(shí)很好好一般不好極差54.5工程簽證基本符合規(guī)定，臺(tái)帳規(guī)范，設(shè)計(jì)變更審批有所滯后，應(yīng)完善檔案資料管理有專職或兼職內(nèi)業(yè)人員整理；文件柜及檔案盒配置齊全完好；資料分類管理滿足集團(tuán)相關(guān)規(guī)定；文件資料作廢

29、有標(biāo)識(shí)；簽發(fā)簽收臺(tái)賬齊全很好好一般不好極差22專職人員管理，資料設(shè)施配置完好，作廢明確，符合要求合同管理主要合同公司內(nèi)部有會(huì)簽或交底記錄，合同臺(tái)賬完整；產(chǎn)值確認(rèn)及工程款項(xiàng)支付程序規(guī)范，臺(tái)賬清晰 很好好一般不好極差33主要合同有交底記錄，合同臺(tái)帳完整監(jiān)理管理檢查監(jiān)理工作質(zhì)量；現(xiàn)場(chǎng)對(duì)監(jiān)理單位定期評(píng)價(jià)和考核，并有相關(guān)記錄和獎(jiǎng)懲意見很好好一般不好極差55對(duì)監(jiān)理每季度有考核評(píng)價(jià)，建議與監(jiān)理款項(xiàng)支付掛鉤工程承包商管理建立從現(xiàn)場(chǎng)總包到專業(yè)分包、勞務(wù)分包及供應(yīng)商、設(shè)計(jì)單位等現(xiàn)場(chǎng)合作單位名錄；每季度對(duì)工程承包單位進(jìn)行管理評(píng)價(jià)考核并有相關(guān)記錄和獎(jiǎng)懲意見很好好一般不好極差43.5每季度有考核評(píng)價(jià)，建議與工程款項(xiàng)支付

30、掛鉤對(duì)外協(xié)調(diào)證照手續(xù)辦理及時(shí)性，臨建等開工準(zhǔn)備管理，相關(guān)政府、社區(qū)聯(lián)系協(xié)調(diào)及效果等很好好一般不好極差22證照辦理較及時(shí)評(píng)價(jià)結(jié)果2524資料內(nèi)容完善，部分審批流程應(yīng)加強(qiáng)表2-5項(xiàng)目開盤專項(xiàng)管控檢查評(píng)價(jià)表事業(yè)部： 事業(yè)一部 開盤項(xiàng)目： 蘇州相城 巡檢時(shí)間： 2015 年 7 月 22 日工作內(nèi)容要求指引符合性、有效性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)分值檢查得分管理描述及問題點(diǎn)評(píng)建設(shè)計(jì)劃編制書面專項(xiàng)銷售道具建設(shè)計(jì)劃，經(jīng)銷售、技術(shù)、合約等相關(guān)負(fù)責(zé)人簽認(rèn)很好好一般不好極差22相關(guān)計(jì)劃經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)，計(jì)劃較合理開放驗(yàn)收組織各相關(guān)條線驗(yàn)收銷售道具，且經(jīng)銷售、技術(shù)、合約、物業(yè)等簽認(rèn)，存在問題及時(shí)整改很好好一般不好極差33展示區(qū)建成后

31、由相關(guān)條線聯(lián)合驗(yàn)收，并及時(shí)整改簽認(rèn)建設(shè)時(shí)間拿地后6個(gè)月內(nèi)完成銷售道具建設(shè)很好好一般不好極差43.52013.11.13拿地，2014年底完成展示區(qū)建設(shè)，考慮到周邊市政道路施工滯后，同時(shí)作為合作項(xiàng)目，與合作方的協(xié)同問題，基本符合要求道具齊全售樓處、景觀展示區(qū)、樣板房等銷售道具齊全很好好一般不好極差44銷售道具齊全道具效果設(shè)計(jì)意圖還原好，材料設(shè)備、施工細(xì)節(jié)、整體效果感觀好；樣板房真實(shí)反映實(shí)際建筑空間及布局；項(xiàng)目不利因素應(yīng)標(biāo)識(shí)說明很好好一般不好極差66設(shè)計(jì)意圖還原好，展示區(qū)有特色，景觀效果好，整體觀感效果好首批開盤拿地后6個(gè)月內(nèi)首批房源開盤銷售很好好一般不好極差32.52013.11.13拿地，20

32、14年底完成展示區(qū)建設(shè)，考慮到周邊市政道路施工滯后，同時(shí)作為合作項(xiàng)目，與合作方的協(xié)同問題，基本符合要求后期維護(hù)銷售道具定期維護(hù)，整改維修及時(shí)很好好一般不好極差33銷售道具維護(hù)及時(shí)總體評(píng)價(jià)2524展示區(qū)總體效果好，應(yīng)注意銷售過程風(fēng)險(xiǎn)把控表2-6項(xiàng)目竣工交付專項(xiàng)管控檢查評(píng)價(jià)表事業(yè)部： 事業(yè)一部 竣工項(xiàng)目： 昆山850 巡檢時(shí)間： 2015 年 7 月 22 日工作內(nèi)容要求指引符合性、有效性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)分值檢查得分管理描述及問題點(diǎn)評(píng)按時(shí)交付銷售合同約定交付時(shí)間或之前交付很好好一般不好極差66昆山850項(xiàng)目四期分兩次交付，首批2015.4.29完成竣工備案工作，于2015.5.31交付使用，第二批于201

33、5.7.31交付，符合合同約定時(shí)間工完場(chǎng)清完成所有施工內(nèi)容，具備入住條件很好好一般不好極差43.5基本做到工完場(chǎng)清，局部綠化修補(bǔ)及細(xì)部保潔工作應(yīng)進(jìn)一步完善手續(xù)完結(jié)單體驗(yàn)收、竣工備案等入住必備手續(xù)完成很好好一般不好極差44昆山850項(xiàng)目四期分兩次交付，首批2015.4.29完成竣工備案工作，符合要求配套齊全正式水、電、路通；綠化、車位完成；暖、煤、網(wǎng)絡(luò)、有線等具備開通條件很好好一般不好極差44相關(guān)配套手續(xù)完備，具備開通條件交付效果現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際交付效果良好 很好好一般不好極差65.5交付效果較好維保服務(wù)維修完善及時(shí)，保修結(jié)案率高；現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際電話回訪客戶滿意程度很好好一般不好極差65.5維修較及時(shí)總體評(píng)價(jià)

34、3028.5交付效果總體較好，后期服務(wù)需及時(shí)跟進(jìn)附件：質(zhì)量控制點(diǎn)抽查評(píng)估表1項(xiàng)目名稱：遠(yuǎn)香湖 檢查部位： 3# 施工階段：檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)選點(diǎn)規(guī)則檢查評(píng)估記錄相符數(shù)備注12345678910混凝土結(jié)構(gòu)工程截面尺寸-5，+8mm同一墻/柱面為一個(gè)檢測(cè)區(qū)，每個(gè)檢測(cè)區(qū)檢測(cè)截面尺寸2次。-3-4-3-2-2-30-1-4-210樓板厚度-5，+8mm同一跨板作為1個(gè)實(shí)測(cè)區(qū)。每個(gè)實(shí)測(cè)區(qū)取1個(gè)樣本點(diǎn)，取點(diǎn)位置為該板跨中區(qū)域。1個(gè)實(shí)測(cè)值作為判斷該實(shí)測(cè)指標(biāo)合格率的1個(gè)計(jì)算點(diǎn)。+5+6+3+8+1+7+6+6+1+210鋼筋保護(hù)層厚度梁:-7,+10mm板：-5,+8mm見混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范

35、(GB 50204-2002)（2011版）附錄E。砌筑工程外門窗洞口尺寸-5，+10mm同一外門或外窗洞口均可作為1個(gè)實(shí)測(cè)區(qū)。不包括抹灰收口厚度，以砌體邊對(duì)邊，分別測(cè)量窗洞口寬度和高度各2次。+8+8+7+5+5+7+5+10+5+410抹灰工程(毛坯交付)墻面平整度0，3mm每一個(gè)功能房間地面都可以作為1個(gè)實(shí)測(cè)區(qū)。任選同一功能房間地面的2個(gè)對(duì)角區(qū)域，按與墻面夾角45度平放靠尺測(cè)量2次，加上房間中部區(qū)域測(cè)量一次，共測(cè)量3次?？筒蛷d或較大房間地面的中部區(qū)域需加測(cè)1次。同一功能房間內(nèi)的3或4個(gè)地面平整度實(shí)測(cè)值，作為判斷該實(shí)測(cè)指標(biāo)合格率的3或4個(gè)計(jì)算點(diǎn)。321221312110墻面垂直度0，4mm

36、每一面墻作為1個(gè)實(shí)測(cè)區(qū)；每一測(cè)尺的實(shí)測(cè)值作為一個(gè)合格計(jì)算點(diǎn)。同一實(shí)測(cè)區(qū)內(nèi)，當(dāng)墻長(zhǎng)度小于3米時(shí)，同一面墻距兩端頭豎向陰陽角約30cm位置，分別按以下原則實(shí)測(cè)2次：一是靠尺頂端接觸到上部砼頂板位置時(shí)測(cè)1次垂直度，二是靠尺底端接觸到下部地面位置時(shí)測(cè)1次垂直度；當(dāng)墻長(zhǎng)度大于3米時(shí)，在墻長(zhǎng)度中間位置增測(cè)一次；具備實(shí)測(cè)條件的門洞口墻體垂直度為必測(cè)項(xiàng)。25122134129地面平整度毛坯交付地面、龍骨地板基層、瓷磚或石材地面基層：0，4mm每一個(gè)功能房間地面都可以作為1個(gè)實(shí)測(cè)區(qū)。任選同一功能房間地面的2個(gè)對(duì)角區(qū)域，按與墻面夾角45度平放靠尺測(cè)量2次，加上房間中部區(qū)域測(cè)量一次，共測(cè)量3次。客餐廳或較大房間地面

37、的中部區(qū)域需加測(cè)1次。同一功能房間內(nèi)的3或4個(gè)地面平整度實(shí)測(cè)值，作為判斷該實(shí)測(cè)指標(biāo)合格率的3或4個(gè)計(jì)算點(diǎn)。陰陽角方正0，3mm每面墻的任意一個(gè)陰角或陽角均可以作為1個(gè)實(shí)測(cè)區(qū)。選取對(duì)觀感影響較大的陰陽角，同一個(gè)部位，從地面向上300mm和1500mm位置分別測(cè)量1次。2次實(shí)測(cè)值作為判斷該實(shí)測(cè)指標(biāo)合格率的2個(gè)計(jì)算點(diǎn)。34233231229墻面(涂飾、磚) (精裝)墻面表面平整度0，3mm每一面墻作為1個(gè)實(shí)測(cè)區(qū)，每一測(cè)尺實(shí)測(cè)值作為一個(gè)合格計(jì)算點(diǎn)。測(cè)量方法同抹灰階段的墻面平整度。墻面垂直度0，3mm每一面墻作為1個(gè)實(shí)測(cè)區(qū)，每一測(cè)尺實(shí)測(cè)值作為一個(gè)合格計(jì)算點(diǎn)。測(cè)量方法同抹灰階段的墻面垂直度。陰陽角方正0，

38、3mm每面墻的任意一個(gè)陰角或陽角均可以作為1個(gè)實(shí)測(cè)區(qū)。其他同抹灰階段的陰陽角方正。地面(磚、板)(精裝)表面平整度0，2mm每一功能房間飾面磚地面都可以作為1個(gè)實(shí)測(cè)區(qū)。每一功能房間地面（不包括廚衛(wèi)間）的4個(gè)角部區(qū)域，任選兩個(gè)角與墻面夾角45度平放靠尺共測(cè)量2次。客餐廳或較大房間地面的中部區(qū)域需加測(cè)1次。這2或3次實(shí)測(cè)值作為判斷該實(shí)測(cè)指標(biāo)合格率的2或3個(gè)計(jì)算點(diǎn)。接縫高低差0，0.5mm每一功能房間飾面磚/板地面都可以作為1個(gè)實(shí)測(cè)區(qū)。在每一飾面磚/板地面目測(cè)選取2條疑似高低差最大的飾面接縫。用鋼尺或其他輔助工具緊靠相鄰兩飾面磚/板跨過接縫，用0.5mm鋼塞片插入鋼尺與飾面磚/板之間的縫隙。如能插入

39、，則該測(cè)量點(diǎn)不合格；反之則該測(cè)量點(diǎn)合格。2條接縫高低差的測(cè)量值，分別作為判斷該實(shí)測(cè)指標(biāo)合格率的2個(gè)計(jì)算點(diǎn)。建筑尺寸凈高-20，20mm每一個(gè)功能房間作為1個(gè)實(shí)測(cè)區(qū)。實(shí)測(cè)前，所選套房必須完成地面找平層施工。同時(shí)還需了解所選套房的各房間結(jié)構(gòu)樓板的設(shè)計(jì)厚度和建筑構(gòu)造做法厚度等；各房間地面的4個(gè)角部區(qū)域，距地腳邊線30cm附近各選取1點(diǎn)（避開吊頂位），在地面幾何中心位選取1點(diǎn)，測(cè)量出找平層地面與天花頂板間的5個(gè)垂直距離，即5個(gè)室內(nèi)凈高實(shí)測(cè)值。用設(shè)計(jì)層高值減去結(jié)構(gòu)樓板和地面找平層施工設(shè)計(jì)厚度值，作為該房間理論室內(nèi)凈高值。戶內(nèi)門洞尺寸偏差-10，10mm每一個(gè)戶內(nèi)門洞都作為1個(gè)實(shí)測(cè)區(qū)。實(shí)測(cè)前需了解所選套房

40、各戶內(nèi)門洞口尺寸。實(shí)測(cè)前戶內(nèi)門洞口側(cè)面需完成抹灰收口和地面找平層施工，以確保實(shí)測(cè)值的準(zhǔn)確性。+4+3+5+3+3+4+4+6+5+710開間/進(jìn)深±10mm每一個(gè)功能房間的開間和進(jìn)深分別各作為1個(gè)實(shí)測(cè)區(qū)，同一實(shí)測(cè)區(qū)內(nèi)按開間（進(jìn)深）方向測(cè)量墻體兩端的距離，各得到兩個(gè)實(shí)測(cè)值，比較兩個(gè)實(shí)測(cè)值與圖紙?jiān)O(shè)計(jì)尺寸，找出偏差的最大值。+4+4+6+6+5+4+3+3+5+410合計(jì)抽測(cè)點(diǎn)數(shù)80合計(jì)相符數(shù)78相符率97.5%質(zhì)量控制點(diǎn)抽查評(píng)估表2項(xiàng)目名稱： 檢查部位： 施工階段：檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)選點(diǎn)規(guī)則檢查評(píng)估記錄符合數(shù)備注12345678910砌筑工程砌筑節(jié)點(diǎn)構(gòu)造處理1（1） 門窗框固定預(yù)制塊的設(shè)置。(2)現(xiàn)澆窗臺(tái)板寬同墻厚，高度100mm，每邊入墻內(nèi)120mm（不足120mm通長(zhǎng)設(shè)置）。（3）現(xiàn)澆構(gòu)造柱設(shè)置合理，鋼筋應(yīng)與底部、頂部結(jié)構(gòu)可靠連接，砼應(yīng)一次澆注至梁板底，頂部應(yīng)留簸箕口確保砼澆搗密實(shí)。（4） 洞口（大于600mm）的過梁：同墻寬，擱置長(zhǎng)度不少于250mm。每一戶內(nèi)砌體墻作為1個(gè)實(shí)測(cè)區(qū)。每1個(gè)實(shí)測(cè)區(qū)取5個(gè)實(shí)測(cè)點(diǎn)，分別檢查門窗框預(yù)制塊、現(xiàn)澆砼窗臺(tái)板、洞口預(yù)制過梁、現(xiàn)澆構(gòu)造柱是否符合合格標(biāo)準(zhǔn)。10砌筑節(jié)點(diǎn)構(gòu)造處理2（1）無斷磚、通縫、瞎縫；（2）墻頂空隙的補(bǔ)砌擠緊或灌縫間