來料檢驗程序

1、*程序文件文件編號YS-PCD-ZB-001版本第A版上虐項生末料桓驗程序貞碼第1頁共3頁版次第0次修改1. 目的對來料檢驗活動進(jìn)行控制，確保所有來料符合公司要求，防止不合格物料投入生產(chǎn) 或使用。2. 適用范圍適用丁公司所有生產(chǎn)物料、外協(xié)件、外購件的的檢驗與控制。3. 職責(zé)與權(quán)限3.1質(zhì)保部歸口執(zhí)行本程序，負(fù)責(zé)檢驗標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的制訂，質(zhì)保部檢驗員負(fù)責(zé)來料檢 驗、試驗和驗證。3.2采購部負(fù)責(zé)來料報檢、拒收物料退貨以及供應(yīng)商整改措施跟蹤。4. 定義4.1來料：指供應(yīng)商提交的原材料、外購件、外協(xié)件的總稱。5. 工作程序5.1來料報檢5.1.1供應(yīng)商交貨時，采購部依供應(yīng)商提交的送貨單核對是否與【采購計劃

2、】上的要 求相符，無誤后則開出【送檢單】交質(zhì)保部檢驗員執(zhí)行品質(zhì)檢驗和試驗。5.1.2供應(yīng)商送貨時須附帶該批物料的【質(zhì)檢報告】，若是原材料，在提交【質(zhì)檢報 告】的同時還需【材質(zhì)報告】。5.1.3質(zhì)保部檢驗員在執(zhí)行品質(zhì)檢驗前，協(xié)助供應(yīng)商把來料進(jìn)行分類、分批、整齊的 放置待檢區(qū)域，方可執(zhí)行檢驗工作。5.2 品質(zhì)檢驗和試驗5.2.1質(zhì)保部必須查找相應(yīng)的檢驗標(biāo)準(zhǔn),無特殊情況下一般選擇如下一種或多種標(biāo)準(zhǔn) 作為檢驗依據(jù)：a）檢查規(guī)格書；b）技術(shù)圖紙、圖樣；c）標(biāo)準(zhǔn)實物樣件。5.2.2如來料屆首次檢驗時，應(yīng)由質(zhì)保部下達(dá)相應(yīng)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)，對丁無檢驗依據(jù)的來 料，質(zhì)保部檢驗員不可檢驗，質(zhì)保部必須會同技術(shù)部制訂相應(yīng)的

3、檢驗標(biāo)準(zhǔn)。5.2.3質(zhì)保部檢驗員嚴(yán)格按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)對來料進(jìn)行檢測和試驗，并將結(jié)果記錄丁【檢 測記錄】上且作出合格與否的判定。5.3結(jié)果處理*程序文件文件編號YS-PCD-ZB-001版本第A版上虐項生末料桓驗程序貞碼第2頁共3頁版次第0次修改5.3.1判定允收時，由檢驗員在【檢測記錄】上結(jié)論欄標(biāo)注合格，按產(chǎn)品標(biāo)識與追 溯程序貼上標(biāo)簽，方可入庫。5.3.2判定拒收時，則將【檢測記錄】呈質(zhì)保部主管進(jìn)行評審，作出諸如退貨、挑 選、特采等處理意見，具體按不合格品控制程序執(zhí)行。5.3.3若拒收物料需退貨時，檢驗員開出【供應(yīng)商來料異常通知單】，由采購部轉(zhuǎn)交 供應(yīng)商，要求供應(yīng)商限期整改并及時回復(fù)。5.3.4若

4、供應(yīng)商同一物料同一品質(zhì)問題連續(xù)出現(xiàn)三次時，采購部必須聯(lián)系供應(yīng)商來公 司進(jìn)行商討，會議記錄由采購部整理。5.4緊急放行5.4.1因生產(chǎn)急需，未經(jīng)檢驗或檢驗未完成所有項目而需上線時，由生產(chǎn)部填寫【緊 急放行申請單】，經(jīng)質(zhì)保部批準(zhǔn)后，方可實施緊急放行處理。5.4.2經(jīng)過批準(zhǔn)緊急放行的物料，質(zhì)保部檢驗員在物料標(biāo)簽上蓋“緊急放行”印章， 同時立即完成對物料的檢驗，并在檢驗結(jié)果出來的第一時間通知該物料的使用單位和 采購部。5.4.3使用緊急放行物料的生產(chǎn)單位和相關(guān)質(zhì)檢驗人員須加強(qiáng)對該物料的跟蹤，一旦發(fā) 現(xiàn)不良應(yīng)立即停止使用，若該物料可挑選使用時，需質(zhì)保部批準(zhǔn)，依照質(zhì)量要求挑選 合格品使用，其余不良品由采購

5、聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商退貨。5.4.4若檢驗合格，則質(zhì)保部檢驗員對物料按 5.3.1條執(zhí)行。5.5數(shù)據(jù)統(tǒng)計及信息反饋5.5.1質(zhì)保部檢驗員每天整理好【檢測記錄】，及時填寫【來料檢驗日報表】，丁次 日上班前報質(zhì)保部。5.5.2因來料質(zhì)量異常而發(fā)出的【供應(yīng)商來料異常通知單】由質(zhì)保部檢驗員負(fù)責(zé)跟 蹤、結(jié)案。5.5.3每月底，質(zhì)保部檢驗員按數(shù)據(jù)分析與分析程序?qū)砹虾细衤蔬M(jìn)行統(tǒng)計，作 成【來料合格率統(tǒng)計表及趨勢圖】，并分別上報質(zhì)保部和采購部，作為對供應(yīng)商實施 質(zhì)量改進(jìn)依據(jù)。5.5.4來料檢驗相關(guān)記錄由質(zhì)保部保存，保存期為二年。6. 引用文件6. 1不合格品控制程序6. 2產(chǎn)品標(biāo)識與追溯程序7. 表單記錄7. 1【送檢單】*程序文件文件編號YS-PCD-ZB-001版本第A版上虐項生末料桓驗程序貞碼第3頁共3頁版次第0次修改7.2【檢測記錄】7.3【供應(yīng)商來料異常通知單