供銷部崗位職責(zé)

1、干粉砂漿供銷部崗位責(zé)任制管理文件文件類別：供銷部管理文件文件編號(hào)：GF-GX-GL-003撰寫單位：供銷部版 本 第 一 版發(fā)行日期：機(jī)密等級(jí) 機(jī)密 一般合計(jì)頁(yè)數(shù) 共 9頁(yè)核準(zhǔn)審核制定 裕川干粉砂漿 名 稱供銷部崗位責(zé)任制管理制度文件編號(hào)：GF-GX-GL-003目 錄1 目錄12 目的23 范圍24 供銷部崗位責(zé)任職責(zé)人員分配25 供銷部部長(zhǎng)職責(zé)36 供銷部采購(gòu)員職責(zé)47 供銷部物料庫(kù)保管員職責(zé)58 供銷部原材料保管員職責(zé)69 供銷部產(chǎn)成品保管員職責(zé)710 供銷部銷售業(yè)務(wù)員職責(zé)811 供銷部?jī)?nèi)勤職責(zé)9生效日期：2008年 月 日頁(yè)碼：1修改頁(yè)碼：天津市裕川干粉砂漿 名 稱供銷部崗位責(zé)任制管理

2、制度文件編號(hào)：GF-GX-GL-0031目的：為了進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)供銷部人員的工作管理。特制定此規(guī)定。2范圍：供銷部人員3供銷部崗位責(zé)任職責(zé)人員分配：崗位姓名主要負(fù)責(zé)范圍職責(zé)部長(zhǎng)趙貴華負(fù)責(zé)供銷部各項(xiàng)業(yè)務(wù)開展計(jì)劃的制定、執(zhí)行及監(jiān)督；負(fù)責(zé)供銷部采購(gòu)員、倉(cāng)管員、發(fā)貨員、銷售員和銷售內(nèi)勤的工作管理詳情請(qǐng)見 供銷部部長(zhǎng)職責(zé)銷售員閆學(xué)琛市場(chǎng)調(diào)研、業(yè)務(wù)談判、合同簽定及履行、追蹤回款，客戶檔案的整理及客戶關(guān)系維系詳情請(qǐng)見 銷售業(yè)務(wù)員職責(zé)機(jī)物料庫(kù)管員及產(chǎn)成品庫(kù)管員（出庫(kù)）郭俞靜機(jī)物料的收、發(fā)、臺(tái)帳管理及最低庫(kù)存量管理；產(chǎn)成品的出庫(kù)、發(fā)貨詳情請(qǐng)見 物料庫(kù)管員職責(zé)和產(chǎn)成品庫(kù)管員職責(zé)原材料庫(kù)管及產(chǎn)成品庫(kù)管員（入庫(kù)）楊麗原

3、材料的收、發(fā)、臺(tái)帳管理及最低庫(kù)存量管理；產(chǎn)成品的入庫(kù)詳情請(qǐng)見 原材料庫(kù)管員職責(zé)和產(chǎn)成品庫(kù)管員職責(zé)采購(gòu)員趙貴華各原材料的采購(gòu)及供應(yīng)商檔案的建立、管理；各項(xiàng)原材料市場(chǎng)預(yù)測(cè)詳情請(qǐng)見 原材料采購(gòu)員職責(zé)內(nèi)勤馮俊景協(xié)助供銷部完成各項(xiàng)工作及上傳下達(dá)的各種文件的管理詳情請(qǐng)見 銷售部?jī)?nèi)勤職責(zé)生效日期：2008年 月 日頁(yè)碼：2修改頁(yè)碼：天津市裕川干粉砂漿 名 稱供銷部崗位責(zé)任制管理制度文件編號(hào)：GF-GX-GL-0034 供銷部部長(zhǎng)職責(zé) 4.1 職務(wù)：供銷部部長(zhǎng) 4.2 指導(dǎo)：采購(gòu)員、倉(cāng)管員、發(fā)貨員、銷售員、銷售內(nèi)勤 4.3 職責(zé)：4.3.1 認(rèn)真貫徹落實(shí)“發(fā)展裕川 完善自我”的集團(tuán)企業(yè)文化理念，遵守公司各項(xiàng)規(guī)

4、章制度，對(duì)供銷部的工作全權(quán)負(fù)責(zé)。4.3.2 嚴(yán)格遵守對(duì)外銷售合同簽定制度，并建立日趨完善的供、存、銷和服務(wù)體系，堅(jiān)決執(zhí)行公司下達(dá)的各項(xiàng)工作，并完成各項(xiàng)規(guī)定指標(biāo)。4.3.3 對(duì)供銷部的經(jīng)營(yíng)成本、業(yè)務(wù)開發(fā)、售后服務(wù)及日常管理工作全面負(fù)責(zé)。4.4.4 主持制定供銷部的各項(xiàng)管理規(guī)定，明確崗位職責(zé)、權(quán)限，組織本部門開發(fā)干粉砂漿業(yè)務(wù)關(guān)系，保證各項(xiàng)工作的有序運(yùn)行。4.4.5 負(fù)責(zé)審查部門內(nèi)勤出入庫(kù)、往來(lái)材料款、辦公費(fèi)用等帳目，聽取內(nèi)勤、業(yè)務(wù)、技術(shù)、倉(cāng)庫(kù)管理的工作情況匯報(bào)，聽取各人員意見和建議，對(duì)部門制度、業(yè)務(wù)發(fā)展方向進(jìn)行修正或改進(jìn)。4.4.6 全面負(fù)責(zé)本部門培訓(xùn)工作，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，崗前培訓(xùn)計(jì)劃及各項(xiàng)費(fèi)用

5、的預(yù)算，編制各種培訓(xùn)教材，并監(jiān)督培訓(xùn)的執(zhí)行實(shí)施，提高非專業(yè)人員素質(zhì)，尤其是專業(yè)性人員的素質(zhì)教育及理論知識(shí)4.4.7 負(fù)責(zé)組織各類考核，考評(píng)，組織制定考核，考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，為使人員的聘用在各項(xiàng)業(yè)務(wù)中發(fā)揮其潛能，對(duì)轉(zhuǎn)正、職位晉升、解聘等掌握提供科學(xué)的依據(jù)4.4.8 負(fù)責(zé)各原材料的采購(gòu)，產(chǎn)品的銷售，加強(qiáng)本部門和其他綜合管理工作，主抓采購(gòu)、銷售綜合兩部分業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)制定部門工作計(jì)劃并總結(jié),負(fù)責(zé)制定月銷售計(jì)劃、制定月資金使用計(jì)劃、月原材料使用計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、月勞保、辦公用品計(jì)劃、月回款計(jì)劃.4.4.9 在部門正常運(yùn)營(yíng)同時(shí)，要注意抓好企業(yè)文化建設(shè)，配合公司搞好本部門建設(shè)，做好部門工作人員的思想教育和宣傳工作。4.4

6、.10 配合財(cái)務(wù)部門完成項(xiàng)目資金的回收，負(fù)責(zé)后續(xù)業(yè)務(wù)的追蹤承攬，并對(duì)已驗(yàn)收的銷售合同結(jié)算負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。生效日期：2008年 月 日頁(yè)碼：3修改頁(yè)碼：天津市裕川干粉砂漿 名 稱供銷部崗位責(zé)任制管理制度文件編號(hào)：GF-GX-GL-0035 供銷部采購(gòu)員職責(zé)5.1 職務(wù)：采購(gòu)員 5.2 報(bào)告：供銷部部長(zhǎng) 5.3 職責(zé)：5.3.1 公司生產(chǎn)原材料的批量采購(gòu)，堅(jiān)持“貨比三家”的原則，在保障供應(yīng)的前提下，選擇價(jià)格合理，優(yōu)質(zhì)物資，確保采購(gòu)物資質(zhì)量合格。5.3.2 跟進(jìn)屬于集團(tuán)采購(gòu)招標(biāo)或統(tǒng)一調(diào)撥貨品范疇的相關(guān)工作。5.3.3 協(xié)助公司及集團(tuán)依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格、產(chǎn)品質(zhì)量等因素通過招標(biāo)方式選定合格的物料供應(yīng)商,建立供

7、應(yīng)商檔案臺(tái)賬。5.3.4 積極進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，了解最新市場(chǎng)價(jià)格，每月提交市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)高于市場(chǎng)平均價(jià)格，應(yīng)立即向與供應(yīng)商提出協(xié)商，確保采購(gòu)料的成本控制。5.3.5 根據(jù)合同銷售的產(chǎn)品數(shù)量及備料計(jì)劃及時(shí)向供應(yīng)商發(fā)出采購(gòu)招標(biāo)信息,按“貨比三家”的原則,按時(shí)組織原材料進(jìn)廠。5.3.6 不斷開拓新的貨源基地，優(yōu)化進(jìn)貨渠道，降低采購(gòu)成本。5.3.7 根據(jù)生產(chǎn)情況,與供貨單位及時(shí)聯(lián)系,做好原材料的供應(yīng)工作,按照安全儲(chǔ)備量?jī)?chǔ)備.（砂子2000噸；P.O.水泥50噸；粉煤灰20噸；膨潤(rùn)土10噸；纖維素200；劈材噸；煤10噸）。5.3.8 負(fù)責(zé)跟蹤各部門及車間，所采購(gòu)的物資質(zhì)量及供應(yīng)商售后服務(wù)

8、的運(yùn)作情況。5.3.9 熟悉掌握物料的品質(zhì)要求，對(duì)技術(shù)成分含量高的物料采購(gòu)，要由質(zhì)檢部派人員協(xié)助，確保物料的品質(zhì)。5.3.10 負(fù)責(zé)及時(shí)結(jié)算，及時(shí)付款，樹立公司的良好信譽(yù)。5.3.11 保持與供應(yīng)商正常渠道的溝通，對(duì)斷市的貨品，應(yīng)隨時(shí)采用其它渠道或代用品種，確保各部門生產(chǎn)的急需。5.3.12 負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品退貨和換貨工作。5 3.13 完成上級(jí)分派的其它任務(wù)。生效日期：2008年 月 日頁(yè)碼：4修改頁(yè)碼：天津市裕川干粉砂漿 名 稱供銷部崗位責(zé)任制管理制度文件編號(hào)：GF-GX-GL-0036 供銷部物料保管員職責(zé)6.1 職務(wù)：物料保管員 6.2 報(bào)告：供銷部部長(zhǎng) 6.3 職責(zé)：6.3.1對(duì)采購(gòu)人

9、員購(gòu)入的物品，必須逐一進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)后，方可開具入庫(kù)單，對(duì)于特殊外包裝核驗(yàn)當(dāng)時(shí)不易開啟的,在使用時(shí)應(yīng)約請(qǐng)采購(gòu)人員共同開封核驗(yàn),對(duì)票物不符者，一律不能辦理入庫(kù)手續(xù)。6.3.2 物料、配件的碼放，實(shí)行分類存放并有明示標(biāo)牌，對(duì)怕熱、怕潮濕的物品及配件，應(yīng)放在較干燥通風(fēng)的地方。6.3.3 發(fā)出物品、配件等，必須嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)料制度，領(lǐng)料單應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人簽字并按規(guī)定填寫，字跡清淅，并注明物料、配件的使用部門，需要以舊換新的必須以舊換新，對(duì)無(wú)領(lǐng)料單者，一律不準(zhǔn)發(fā)放配件及物品。6.3.4 保管員應(yīng)按廠里的制度執(zhí)行，對(duì)沒有執(zhí)行制度，而造成的損失，保管員自負(fù)，對(duì)入庫(kù)、發(fā)出的物料及配件，保管員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行登帳、銷帳。6.

10、3.5 保管員月末應(yīng)及時(shí)提供實(shí)際庫(kù)存，并上報(bào)各有關(guān)部門，以便于及時(shí)補(bǔ)充，如因保管員的責(zé)任，造成損失的，由保管員負(fù)責(zé)。6.3.6 工具及其他物品的報(bào)損，首先由使用部門提出申請(qǐng)，報(bào)所在部門領(lǐng)導(dǎo)審查，部門簽署意見并寫明造成的原因，上報(bào)經(jīng)理、總經(jīng)理批示，同意后，管理員方可進(jìn)行帳務(wù)處理。未經(jīng)同意的一律不準(zhǔn)做帳務(wù)處理，如發(fā)現(xiàn)有此類問題，嚴(yán)肅處理。6.3.7 每月末保管員應(yīng)對(duì)物料庫(kù)進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，并做出盤存表，上報(bào)有關(guān)部門及人員，盤點(diǎn)時(shí)如發(fā)現(xiàn)帳、物、卡不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并寫出書面材料報(bào)有關(guān)部門，不得擅自調(diào)整帳簿。生效日期：2008年 月 日頁(yè)碼：5修改頁(yè)碼：天津市裕川干粉砂漿 名 稱供銷部崗位責(zé)任制管理

11、制度文件編號(hào)：GF-GX-GL-0037 供銷部原材料保管員職責(zé)7.1 職務(wù)：原材料保管員 7.2 報(bào)告：供銷部部長(zhǎng) 7.3 職責(zé)：7.3.1 收料員在收料時(shí)，首先檢查原材料的質(zhì)量，是否符合質(zhì)檢部門下達(dá)的各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)不符和標(biāo)準(zhǔn)的原材料一律退回。7.3.2 水泥的批號(hào)如有變動(dòng)時(shí)，及時(shí)通知質(zhì)檢部人員取樣，并將出廠合格證及時(shí)交給質(zhì)檢部門。7.3.3 大批量進(jìn)砂子之前，需提前通知質(zhì)檢部門，質(zhì)檢人員到現(xiàn)場(chǎng)看、取樣品，并由質(zhì)檢人員做出試驗(yàn)后，通知倉(cāng)庫(kù)人員，方可購(gòu)進(jìn)，砂子的含水率由質(zhì)檢人員提供，并做相應(yīng)的扣減處理。7.3.4 干粉砂漿所用添加劑需及時(shí)通知質(zhì)檢部人員取樣，并將出廠合格證及時(shí)交給質(zhì)檢部門。7

12、.3.5 送料車輛應(yīng)在本廠過磅(以我單位過磅為準(zhǔn))，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)按要求，登記磅房臺(tái)帳，根據(jù)磅單（卸車后需回皮）核對(duì)數(shù)量，車號(hào)后，開具入庫(kù)單，登記入庫(kù)臺(tái)帳（根據(jù)公司要求實(shí)行計(jì)劃價(jià)格）。7.3.6 砂子的堆場(chǎng)應(yīng)規(guī)范，來(lái)料后應(yīng)及時(shí)歸垛，清理料場(chǎng)地面。如因收到不合格的料，造成裝車的費(fèi)用由收料員自付，如因表層合格里面不合格造成的裝車費(fèi)用由供料人自付。7.3.7 定期對(duì)原材料倉(cāng)進(jìn)行盤點(diǎn),罐裝料（定期敲罐），應(yīng)及時(shí)掌握庫(kù)存實(shí)際情況。7.3.8 下雨天，應(yīng)及時(shí)苫蓋原料，（有苫蓋物的情況下），晴天應(yīng)及時(shí)揭開，料場(chǎng)如有雜物應(yīng)及時(shí)清理。7.3.9 原材料出庫(kù)，必須嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)料制度，領(lǐng)料單應(yīng)由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽字并按規(guī)定

13、填寫，字跡清淅，并注明原材料名稱,數(shù)量,使用批次,對(duì)無(wú)領(lǐng)料單者，一律不準(zhǔn)發(fā)放,如發(fā)現(xiàn)未領(lǐng)料丟失現(xiàn)象及時(shí)匯報(bào),找出責(zé)任人并給予處罰.7.3.10 月末進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，帳、物必須相符，發(fā)現(xiàn)有誤，必須以書面形式寫出原因，上報(bào)有關(guān)部門，經(jīng)批準(zhǔn)后，才能辦理各項(xiàng)調(diào)整手續(xù)。7.3.11 如發(fā)現(xiàn)弄虛作假、收受賄賂者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。7.3.12 在本崗位工作不忙時(shí)，應(yīng)協(xié)助其他人員，做好各項(xiàng)的工作。生效日期：2008年 月 日頁(yè)碼：6修改頁(yè)碼：天津市裕川干粉砂漿 名 稱供銷部崗位責(zé)任制管理制度文件編號(hào)：GF-GX-GL-0038 供銷部產(chǎn)成品保管員職責(zé)8.1 職務(wù)：產(chǎn)成品保管員 8.2 報(bào)告：供銷部部長(zhǎng) 8.

14、3 職責(zé)：8.3.1 對(duì)每天的出庫(kù)、入庫(kù)及時(shí)登帳、銷帳,掌握各種庫(kù)存情況。8.3.2 產(chǎn)成品分散裝砂漿及袋裝砂漿,砂漿入庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行,并與有關(guān)人員核對(duì)準(zhǔn)確并有質(zhì)檢部檢驗(yàn)合格后,倉(cāng)庫(kù)管理員持相應(yīng)檢驗(yàn)單據(jù)清點(diǎn)數(shù)量、型號(hào)等,開具入庫(kù)單,如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、型號(hào)等不符,不得辦理入庫(kù)手續(xù),并及時(shí)查明原因及時(shí)上報(bào)。8.3.3 協(xié)助生產(chǎn)設(shè)備部在各存料區(qū)的垛位上注明產(chǎn)品名稱、批次編號(hào)、生產(chǎn)日期、庫(kù)存數(shù)量、保質(zhì)期。8.3.4 產(chǎn)成品的發(fā)出必須由供銷部開具銷售發(fā)貨單據(jù),倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單,倉(cāng)庫(kù)才能發(fā)貨，無(wú)通知單發(fā)貨員不能以任何理由發(fā)貨，如因發(fā)貨人員錯(cuò)發(fā)、亂發(fā)造成的損失，由責(zé)任

15、人負(fù)責(zé)，并追究責(zé)任。8.3.5 發(fā)貨員對(duì)發(fā)出的產(chǎn)品要做詳細(xì)登記（按表格中的各項(xiàng)認(rèn)真填寫不準(zhǔn)漏項(xiàng)）并仔細(xì)核對(duì)品種、規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量后，方可開具出庫(kù)單、出門證（一車一單），并由運(yùn)輸隊(duì)人員簽字、確認(rèn)。8.3.6 運(yùn)輸隊(duì)司機(jī)及裝車人員與發(fā)貨人員應(yīng)密切協(xié)做，服從調(diào)度指揮，對(duì)無(wú)視管理者，發(fā)貨人員有權(quán)停止運(yùn)輸車輛的運(yùn)輸。裝車時(shí)做到不冒頂、不亂棄，保持廠區(qū)整齊干凈。8.3.7 發(fā)貨人員對(duì)每天的發(fā)貨進(jìn)行匯總后，交倉(cāng)庫(kù)主管銷帳，并整理好其他單據(jù)交有關(guān)部門，月末匯總，并核對(duì)本月發(fā)出數(shù)量。8.3.8 月末進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，帳、物必須相符，發(fā)現(xiàn)有誤，必須以書面形式寫出原因，上報(bào)有關(guān)部門，經(jīng)批準(zhǔn)后，才能辦理各項(xiàng)調(diào)整手續(xù)。8.

16、3.9 發(fā)現(xiàn)弄虛作假、收受賄賂者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。 8.3.10 發(fā)貨時(shí)要本著先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)貨。8.3.11 本崗位工作不忙時(shí)，應(yīng)協(xié)助其他人員，做好各項(xiàng)的工作。生效日期：2008年 月 日頁(yè)碼：7修改頁(yè)碼：天津市裕川干粉砂漿 名 稱供銷部崗位責(zé)任制管理制度文件編號(hào)：GF-GX-GL-0039 供銷部銷售業(yè)務(wù)員職責(zé)9.1 職務(wù)：銷售業(yè)務(wù)員 9.2 報(bào)告：供銷部部長(zhǎng) 9.3 職責(zé)：9.3.1 認(rèn)真執(zhí)行公司及部門制定的各項(xiàng)規(guī)章制度。9.3.2 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的市場(chǎng)調(diào)研、銷售、回款、市場(chǎng)信息的反饋工作。9.3.3 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)開展工作情況的及時(shí)匯報(bào)及配合部門負(fù)責(zé)人修訂本部門的各項(xiàng)規(guī)定。9.3.4 負(fù)責(zé)

17、與客戶簽定合同的業(yè)務(wù)談判與簽訂。9.3.5 熟練掌握干粉砂漿的各產(chǎn)品型號(hào)、強(qiáng)度等級(jí)的用途及使用環(huán)境,并對(duì)客戶進(jìn)行詳細(xì)講解。9.3.6 熟練掌握干粉砂漿的生產(chǎn)工藝流程,生產(chǎn)產(chǎn)能,生產(chǎn)設(shè)備等。9.3.7 掌握客戶使用砂漿周期、砂漿量和砂漿型號(hào)。9.3.8 做好新客戶開發(fā)和老客戶的維護(hù)服務(wù)工作。9.3.9 做好客戶檔案的整理及客戶關(guān)系維系生效日期：2008年 月 日頁(yè)碼：8修改頁(yè)碼：天津市裕川干粉砂漿 名 稱供銷部崗位責(zé)任制管理制度文件編號(hào)：GF-GX-GL-00310 供銷部?jī)?nèi)勤職責(zé)10.1 職務(wù)：供銷部?jī)?nèi)勤10.2 報(bào)告：供銷部部長(zhǎng)10.3 職責(zé)：10.3.1 負(fù)責(zé)公司所有文件的收發(fā)登記，及時(shí)傳

18、遞緊急指令、通知10.3.2 負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)簽文件進(jìn)行跟催，重要文件要跟催三次或以上，并將結(jié)果向申辦部門、生產(chǎn)車間做出回復(fù)10.3.3 負(fù)責(zé)對(duì)批復(fù)及簽訂執(zhí)行的合同印發(fā)各相關(guān)人員及公司領(lǐng)導(dǎo)，并按合同內(nèi)容下達(dá)生產(chǎn)通知單,并確認(rèn)生產(chǎn)設(shè)備部完成情況.10.3.4 接到發(fā)貨合同或發(fā)貨通知后，以書面形式向發(fā)貨人員提供發(fā)貨數(shù)量。10.3.5 對(duì)各項(xiàng)帳目必須及時(shí)登記處理（應(yīng)收、應(yīng)付帳等）。每月與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)當(dāng)月銷售數(shù)量，與財(cái)務(wù)部核對(duì)當(dāng)月收入帳目及應(yīng)收、應(yīng)付帳款。按規(guī)定在對(duì)帳前填寫好對(duì)帳小票，在對(duì)帳時(shí)與外勤人員做好交接工作。對(duì)每次對(duì)帳時(shí)間，數(shù)量等問題作好詳細(xì)記錄，并每月做好歸檔工作。10.3.6 掌握合同規(guī)定內(nèi)容及現(xiàn)金購(gòu)

19、貨的收款情況，并及時(shí)與外勤人員溝通做好回款工作。10.3.7 掌握各工地合同內(nèi)容及現(xiàn)款購(gòu)貨的執(zhí)行情況。在接到合同后擬定出對(duì)帳時(shí)間，上報(bào)部長(zhǎng)批準(zhǔn)后嚴(yán)格執(zhí)行。10.3.8 所有資料做好整理工作。所有對(duì)外發(fā)放的資料（檢驗(yàn)報(bào)告 技術(shù)規(guī)程 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 報(bào)價(jià)單）等必須保持在10份以上。不得出現(xiàn)空缺。10.3.9 協(xié)助銷售人員做好各項(xiàng)資料的整理工作。10.3.10 負(fù)責(zé)檔案目錄更新、補(bǔ)充、整理(包括采購(gòu)、銷售、生產(chǎn)資料的目錄),并定期核對(duì)目錄內(nèi)文件是否齊全.辦理檔案各類資料及相關(guān)證件的借閱手續(xù),并負(fù)責(zé)催促借閱人到期歸還的時(shí)間,對(duì)到期不歸還者匯報(bào)上級(jí)處理嚴(yán)守機(jī)密及客戶檔案資料,檔案柜鑰匙嚴(yán)禁外借或讓他人代為保管

20、.10.3.11 按公司的客戶檔案管理規(guī)定,每周五下午將本周內(nèi)已執(zhí)行的文件、合同正本連同審批意見進(jìn)行歸檔。10.3.12 負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。生效日期：2008年 月 日頁(yè)碼：9修改頁(yè)碼：天津塘沽區(qū)裕川干粉砂漿 供銷部產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)管理制度1、為保管好干粉砂漿成品數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，制定本制度。2、倉(cāng)庫(kù)設(shè)置要布局合理；形成責(zé)任到人的管理制度；提高思想意識(shí)，不斷完善倉(cāng)管制度、提高倉(cāng)管水平。3、干粉砂漿成品入庫(kù)，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)型號(hào)、數(shù)量是否一致，并將驗(yàn)收結(jié)果登記入帳，并按要求簽字。4、干粉砂漿成品入庫(kù)，應(yīng)先對(duì)其質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格須報(bào)部門主管后方可

21、入庫(kù)。5、檢驗(yàn)合格后，保管員憑生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)所開列的入庫(kù)申請(qǐng)單、名稱、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位驗(yàn)收到位，并對(duì)應(yīng)記帳，做收貨確認(rèn)。6、不合格品可隔離堆放或拒絕接收，不可打印簽收驗(yàn)收單或收貨單。7、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問題，須及時(shí)通知主管和經(jīng)辦人處理。發(fā)生單到貨未齊，或者貨到單未齊的情況，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直至消除懸念掛帳。8、干粉砂漿成品的庫(kù)存保管，原則上應(yīng)以其型號(hào)、種類規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工。9、干粉砂漿成品在堆放合理安全可靠的前提下，割據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到查點(diǎn)方便、成行成列、排列整齊。 10、產(chǎn)成品辦理出庫(kù)手續(xù)堅(jiān)持先進(jìn)先出和堅(jiān)持保質(zhì)內(nèi)出貨的原則，按順序辦理出庫(kù)。 11、出貨必須與領(lǐng)用人和

22、領(lǐng)用部門辦理交接，當(dāng)面交接清楚，防止差錯(cuò)出口。12、做好庫(kù)存報(bào)表，每日上午9：00上報(bào)公司經(jīng)理庫(kù)存日?qǐng)?bào)表，每五日與核算對(duì)一次，每周六上報(bào)部門主管一份庫(kù)存報(bào)表每月清查一次。13、允許范圍內(nèi)的誤差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，要求隨時(shí)做到帳實(shí)相符。核準(zhǔn)審核制定天津塘沽區(qū)裕川干粉砂漿 供銷部原材料倉(cāng)庫(kù)管理制度1、為保管好干粉砂漿原材料數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，制定本制度。2、倉(cāng)庫(kù)設(shè)置要布局合理；形成責(zé)任到人的管理制度；提高思想意識(shí)，不斷完善倉(cāng)管制度、提高倉(cāng)管水平。3、收料員在收料時(shí)，首先檢查原材料的質(zhì)量，是否符合質(zhì)檢部門下達(dá)的各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)不符和標(biāo)準(zhǔn)的原材料一律退回。4、大批量進(jìn)砂子之前，

23、需提前通知質(zhì)檢部門，質(zhì)檢人員到現(xiàn)場(chǎng)看、取樣品，并由質(zhì)檢人員做出試驗(yàn)后，通知倉(cāng)庫(kù)人員，方可購(gòu)進(jìn)，砂子的含水率由質(zhì)檢人員提供，并做相應(yīng)的扣減處理。5、料車輛應(yīng)在本廠過磅，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)按要求，登記磅房臺(tái)帳，根據(jù)磅單（卸車后需回皮）核對(duì)數(shù)量，車號(hào)后，開具入庫(kù)單，登記入庫(kù)臺(tái)帳（根據(jù)公司要求實(shí)行計(jì)劃價(jià)格）。6、砂子的堆場(chǎng)應(yīng)規(guī)范，來(lái)料后應(yīng)及時(shí)歸垛，清理料場(chǎng)地面。如因收到不合格的料，造成裝車的費(fèi)用由收料員自付，如因表層合格里面不合格造成的裝車費(fèi)用由供料人自付。7、罐裝料，應(yīng)及時(shí)掌握庫(kù)存實(shí)際情況（定期敲罐）。8、原材料出庫(kù)，必須嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)料制度，領(lǐng)料單應(yīng)由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽字并按規(guī)定填寫，字跡清淅，并注明原材料名稱,數(shù)量,使用批次,對(duì)無(wú)領(lǐng)料單者，一律不準(zhǔn)發(fā)放,如發(fā)現(xiàn)未領(lǐng)料丟失現(xiàn)象及時(shí)匯報(bào),找出責(zé)任人并給予處罰.9、月末進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，帳、物必須相符，發(fā)現(xiàn)有誤，必須以書面形式寫出原因，上報(bào)有關(guān)部門，經(jīng)批準(zhǔn)后，才能辦理各項(xiàng)調(diào)整手續(xù)。 10、出貨必須與領(lǐng)用人和領(lǐng)用部門辦理交接，當(dāng)面交接清楚，防止差錯(cuò)出口。11、做好庫(kù)存報(bào)表，每日上午9：00上報(bào)公司經(jīng)理庫(kù)存日?qǐng)?bào)表，每五日與核算對(duì)一次，每周六上報(bào)部門