危險(xiǎn)源管控制度

1、危險(xiǎn)源管控制度第一章總則 第一條為了有效管控生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位存在的危險(xiǎn)源，推進(jìn)本質(zhì)安 全型礦井建設(shè)，實(shí)現(xiàn)人、機(jī)、環(huán)、管的本質(zhì)安全，保障全體職工及國(guó) 家財(cái)產(chǎn)的安全。根據(jù)安全生產(chǎn)法 、山西省安全生產(chǎn)條例 、煤礦 安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系規(guī)范(AQ/T1093-2011)等法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 范，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際制定本制度。 第二條本制度適用于集團(tuán)公司所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位。 第三條危險(xiǎn)源管控工作堅(jiān)持 " 全員參與、全面辨識(shí)、全過(guò)程控制、突出 重點(diǎn)、循序漸進(jìn) "的原則，嚴(yán)格危險(xiǎn)源辨識(shí)登記、 評(píng)估分級(jí)、 措施制定、 責(zé)任分解、臺(tái)賬管理、動(dòng)態(tài)檢查、效果評(píng)價(jià)、資金保障、 教育培訓(xùn)、考核獎(jiǎng)懲等各環(huán)節(jié)的管

2、理。危險(xiǎn)源管控工作是安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù) 控體系建設(shè)的核心部分。第二章責(zé)任劃分 第四條集團(tuán)公司負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源管控工作整體上的規(guī)劃指導(dǎo)、監(jiān)督管理； 二級(jí)公司履行管理主體責(zé)任，負(fù)責(zé)組織、督促、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)單位的危險(xiǎn)源管控工作； 各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位是危險(xiǎn)源管控的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)組織開(kāi)展危險(xiǎn)源 管控的各項(xiàng)工作，將危險(xiǎn)源的管控任務(wù)分解到科隊(duì)車間、崗位個(gè)人， 每一個(gè)危險(xiǎn)源均有部門(mén)、人員負(fù)責(zé)； 科隊(duì)車間是危險(xiǎn)源管控的落實(shí)主體，負(fù)責(zé)責(zé)任區(qū)域內(nèi)危險(xiǎn)源的辨識(shí)、 評(píng)估、標(biāo)準(zhǔn)措施制定及落實(shí)、動(dòng)態(tài)管理等工作；班組、個(gè)人是危險(xiǎn)源管控的執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)當(dāng)班、本崗位危險(xiǎn)源的確 認(rèn)、管控措施的執(zhí)行，保障危險(xiǎn)源時(shí)刻處于受控狀態(tài)。第三章危險(xiǎn)源辨

3、識(shí)登記第五條各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位按照人、機(jī)、環(huán)、管等類型（或按照物態(tài)、行為、觀念、制度等方面），采取經(jīng)驗(yàn)對(duì)照分析、系統(tǒng)安全分析等方法，發(fā)動(dòng)全體職工對(duì)本單位存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行全面、 系統(tǒng)的辨識(shí), 并對(duì)辨識(shí)出的所有危險(xiǎn)源分類登記。第四章危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分級(jí)第六條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)采取定性、定量的評(píng)價(jià)方法，從危險(xiǎn)源導(dǎo)致事故的可能性及事故后果的嚴(yán)重度等方面，對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn) 行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，依據(jù)評(píng)估結(jié)果將危險(xiǎn)源分為重大、較大、一般和低風(fēng)險(xiǎn) 四個(gè)級(jí)別。第五章危險(xiǎn)源管理標(biāo)準(zhǔn)及措施第七條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范等對(duì)辨識(shí) 出的所有危險(xiǎn)源逐一制定管理標(biāo)準(zhǔn)，明確危險(xiǎn)源在受控狀態(tài)下應(yīng)達(dá)到 的標(biāo)準(zhǔn)。第八條遵循消除、預(yù)

4、防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示等原則，分 別采取工程、技術(shù)、組織、管理等方法對(duì)辨識(shí)出的所有危險(xiǎn)源逐一制 定有效的控制措施。第九條危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)以及制定的管理標(biāo)準(zhǔn)和控制措施應(yīng)統(tǒng) 一對(duì)應(yīng)登記，實(shí)行臺(tái)賬式管理。第六章重大危險(xiǎn)源管控 第十條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位依據(jù)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，將重大危險(xiǎn)源 （含較大危險(xiǎn)源） 列為重點(diǎn)管理對(duì)象。 重大危險(xiǎn)源必須做到專人負(fù)責(zé)， 確保控制措施落實(shí)到位，時(shí)刻處于受控狀態(tài)。第十一條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位要將重大危險(xiǎn)源標(biāo)注在本單位整體平 面圖中，在本單位醒目位置統(tǒng)一公示，并在重大危險(xiǎn)源存在具體地點(diǎn) 設(shè)置安全警示標(biāo)志。第十二條對(duì)重大危險(xiǎn)源實(shí)行 "一險(xiǎn)一檔 "臺(tái)賬管理。管理臺(tái)賬

5、 應(yīng)至少包含以下 13 種要素：危險(xiǎn)源名稱、存在位置、產(chǎn)生原因、危害 后果、責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人員、管理標(biāo)準(zhǔn)、控制措施、建檔時(shí)間、狀 態(tài)描述、狀態(tài)改變情況、應(yīng)急預(yù)案及演練、日常檢查記錄等。 第七章危險(xiǎn)源動(dòng)態(tài)管理 第十三條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位對(duì)危險(xiǎn)源狀態(tài)、控制措施到位情況實(shí)行 動(dòng)態(tài)檢查，明確檢查頻次，不漏查一個(gè)危險(xiǎn)源，尤其要突出對(duì)重大危 險(xiǎn)源的動(dòng)態(tài)監(jiān)控。責(zé)任人每班、責(zé)任部門(mén)（科隊(duì)車間）每天、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位每周必 須檢查危險(xiǎn)源狀態(tài)， 以及管控措施落實(shí)情況， 并做好記錄。 集團(tuán)公司、 二級(jí)公司不定期檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位危險(xiǎn)源管控工作的開(kāi)展情況，并將 重大危險(xiǎn)源管控情況作為每次檢查的重點(diǎn)。第十四條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位要時(shí)刻關(guān)注

6、本單位危險(xiǎn)源的變化情況， 根據(jù)新辨識(shí)的危險(xiǎn)源、削減的危險(xiǎn)源、現(xiàn)有危險(xiǎn)源的改變（如位置的 改變、量的改變等）等情況及時(shí)調(diào)整危險(xiǎn)源管控。第八章保障措施第十五條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位要做好危險(xiǎn)源管控所需的各項(xiàng)保障措施，包括組織機(jī)構(gòu)、培訓(xùn)、責(zé)任制、資金、信息化管理、考核等方面 第十六條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位要確定一個(gè)部門(mén)全面統(tǒng)籌危險(xiǎn)源的管控工作，具體負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的統(tǒng)一登記管理、分解危險(xiǎn)源管控責(zé)任、制 作崗位危險(xiǎn)源知識(shí)卡、組織危險(xiǎn)源培訓(xùn)、指導(dǎo)考核各責(zé)任部門(mén)的危險(xiǎn) 源管控工作以及其他需要開(kāi)展的工作。第十七條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位要開(kāi)展危險(xiǎn)源管控的宣傳教育、培訓(xùn)工作，每 一名員工必須熟悉本崗位存在的危險(xiǎn)源，懂得危險(xiǎn)源管理標(biāo)準(zhǔn)及控制 措施，會(huì)判斷危險(xiǎn)源是否處于受控狀態(tài)，會(huì)辨識(shí)新危險(xiǎn)源。員 工上崗應(yīng)佩帶危險(xiǎn)源知識(shí)卡。第十八條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位按照職責(zé)分工，將危險(xiǎn)源的管控納入各部門(mén)、 各崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制中。第十九條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位要保證危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)估、監(jiān)控、整改、培訓(xùn) 等工作所需要的資金。第二十條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位要利用各種先進(jìn)的信息管理手段，實(shí)現(xiàn) 危險(xiǎn)源管控工作的數(shù)字化、信息化管理。第二十一條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位要對(duì)危險(xiǎn)源管控的責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人員的履職情況進(jìn)行定期考核，并將考核結(jié)果與安全工資掛鉤。第九章附則 第二十二條